Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere der bor sammen i boligerne. De økonomiske konsekvenser for de velfærdsområder, som bliver demografireguleret børn, skole og ældre, vil blive indarbejdet i budget 2019-2022 på baggrund af ændringerne i befolkningsprognosen. Prognosen er udarbejdet i februar 2018 ved brug af Cowi Demografix. 1. Den samlede befolkningsprognose Ved indgangen til 2018 var der 40.777 borgere i Fredensborg Kommune, hvilket er 42 borgere mere end prognosticeret sidste år. Indbyggertallet er i 2017 steget med 284 borgere svarende til en stigning på 0,7 pct. Af tabel 1 nedenfor ses kommunens forventede indbyggertal fra primo 2019 til primo 2029. Tabel 1. Forventet antal borgere primo året 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 41.045 41.290 41.586 41.866 42.180 42.448 42.704 42.947 43.103 43.152 43.148 Det ses af tabel 1, at kommunens indbyggertal forventes at overstige 41.000 borgere i 2019, 42.000 borgere i 2023 og 43.000 borgere i 2027. Samlet forventes det, at indbyggertallet i kommunen stiger med 2.371 borgere frem mod 2029 svarende til en stigning på 5,8 pct. på 11 år. Stigningen i antallet af borgere frem mod 2029 udgør 953 flere borgere end prognosticeret sidste år. Befolkningsprognosen er blevet opjusteret siden sidste år, hvilket hovedsageligt kan tilskrives en opjustering af forventningen til nybyggeri af boliger i kommunen. Til gengæld er der i befolkningsprognosen indlagt en forventning om, at antallet af borgere i de eksisterende boliger falder. Administrationen vurderer på baggrund af input fra entreprenører, byggegodkendelser mv., at der er tale om et realistisk boligprogram, og opjusteringen underbygges desuden af, at der i 2017 blev bygget 88 nye boliger i kommunen mod prognosticeret 59. Den nye befolkningsprognose er illustreret i figur 1 nedenfor og viser den historiske befolkningsudvikling i kommunen samt dette års og sidste års befolkningsprognose. Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk

Antal borgere Figur 1. Befolkningsprognose 2018 sammenholdt med befolkningsprognose 2017 43.500 43.000 42.500 42.000 41.500 41.000 40.500 40.000 39.500 39.000 38.500 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 2. Boligudbygning I dette års befolkningsprognose er der en forventning om, at der i perioden 2018-2028 bygges 1.239 nye boliger i Fredensborg Kommune. Forventningen til nybyggeri af boliger er opjusteret med 434 boliger siden sidste år, hvor der var en forventning om, at der i perioden 2017-2028 ville blive bygget 805 boliger i kommunen. Administrationen vurderer på baggrund af input fra entreprenører, byggegodkendelser mv., at der er tale om et realistisk boligprogram, og opjusteringen underbygges desuden af, at der i 2017 blev bygget og tilflyttet 88 nye boliger i kommunen mod prognosticeret 59 boliger. Prognosen blev sidste år nedjusteret med 301 boliger, men opjusteres nu igen. De 88 nye boliger i kommunen er fordelt på 30 parcelhuse, 38 rækkehuse og 20 etageboliger. I figur 2 nedenfor ses det, hvilke typer af boliger, der er blevet bygget i årene 2002-2017, og hvilke typer af boliger, der forventes bygget i perioden 2018-2028. Side 2 af 18

Antal boliger Figur 2. Opførelse af boliger 250 200 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ældreboliger Anden boligtype Det ses af figur 2, at det forventes, at der i kommunen i 2018-2028 fortrinsvis bygges rækkehuse (629 stk.) efterfulgt af etageboliger (404 stk.), parcelhuse (156 stk.) og ældreboliger (50 stk.). Den store stigning i antallet af ældreboliger i 2020 skyldes opførelsen af et nyt plejecenter i Humlebæk. Af tabel 2 nedenfor ses det, hvordan det forventede nybyggeri af boliger fordeler sig på de enkelte bysamfund i kommunen. Tabel 2. Nye boliger i befolkningsprognosen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2018-2028 Fredensborg 46 51 44 36 43 43 38 38 30 0 0 369 Humlebæk 15 12 50 29 29 5 5 5 5 5 5 165 Kokkedal 38 19 19 15 20 20 20 20 0 0 0 171 Landdistrikt Karlebo 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Nivå 7 35 55 58 62 65 65 60 55 40 20 522 I alt 106 123 174 138 154 133 128 123 90 45 25 1.239 Af tabel 2 ses det, at der i perioden 2018-2028 forventes bygget flest boliger i Nivå (522 boliger) og Fredensborg (369 boliger), mens der i perioden forventes bygget 171 boliger i Kokkedal, 165 boliger i Humlebæk og 12 boliger i landdistrikt Karlebo. I forhold til sidste års prognose er antallet af nye boliger opjusteret med 275 boliger i Nivå, 85 boliger i Fredensborg, 11 boliger i Kokkedal, 51 boliger i Humlebæk og 12 boliger i landdistrikt Karlebo. Da der er forskel på den forventede boligudbygning i de enkelte bysamfund, er der også forskel på den forventede befolkningsvækst i de enkelte bysamfund. Således forventes befolkningstilvæksten fra 2018 Side 3 af 18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Antal borgere til 2029 at være størst i Nivå med en vækst på 12,6 pct. og Fredensborg med en vækst på 7,9 pct., mens befolkningstilvæksten fra 2018 til 2029 forventes at udgøre 2,7 pct. i landdistrikt Karlebo, 1,5 pct. i Humlebæk og 1,2 pct. i Kokkedal. 3. Aldersgrupper I figur 3 nedenfor ses befolkningsprognosen opdelt på aldersgrupper. Figur 3. Befolkningsprognose 2018 opdelt på aldersgrupper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Historik 0-5 år Prognose 0-5 år Historik 6-16 år Prognose 6-16 år Historik 17-24 år Prognose 17-24 år Historik 25-39 år Prognose 25-39 år Historik 40-64 år Prognose 40-64 år Historik 65-79 år Prognose 65-79 år Historik 80+ år Prognose 80+ år Følgende ses af figur 3 for de enkelte aldersgrupper i kommunen: Antallet af 0-5 årige forventes at stige med 11,8 pct. fra 2.461 i 2018 til 2.752 i 2029. Antallet af 6-16 årige forventes at ligge på et stabilt niveau med 5.838 i 2018 og 5.819 i 2029. Det lille fald udgør 0,3 pct. Antallet af 17-24 årige forventes at falde med 6,3 pct. fra 3.346 i 2018 til 3.134 i 2029. Antallet af 25-39 årige forventes at stige med 3,9 pct. fra 5.519 i 2018 til 5.736 i 2029. Antallet af 40-64 årige forventes at ligge på et stabilt niveau med en mindre vækst på 0,9 pct. fra 14.537 i 2018 til 14.663 i 2029. Antallet af 65-79 årige forventes at stige med 1,4 pct. fra 7.323 i 2018 til 7.427 i 2029. Antallet af 80+ årige forventes at stige med 106,3 pct. fra 1.753 i 2018 til 3.617 i 2029. Hvis der kun ses på udviklingen i 2017, så er indbyggertallet steget med 284 borgere i løbet af året; heraf 25 flere 0-5 årige, 59 færre 6-16 årige, 35 flere 17-24 årige, 151 flere 25-39 årige, 123 færre 40-64 årige, 202 flere 65-79 årige og 53 flere 80+ årige. Side 4 af 18

I tabel 3 nedenfor er den prognosticerede aldersfordeling for befolkningen ultimo 2017 sammenholdt med den faktiske aldersfordeling ultimo 2017. Tabel 3. 2017-prognose for aldersfordeling sammenholdt med faktisk aldersfordeling ultimo 2017 0-5 år 6-16 år 17-24 år 25-39 år 40-64 år 65-79 år 80+ år I alt Faktisk 2017 2.461 5.838 3.346 5.519 14.537 7.323 1.753 40.777 Prognose 2017 2.458 5.864 3.295 5.428 14.612 7.313 1.765 40.735 Forskel 3-26 51 91-75 10-12 42 Det ses af tabel 3, at der ultimo 2017 var 42 flere borgere i kommunen end prognosticeret sidste år; heraf 3 flere 0-5 årige, 26 færre 6-16 årige, 51 flere 17-24 årige, 91 flere 25-39 årige, 75 færre 40-64 årige, 10 flere 65-79 årige og 12 færre 80+ årige. Resultatet af demografireguleringen ses i afsnit 8, hvor figurer viser udviklingen i antallet af 0-2 årige, 3-5 årige, 6-16 årige, 65-79 årige og 80+ årige. I bilag 1 fremgår figurer for udviklingen i de resterende aldersgrupper. 4. Flygtninge Der er i dette års befolkningsprognose for Fredensborg Kommune indarbejdet en forventning om en tilgang på 17 flygtninge i 2018 på baggrund af den udmeldte flygtningekvote for 2018. I 2019 forventes 15 flygtninge, og 10 flygtninge forventes i hvert år fra 2020. I 2017 modtog kommunen 40 flygtninge mod forventet 57, som var prognosticeret på baggrund af flygtningekvoten for 2017. Det forventede antal flygtninge er nedjusteret i forhold til sidste års prognose på baggrund af faldet i flygtningekvoten fra 2017 til 2018. Da der i 2017 ankom færre flygtninge end forventet ud fra den udmeldte flygtningekvote for 2017, forventes det, at antallet af familiesammenførte ikke medfører flere flygtninge end prognosticeret ud fra flygtningekvoten for 2018. Det bemærkes, at der er tale om meget små tal, hvorfor antallet af forventede flygtninge ikke har den store indvirkning på befolkningsprognosen. 5. Til- og fraflyttede I 2017 flyttede 3.532 personer til kommunen, heraf de 40 flygtninge nævnt i afsnittet ovenfor, mod prognosticeret 3.383. Der flyttede således 149 flere personer til kommunen i 2017 end forventet. Til gengæld fraflyttede 3.269 personer kommunen i 2017 mod prognosticeret 3.138, hvormed der flyttede 131 flere personer fra kommunen i 2017 end forventet. Der flyttede i 2017 således 263 flere personer til kommunen, end der fraflyttede kommunen. Der var i den forbindelse flere tilflyttere til nye boliger i kommunen end forventet. De nye boliger i kommunen blev i 2017 således beboet af 176 tilflyttere mod forventet 91 tilflyttere til disse boliger. De nye boliger i kommunen blev i 2017 desuden beboet af 77 personer, som i forvejen boede i kommunen mod forventet 61 personer. Side 5 af 18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 472 456 409 432 417 416 395 350 355 335 320 312 317 334 350 355 6. Fødsler, fertilitet, middellevetid og dødsfald I det nedenstående gennemgås fødsler, fertilitet, middellevetid og dødsfald i kommunen. Fødsler I 2017 blev der i kommunen født 355 børn mod prognosticeret 351 børn. Prognosen i 2017 svarede således næsten til det faktiske antal fødte børn i 2017, idet der kun var en afvigelse på 4 mere fødte børn end prognosticeret. Af figur 4 nedenfor ses udviklingen i antallet af fødsler i kommunen i perioden 2002-2017. Figur 4. Antal fødsler 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Det ses af figur 4, at antallet af fødsler i kommunen var højere i 00 erne end i dag, men at antallet af fødsler i kommunen har været stigende siden 2013. Fertilitet Stigningen i antallet af fødsler i kommunen siden 2013 kan tilskrives en stigning i fertiliteten 1, som dog faldt en anelse fra 2016 til 2017. Af figur 5 nedenfor ses udviklingen i fertilitetsniveauet i Fredensborg Kommune og på landsplan i perioden 2002-2017. 1 Samlet fertilitet angiver det antal levendefødte børn, som 1.000 kvinder vil sætte i verden i løbet af de fertile aldre 15-49 år, hvis ingen af de 1.000 kvinder dør, før de fylder 50 år, og hvis de i hver aldersklasse føder netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. Side 6 af 18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.725 2.202 1.760 2.165 1.785 2.027 1.802 2.168 1.848 2.161 1.844 2.197 1.889 2.160 1.840 1.970 1.871 2.007 1.752 1.905 1.729 1.820 1.669 1.839 1.691 1.910 1.712 1.987 1.785 2.021 1.752 2.006 Figur 5. Fertilitetsniveau 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Hele landet Fredensborg Det ses af figur 5, at fertiliteten i Fredensborg Kommune i 2017 udgjorde 2.006 mod 1.752 på landsplan. I 00 erne var fertiliteten i kommunen højere end i dag. Siden 2012 har fertiliteten i kommunen været svagt stigende, men er dog faldet en anelse fra 2016 til 2017. Fertilitetsniveauet i kommunen ligger generelt over landsgennemsnittet. I befolkningsprognosen er det forudsat, at det gennemsnitlige fertilitetsniveau i kommunen i 2015-2017 vil være gældende i hele prognoseperioden, da de nuværende bedre konjunkturer forventes at have en positiv indvirkning på fertiliteten. Antal fødsler fremskrives ud fra DREAM 2 -modellen. Middellevetid Middellevetiden i Fredensborg Kommune fra 2013-2017 udgjorde 81,8 år mod 80,6 år på landsplan. Af figur 6 nedenfor ses udviklingen i middellevetiden i Fredensborg Kommune og på landsplan siden perioden 2000-2004. 2 Danish Rational Economic Agents Model. Side 7 af 18

Middellevetid Figur 6. Middellevetid i Fredensborg Kommune og på landsplan 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 2000 -'04 2001 -'05 2002 -'06 2003 -'07 2004 -'08 2005 -'09 2006 -'10 2007 -'11 2008 -'12 2009 -'13 2010 -'14 2011 -'15 2012 -'16 2013 -'17 Hele landet 77,1 77,3 77,6 77,8 78,1 78,3 78,6 78,8 79,1 79,4 79,8 80,1 80,4 80,6 Fredensborg 77,5 77,4 77,4 77,8 77,9 78,1 78,4 79 79,4 80,1 80,8 81,4 81,5 81,8 Det ses af figur 6, at middellevetiden i Fredensborg Kommune har været stigende siden perioden 2002-2006. På 11 år er middellevetiden i Fredensborg Kommune steget med 4,4 år. Samme tendens ses på landsplan. Middellevetiden er nu 1,2 år højere i Fredensborg Kommune end på landsplan. Den stigende middelevetid i kommunen er også afspejlet i figur 3 og 13, hvor det ses, at antallet af 80+ årige i kommunen forventes at stige med 106,3 pct. fra 1.753 i 2018 til 3.617 i 2029. Dødsfald Der døde i 2017 336 borgere i Fredensborg Kommune mod prognosticeret 355 døde. Der var således en afvigelse på 19 færre døde end forventet. I forhold til antallet af fødsler så blev der i 2017 født 19 personer mere, end der døde i løbet af året. Af figur 7 nedenfor ses udviklingen i antal dødsfald i kommunen i perioden 2002-2017 samt den prognosticerede udvikling i antal dødsfald i perioden 2018-2028. Side 8 af 18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 340 356 331 353 406 377 370 332 321 376 334 334 298 374 342 336 358 366 374 382 391 399 407 416 426 434 442 Figur 7. Antal dødsfald 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Fredensborg - Historik Fredensborg - 2018 prog Af figur 7 ses det, at der prognosticeres med flere dødsfald i kommunen end den historiske udvikling i antallet af dødsfald tilsiger. Dette skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere i kommunen er stigende. Der tages i befolkningsprognosen desuden højde for, at levealderen i kommunen er stigende. Det gennemsnitlige niveau for dødsfald i 2012-2017 er lagt ind i prognosen. 7. Udtynding eller fortætning i boligerne I prognosen indgår en forventning til antallet af borgere per husstand. Figur 8 nedenfor viser udviklingen i udtynding og fortætning i boligerne i Fredensborg Kommune i perioden 2003-2017. Figur 8. Udviklingen i udtynding og fortætning i boligerne 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Side 9 af 18

Af figur 8 ses det, at der i 00 erne var en udtynding i boligmassen, dvs. at der boede færre borgere pr. kvadratmeter. Siden 2011 har billedet været mere broget, idet der i 2011, 2015 og 2016 var en fortætning i boligmassen, dvs. at der boede flere borgere pr. kvadratmeter, mens der i 2012 var en udtynding i boligmassen. I 2013-2014 og 2017 har der kun været en mindre udvikling i udtynding og fortætning af boligmassen. I befolkningsprognosen er der på baggrund af stigningen i nye boliger i kommunen lagt en øget udtynding ind, hvormed der gennemsnitligt vil bo færre personer i de enkelte boliger. Det er forudsat, at mellemkommunale flytninger i 2018 vil svare til niveauet i årene 2008-2017, mens mellemkommunale flytninger fra 2019 vil svare til niveauet i 2006-2017. Flytteaktivitet skaber normalt udtynding, hvilket kan begrundes i, at en bolig ved fraflytning kan stå tom i en periode, og at der i den enkelte bolig flytter færre personer ind end ud. Udtynding ses desuden typisk under gode konjunkturer. Forventningen om en højere udtynding i befolkningsprognosen lægger en dæmper på stigningen i kommunens indbyggertal. 8. Demografiregulering i budget 2019 på baggrund af ny befolkningsprognose På de store velfærdsområder reguleres budgettet på baggrund af antallet af borgere. En ændring i den forventede befolkningsudvikling medfører en justering af budgettet på området. Det gældende budget på dagpasnings-, skole- og ældreområdet er beregnet på baggrund af sidste års befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose fra februar 2018 giver derfor anledning til en fornyet beregning af udgifterne, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Justering af budget som følge af ny befolkningsprognose 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2019-2022 Børn 2.194 3.479 4.627 5.450 15.750 Skole -230 1.130 2.931 4.896 8.727 Ældre -4.006-4.224-7.154-10.931-26.315 Ændring i alt -2.042 385 404-585 -1.838 Note: + = opjustering af budget, - = nedjustering af budget Kommunens demografimodel anvender forskellige beregningsprincipper på de tre velfærdsområder: børn, skole og ældre. Hovedprincippet for demografimodellerne er, at det på hvert område, som følge af ændringer i antallet af borgere, skal afspejle ændringer i de variable udgifter på området. Den samlede justering for den kommende budgetperiode 2019-2022 er -1,8 mio. kr. jf. tabel 5. Side 10 af 18

Antal 0-2 årige Børn På dagpasningsområdet justeres budgettet i forbindelse med den demografiske udvikling ud fra de beløb, som tildeles kommunens institutioner i de forskellige aldersgrupper pr. barn, og som er et udtryk for de variable udgifter på området. Samlet opjusteres budgettet på dagpasningsområdet over perioden med 15,8 mio. kr. jf. tabel 4. Af figur 9 nedenfor ses udviklingen i antallet af 0-2 årige i kommunen, mens figur 10 nedenfor viser udviklingen i antallet af 3-5 årige i kommunen. Figur 9. Udvikling i antal 0-2 årige 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 0-2 årige i kommunen steg fra primo 2017 til primo 2018 med 44 borgere, hvilket er 10 borgere mere end prognosticeret sidste år. Der prognosticeres frem mod 2026 med en stigning i antallet af 0-2 årige med 134 borgere svarende til en stigning på 11,4 pct. på otte år, hvorefter antallet af 0-2 årige igen falder. Prognose 2018 er mere optimistisk end prognose 2017. Side 11 af 18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Antal 3-5 årige Figur 10. Udvikling i antal 3-5 årige 1.700 1.650 1.600 1.550 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 3-5 årige i kommunen faldt fra primo 2017 til primo 2018 med 19 borgere mod et prognosticeret fald i løbet af året på 12 borgere. Antallet af 3-5 årige udgjorde primo 2018 1.281 borgere. Der prognosticeres fremadrettet med en stigning i antallet af 3-5 årige frem mod 2027 med 200 borgere svarende til en stigning på 15,6 pct. på ni år, hvorefter der forventes et fald i antallet af 3-5 årige. Prognose 2018 er fra 2020 mere optimistisk end prognose 2017. Skole På skoleområdet, justeres skolernes budget med de variable udgifter pr. elev (de 6 16 årige) i forhold til den demografiske udvikling. Samlet set opjusteres budgettet over perioden med 8,7 mio. kr. jf. tabel 4. At der ses en opjustering af budgettet i 2020 og 2021, trods et fald i antal 6-16 årige, skyldes at der forventes et større antal børn end i sidste års prognose jf. figur 11. Figur 11 viser udviklingen i antallet af 6-16 årige i kommunen. Side 12 af 18

Antal 6-16 årige Figur 11. Udvikling i antal 6-16 årige 6.400 6.300 6.200 6.100 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 6-16 årige i kommunen faldt fra primo 2017 til primo 2018 med 59 borgere. Faldet er lidt større end prognosticeret, idet der sidste år blev prognosticeret med et fald i løbet af året på 33 borgere. Primo 2018 udgjorde antallet af 6-16 årige 5.838 borgere. Der prognosticeres fremadrettet med et fald i antallet af 6-16 årige frem til 2021 med 159 borgere svarende til et fald på 2,7 pct. på tre år, hvorefter antallet af 6-16 årige igen stiger frem mod 2029 til et niveau, der næsten svarer til niveauet i dag. Prognose 2018 svarer stor set til prognose 2017 frem til 2020, hvorefter prognose 2018 er mere optimistisk end prognose 2017. Ældre Den anvendte model for regulering af budgettet på baggrund af demografifremskrivningen for ældreområdet tager udgangspunkt i omkostninger til kommunens hjemmepleje, baseret på det nuværende serviceniveau og den nuværende befolknings plejebehov. Modellen tager udgangspunkt i, hvad omkostningerne er til ældre på de forskellige alderstrin. De aldersopgjorte omkostninger er herefter ganget med det fremdige forventede antal borgere i de forskellige aldersgrupper. Dette holdes op i mod det nuværende budget på området. Vedrørende de øvrige udgifter med 3 pct. overførsel på ældreområdet, er det vurderet, at 54 pct. af disse udgifter er variable. På den baggrund beregnes der en pris pr. 80+ årige, og budgettet justeres ud fra ændringen i det fremtidige forventede antal borgere i denne aldersgruppe i forhold til sidste års prognose, ganget med den beregnede enhedspris. Samlet set nedjusteres budgettet over perioden med -26,3 mio. kr. Nedjustering skyldes bl.a. at det samlede antal visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp faldt i 2017, hvilket nedjusterer det Side 13 af 18

Antal 65-79 årige forventede udgiftsbehov på området. Herudover er det forventede antal af de ældre (80+ årige) som har det største udgiftshov faldet i forhold til sidste år. Endvidere har der været foretaget en tilretning af budgettet på ældreområdet i 2017. Der har tidligere ligget en pulje til senere fordeling på ældreområdet, som i 2017 blev fordelt ud til de områder, hvor der var en budgetudfordring fra 2017 og frem, for at få mere retvisende budgetter på området. Visitationsenheden og de private leverandører fik på den baggrund tildelt mere i budget og budgettet hertil er derfor højere end det har været i tidligere år. Da den demografimodel, der regulerer budgettet til Fredensborg Hjemmepleje og de private leverandører, holder det beregnede udgiftsbehov op i mod det nuværende budget, vil budgettet nedreguleres mere ved et forventet fald i udgiftsbehovet, end hvad det har blevet gjort i tidligere år, da budgettet hertil var lavere. Tidligere har man ikke medtaget denne pulje til senere fordeling i demografimodellen, da den ikke har været fordelt. Selvom budgettet nedjusteres fra 2019 og frem, vil der stadig være en stigning i budgettet i hvert år på bagrund af demografiudviklingen. Stigningen mellem årene er bare ikke så stor, som inden demografireguleringen fra 2019. Figur 12 nedenfor viser udviklingen i antallet af 65-79 årige i kommunen, mens figur 13 nedenfor viser udviklingen i antallet af 80+ årige i kommunen. Figur 12. Udvikling i antal 65-79 årige 8.100 7.600 7.100 6.600 6.100 5.600 5.100 4.600 4.100 3.600 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 65-79 årige i kommunen steg fra primo 2017 til primo 2018 med 202 borgere, hvilket er 10 borgere mere end prognosticeret sidste år. Antallet af 65-79 årige udgjorde primo 2018 7.323 borgere. Frem mod 2023 prognosticeres der med en stigning i antallet af 65-79 årige med 383 borgere svarende Side 14 af 18

Antal 80+ årige til en stigning på 5,2 pct. på fem år, hvorefter antallet igen forventes at falde frem mod til 2029 til et niveau på 104 borgere mere end i dag. Prognose 2018 svarer stort set til prognose 2017. Figur 13. Udvikling i antal 80+ årige 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 80+ årige i kommunen er steget med 53 borgere fra primo 2017 til primo 2018, hvilket er 12 færre borgere end prognosticeret sidste år. Antallet af 80+ årige primo 2018 udgjorde 1.753 borgere. Der prognosticeres fremadrettet med en stigning i antallet af 80+ årige, således at antallet af 80+ årige i 2029 er steget med 1.864 borgere svarende til en stigning på 106,3 pct. på 11 år. Prognose 2018 svarer stort set til prognose 2017, dog med et lille fald i forventede antal 80+ årige. Side 15 af 18

Antal 17-24 årige Bilag 1 Af figurerne 14-16 nedenfor ses udviklingen i antallet af 17-24 årige, 25-39 årige og 40-64 årige i kommunen. 17-24 årige Figur 14. Udvikling i antal 17-24 årige 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 17-24 årige i kommunen steg med 35 borgere fra primo 2017 til primo 2018, således at antallet af 17-24 årige udgjorde 3.346 borgere primo 2018 der blev sidste år prognosticeret med et lille fald i antallet af 17-24 årige fra primo 2017 til primo 2018. Der prognosticeres fremover med et fald i antallet af 17-24 årige, men med et mindre fald end i prognosen fra sidste år. I 2029 forventes antallet af 17-24 årige at være faldet med 212 borgere svarende til et fald på 6,3 pct. på 11 år. Side 16 af 18

Antal 25-39 årige Den erhvervsaktive alder, 25-39 årige og 40-64 årige Figur 15. Udvikling i antal 25-39 årige 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 25-39 årige i kommunen steg fra primo 2017 til primo 2018 med 151 borgere, således at antallet af 25-39 årige primo 2018 udgjorde 5.519 borgere. Stigningen var større end prognosticeret. Frem til 2025 prognosticeres der med en stigning i antallet af 25-39 årige på 368 borgere svarende til en stigning på 6,7 pct. på syv år, hvorefter der forventes et fald i antallet af 25-39 årige, men til et niveau i 2029, som ligger 217 borgere højere end i dag. Prognose 2018 er mere optimistisk end prognose 2017. Side 17 af 18

Antal 40-64 årige Figur 16. Udvikling i antal 40-64 årige 15.400 15.200 15.000 14.800 14.600 14.400 14.200 Historisk indbyggertal Prognose 2018 Prognose 2017 Antallet af 40-64 årige i kommunen faldt fra primo 2017 til primo 2018 med 123 borgere, således at antallet af 40-64 årige primo 2018 udgjorde 14.537 borgere. Faldet var større end prognosticeret. Frem mod 2027 prognosticeres der med en stigning i antallet af 40-64 årige på 193 borgere svarende til en stigning på 1,3 pct. på ni år, hvorefter antallet af 40-64 årige igen falder til et niveau på 126 borgere flere end i dag. I sidste års prognose blev der prognosticeret med et generelt fald i antallet af 40-64 årige. Samlet set er antallet af erhvervsaktive 25-64 årige steget med 28 borgere fra primo 2017 til primo 2018. Side 18 af 18