Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 8. august 2017
Budget for 2018 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr. 1001 Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: 87406700 89402000 Fax: 87406701 89402000 E-mail: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 29462518 Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antal lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 25 1.948 1 25 Almene ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 25 1.948 25 Boliger fordelt på antal rum: 1 0 0 2 0 0 3 22 1.672 4 3 276 5 0 0 - Heraf enkeltværelser 0 0 1 0,0 Fælleshus 0 0 0,0 Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 26 1.948 25,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 25 1.948 0 1953 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri 25 1.948 Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby 32420 Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december 2017 808,52 Side 2
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2016 2017 2018 UDGIFTER Ordinærer udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 53.199 53.000 53.000 0 Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter 243.890 261.000 261.000 0 107 * Vandafgift 79.495 19.000 19.000 0 109 * Renovation 38.659 39.000 37.000-2.000 110 * Forsikringer 29.143 30.000 23.000-7.000 111 Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer 21.575 38.000 39.000 1.000 * 3. Målerpasning 0 4.000 4.000 0 112 Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag 102.816 108.000 110.000 2.000 * 3 Arbejdskapital 0 0 4.000 4.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud 1.424 1.000 1.000 0 * 2 G-indskud 122.432 125.000 127.000 2.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 639.433 625.000 625.000 0 Variable udgifter 114 * Renholdelse 153.665 152.000 146.000-6.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 64.261 70.000 70.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 53.193 0 0 0 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -53.193 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: * 3 Drift af møde- og selskabslokaler 1.045 0 0 0 119 * Diverse udgifter 11.925 20.000 19.000-1.000 119.9 Variable udgifter i alt 230.897 242.000 235.000-7.000 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 227.000 237.000 307.000 70.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 80.000 80.000 80.000 0 124 * Andre henlæggelser 0 0-1.000-1.000 124.8 Henlæggelser i alt 307.000 317.000 386.000 69.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.230.529 1.237.000 1.299.000 62.000 Side 3
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2016 2017 2018 Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 238.262 358.000 320.000-38.000 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 14.274 14.000 13.000-1.000 131 * Andre renter 4.876 3.000 11.000 8.000 133 Afvikling af: * 1 Underskud fra tidligere år 2.000 4.000 0-4.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 356 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 259.768 379.000 344.000-35.000 139 Udgifter i alt 1.490.297 1.616.000 1.643.000 27.000 140 Årets overskud, der anvendes til: 1 Afvikling af underfinansiering 51.421 2 Overført opsamlet resultat 32.657 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.574.375 1.616.000 1.643.000 27.000 Side 4
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2016 2017 2018 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger 1.488.237 1.575.000 1.575.000 0 8 Garager/carporte 900 1.000 1.000 0 9 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 34.850 33.000 51.000 18.000 202 * Renter 24.710 5.000 13.000 8.000 203 Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen 3.830 2.000 1.000-1.000 * 6 Overført fra opsamlet resultat 0 0 2.000 2.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.552.527 1.616.000 1.643.000 27.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 21.847 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 21.847 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.574.375 1.616.000 1.643.000 27.000 210 Årets underskud overført 0 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.574.375 1.616.000 1.643.000 27.000 Huslejeændring i alt 0 Side 5
Specifikation for Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond 18.000 Landsbyggefond 35.000 53.000 Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo 10.616.900 261.000 107 Vandafgift Forbrug 1.800 m³ à kr. 48,10 86.585,94 Fast afgift - måler 1.610,00 Individuel forbrug (overført til vandbudget) 1.420 m³ inkl. afgift 78,9% 69.884,46 Fællesforbrug 380 m³ inkl. afgift 21,1% 18.701,48 19.000 Vandbudget - Ændring af vandbidrag: 70.000 kr. (minus) 70.007 kr. = -7,28 kr. - Ændring pr. m² : -7 1.948 m² 0,00 kr./m² 109.1 Renovation Renovationsafgift 33.000,00 Erhvervsaffald og øvrig renovation 2.000,00 35.000 109.2 Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr. 2.000 110 Forsikringer Forsikringer 2017 22.111,22 kr. - Stigningsprocent 5,00% 23.216,78 kr. Total - Forsikringer 23.000 111 Afdelingens elforbrug Forbrug 11.200 kwh a kr. 2,21 24.784,48 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 750,00 1.000,00 Fællesforbrug 11.200 kwh inkl. afgift 100,0% 25.784,48 26.000 111 Afdelingens varmeforbrug Forbrug 15 mwh a kr. 573,00 8.595,00 Effektbirag 50 m² a kr. 12,00 1.000,00 Fast afgift - måler 3.000,00 Fællesforbrug 15 mwh inkl. afgift 100,0% 12.595,00 13.000 111.3 Målerpasning m.m. Energimærkning 4.000,00 kr. Total - Målerpasning m.m. 4.000 112.1 Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 4.160,00 kr. 105.000 Tillægsydelse (vandregnskab): Ja - Fra 0 til 100 lejemålsenheder 25 stk à kr. 197,00 kr. 4.925 - Over 300 lejemålsenheder 0 stk à kr. 122,00 kr. - 5.000 Total - Administrationsbidrag 110.000 Side 6
Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) 112.3 Arbejdskapital Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 160,00 kr. 4.000 113.1 Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud 1.000 113.2 Landsbyggefonden - G-indskud - G-Indskud 1.948 m² á kr. 65,28 kr. 127.000 Total - G-indskud 127.000 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 10,8% 114.1 - Løn til ejendomsfunktionærer 101.000 114.1 - Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 129 timer à kr. 250,00 kr. 32.000 114.1 - Beredskabstillæg 5.000 114.1 - Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 215,00 kr. - 114.1 - Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Stigningsprocent 4,30% 2.079,41 kr. 2.000 114.1 - Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter 2016 212,65 kr. - Stigningsprocent 4,30% 221,79 kr. - 114.7 - IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr. 1.539,40 kr. - Drift 2 brugere à 354,75 kr. Total - Drift IT 2.248,90 kr. 2.000 114.9 - Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 258,00 kr. - Elevandel 2 medarb à kr. 596,63 kr. - ATP 2 medarb à kr. 244,03 kr. - AER 2 medarb à kr. 462,25 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 56,44 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 220,38 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 3.675,43 kr. 4.000 Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse 2016 2017 2018 - I alt pr. m² 32,99 35,93 35,93 Total - Alm. vedligehold 70.000 Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 130,66 kr. 3.266,56 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 3.000 119.2 Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 7.000 119.3 Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 3.000 Side 7
Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) 119.4 Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 510,00 kr. 1.530,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr. 2.350,00 kr. 2.350,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr. 1.400,00 kr. 1.400,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse -2.000,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen 4.000 119.9 Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 2.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2017 henstod kr. 668.815,13 - Der henlægges for: 2018 297.000,00 - Forøgelse af henlæggelserne jf. genopretningsplan 10.000,00 - Total - henlæggelser for: 2018 1.948 m2 á kr. 157,60 307.000,00 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 300,00 - På konto 402 skal der således henstå kr. 116.880 - Pr. 1. januar 2017 henstod kr. 178.669 - Der henlægges for: 2018 1.948 m2 á kr. 41,07 80.000 124 Andre henlæggelser (konto 406) - Øgede henlæggelser -1.000,00 Total - Andre henlæggelser -1.000,00 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Varmeforsyning Nykredit 1.725.000 82.272 Vinduesudskiftning - 2006 Realkredit Danmark 1.905.000 120.240 Badevær.modernisering - 2004 Nykredit 759.000 47.228 Køkkenudskiftning - 1998 Nykredit 763.000 70.004 Total 320.000 126 Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Køkkener Selvfinansierede 374.081 12.928 Total 13.000 131 Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Køkkener Selvfinansierede 374.081 10.712 Total 11.000 Side 8
Budget Konto Specifikation 2018 (hele tusinde) NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter 202.1 Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 0,50% 2.000,00 - Renter af interne lån 11.000,00 Total - Renter 13.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) Udgifter er anført under kto. 114.9 1.000 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 1.000,00 Total - Tilskud fra boligorganisationen 1.000 203.6 Overført fra opsamlet resultat År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat 2015 0 0-14.893 - Overført resultat 2016 32.657-2.000 19.764 - Overført resultat 2017 0-4.000 23.764 - Overført resultat 2018 0 2.107 21.657 - Overført resultat 2019 0 11.000 10.657 - Overført resultat 2020 0 10.657 0 - Overførsel til drift i alt 2.000 Ekstraordinære indtægter Huslejeforhøjelse pr. 1/1-2018 1 (Såfremt forbrugsbudgetterne udviser en regulering på mindre end kr. 1,00, fastholdes det nuværende acontobidrag) 1 Herudover: - Reguleres antennebidraget med: 18 kr. pr. lejemål pr. måned - Reguleres leje af garager/carporte med: 25 kr. pr. lejemål pr. måned 119.51 Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.580,00 39.500,00 Total 39.500,00 Overført til Antennebudget 39.500,00 Antennebudget - Ændring af antennebidrag: 39.500 kr. (minus) 34.200,00 5.300,00 - Ændring pr. lejemål pr. måned : 5.300 kr./antal lejemål/måneder pr. år 18,00 Side 9