c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_843_29478342036-18_v1_ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet B2019 endelig.xlsx.xlsx us/16-08-2018
Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver Budget 2018 Nordstranden Køjevænget Hollænderhuset Harevænget Høgevænget Sansehuset Sølyst Kornblomsten I alt I alt (inkl. Menighedsbh. og Eventyrhuset Åbningstid 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 6.30-17, 6.30-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) 7-17, 7-16 (fr.) Åbne timer 49 49 49 49 51,5 49 49 49 Bhv. - modul 1 (51,5 timer) 60 60 60 Bhv. - modul 2 (49 timer) 100 32 60 65 44 44 345 345 Bhv. - modul 3 (30 timer) 0 0 0 0 0 0 0 - - Bhv. - modul 4 (10 timer) Bhv. pladser i alt (antal børn) 100 32 60 60 65 44 44 405 469 Vuggestue - modul 1 (51,5 timer) 32 32 32 Vuggestue - modul 2 (49 timer) 44 48 21 33 146 Vuggestue - modul 3 (30 timer) 0 0 0 0 0 - - Vuggestue - modul 4 (25 timer) - Vuggestuepl. I alt (antal børn) 44 48 21 33 32 178 218 Børn i alt 44 148 53 93 92 65 44 44 583 687 Børneenheder 88 196 74 126 124 65 44 44 761 905 LØNBEREGNING: Pasningstimer pr.uge ekskl. ledere (potentielle pasningstimer pr. uge) Åbne/lukke, timer pr. uge 10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 Bhv. - modul 1 (51,5 timer) 0 0 0 0 330 0 0 0 330 330 Bhv. - modul 2 (49 timer) 0 523 167 314 0 340 230 230 1.805 1.805 Bhv. - modul 3 (30 timer) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Bhv. - modul 4 (10 timer) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Vuggestue - modul 1 (51,5 timer) 0 0 0 0 352 0 0 0 352 352 Vuggestue - modul 2 (49 timer) 461 502 220 345 0 0 0 0 1.528 1.528 Vuggestue - modul 3 (30 timer) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Vuggestue - modul 4 (25 timer) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Timer pr. uge i alt 471 1036 397 669 692 350 240 240 4.096 4.116 Løn - drift Lønbudget i kr. 4.678.543 10.298.364 3.950.048 6.655.888 6.881.020 3.481.730 2.388.987 2.388.987 40.723.568 40.924.281 Løn - drift i alt 4.678.543 10.298.364 3.950.048 6.655.888 6.881.020 3.481.730 2.388.987 2.388.987 40.723.568 40.924.281 Løn - souschef/pædagogisk leder Antal timer til ledelse 24 37 5 15 15 4 3 3 Løn 464.028 485.412 429.158 491.339 469.106 417.191 440.497 461.618 andel til ledelse 294.720 485.412 57.994 199.191 190.178 45.102 35.716 37.428 1.345.742 andel til ikke-ledelse 169.308 0 371.163 292.147 278.928 372.089 404.781 424.189 Løn, ledere.: Ledere 446.454 589.312 501.922 564.447 591.614 492.889 525.384 503.720 4.215.742 4.686.133 Souschef/pædagogisk leder 294.720 485.412 57.994 199.191 190.178 45.102 35.716 37.428 Løn - ledelse-adm.i alt 741.175 1.074.724 559.916 763.638 781.792 537.991 561.100 541.148 5.561.484 6.031.875 Lønsum i alt 5.419.718 11.373.087 4.509.965 7.419.526 7.662.812 4.019.721 2.950.087 2.930.136 46.285.052 46.956.157 Uddannelse, rammebeløb og kontorhold: Børneenheds-afhængige udgifter 167.795 373.725 141.100 240.252 236.438 123.939 83.897 83.897 1.451.045 1.451.045 Institutions-afhængige udgifter 17.219 29.147 16.919 22.094 21.942 17.070 14.709 14.709 153.809 168.195 Budget nøgletal 185.014 402.872 158.019 262.346 258.380 141.009 98.606 98.606 1.604.854 1.619.240 BYGNINGER: Indv. bygningsvedligehold 15.839 23.243 22.214 0 0 29.722 20.158 26.945 138.121 166.712 Skatter og øvr. afgifter, forsikring 69.784 131.689 53.109 101.958 85.690 64.034 15.851 30.215 552.330 614.979 El, bræn.driv. 37.116 77.945 37.117 37.117 55.674 27.838 33.405 20.414 326.626 326.626 Varme, bræn.driv. 34.512 55.749 47.786 47.784 69.023 42.475 26.547 23.893 347.769 421.902 Vand, ø.tj.ydl. 25.206 75.616 22.684 40.328 25.206 25.206 15.123 12.603 241.972 241.972 Øv.tjen., entr.hå. 32.807 43.401 Rengøring (ej løn) 21.038 25.205 17.465 30.167 29.175 15.084 20.004 0 158.138 342.452 Bygninger i alt 203.495 389.447 200.375 290.161 308.169 204.359 131.088 114.070 1.841.164 2.190.851 - - I alt 5.808.227 12.165.407 4.868.359 7.972.033 8.229.362 4.365.089 3.179.782 3.142.812 49.731.070 50.766.248 - - Budgetramme i alt 5.808.227 12.165.407 4.868.359 7.972.033 8.229.362 4.365.089 3.179.782 3.142.812 49.731.070 50.766.248 49.731.070 Omfordeles difference 203.701 341.610 69.977 (11.095) (146.310) (254.585) (183.997) (19.130) 172 615.289 i pct. 3,3% 2,7% 1,4% -0,1% -1,8% -6,2% -6,1% -0,6% 1,2% + er tab, - gevinst
Regnskabsår 2018 2018 2018 2018 Korr. budget 1 kr. Oprindeligt budget 1 kr. Omplaceringer 1 kr. Tillægs bevillinger 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Bygninger Løn Frokost Uddannelse Rammebeløb Kontorh., øvr.var. Profitcenter PSP-element Artskonto DKK DKK DKK Samlet resultat 64.676.194 64.807.403-131.209 Fælles formål Dagins 2002010000 Resultat 2.952.798 2.952.798 Fælles formål Dagins 2002010000 - # Resultat 16.076 16.076 Fælles formål Dagins 2002010000 - # Repræ., øvr.var. 29150700 16.076 16.076 Fælles formål Dagins 2002010000 Bedre kvalitet i dagtilbud, pulje XG-0000200201-04001 Resultat -169.674-169.674 Fælles formål Dagins 2002010000 Bedre kvalitet i dagtilbud, pulje XG-0000200201-04001 Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-169.674-169.674 Fælles formål Dagins 2002010000 Betaling til/fra kommuner XG-0000200201-01006 Resultat 470.665 470.665 Fælles formål Dagins 2002010000 Betaling til/fra kommuner XG-0000200201-01006 Betalinger Kommuner 47720200 2.286.428 2.286.428 Fælles formål Dagins 2002010000 Betaling til/fra kommuner XG-0000200201-01006 Bet. fra Kommuner 77720000-1.815.763-1.815.763 Fælles formål Dagins 2002010000 Brandsikkerhed XG-0000200201-01000 Resultat 55.022 55.022 Fælles formål Dagins 2002010000 Brandsikkerhed XG-0000200201-01000 Øv.tjen., entr.hå. 45385000 55.022 55.022 Fælles formål Dagins 2002010000 Forældrebet/ anbragte børn XG-0000200201-01007 Resultat -1.192.264-1.192.264 Fælles formål Dagins 2002010000 Forældrebet/ anbragte børn XG-0000200201-01007 Salg, øvr. indt. 72751000-1.192.264-1.192.264 Fælles formål Dagins 2002010000 Fælles akt. i institutioner XG-0000200201-01008 Resultat 18.824 18.824 Fælles formål Dagins 2002010000 Fælles akt. i institutioner XG-0000200201-01008 Øv. varek., fø.var. 22380000 18.824 18.824 Fælles formål Dagins 2002010000 Inklusion XG-0000200201-01012 Resultat 429.202 429.202 Fælles formål Dagins 2002010000 Inklusion XG-0000200201-01012 Fast løn 10910000 429.202 429.202 Fælles formål Dagins 2002010000 Netværk til børn i fam. m. alkohol XG-0000200201-01009 Resultat -403-403 Fælles formål Dagins 2002010000 Netværk til børn i fam. m. alkohol XG-0000200201-01009 Fast løn 10910000-403 -403 Fælles formål Dagins 2002010000 Pæd ass. uddannelse XG-0000200201-01010 Resultat 582.376 582.376 Fælles formål Dagins 2002010000 Pæd ass. uddannelse XG-0000200201-01010 Fast løn 10910000 805.387 805.387 Fælles formål Dagins 2002010000 Pæd ass. uddannelse XG-0000200201-01010 Betalinger fra stat 76720000-223.011-223.011 Fælles formål Dagins 2002010000 Rammebesparelse 2016-2019 Sektor 5 XG-0000200201-01016 Resultat -21.239-21.239 Fælles formål Dagins 2002010000 Rammebesparelse 2016-2019 Sektor 5 XG-0000200201-01016 Fast løn 10910000-21.239-21.239 Fælles formål Dagins 2002010000 Sprogstimuleringstilbud XG-0000200201-01011 Resultat 307.033 307.033 Fælles formål Dagins 2002010000 Sprogstimuleringstilbud XG-0000200201-01011 Fast løn 10910000 307.033 307.033 Fælles formål Dagins 2002010000 Sprogvurdering af børn i førskolealderen XG-0000200201-05001 Resultat -865-865 Fælles formål Dagins 2002010000 Sprogvurdering af børn i førskolealderen XG-0000200201-05001 Fast løn 10910000-865 -865 Fælles formål Dagins 2002010000 Søskenderabat XG-0000200201-01001 Resultat 1.800.000 1.800.000 Fælles formål Dagins 2002010000 Søskenderabat XG-0000200201-01001 Overf. til personer 52385000 1.800.000 1.800.000 Fælles formål Dagins 2002010000 Tilskud til orlov/pasning eget barn XG-0000200201-02002 Resultat 217.651 217.651 Fælles formål Dagins 2002010000 Tilskud til orlov/pasning eget barn XG-0000200201-02002 Overf. til personer 52385000 217.651 217.651 Fælles formål Dagins 2002010000 Tilskud til privat pasning XG-0000200201-02001 Resultat 440.394 440.394 Fælles formål Dagins 2002010000 Tilskud til privat pasning XG-0000200201-02001 Overf. til personer 52385000 440.394 440.394 Støttekorps 2002010001 Resultat 4.878.470 4.890.453-11.983 Støttekorps 2002010001 - # Resultat 4.862.353 4.874.336-11.983 Støttekorps 2002010001 - # Fast løn 10910000 4.832.351 4.844.334-11.983 Støttekorps 2002010001 - # Udd., tj.u.moms 40150100 31.390 31.390 Støttekorps 2002010001 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-20.692-20.692 Støttekorps 2002010001 - # Tj.u.m., arb.sk 40401001 18.486 18.486 Støttekorps 2002010001 - # Tj.u.m., ansvar 40401002 818 818 Støttekorps 2002010001 Særlige foranstaltninger støttekorps XG-0000200201-03011 Resultat 16.117 16.117 Støttekorps 2002010001 Særlige foranstaltninger støttekorps XG-0000200201-03011 Øv.tjen., ø.tj.ydl. 49385000 16.117 16.117 Dagplejen 2002020000 Resultat 4.949.195 4.963.309-14.114 Dagplejen 2002020000 - # Resultat 5.847.067 5.861.181-14.114 Dagplejen 2002020000 - # Fast løn 10910000 5.692.020 5.706.134-14.114 Dagplejen 2002020000 - # Fødevarer 22910000 5.262 5.262 Dagplejen 2002020000 - # El, bræn.driv. 23570000 18.559 18.559 Dagplejen 2002020000 - # Varme, bræn.driv. 23575000 26.547 26.547 Dagplejen 2002020000 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 16.726 16.726 Dagplejen 2002020000 - # Pleje mv., øv.var. 29375000 2.978 2.978 Dagplejen 2002020000 - # Udd., tj.u.moms 40150100 46.561 46.561 Dagplejen 2002020000 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-34.700-34.700 Dagplejen 2002020000 - # Ind.byg., ø.tj.ydl. 49565000 42.679 42.679 Dagplejen 2002020000 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 10.081 10.081 Dagplejen 2002020000 - # Reno. ø.tj.yd. 49585000 20.354 20.354 Dagplejen 2002020000 Forældrebetaling inkl. tilskud XG-0000200202-01005 Resultat -1.666.560-1.666.560 Dagplejen 2002020000 Forældrebetaling inkl. tilskud XG-0000200202-01005 Salg, øvr. indt. 72751000-1.666.560-1.666.560 Dagplejen 2002020000 Friplads (dagtilbudsloven 43 stk 2-4) XG-0000200202-01002 Resultat 51.990 51.990 Dagplejen 2002020000 Friplads (dagtilbudsloven 43 stk 2-4) XG-0000200202-01002 Overf. til personer 52385000 51.990 51.990 Dagplejen 2002020000 Gartner lønninger VG dagplejen XG-0000200202-01007 Resultat 14.186 14.186 Dagplejen 2002020000 Gartner lønninger VG dagplejen XG-0000200202-01007 Overførte lønninger 80009100 14.186 14.186 Dagplejen 2002020000 Ledelse og administration- dagplejen XG-0000200202-01010 Resultat 292.092 292.092 Dagplejen 2002020000 Ledelse og administration- dagplejen XG-0000200202-01010 Ledere 10910200 292.092 292.092 Dagplejen 2002020000 Pæd. Friplads - Dagplejen XG-0000200202-01001 Resultat 1.000 1.000 Dagplejen 2002020000 Pæd. Friplads - Dagplejen XG-0000200202-01001 Overf. til personer 52385000 1.000 1.000 Dagplejen 2002020000 Rammebeløb dagplejen XG-0000200202-01004 Resultat 168.415 168.415 Dagplejen 2002020000 Rammebeløb dagplejen XG-0000200202-01004 Øv. varek., øv.var. 29380000 168.415 168.415 Dagplejen 2002020000 Rengøring XG-0000200202-01003 Resultat 155.093 155.093 Dagplejen 2002020000 Rengøring XG-0000200202-01003 Overførte lønninger 80009100 155.093 155.093 Dagplejen 2002020000 Skat & afgifter dagplejen XG-0000200202-01009 Resultat 44.036 44.036 Dagplejen 2002020000 Skat & afgifter dagplejen XG-0000200202-01009 Tj.u.m., arb.sk 40401001 28.406 28.406 Dagplejen 2002020000 Skat & afgifter dagplejen XG-0000200202-01009 Tj.u.m., ansvar 40401002 1.257 1.257 Dagplejen 2002020000 Skat & afgifter dagplejen XG-0000200202-01009 Tj.u.m., byg.løs 40401004 14.373 14.373 Dagplejen 2002020000 Vicevært/gårdmænd VG dagplejen XG-0000200202-01006 Resultat 41.876 41.876 Dagplejen 2002020000 Vicevært/gårdmænd VG dagplejen XG-0000200202-01006 Overførte lønninger 80009100 41.876 41.876 Tj.u. PL nedskrivnin
Tilsynsførende 2002020001 Resultat 54.235 54.235 Tilsynsførende 2002020001 - # Resultat 10.662 10.662 Tilsynsførende 2002020001 - # Udd., tj.u.moms 40150100 5.441 5.441 Tilsynsførende 2002020001 - # Rejser, tj.u.m. 40150600 5.108 5.108 Tilsynsførende 2002020001 - # Telefon tj.yd.u.moms 40250000 1.022 1.022 Tilsynsførende 2002020001 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-2.257-2.257 Tilsynsførende 2002020001 - # Tj.u.m., arb.sk 40401001 1.291 1.291 Tilsynsførende 2002020001 - # Tj.u.m., ansvar 40401002 57 57 Tilsynsførende 2002020001 Ledelse og Administration Tilsynsf XG-0000200202-02004 Resultat 25.745 25.745 Tilsynsførende 2002020001 Ledelse og Administration Tilsynsf XG-0000200202-02004 Ledere 10910200 25.745 25.745 Tilsynsførende 2002020001 Tilsyn - private pasningsordninger XG-0000200202-02006 Resultat 17.828 17.828 Tilsynsførende 2002020001 Tilsyn - private pasningsordninger XG-0000200202-02006 Fast løn 10910000 17.828 17.828 Vuggestue - fælles 2002030000 Resultat -887.759-887.759 Vuggestue - fælles 2002030000 Forsikringer XG-0000200203-01010 Resultat 9.281 9.281 Vuggestue - fælles 2002030000 Forsikringer XG-0000200203-01010 Tj.u.m., arb.sk 40401001 8.888 8.888 Vuggestue - fælles 2002030000 Forsikringer XG-0000200203-01010 Tj.u.m., ansvar 40401002 393 393 Vuggestue - fælles 2002030000 Forældrebetaling XG-0000200203-01011 Resultat -1.465.516-1.465.516 Vuggestue - fælles 2002030000 Forældrebetaling XG-0000200203-01011 Salg, øvr. indt. 72751000-1.465.516-1.465.516 Vuggestue - fælles 2002030000 Gartnerlønninger VG XG-0000200203-01008 Resultat 32.776 32.776 Vuggestue - fælles 2002030000 Gartnerlønninger VG XG-0000200203-01008 Overførte lønninger 80009100 32.776 32.776 Vuggestue - fælles 2002030000 Praktikvederlag - vuggestuer XG-0000200203-01004 Resultat 5.472 5.472 Vuggestue - fælles 2002030000 Praktikvederlag - vuggestuer XG-0000200203-01004 Fast løn 10910000 5.472 5.472 Vuggestue - fælles 2002030000 Rengøring - vuggestuer XG-0000200203-01007 Resultat 214.437 214.437 Vuggestue - fælles 2002030000 Rengøring - vuggestuer XG-0000200203-01007 Overførte lønninger 80009100 214.437 214.437 Vuggestue - fælles 2002030000 Socialpædagogisk friplads - vuggestuer XG-0000200203-01001 Resultat 26.242 26.242 Vuggestue - fælles 2002030000 Socialpædagogisk friplads - vuggestuer XG-0000200203-01001 Overf. til personer 52385000 26.242 26.242 Vuggestue - fælles 2002030000 Vicevært/gårdmænd VG XG-0000200203-01009 Resultat 59.928 59.928 Vuggestue - fælles 2002030000 Vicevært/gårdmænd VG XG-0000200203-01009 Overførte lønninger 80009100 59.928 59.928 Vuggestue - fælles 2002030000 Økonomisk friplads - vuggestuer XG-0000200203-01002 Resultat 229.621 229.621 Vuggestue - fælles 2002030000 Økonomisk friplads - vuggestuer XG-0000200203-01002 Overf. til personer 52385000 229.621 229.621 Nordstrandens Vugges 2002030001 Resultat 6.096.241 6.108.975-12.734 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Resultat 5.252.492 5.265.226-12.734 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Fast løn 10910000 5.135.536 5.148.270-12.734 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # El, bræn.driv. 23570000 37.116 37.116 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Varme, bræn.driv. 23575000 34.512 34.512 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 17.219 17.219 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Udd., tj.u.moms 40150100 23.751 23.751 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-36.687-36.687 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 15.839 15.839 Nordstrandens Vugges 2002030001 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 25.206 25.206 Nordstrandens Vugges 2002030001 Forældrebetaling/frokostord./Nordstr. VG XG-0000200203-03003 Resultat -521.572-521.572 Nordstrandens Vugges 2002030001 Forældrebetaling/frokostord./Nordstr. VG XG-0000200203-03003 Øv.indt., øvr. indt. 79751000-521.572-521.572 Nordstrandens Vugges 2002030001 Ledelse og administration nord vg XG-0000200203-02004 Resultat 744.520 744.520 Nordstrandens Vugges 2002030001 Ledelse og administration nord vg XG-0000200203-02004 Ledere 10910200 604.668 604.668 Nordstrandens Vugges 2002030001 Ledelse og administration nord vg XG-0000200203-02004 Løn, puljer 10910201 139.852 139.852 Nordstrandens Vugges 2002030001 Løn til frokostordning - Nordstr. VG XG-0000200203-03001 Resultat 277.792 277.792 Nordstrandens Vugges 2002030001 Løn til frokostordning - Nordstr. VG XG-0000200203-03001 Fast løn 10910000 277.792 277.792 Nordstrandens Vugges 2002030001 Rammebeløb - Nordstr. VG XG-0000200203-02001 Resultat 113.758 113.758 Nordstrandens Vugges 2002030001 Rammebeløb - Nordstr. VG XG-0000200203-02001 Øv. varek., øv.var. 29380000 92.720 92.720 Nordstrandens Vugges 2002030001 Rammebeløb - Nordstr. VG XG-0000200203-02001 Reng. øv.var., 29590000 21.038 21.038 Nordstrandens Vugges 2002030001 Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG-0000200203-02005 Resultat 69.784 69.784 Nordstrandens Vugges 2002030001 Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG-0000200203-02005 Alarmer tj.u.m. 40316000 18.787 18.787 Nordstrandens Vugges 2002030001 Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG-0000200203-02005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 31.874 31.874 Nordstrandens Vugges 2002030001 Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG-0000200203-02005 Tj.u.m., ansvar 40401002 1.410 1.410 Nordstrandens Vugges 2002030001 Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG-0000200203-02005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 7.709 7.709 Nordstrandens Vugges 2002030001 Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue XG-0000200203-02005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 10.004 10.004 Nordstrandens Vugges 2002030001 Varekøb frokostordning - Nordstr. VG XG-0000200203-03002 Resultat 159.467 159.467 Nordstrandens Vugges 2002030001 Varekøb frokostordning - Nordstr. VG XG-0000200203-03002 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 159.467 159.467 Børnehave - Fælles 2002040000 Resultat -2.697.109-2.697.109 Børnehave - Fælles 2002040000 Forældrebetaling XG-0000200204-01011 Resultat -3.961.620-3.961.620 Børnehave - Fælles 2002040000 Forældrebetaling XG-0000200204-01011 Salg, øvr. indt. 72751000-3.961.620-3.961.620 Børnehave - Fælles 2002040000 Gartnerlønninger BH XG-0000200204-01009 Resultat 89.633 89.633 Børnehave - Fælles 2002040000 Gartnerlønninger BH XG-0000200204-01009 Overførte lønninger 80009100 89.633 89.633 Børnehave - Fælles 2002040000 Handicaptillæg - BH XG-0000200204-01003 Resultat 8.415 8.415 Børnehave - Fælles 2002040000 Handicaptillæg - BH XG-0000200204-01003 Fast løn 10910000 8.415 8.415 Børnehave - Fælles 2002040000 Praktikvederlag- BH XG-0000200204-01004 Resultat 16.524 16.524 Børnehave - Fælles 2002040000 Praktikvederlag- BH XG-0000200204-01004 Fast løn 10910000 16.524 16.524 Børnehave - Fælles 2002040000 Rengøring- BH XG-0000200204-01008 Resultat 549.973 549.973 Børnehave - Fælles 2002040000 Rengøring- BH XG-0000200204-01008 Overførte lønninger 80009100 549.973 549.973 Børnehave - Fælles 2002040000 Socialpædagogisk friplads - BH XG-0000200204-01001 Resultat 49.991 49.991 Børnehave - Fælles 2002040000 Socialpædagogisk friplads - BH XG-0000200204-01001 Overf. til personer 52385000 49.991 49.991 Børnehave - Fælles 2002040000 Vicevært/gårdmænd- BH XG-0000200204-01006 Resultat 156.975 156.975 Børnehave - Fælles 2002040000 Vicevært/gårdmænd- BH XG-0000200204-01006 Overførte lønninger 80009100 156.975 156.975 Børnehave - Fælles 2002040000 Økonomisk friplads - BH XG-0000200204-01002 Resultat 393.000 393.000 Børnehave - Fælles 2002040000 Økonomisk friplads - BH XG-0000200204-01002 Overf. til personer 52385000 393.000 393.000 Børnehave Sansehuset 2002040001 Resultat 4.110.504 4.118.589-8.085 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Resultat 3.413.315 3.421.400-8.085 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Fast løn 10910000 3.260.694 3.268.779-8.085 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # El, bræn.driv. 23570000 27.838 27.838 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Varme, bræn.driv. 23575000 42.475 42.475 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 17.070 17.070 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Reng. øv.var., 29590000 15.084 15.084
Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Udd., tj.u.moms 40150100 19.461 19.461 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-24.235-24.235 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 29.722 29.722 Børnehave Sansehuset 2002040001 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 25.206 25.206 Børnehave Sansehuset 2002040001 Ledelse og administration -BH Sansehuset XG-0000200204-02004 Resultat 492.889 492.889 Børnehave Sansehuset 2002040001 Ledelse og administration -BH Sansehuset XG-0000200204-02004 Ledere 10910200 492.889 492.889 Børnehave Sansehuset 2002040001 Rammebeløb - BH Sansehuset XG-0000200204-02001 Resultat 140.266 140.266 Børnehave Sansehuset 2002040001 Rammebeløb - BH Sansehuset XG-0000200204-02001 Øv. varek., øv.var. 29380000 140.266 140.266 Børnehave Sansehuset 2002040001 Skat & afgifter - BH Sansehuset XG-0000200204-02005 Resultat 64.034 64.034 Børnehave Sansehuset 2002040001 Skat & afgifter - BH Sansehuset XG-0000200204-02005 Alarmer tj.u.m. 40316000 18.802 18.802 Børnehave Sansehuset 2002040001 Skat & afgifter - BH Sansehuset XG-0000200204-02005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 20.139 20.139 Børnehave Sansehuset 2002040001 Skat & afgifter - BH Sansehuset XG-0000200204-02005 Tj.u.m., ansvar 40401002 891 891 Børnehave Sansehuset 2002040001 Skat & afgifter - BH Sansehuset XG-0000200204-02005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 10.950 10.950 Børnehave Sansehuset 2002040001 Skat & afgifter - BH Sansehuset XG-0000200204-02005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 13.252 13.252 Sølyst Børnehave 2002040002 Resultat 2.995.785 3.001.316-5.531 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Resultat 2.359.599 2.365.130-5.531 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Fast løn 10910000 2.230.730 2.236.261-5.531 Sølyst Børnehave 2002040002 - # El, bræn.driv. 23570000 33.405 33.405 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Varme, bræn.driv. 23575000 26.547 26.547 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 14.709 14.709 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Reng. øv.var., 29590000 20.004 20.004 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Udd., tj.u.moms 40150100 11.928 11.928 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-16.132-16.132 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 20.158 20.158 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 15.123 15.123 Sølyst Børnehave 2002040002 - # Reng.sel.,øv.tj.yd. 49590000 3.127 3.127 Sølyst Børnehave 2002040002 Ledelse og administration Sølyst bh XG-0000200204-03004 Resultat 525.384 525.384 Sølyst Børnehave 2002040002 Ledelse og administration Sølyst bh XG-0000200204-03004 Ledere 10910200 525.384 525.384 Sølyst Børnehave 2002040002 Rammebeløb - Sølyst BH XG-0000200204-03001 Resultat 94.951 94.951 Sølyst Børnehave 2002040002 Rammebeløb - Sølyst BH XG-0000200204-03001 Øv. varek., øv.var. 29380000 94.951 94.951 Sølyst Børnehave 2002040002 Skat & afgifter Sølyst børnehave XG-0000200204-03005 Resultat 15.851 15.851 Sølyst Børnehave 2002040002 Skat & afgifter Sølyst børnehave XG-0000200204-03005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 15.179 15.179 Sølyst Børnehave 2002040002 Skat & afgifter Sølyst børnehave XG-0000200204-03005 Tj.u.m., ansvar 40401002 672 672 Kornblomstens Børneh 2002040003 Resultat 3.123.682 3.129.601-5.919 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Resultat 2.491.254 2.497.173-5.919 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Fast løn 10910000 2.386.990 2.392.909-5.919 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # El, bræn.driv. 23570000 20.414 20.414 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Varme, bræn.driv. 23575000 23.893 23.893 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 14.709 14.709 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Udd., tj.u.moms 40150100 23.751 23.751 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-18.051-18.051 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 26.945 26.945 Kornblomstens Børneh 2002040003 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 12.603 12.603 Kornblomstens Børneh 2002040003 Ledelse og administration Kornblomst bh. XG-0000200204-04004 Resultat 503.720 503.720 Kornblomstens Børneh 2002040003 Ledelse og administration Kornblomst bh. XG-0000200204-04004 Ledere 10910200 503.720 503.720 Kornblomstens Børneh 2002040003 Rammebeløb - Kornblomsten BH XG-0000200204-04001 Resultat 98.493 98.493 Kornblomstens Børneh 2002040003 Rammebeløb - Kornblomsten BH XG-0000200204-04001 Øv. varek., fø.var. 22380000 3.542 3.542 Kornblomstens Børneh 2002040003 Rammebeløb - Kornblomsten BH XG-0000200204-04001 Øv. varek., øv.var. 29380000 94.951 94.951 Kornblomstens Børneh 2002040003 Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG-0000200204-04005 Resultat 30.215 30.215 Kornblomstens Børneh 2002040003 Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG-0000200204-04005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 15.968 15.968 Kornblomstens Børneh 2002040003 Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG-0000200204-04005 Tj.u.m., ansvar 40401002 707 707 Kornblomstens Børneh 2002040003 Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG-0000200204-04005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 6.931 6.931 Kornblomstens Børneh 2002040003 Skat & afgifter Kornblomstens børnehave XG-0000200204-04005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 6.609 6.609 Menigheds Børnehaven 2002040004 Resultat 3.693.355 3.693.355 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Resultat 3.504.135 3.504.135 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Fast løn 10910000 2.836.933 2.836.933 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Varme, bræn.driv. 23575000 74.133 74.133 Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Øv. varek., øv.var. 29380000 9.031 9.031 Rengøring Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Decen.overf. 16-17 29391000 20.819 20.819 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Udd., tj.u.moms 40150100 10.881 10.881 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Kontorh., tj.u.m. 40301000 14.386 14.386 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 16.106 16.106 Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-40.571-40.571 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Tj.u.m., ansvar 40401002 33.796 33.796 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Husleje, tj.u.m. 40595000 302.114 302.114 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 28.591 28.591 Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Øv.tjen., ø.tj.ydl. 49385000 184.314 184.314 Rengøring Menigheds Børnehaven 2002040004 - # Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 13.602 13.602 Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven 2002040004 Forsikringer XG-0000200204-05008 Resultat 28.853 28.853 Menigheds Børnehaven 2002040004 Forsikringer XG-0000200204-05008 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 28.853 28.853 Indvendig vedligehold Menigheds Børnehaven 2002040004 Rammebeløb XG-0000200204-05001 Resultat 90.745 90.745 Menigheds Børnehaven 2002040004 Rammebeløb XG-0000200204-05001 Øv. varek., øv.var. 29380000 90.745 90.745 Menigheds Børnehaven 2002040004 Regnskabshonorar XG-0000200204-05005 Resultat 69.622 69.622 Menigheds Børnehaven 2002040004 Regnskabshonorar XG-0000200204-05005 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 69.622 69.622 Integrede institutio 2002050000 Resultat -7.826.484-7.826.484 Integrede institutio 2002050000 Forældrebetaling XG-0000200205-01011 Resultat -9.987.048-9.987.048 Integrede institutio 2002050000 Forældrebetaling XG-0000200205-01011 Salg, øvr. indt. 72751000-9.987.048-9.987.048 Integrede institutio 2002050000 Gartnerlønninger Intg. XG-0000200205-01009 Resultat 152.275 152.275 Integrede institutio 2002050000 Gartnerlønninger Intg. XG-0000200205-01009 Overførte lønninger 80009100 152.275 152.275 Integrede institutio 2002050000 Handicaptillæg -Intgr. Fælles XG-0000200205-01003 Resultat 5.472 5.472 Integrede institutio 2002050000 Handicaptillæg -Intgr. Fælles XG-0000200205-01003 Fast løn 10910000 5.472 5.472 Integrede institutio 2002050000 Praktikvederlag -Intgr. Fælles XG-0000200205-01004 Resultat 13.359 13.359
Integrede institutio 2002050000 Praktikvederlag -Intgr. Fælles XG-0000200205-01004 Fast løn 10910000 13.359 13.359 Integrede institutio 2002050000 Rengøring -Intgr. Fælles XG-0000200205-01008 Resultat 1.531.953 1.531.953 Integrede institutio 2002050000 Rengøring -Intgr. Fælles XG-0000200205-01008 Overførte lønninger 80009100 1.531.953 1.531.953 Integrede institutio 2002050000 Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles XG-0000200205-01007 Resultat 6 6 Integrede institutio 2002050000 Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles XG-0000200205-01007 Udd., tj.u.moms 40150100 6 6 Integrede institutio 2002050000 Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles XG-0000200205-01001 Resultat 1.000 1.000 Integrede institutio 2002050000 Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles XG-0000200205-01001 Overf. til personer 52385000 1.000 1.000 Integrede institutio 2002050000 Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles XG-0000200205-01006 Resultat 356.723 356.723 Integrede institutio 2002050000 Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles XG-0000200205-01006 Overførte lønninger 80009100 356.723 356.723 Integrede institutio 2002050000 Økonomisk friplads -Intgr. Fælles XG-0000200205-01002 Resultat 99.776 99.776 Integrede institutio 2002050000 Økonomisk friplads -Intgr. Fælles XG-0000200205-01002 Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-19.550-19.550 Integrede institutio 2002050000 Økonomisk friplads -Intgr. Fælles XG-0000200205-01002 Overf. til personer 52385000 119.326 119.326 Køjevænget 2002050001 Resultat 12.624.872 12.653.277-28.405 Køjevænget 2002050001 - # Resultat 11.679.285 11.707.690-28.405 Køjevænget 2002050001 - # Fast løn 10910000 11.455.245 11.483.650-28.405 Køjevænget 2002050001 - # El, bræn.driv. 23570000 77.945 77.945 Køjevænget 2002050001 - # Varme, bræn.driv. 23575000 55.749 55.749 Køjevænget 2002050001 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 29.147 29.147 Køjevænget 2002050001 - # Udd., tj.u.moms 40150100 29.297 29.297 Køjevænget 2002050001 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-66.957-66.957 Køjevænget 2002050001 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 23.243 23.243 Køjevænget 2002050001 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 75.616 75.616 Køjevænget 2002050001 Forældrebetaling/frokostord.-Køjevænget XG-0000200205-03003 Resultat -568.988-568.988 Køjevænget 2002050001 Forældrebetaling/frokostord.-Køjevænget XG-0000200205-03003 Øv.indt., øvr. indt. 79751000-568.988-568.988 Køjevænget 2002050001 Ledelse og administration Køjevænget XG-0000200205-02004 Resultat 589.312 589.312 Køjevænget 2002050001 Ledelse og administration Køjevænget XG-0000200205-02004 Ledere 10910200 589.312 589.312 Køjevænget 2002050001 Løn til frokostordning - Køjevænget XG-0000200205-03001 Resultat 277.169 277.169 Køjevænget 2002050001 Løn til frokostordning - Køjevænget XG-0000200205-03001 Fast løn 10910000 277.169 277.169 Køjevænget 2002050001 Rammebeløb - Køjevænget XG-0000200205-02001 Resultat 342.441 342.441 Køjevænget 2002050001 Rammebeløb - Køjevænget XG-0000200205-02001 Øv. varek., øv.var. 29380000 317.236 317.236 Køjevænget 2002050001 Rammebeløb - Køjevænget XG-0000200205-02001 Reng. øv.var., 29590000 25.205 25.205 Køjevænget 2002050001 Skat & afgifter Køjevænget XG-0000200205-02005 Resultat 131.689 131.689 Køjevænget 2002050001 Skat & afgifter Køjevænget XG-0000200205-02005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 68.252 68.252 Køjevænget 2002050001 Skat & afgifter Køjevænget XG-0000200205-02005 Tj.u.m., ansvar 40401002 3.020 3.020 Køjevænget 2002050001 Skat & afgifter Køjevænget XG-0000200205-02005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 20.694 20.694 Køjevænget 2002050001 Skat & afgifter Køjevænget XG-0000200205-02005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 39.723 39.723 Køjevænget 2002050001 Varekøb frokostordning - Køjevænget XG-0000200205-03002 Resultat 173.964 173.964 Køjevænget 2002050001 Varekøb frokostordning - Køjevænget XG-0000200205-03002 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 173.964 173.964 Harevænget 2002050002 Resultat 7.971.387 7.988.550-17.163 Harevænget 2002050002 - # Resultat 7.086.284 7.103.447-17.163 Harevænget 2002050002 - # Fast løn 10910000 6.921.674 6.938.837-17.163 Harevænget 2002050002 - # El, bræn.driv. 23570000 37.117 37.117 Harevænget 2002050002 - # Varme, bræn.driv. 23575000 47.784 47.784 Harevænget 2002050002 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 22.094 22.094 Harevænget 2002050002 - # Udd., tj.u.moms 40150100 30.343 30.343 Harevænget 2002050002 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-45.863-45.863 Harevænget 2002050002 - # Øv.tjen., entr.hå. 45385000 32.807 32.807 Harevænget 2002050002 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 40.328 40.328 Harevænget 2002050002 Forældrebetaling/frokostord.- Harevænget XG-0000200205-05003 Resultat -391.179-391.179 Harevænget 2002050002 Forældrebetaling/frokostord.- Harevænget XG-0000200205-05003 Øv.indt., øvr. indt. 79751000-391.179-391.179 Harevænget 2002050002 Ledelse og administration XG-0000200205-04004 Resultat 564.447 564.447 Harevænget 2002050002 Ledelse og administration XG-0000200205-04004 Ledere 10910200 564.447 564.447 Harevænget 2002050002 Løn til frokostordning- Harevænget XG-0000200205-05001 Resultat 261.130 261.130 Harevænget 2002050002 Løn til frokostordning- Harevænget XG-0000200205-05001 Fast løn 10910000 261.130 261.130 Harevænget 2002050002 Rammebeløb - Harevænget XG-0000200205-04001 Resultat 229.147 229.147 Harevænget 2002050002 Rammebeløb - Harevænget XG-0000200205-04001 Øv. varek., øv.var. 29380000 198.980 198.980 Harevænget 2002050002 Rammebeløb - Harevænget XG-0000200205-04001 Reng. øv.var., 29590000 30.167 30.167 Harevænget 2002050002 Skat & afgifter Harevænget XG-0000200205-04005 Resultat 101.958 101.958 Harevænget 2002050002 Skat & afgifter Harevænget XG-0000200205-04005 Alarmer tj.u.m. 40316000 21.446 21.446 Harevænget 2002050002 Skat & afgifter Harevænget XG-0000200205-04005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 39.685 39.685 Harevænget 2002050002 Skat & afgifter Harevænget XG-0000200205-04005 Tj.u.m., ansvar 40401002 1.756 1.756 Harevænget 2002050002 Skat & afgifter Harevænget XG-0000200205-04005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 12.576 12.576 Harevænget 2002050002 Skat & afgifter Harevænget XG-0000200205-04005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 26.495 26.495 Harevænget 2002050002 Varekøb frokostordning- Harevænget XG-0000200205-05002 Resultat 119.600 119.600 Harevænget 2002050002 Varekøb frokostordning- Harevænget XG-0000200205-05002 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 119.600 119.600 Hollænderhuset 2002050003 Resultat 4.896.326 4.906.305-9.979 Hollænderhuset 2002050003 - # Resultat 4.168.516 4.178.495-9.979 Hollænderhuset 2002050003 - # Fast løn 10910000 4.024.223 4.034.202-9.979 Hollænderhuset 2002050003 - # El, bræn.driv. 23570000 37.117 37.117 Hollænderhuset 2002050003 - # Varme, bræn.driv. 23575000 47.786 47.786 Hollænderhuset 2002050003 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 16.919 16.919 Hollænderhuset 2002050003 - # Udd., tj.u.moms 40150100 23.751 23.751 Hollænderhuset 2002050003 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-26.178-26.178 Hollænderhuset 2002050003 - # Ind.byg., entr.hå. 45565000 22.214 22.214 Hollænderhuset 2002050003 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 22.684 22.684 Hollænderhuset 2002050003 Forældrebetaling/frokostord.Hollænderhus XG-0000200205-07003 Resultat -248.932-248.932 Hollænderhuset 2002050003 Forældrebetaling/frokostord.Hollænderhus XG-0000200205-07003 Øv.indt., øvr. indt. 79751000-248.932-248.932 Hollænderhuset 2002050003 Ledelse og administration Hollænderhus XG-0000200205-06004 Resultat 501.922 501.922 Hollænderhuset 2002050003 Ledelse og administration Hollænderhus XG-0000200205-06004 Ledere 10910200 501.922 501.922 Hollænderhuset 2002050003 Løn til frokostordning- Hollænderhus XG-0000200205-07001 Resultat 214.833 214.833 Hollænderhuset 2002050003 Løn til frokostordning- Hollænderhus XG-0000200205-07001 Fast løn 10910000 214.833 214.833 Hollænderhuset 2002050003 Rammebeløb - Hollænderhus XG-0000200205-06001 Resultat 130.769 130.769
Hollænderhuset 2002050003 Rammebeløb - Hollænderhus XG-0000200205-06001 Øv. varek., øv.var. 29380000 113.304 113.304 Hollænderhuset 2002050003 Rammebeløb - Hollænderhus XG-0000200205-06001 Reng. øv.var., 29590000 17.465 17.465 Hollænderhuset 2002050003 Skat & afgifter Hollænderhuset XG-0000200205-06005 Resultat 53.109 53.109 Hollænderhuset 2002050003 Skat & afgifter Hollænderhuset XG-0000200205-06005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 29.440 29.440 Hollænderhuset 2002050003 Skat & afgifter Hollænderhuset XG-0000200205-06005 Tj.u.m., ansvar 40401002 1.303 1.303 Hollænderhuset 2002050003 Skat & afgifter Hollænderhuset XG-0000200205-06005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 9.148 9.148 Hollænderhuset 2002050003 Skat & afgifter Hollænderhuset XG-0000200205-06005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 13.218 13.218 Hollænderhuset 2002050003 Varekøb frokostordning- Hollænderhus XG-0000200205-07002 Resultat 76.109 76.109 Hollænderhuset 2002050003 Varekøb frokostordning- Hollænderhus XG-0000200205-07002 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 76.109 76.109 Høgevænget 2002050004 Resultat 8.082.508 8.099.804-17.296 Høgevænget 2002050004 - # Resultat 7.178.351 7.195.647-17.296 Høgevænget 2002050004 - # Fast løn 10910000 6.975.254 6.992.550-17.296 Høgevænget 2002050004 - # El, bræn.driv. 23570000 55.674 55.674 Høgevænget 2002050004 - # Varme, bræn.driv. 23575000 69.023 69.023 Høgevænget 2002050004 - # Kontorh., øvr.var. 29301000 21.942 21.942 Høgevænget 2002050004 - # Udd., tj.u.moms 40150100 35.679 35.679 Høgevænget 2002050004 - # Tj.u. PL nedskrivnin 40398000-47.828-47.828 Høgevænget 2002050004 - # Øv.tjen., entr.hå. 45385000 43.401 43.401 Høgevænget 2002050004 - # Vand, ø.tj.ydl. 49580000 25.206 25.206 Høgevænget 2002050004 Forældrebetaling/frokostord.- Høgevænget XG-0000200205-09003 Resultat -379.325-379.325 Høgevænget 2002050004 Forældrebetaling/frokostord.- Høgevænget XG-0000200205-09003 Øv.indt., øvr. indt. 79751000-379.325-379.325 Høgevænget 2002050004 Ledelse og administration Høgevænget XG-0000200205-08004 Resultat 591.614 591.614 Høgevænget 2002050004 Ledelse og administration Høgevænget XG-0000200205-08004 Ledere 10910200 591.614 591.614 Høgevænget 2002050004 Løn til frokostordning- Høgevænget XG-0000200205-09001 Resultat 263.893 263.893 Høgevænget 2002050004 Løn til frokostordning- Høgevænget XG-0000200205-09001 Fast løn 10910000 263.893 263.893 Høgevænget 2002050004 Rammebeløb - Høgevænget XG-0000200205-08001 Resultat 226.309 226.309 Høgevænget 2002050004 Rammebeløb - Høgevænget XG-0000200205-08001 Øv. varek., øv.var. 29380000 197.134 197.134 Høgevænget 2002050004 Rammebeløb - Høgevænget XG-0000200205-08001 Reng. øv.var., 29590000 29.175 29.175 Høgevænget 2002050004 Skat & afgifter Høgevænget XG-0000200205-08005 Resultat 85.690 85.690 Høgevænget 2002050004 Skat & afgifter Høgevænget XG-0000200205-08005 Alarmer tj.u.m. 40316000 15.810 15.810 Høgevænget 2002050004 Skat & afgifter Høgevænget XG-0000200205-08005 Tj.u.m., arb.sk 40401001 32.668 32.668 Høgevænget 2002050004 Skat & afgifter Høgevænget XG-0000200205-08005 Tj.u.m., ansvar 40401002 1.515 1.515 Høgevænget 2002050004 Skat & afgifter Høgevænget XG-0000200205-08005 Tj.u.m., byg.løs 40401004 19.768 19.768 Høgevænget 2002050004 Skat & afgifter Høgevænget XG-0000200205-08005 Øv.skat., ø.tj.ydl. 49551000 15.929 15.929 Høgevænget 2002050004 Varekøb frokostordning- Høgevænget XG-0000200205-09002 Resultat 115.976 115.976 Høgevænget 2002050004 Varekøb frokostordning- Høgevænget XG-0000200205-09002 Øv.tjen.,tj.u.m. 40385000 115.976 115.976 Særlige dagtilbud/kl 2002070000 Resultat 99.355 99.355 Særlige dagtilbud/kl 2002070000 Særlige dagtilbud XG-0000200207-01001 Resultat 99.355 99.355 Særlige dagtilbud/kl 2002070000 Særlige dagtilbud XG-0000200207-01001 Betalinger Kommuner 47720200 99.355 99.355 Tilskud til privatin 2002080000 Resultat 9.558.833 9.558.833 Tilskud til privatin 2002080000 Bygningstilskud i privatinst.- Dragør XG-0000200208-01003 Resultat 410.850 410.850 Tilskud til privatin 2002080000 Bygningstilskud i privatinst.- Dragør XG-0000200208-01003 Øvr. tilsk.og.overf. 59710000 410.850 410.850 Tilskud til privatin 2002080000 Drifttilskud til børn privatinst.-dragør XG-0000200208-01001 Resultat 8.706.605 8.706.605 Tilskud til privatin 2002080000 Drifttilskud til børn privatinst.-dragør XG-0000200208-01001 Øvr. tilsk.og.overf. 59710000 8.706.605 8.706.605 Tilskud til privatin 2002080000 Fripladstilskud børn privatinst.-dragør XG-0000200208-01004 Resultat 205.600 205.600 Tilskud til privatin 2002080000 Fripladstilskud børn privatinst.-dragør XG-0000200208-01004 Øvr. tilsk.og.overf. 59710000 205.600 205.600 Tilskud til privatin 2002080000 Tilskud adm. privateinst. 38- Dragør XG-0000200208-01002 Resultat 235.778 235.778 Tilskud til privatin 2002080000 Tilskud adm. privateinst. 38- Dragør XG-0000200208-01002 Øvr. tilsk.og.overf. 59710000 235.778 235.778
Institution Budtetterede pladser 2009 Børne points Fuldtidsstillinger Total Points Finansieret ledelsestid i dag Nordstrandens vg 44 88 13,89 157 42 Dragør Menighed 40 40 6,32 72 40 Kornblomsten 44 44 6,87 78 40 Høgevængets vg 31 62 10,03 112 Høgevængets bh 60 60 9,04 105 82 Køjevænget vg. 50 Køjevænget bh 100 200 29,3 347 44 Harevængets vg. 33 Harevænget bh 64 130 19,26 226 44 Hollænderhusets vg. 18 Hollænderhuset bh 36 72 11,09 127 42 Kirkevej fh 95 95 9,16 141 42 Dragør fh 50 50 5,61 78 40 Jægervejens fh 60 60 6,35 92 40 Hovedgadens fh 50 50 5,87 79 40 496 Klub Dragør Elisenborg fk 280 Elisenborg uk 125 321,67 12,4 384 80 Krudthuset fk 75 Krudthuset uk 175 133,33 10,04 184 80 Klub Dragør 655 455,00 22,44 567 160 Rødtjørnens vg 44 88 13,89 157 42 Rødtjørnens bh 45 45 7,22 81 41 Rødtjørnens fh 60 60 6,35 92 40 Fællesleder 330 123 Vierdigets bh 65 65 9,67 113 41 Strandengen fh 115 115 11 170 44 Vierdigets fh 50 50 5,61 78 40 Fællesleder 283 125 Sølyst bh 44 44 6,87 78 40 Sølyst fh 50 50 5,61 78 40 Sølyst fk 50 Sølyst uk 130 93,33 7,85 133 80 Fællesleder 289 160 Nordstrandens fh 75 75 7,47 112 41 Hartkorn fh 100 100 9,85 149 42 Fællesleder 262 83 Ledelsestimer i alt 1147 Ledelsestimer, 0-10 907 Underfinansiering 152 Hvis klubber medfinansierer 23
Pædagogiske ledere på 30 timer: 68 Hvis klubber medfinansierer -75
Ansatte lederes tid i strukturen i dag Forslag til ny ledelsestid Hvis pædagogiske ledere på 30 timer 42 42 42 6 fuldtidsstill. 40 40 40 40 9 fuldtidsstill. 42 40 40 40 11 fuldtidsstill. 42 14 fuldtidsstill. 42 19 fuldtidsstill. 52 74 52 52 29 fuldtidsstill. 67 74 74 67 74 52 52 42 42 42 42 42 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 548 504 497 148 111 97 148 148 127 148 148 127 148 148 127 OBS på veksling af 80 t. på klub! 111 111 97 1251 1170 1072 1103 1059 975 4,1 fuldtidsstill. 0,6 fuldtidsstill.
1,8-2,0
timer timer timer timer timer timer BH FH FL FL INT INT