ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256
(uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 257
Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Økonomiske oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Anlæg 47.234 37.710 29.706 13.838 heraf omfattet af kvalitetsfondens områder 20.743 15.707 16.457 6.457 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 5.363 2.579 2.579 2.579 Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet 1.604 1.070 1.070 1.070 * Prioriteret anlægspulje 1.000 0 0 0 * Rammebeløb skoletandplejen 509 509 509 509 * Fremtidig struktur af tandklinikken 500 0 0 0 * Anlægspulje til haller 1.000 1.000 1.000 1.000 * Renovering af fodboldbane i Hårslev 750 0 0 0 * Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4.000 4.000 1.500 1.500 K-ant 500 500 500 500 * Informationscenter Gyldensteensprojektet 250 250 0 0 * Branding, Grundsalg, bosæt. og erhverv 1.000 1.000 1.000 1.000 * Udvikling af Søndersø bymidte 1.000 1.000 0 0 * Projekt Hasmark Strandpark 1.000 1.000 0 0 * Udviklingsplan for landområder 250 250 0 0 * Familieudvalget 14.296 14.533 9.639 2.139 Skole-it 2.139 2.139 2.139 2.139 * SKole IT - Managementsystem 1.401 0 0 0 * Moderniseringsplan for skoler 7.500 7.500 7.500 0 Langebyhus 0 4.894 0 0 Trådløst netværk daginstitutioner 760 0 0 0 Moderniseringsplan for dagtilbud 2.496 0 0 0 Socialudvalget 2.373 778 778 778 * Digitalisering - Mobil løsning 51 0 0 0 * Digitalisering - Statens Arkiver 56 0 0 0 * Digitalisering - Borgerportal 31 0 0 0 * Digitalisering - Udskiftning af hardware 51 0 0 0 * Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 584 778 778 778 * Udv. servicearealer Vesterbo 350 0 0 0 * Udviklingsplan for botilbud 500 0 0 0 * Etablering af senhjerneskadecenter 500 0 0 0 * Projektering - Aktivitetshus i Søndersø 250 0 0 0 * Teknik- og miljøudvalget 17.229 12.347 12.237 3.869 Renovering af gadelys 1.075 1.094 1.094 720 * Havneinvesteringer 2.265 2.935 2.825 850 * Asfaltbelægning 3.000 0 0 0 Sti Møllehaven - Bogense 280 0 0 0 * 258
Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Sti - Søndersø, Dallund 300 0 0 0 * Renovering af fortove og stier 1.000 1.000 1.000 1.000 * Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej 300 0 0 0 * Energibesparende foranstaltninger 1.044 1.044 1.044 1.044 * Energimærkning kommunale bygninger 255 255 255 255 * Nedrivningspulje 1.691 0 0 0 * Rev. vandløbsregulativer særlige område 1.019 1.019 1.019 0 * Ekstra midler til Energibesp. foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 0 Økonomiudvalget 3.973 3.473 2.973 2.973 * Pulje løbende udskiftning af IT på insti 189 189 189 189 * Pulje til løbende udskiftning af IT 284 284 284 284 * Digitalisering administrative områder 2.500 1.500 0 0 Digitalisering resten af organisationen 0 1.000 2.500 2.500 Kommuneplan og klimatilpasningsplan 500 500 0 0 * Aflevering til Statens arkiver 500 0 0 0 * Note Der gøres opmærksom på, at der ikke skal søges om frigivelse af anlægsbevillinger markeret med *, idet anlægsmidler er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013. 259
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet 1.604 1.070 1.070 1.070 Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Særlige forhold I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere den uprioriterede anlægspulje med 527.000 kr. i 2012 og tilbageføre dem i 2013. Årsagen hertil skulle ses i relation til, at forventede overførte midler fra 2011 kunne anvendes i 2012. Prioriteret anlægspulje Prioriteret anlægspulje 1.000 0 0 0 Den prioriterede anlægspulje er afsat til: Anlægsstrategi for fremtidig renovering af haller og boldbaner med tilhørende faciliteter 250.000 kr. Forundersøgelse - Sundhedshus (fase 2) 750.000 kr. Sundheds-, kultur- og fritidschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Rammebeløb skoletandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rammebeløb skoletandplejen 509 509 509 509 Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 260
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Fremtidig struktur af tandklinikken Fremtidig struktur af tandklinikken 500 0 0 0 I samråd med udvalget vil Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Anlægspulje til haller I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en årlig anlægspulje til hallerne i Nordfyns Kommune, som skal anvendes til konkrete anlægsprojekter. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller 1.000 1.000 1.000 1.000 I samråd med udvalget vil Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af fodboldbane i Hårslev I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en anlægspulje til renovering af fodboldbanen i Hårslev. Renovering af fodboldbane i Hårslev 750 0 0 0 Sundheds-, kultur- og fritidschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 261
Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget K-ant Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til projekt K-ant: K-ant 500 500 500 500 Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat 900.000 kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Informationscenter Gyldensteensprojektet Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til etablering af et informationscenter i tilknytning til Gyldensteensprojektet: Informationscenter Gyldensteensptojeketet 250 250 0 0 Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til branding, grundsalg, bosætning og erhverv: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv 1.000 1.000 1.000 1.000 Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. 262
Erhvervs- og Udviklingsudvalget Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af Søndersø bymidte Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til udvikling af Søndersø bymidte: Udvikling af Søndersø bymidte 1.000 1.000 0 0 Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Projekt Hasmark Strandpark Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til projekt Hasmark Strandparkt: Projekt Hasmark Strandpark 1.000 1.000 0 0 Anlægsmidlerne skal anvendes til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udviklingsplan for landområder Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til udarbejdelse af en udviklingsplan for landområderne i Nordfyns Kommune: Udviklingsplan for landområder 250 250 0 0 Anlægsmidlerne skal anvendes til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 263
Familieudvalget Familieudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Skole-it 2.139 2.139 2.139 2.139 Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Skole-it Managementsystem I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat anlægsbeløb til et managementsystem til skole-it. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: SKole IT - Managementsystem 1.401 0 0 0 Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan for skoler Som en del af budgetaftalen for 2013, er der de kommende 3 år budgetlagt en årlig anlægspulje, som skal anvendes til modernisering af skolerne i Nordfyns Kommune. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Moderniseringsplan for skoler 7.500 7.500 7.500 0 Direktøren for Børn og Kultur samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb skal anvendes til udvidelse af Langebyhus fra 9 til 18 døgnpladser. Dermed kan der inkluderes flere udsatte børn og unge i eget regi, frem for en anbringelse i andre kommuner. I budgetoverslagsåret 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: 264
Familieudvalget Langebyhus 0 4.894 0 0 Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Det skal endvidere bemærkes, at det i forbindelse med budgetvedtagelsen blev besluttet, at ej forbrugte anlægsmidler i 2012 overføres til 2013, hvor udvidelsen af antal pladser igangsættes. Trådløst netværk daginstitutioner Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetteret med anskaffelse af trådløst netværk til de kommunale daginstitutioner i Nordfyns Kommune. Trådlåst netværk daginstitutioner 760 0 0 0 Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan for dagtilbud Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetteret med en anlægspulje, til modernisering af daginstitutionerne i Nordfyns Kommune. Miderniseringsplan for dagtilbud 2.496 0 0 0 Direktøren for Børn og Kultur samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 265
Socialudvalget Socialudvalget Digitalisering - Mobil løsning Der er afsat et anlægsbudget til en mobil digitalisering af hjemmesygeplejen, for bedre at kunne imødegå de udefra kommende krav både med kommunikation til eksterne samarbejdspartnere og krav om dokumentation. Løsningen vil også kunne understøtte telemedicinske løsninger. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Mobil løsning 51 0 0 0 Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering - Arkivering Statens Arkiver Statens Arkiver har krav på alle elektroniske data i omsorgssystemet Rambøll Care. Der er afsat et anlægbudget til en digital løsning af den lovpligtig indberetning til Statens Arkiver af alle data, der er over 5 år gamle. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Statens Arkiver 56 0 0 0 Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering Borgerportal Der er afsat et anlægsbudget til løsning af den lovpligtige borgeradgang til data der er registreret på borger i omsorgssystem Rambøll Care. Løsningen skal fungere senest i 2012. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Borgerportal 31 0 0 0 Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering - Udskiftning af hardware Der er afsat et anlægsbudget til løbende udskiftning af hardware på ældre- og sundhedsområdet, da hardware indenfor området er af ældre dato og fungerer meget langsomt i forbindelse med nye opdateringer. Ældre- og sundhedsområdet er via Sundhedsaftalerne meget afhængige af en IT-understøttelse i det daglige arbejde. 266
Socialudvalget I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Udskiftning af hardware 51 0 0 0 Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Som en del af budgetaftalen for 2013, er der de kommende 4 år budgetlagt en årlig anlægspulje, som skal anvendes til velfærdsteknologi i hjemmeplejen. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 584 778 778 778 Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Udvidelse af servicearealer Vesterbo Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsmidler til udvidelse af servicearealerne på senhjerneskadetilbuddet Vesterbo. Udvidelsen skal forbedre de fysiske rammer og dermed forebygge konflikter. Udvidelse af servciearealer Vesterbo Driftschefen for Plejecentrene er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 350 0 0 0 Udviklingsplan for botilbud Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsmidler til at understøtte en udviklingsplan for botilbud. Udviklingsplan for botilbud 500 0 0 0 Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 267
Socialudvalget Etablering af senhjerneskadecenter Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat midler til en forundersøgelese af yderligere behov for etablering af tilbud til senhjerneskadecenter. Etablering af senhjerneskadecenter 500 0 0 0 Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Projektering - Aktivitetshus i Søndersø Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat midler til projektering af et aktivitetshus i Søndersø, idet det forventes at aktiviteterne fra aktivitetshuset i Veflinge flytter til et nyt aktivitetshus. Projektering - Aktivitetshus i søndrsø 250 0 0 0 Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 268
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys 1.075 1.094 1.094 720 Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Havneinvesteringer 2.265 2.935 2.825 850 Havnefogeden er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Asfaltbelægning Som en del af budgetaftalen for 2013, er budgetlagt med en anlægspulje til asfaltbelægning i Nordfyns Kommune. Asfaltbelægning 3.000 0 0 0 De ekstra anlægmidler anvendes til vedligeholdelse af de kommunale veje. I 2013 skal muligheden for en mere langsigtet løsning omkring vedligeholdelsen af de kommunale veje f.eks. i form af funktionsudbud eller andre mulige løsningsmodeller undersøges nærmere. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 269
Teknik- og Miljøudvalget Sti Møllehaven - Bogense Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat en anlægspulje til etablering af sti fra Møllehaven til Bogense by. Sti Møllehaven - Bogense 280 0 0 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Sti - Søndersø, Dallund Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat en anlægspulje til etablering af sti fra Søndersø til Dallund. Sti - Søndersø, Dallund 300 0 0 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af fortorve og stier Som en del af budgetaftalen for 2013, er der i årene 2013-2016 budgetlagt med en årlig anlægspulje til renovering af fortorve og stier i Nordfyns Kommune. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af fortorve og stier 1.000 1.000 1.000 1.000 Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat en anlægspulje til etablering af cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej i Bogense. Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej 300 0 0 0 270
Teknik- og Miljøudvalget Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energibesparende foranstaltninger 1.044 1.044 1.044 1.044 Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Energimærkning kommunale bygninger Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energimærkning kommunale bygninger 255 255 255 255 Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Nedrivningspulje Nordfyns Kommune er tildelt et tilskud på i alt 3.870.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. En forudsætning for at kommunen kan anvende puljemidlerne er, at der i budget 2012 eller 2013 afsættes 1.659.000 kr. som kommunal medfinansiering. Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til opkøb og nedrivning af ejendomme. I budgetoverslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Nedrivningspulje 1.691 0 0 0 271
Teknik- og Miljøudvalget Direktøren for Teknik og Miljø prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Revison af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af 2015. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Revision af vandløbsregulativer særlige område Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 1.019 1.019 1.019 0 Energibesparende foranstaltninger Som en del af budgetaftalen for 2013 er der i perioden 2013-2015 afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energibesparende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 0 Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 272
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Pulje løbende udskiftning af IT på institutioner 189 189 189 189 IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. I budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Pulje til løbende udskiftning af IT 284 284 284 284 IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Digitalisering administrative områder Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2013 samt overslagsåret 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering administrative områder 2.500 1.500 0 0 Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 273
Økonomiudvalget Digitalisering resten af organisationen Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budgetoverslagsårene 2014-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering i resten af organisationen 0 1.000 2.500 2.500 Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Kommuneplan og klimatilpasningsplan Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2013 samt overslagsåret 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Kommuneplan og Klimatilpasningsplan Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 500 500 0 0 Aflevering til Statens Arkiver Som en del af budgetaftalen for 2013 er der afsat anlægsmidler til de ekstraordinære merudgifter, der kan henføres til aflevering af data til Statens Arkiver. Aflevering til Statens arkiver 500 0 0 0 Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 274
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne. 5.000 Udgifter til anlægsinvesteringer 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012-1.000-2.000-3.000 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budgt 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg under Kvalitetsfondens områder, hvilket omfatter: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver 275
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Kvalitetsfondens områder 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budgt 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 276
277