Budgetoverblik med regnskab
|
|
|
- Christian Brodersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg Børn og Familie Børn og Kultur Børn og Familie PPR og Forebyggelse PPR og Forebyggelse Familiecenter Kalvehave Familiecenter Kalvehave Anbringelser børn og unge Anbr. børn og unge -egne borg. ejerf Anbr. børn og unge - egne borgere Anbr. børn og unge-udlæg an. kom. ejrf Anbr. børn og unge - udlæg andre kom Anbr. børn og unge- bet.tidl.år ejrf Anbr. børn og unge - bet. tidl. år Anbring bet.off. myndigh. fælles ejl Anbring bet.off. myndigh. fælles Statsrefusion - anbringelser børn og ung Socialtilsyn Øst Forebyggende foranstaltninger Forebyggn.foranstn.egn.borg.-ejerforh Forebyggende foranstaltn. - egne borgere Forebygn. foranstaltn.-udlæg andre komm Side 1 af 12 sider Budget -
2 Forebygn.foranstaltn.-andre off.myndigh Forebyggn.foranst.bet.tidl.år-ejerforh Forebygn.foranstaltn.- bet.vedr. tidl.år Statsrefusion - forebyggende foranstn Børnehus Sjælland Central refusionsordning (052207) Central refusionsordning (052207) Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv Dagtilbud Børn og Kultur Dagtilbud Fællesområde dagtilbud Fælles formål Dagtilbud Søskendetilskud - Dagtilbud Tilskud forældre - privat pasning Socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud Diverse udgifter på fællesområdet Pædagogisk udvikling på 0-6 års-området Frikøb af fællestillidsrepræsentant Sprogstim. for 2-sprogede, førskolealder Demografiudviklingen Betaling til og fra andre kommuner - Dag Forældrebetaling - fremmed kommune Pædagogiske konsulenter Pædagogiske konsulenter Arbejde med børns sprog Arbejde med børns sprog Tolkebistand Tolkebistand Side 2 af 12 sider Budget -
3 Korps af pædagogiske vejledere Korps af pædagogiske vejledere Ressourcepladser Ressourcepladser PAU-elever PAU-elever Lønnede studerende Lønnede studerende Udd. ledere og medarb. - længerevarende Udd. ledere og medarb. - længerevarende Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud Børnehavebusser Børnehavebusser Lederløn - daginstitutioner Kalvehave BH. og Ressourcece. - lederløn Børnehuset Elnas Minde - lederløn Børnehuset Bøgebjerg - lederløn Æblehaven, Køng - lederløn Troldehaven - lederløn Skovhuset - lederløn Stege Børnehave - lederløn Børnehaven Tusindfryd - lederløn Børnehuset Nordlys - lederløn Dronning Fanes Børnehus - lederløn Nøddebo Daginstitution - lederløn Mejemarken - lederløn Børnecentret Lærkereden - lederløn Børnehuset Kastanjen - lederløn De Fire Årstider - lederløn Parkhaven - lederløn Side 3 af 12 sider Budget -
4 Hjertehaven - lederløn Lendemark Børnehave - lederløn Ressourcecenter Kalvehave - lederløn Forældrebetaling - Dagtilbud Dagplejen - forældrebet Kalvehave Børnehave - forældrebet Mern Børnehave - forældrebet Børnehuset Elnas Minde - forældrebet Børnehuset Bøgebjerg - forældrebet Æblehaven, Køng - forældrebet Troldehaven - forældrebet Skovhuset - forældrebet Stege Børnehave - forældrebet Børnehaven Tusindfryd - forældrebet Børnehuset Nordlys - forældrebet Dronning Fanes Børnehus - forældrebet Bårse Børnecenter - forældrebet Nøddebo Daginstitution - forældrebet Mejemarken - forældrebet Børnecentret Lærkereden - forældrebet Børnehuset Kastanjen - forældrebet De Fire Årstider - forældrebet Parkhaven - forældrebet Hjertehaven - forældrebet Lendemark Børnehave - forældrebet Kalveh. BH og Ressource - forældrebet Økonomiske fripladser - daginstitutioner Økonomiske fripladser - daginstitutioner Økonomiske fripladser - dagplejen Økonomiske fripladser - dagplejen Privatinstitutioner - tilskud Side 4 af 12 sider Budget -
5 Obligatoriske tilskud til puljeordninger Driftstilskud til børn i privatinst Tilskud til administration i privatinst Bygningstilskud i privatinst Fripladstilskud til børn i privatinst Pulje til mere pædagogisk personale Pulje til mere pædagogisk personale Beløb pr. integrationsborger Beløb pr. integrationsborger Daginstitutioner Børnehuset Nordlys Integrerede institutioner Mern Børnehus Børnehuset Elnas Minde Børnehuset Bøgebjerg Børnehuset Æblehaven Børnehuset Troldehaven Børnehaven Skovhuset Stege Børnehus Børnehuset Tusindfryd Dronning Fanes Børnehus Budgetpulje til senere fordeling Bårse Børnecenter Børnehuset Nøddebo Børnehuset Mejemarken Børnecentret Lærkereden Børnehuset Kastanjen De Fire Årstider Parkhaven Hjertehaven Lendemark Børnehus Side 5 af 12 sider Budget -
6 Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter Vordingborg Dagpleje Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl Vord. Dagpleje - løn til dagplejere Skoler Børn og Kultur Skoler Fællesområde skoler Konsulenter i fagsekretariat Skoler Kommunikations- og IT-medarbejdere Læringsvejledere Specialordninger i folkeskolen Specialordninger i folkeskolen Modersmålundervisning Modersmålundervisning Uddannelse skoleledere Uddannelse skoleledere Forsikring personale Forsikring personale Barselspulje personale Barselspulje personale Pensionsudgifter Pensionsudgifter Idrætshaller - central udgift Idrætshaller - central udgift Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg Sportshaller - central udgift Sportshaller - central udgift Med skolen i biografen Side 6 af 12 sider Budget -
7 Med skolen i biografen Annoncering skoleledere Annoncering skoleledere Leje af svømmehal - Bosei Leje af svømmehal - Bosei Tilskud til entré - Geocenter Møn Tilskud til entré - Geocenter Møn TEA elevadministrationssystem TEA elevadministrationssystem Skolebiblioteker Skolebiblioteker IT-udgifter på folkeskoler IT-udgifter på folkeskoler Betaling til og fra andre off. myndigh Betaling til og fra andre off. myndigh SSP SSP Potentiale - skolestruktur Potentiale - skolestruktur Opholdssteder i andre kommuner 973 Opholdssteder i andre kommuner 973 Puljer - skoleområdet Pulje - vidtgående spec.undervisning Frie midler Pulje - ledelse Pulje ny reform Pulje - skolekørsel Kompetenceløft BUF - rest 10 mio. kr. pulje Områdekoordinator Områdekoordinator Side 7 af 12 sider Budget -
8 Tolkebistand Tolkebistand Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Administration af konsulenter Administration af konsulenter Demografiregulering skoler Demografiregulering skoler Skoleledermøder Skoleldermøder Administration Administration Elevrigsdag Elevrigsdag Skolerigsdag Skolerigsdag Kompetenceudvikling kursusudbydere Kompetenceudvikling kursusudbydere Regulering husleje 10. klassecentret Regulering husleje 10. klassecentret Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Projekt Bevægelse i den åbne skole Projekt Bevægelse i den åbne skole Rengøring Rengøring s Ungdomsråd s Ungdomsråd Fællesområde skoleklubber Søskenderabat - skoleklub Økonomiske fripladser - skoleklub Side 8 af 12 sider Budget -
9 Socialpæd. fripladser - skoleklub Fællestillidsrepræsentant skoleklub Bet. til og fra andre km. - skoleklub Demografiregulering skoleklub PAU-elever - pulje Fællesområde specialundervisning Fællesområde specialundervisning Underv. int. skoler ophsted (ejerf. 4) Underv. int. skoler ophsted- indtægter Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler klassecentret klassecentret (udgår fra ) Kulsbjerg Skole Kulsbjerg Skole - undervisning Kulsbjerg Skole - normalunderv Nyrådskolen + klub - bygn.udg Stensved Skole + klub - bygn. udg Mern Skole + klub - bygn. Udg Kulsbjerg Skole - specieltilbud Kulsbjerg Skole - spec. undervisn Kulsbjerg Skole - pasn. i specialtilbud Kulsbjerg Skole - Regionale tilbud Kulsbjerg Skole - Særl. Klubtilbud ( 36) Kulsbjerg Skole - skoleklub Side 9 af 12 sider Budget -
10 Kulsbjerg Skole - skoleklub Kulsbjerg Skole - Langebækhallen Kulsbjerg Skole - Langebækhallen Kulsbjerg Skole - Langebækh. (reg. moms) Præstø Skole Præstø Skole - undervisning Præstø Skole - normalunderv Abildhøjskolen + klub - bygn.udg Klosternakkeskolen + klub - bygn.udg Præstø Skole - specialtilbud Præstø Skole - spec.undervisn Præstø Skole - pasning i specialtilbud Præstø Skole - Regionale tilbud Præstø Skole - Særl. Klubtilbud ( 36) Præstø Skole - skoleklub Præstø Skole - skoleklub Præstø Skole - skolehal Præstø Skole - skolehal Møn Skole Møn Skole - undervisning Møn Skole - normalundervisning Stege Skole + klub - bygn.udg Fanefjordskolen + klub - bygn.udg Hjertebjergskolen + klub - bygn.udg Møn Skole - specialtilbud Møn Skole - spec.undervisning Møn Skole - pasn. i specialtilbud Møn Skole - regionale tilbud Møn Skole - særlige klubtilbud ( 36) Møn Skole - skoleklub Møn Skole - skoleklub Side 10 af 12 sider Budget -
11 Gåsetårnskolen Gåsetårnskolen - Vordingborghallen Gåsetårnskolen - undervisning Gåsetårnskolen - normalunderv Iselingeskolen + klub - bygn.udg Kastrup Skole + klub - bygn.udg Marienberg Skole + klub - bygn.udg Ørslev Skole + klub - bygn.udg Alle afd. + klub - bygn.udg Gåsetårnskolen - specialtilbud Gåsetårnskolen - spec.undervisn Gåsetårnsskolen - pasn. i specialtb Gåsetårnskolen - regionale tilbud Gåsetårnskolen - særl. klubtilbud ( 36) Gåsetårnskolen - skoleklub Gåsetårnskolen - Skoleklub Svend Gønge-skolen Svend Gønge-skolen - undervisning Svend Gønge-skolen - normalundervisning Svend Gønge-skolen + klub - bygn.udg Bårse Skole + klub - bygn.udg Svend Gønge-skolen - specialtilbud Svend Gønge-skolen - spec.undervisn Svend Gønge-skolen - pasn. i specialtb Sv. Gønge-skole - Regionale tilbud Sv. Gønge-skole - Særl. Klubtilbud ( 36) Svend Gønge-skolen - skoleklub Svend Gønge-skolen - skoleklub Kompetencecenter Kalvehave Kompetencecenter Kalvehave - underv Kompetencecenter Kalvehave - underv Side 11 af 12 sider Budget -
12 Avnø Naturcenter Avnø Naturcenter - normal drift Avnø Naturcenter - normal drift Avnø Naturcenter - projekter UNDINE - projekt Bålhus - projekt Ungdomsskolen og 10. klassecentret Ungdomsskolen Ungdomsskolen fælles Præstø afdeling Vordingborg afdeling Møn afdeling Stensved afdeling SSP Handiclub Skole og Uddannelse Heltidsundervisning MK Skole og Uddannelse Fælles klassecentret Projekter Platangården Side 12 af 12 sider Budget -
Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662
Budgetoverblik. Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION. B priser. B priser. B priser
Budgetoverblik Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK Udv. for Børn, Unge og Familie 686.163.565 682.646.394 676.890.963 673.735.838 Børn og Familie 171.401.547
Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur
Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend
Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur
Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend
Udarbejdet 28-07-2015 Side 1
Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760
Udarbejdet 28-07-2015 Side 1
5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161
Udarbejdet 18-11-2015 Side 1
5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg
Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 2014-2015
Drift Udvalg Områder med aftalestyring Områder uden aftalestyring I alt Anlæg Total Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 5.115.123 0 5.115.123 14.549.183 19.664.306 Erhvervsudvalg 0 4.084.970
Børne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Bæredygtige enheder. Dagtilbud
Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Udarbejdet 18-11-2015 Side 1
5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161
Korr. budget. forbrugs
Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 371.698 364.780 163.516 363.960-819 100% Budgetramme 1
Børne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 688,1 669,5 658,2 649,3
Børne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup
CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet
0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt
Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
BOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Budget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Hjælpemidler til handicappede børn XG
3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Ejendom Overskrift 2014 Abildhøjgården incl. SFO2 Total 12.000,00 Abildhøjgården Kløveren (4H) Total 1.800,00 Allerslev gl. skole Total 36.
Ejendom Overskrift 2014 Abildhøjgården incl. SFO2 Gennemgang af skunksider og inddækninger på kviste for utætheder. 10.000,00 Abildhøjgården incl. SFO2 Rensning af tagrender 2.000,00 Abildhøjgården incl.
Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Budget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet
0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF
Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Revideret efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling den 5. april 2016 BUFs forventede andel af 16,9 mio. kr. puljen udgør
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018
srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012
opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet
Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Budgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Udvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Årshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud Orientering om status på ændring af børnehaver
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Udarbejdet 18-11-2015 Side 1
5798007235024 Aktivitetscenter Brænderigården Algade 104 4760 Vordingborg 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg 5798007224929 Kulsbjerg Skole Bakkebøllevej 6 4760
Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF
Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Revideret efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling den 3.maj 2016 BUFs forventede andel af 16,9 mio. kr. puljen udgør
Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Børn og Familie 858.555-139.349 Familie 189.049-38.320 Serviceudgifter 177.509-32.948 03 Undervisning og kultur 17.329-2.382 0322 Folkeskolen m.m. 17.329-2.382
Udvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Årshjul for BUF - 2015
Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud
Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune
Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune September 2006 (Rettet 12. oktober 2006) 0 Udkast til En sammenhængende børnepolitik i Ny Vordingborg Kommune Indhold
Høringssvar til styrelsesvedtægter Indhold
Høringssvar til styrelsesvedtægter Indhold Formand for den fælles forældrebestyrelse Karsten Schack Larsen...2 Nøddebo...2 Hjertehaven...2 Lærkereden...2 Børnehuset Mejemarken...3 Børnehaven tusindfryd...3
Børnepasning side 1. Indhold
Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og
Børne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:50 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 233, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),
Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret
Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning
Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag
Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10
Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Årshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2013 Dok. Nr. 1735/13 14. januar 2013 Januar 2013 (Afleveringsfrist den 3. januar 2013) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T S O Punkter til orientering X Revision af Vordingborg Kommunes
Årshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2014 Dok. Nr. 137967 8. januar 2014 Januar 2014 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Revision af Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik Klager 1. halvår 2013 på
Overblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 09. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 16:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie
Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Børnepasning side 1. Indhold
Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og
BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)
141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.
15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål