Sagsnr. 54.00.00-A00-25-14 Godkendt dato 07-09-2015 (BSU) 22-09-2015 (BEU) Dato 24. aug. 2015 Fuldført dato xx-xx-xxxx Sagsbehandler Stine Brandt Jørgensen Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Ungestrategi Center for Strategi og Innovation Center for Uddannelse og Center for Arbejdsmarked Stine Brandt Jørgensen og Anne Korbo Christensen Projektets baggrund I Næstved har vi nogle udfordringer, der omhandler, at ikke alle unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse og/eller et arbejde, samtidig med, at vi ikke lever op til regeringens målsætninger om, at 95 % af en ungdomsårgang (profilmodel 2015) skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i 2020. De unges muligheder for at tage en uddannelse og få et arbejde skal vi have vendt, både til gavn for den enkelte unge, men også til gavn for Næstved Kommune og kommunens økonomiske situation. Derfor vil Næstved Kommune udarbejde en ungestrategi i 2015, der har fokus på de unge, der har brug for ekstra støtte og motivation til at tage en uddannelse og komme i arbejde. Fokus i strategien er på konkrete aktiviteter, der skal igangsættes med henblik på, at flere unge kommer i uddannelse og job. Strategien skal implementeres i 2016-2020. Et af resultaterne, der skal komme ud af implementeringen af direktionens strategiplan for 2015 er, at Center for Arbejdsmarked og Center for Uddannelse skal koordinere og udvikle en sammenhængende ungestrategi for Næstved Kommune. Ungestrategien er en del af Næstved Kommunes fokus på tidlig og tværgående indsats. Målet er at skabe sammenhæng i indsatserne overfor de unge og styrke det tværgående samarbejde mellem de enkelte centre i Næstved Kommune. Projektets effekt Beskriv projektets forventede effekt for brugere og/eller borgere. Projektet skal imødekomme Næstved Kommunes udfordringer på ungeområdet. 1. Andelen af uddannelsesparate unge i 8. kl. skal stige med 10 procentpoint i 2016-2018 og med 15 procentpoint i 2016-2020 I skoleåret 2014/2015 er antallet af uddannelsesparate unge i 8. kl. 527 elever svarende til 66 % på Næstveds 13 folkeskoler med overbygning, inkl. specialklasser. 10 procentpoint i 2016-2018: Antallet af uddannelsesparate unge i 8. kl. er 607 elever svarende til 76 % på Næstveds 13 folkeskoler med overbygning, inkl. specialklasser. 15 procentpoint i 2016-2020: Antallet af uddannelsesparate unge i 8. kl. er 647 elever svarende til 81 % på Næstveds 13 folkeskoler med overbygning, inkl. specialklasser. 2. Andelen af unge, der har 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. i folkeskolen* skal stige med 3 procentpoint i 2016-2018 og med 5 procentpoint i Side 1 af 6
2016-2020 I skoleåret 2013/2014 havde 85,8 % af de unge mindst 02 i dansk og matematik efter 9. kl. 3 procentpoint i 2016-2018: 88,8 % skal i 2018 få mindst 02 i dansk og matematik efter 9. kl. 5 procentpoint i 2016-2020: 90,8 % skal i 2020 få mindst 02 i dansk og matematik efter 9. kl. *Tallet er på for Næstveds 13 overbygningsskoler, inklusiv specialklasser og Næstved Ungdomsskole, men eksklusiv dagbehandlingsskoler. 3. Andelen af unge, der har 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. i folkeskolen skal stige med 10 procentpoint 2016-2018 og med 15 procentpoint i 2016-2020 I skoleåret 2013/2014 er antallet af unge, der har 02 i både dansk og matematik efter 10. kl. 117 elever, svarende til 75 % 10 procentpoint i 2016-2018: 132 elever, svarende til 85 % 15 procentpoint i 2016-2020: 140 elever, svarende til 90 % 4. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de har forladt 9. eller 10. kl. skal stige med 2,5 procentpoint i 2016-2018 og med 5 procentpoint i 2016-2020 I skoleåret 2011/2012 var 78,1 % i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. kl. 2,5 procentpoint i 2016-2018: 80,6 % 5 procentpoint i 2016-2020: 83,1 % 5. 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 Søgetallet pr. 15. marts 2015: 20,8 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. kl. 6. Ud af det samlede antal unge ledige uden uddannelse, i løbet af et år, skal mindst 15 % i uddannelse og mindst 10 % i job (gælder for hvert af årene 2016-2020) Pr. maj 2015 har Næstved Kommune ca. 700 unge ledige uden uddannelse mellem 18 og 29 år. En afgang fra uddannelseshjælp med 25 % pr. år, svarer til ca. 175 personer om året. 7. Ud af det samlede antal ledige med uddannelse, i løbet af et år, skal mindst 15 % i job og mindst 10 % i uddannelse (gælder for hvert af årene 2016-2020) Pr. maj 2015 har vi 62 unge ledige mellem 18 og 29 år med en uddannelse, der modtager kontanthjælp. En afgang fra kontanthjælp med 25 % pr. år, svarer til 16 personer om året. 8. For, at ungestrategien kan implementeres i fuldt omfang skal Center for Uddannelse og Center for Arbejdsmarked omprioritere i deres nuværende budgetter i implementeringsperioden 2016-2020, for at frigøre ressourcer til, at udbuddet af (ud)dannelsesaktiviteter kan stige i denne periode. Der indsættes ikke mål inden for kultur- og fritidsområdet samt sundhedsområdet, da de fagområder anses som et middel til at nå ovenstående effekter. Kultur- og fritidsområdet og sundhedsområdet anses som væsentlige aktører i forhold til de konkrete aktiviteter for at nå Side 2 af 6
målene. Effekterne skal revideres løbende i overensstemmelse med nye lovgrundlag, nationale og lokale politiske målsætninger samt eventuelle konjunkturer. Projektets resultater Beskriv projektets konkrete resultater (fx leverede kurser, godkendt politik, ny vejstrækning) Hovedresultat Hovedresultatet er en ungestrategi, som præsenterer visionen for Næstved Kommunes ungestrategi samt hvilke konkrete aktiviteter/ungeindsatser Næstved Kommune vil satse på i 2016-2020, som midler til at opnå visionen. Delresultater Afholdelse af en mini-konference med formål om at kortlægge Næstved Kommunes udfordringer på ungeområdet, erfaringer og løsningsmodeller, at få samlet viden om, hvilke udfordringer politikerne i Næstved Kommune ønsker, at kommunen satser på fremadrettet samt samlet viden fra øvrige interessenter. Målgruppeanalyse: Ud fra KOMLIS afdækkes, de unges karakteristika og hvorvidt vi har unge, der går igen i de kommunale systemer Ungeinddragelse: Indsamle viden om de unges behov, ideer og interesser ift. hvad en ungestrategi i Næstved skal indbefatte Kortlægning af snitfaldevanskeligheder i ungeindsatserne (inkl. overgange i de unges liv) samt løsningsforlag til vanskelighederne Afdække, hvilke projekter vi har i kommunen og for hvilke målgrupper. Inddragelse af relevante eksterne interessenter på ungeområdet Ressourcer Beskriv det forventede ressourceforbrug, dvs. forventning om årsværk og budget til indkøb. Projektet er af tværgående karakter og forudsætter input fra en lang række centre, udvalg, interessenter etc. (se under rollefordeling) I overslag forventes det samlede ressourcetræk i administrationen at være som følgende: Mini-konference: planlægning og gennemførelse: 5 dage Ungeinddragelse (forberedelse og bearbejde materiale): 15 dage Målgruppeanalyse: 5 dage Afdækning af projekter i kommunen: 2 dage Afdækning af snitfaldevanskeligheder: 5 dage Sagsfremstillinger 2 til direktionen, 3 til to politiske udvalg og 1 til byrådet: 3 dage Styregruppemøder 5 møder og forberedelse: 4 dage Projektgruppemøder (10 mennesker): 50 dage (5 dage pr. person) Projektleder forberedelse til projektgruppemøder: 5 dage Kortlægning, udvikling og beskrivelse af de konkrete aktiviteter, der skal være i ungestrategien: 5 dage pr. person i arbejdsgruppen (6 grupper à 3 personer = 90 dage) Skrivefaser (før/efter udvalgsmøder og høring): 14 dage Layout: 3 dage Interessentinddragelse og forberedelse: 8 dage Alt i alt: 204 dage Der gøres opmærksom på, at ovenstående er en meget tidlig vurdering af ressourceforbruget og at yderligere planlægning vil kunne ændre vurderingen. Succeskriterier Side 3 af 6
Beskriv de målbare succeskriterier mht. effekt, resultater og evt. ressourcer. Se under Projektets resultater. Tidsfrister Angiv projektets tidsfrister (hvornår skal resultaterne være leveret?). 18. maj 2015 Projektaftalen skal være færdig, således den kan komme på Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget d. 1. juni 2015 22. maj 2015 Temaer for ungestrategien skal være færdig 6. aug. styregruppemøde Styregruppen skal drøfte og godkende materialer til fælles udvalgsmøde mellem BSU og BEU Medio aug. 2015 Ungeinddragelsesproces og materialer til brug i strategien skal være færdig Målgruppeanalyse skal være færdig Afdækning af projekter i kommunen skal være færdig Afdækning af snitfladevanskeligheder skal være færdig 17. aug. 2015 Dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget 26. aug. 2015 Styregruppemøde Godkendelse af den videre proces 23. sep. styregruppemøde Styregruppen skal drøfte og komme med midtvejsjusteringer inden 1. udkast af ungestrategien skrives færdig 2. okt. 2015 1. udkast af færdig ungestrategi skal være færdig 5. okt. styregruppemøde Styregruppen skal drøfte og godkende 1. udkast af ungestrategien inden den sættes i udvalg 6. okt. 2015, deadline (for sager til udvalgsmøder d. 19. okt. 2015) 1. udkast af ungestrategien skal i Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget 19. okt. 2015 til 23. okt. 2015 Redigering af ungestrategien ift. bemærkninger fra Beskæftigelsesudvalget samt Børneog Skoleudvalgets kommentarer. 23. okt. 2015 2. udkast af ungestrategien er færdig. 22. okt. styregruppemøde Styregruppen skal drøftelse og godkende 2. udkast af ungestrategien inden 2. udkast sættes i høring 26. okt. 2015 2. udkast af ungestrategien sættes i høring i tre uger (høringsperioden slutter 16. nov. 2015) Side 4 af 6
17. nov. 2015 til 24. nov. 2015 Redigering af ungestrategien ift. bemærkninger fra høringsperioden. 24. nov. 2015. Ungestrategien er færdig. 19. nov. styregruppemøde Styregruppen skal prioriterer, hvilke høringssvar, der skal indskrives i ungestrategien 25. nov. styregruppemøde Styregruppen skal godkende den endelige ungestrategi inden den færdige strategi sætte i udvalg og efterfølgende i byrådet 26. nov. 2015 (deadline for sager til udvalgsmøder d. 7. dec. 2015) Godkendelse af Ungestrategien i hhv. Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget 15. dec. 2015, Byrådsmøde Vedtagelse af ungestrategien i byrådet d. 15. dec. 2015 Projektets bidrag til politikker, strategier, fagudvalgsmål mv. Beskriv eventuel kobling til ovennævnte Ungestrategien skal tænkes sammen med: Mærk Næstved Næstved Kommunes vision Mål for fleksibelt småerhverv Mål for Læring; Skole og Uddannelse Kommuneplanstrategien 2008-2020 Ny Kommune Ny Fremtid Politikker Børne- og Ungepolitikken (2012-2016) Skolepolitikken (2014-2017) Sundhedspolitikken Vi går på tværs med sundheden og vi går sammen (2014-2017) Kultur- og fritidspolitik (2007) Handicap- og psykiatripolitik Beskæftigelsesplanen Strategier Uddannelsesstrategien (2011) Kulturstrategi 2012-2016 Mærk Kulturen Strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Direktionens strategiplan for 2015 Samarbejder Tidlige og tværgående indsats Uddannelse Fra barn til voksen Center for Arbejdsmarkeds ungeindsats Ekstern finansiering Angiv hvorvidt der søges om ekstern finansiering, se Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 6.5. Der søges ikke ekstern finansiering til projektet. Dog kan der søges ekstern finansiering til implementering af indsatserne ligesom der bør afsættes midler i centerchefernes budgetter for Side 5 af 6
2016-2020 til at igangsætte aktiviteterne. Projektets forudsætninger og risici Beskriv væsentlige forudsætninger og/eller risici som kan forsinke projektets gennemførsel. Travlhed: På uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet lever vi pt. i en reformtid og alle har travlt. Dette kan gøre, at projektet ikke bliver prioriteret i en sådan grad, at det kan gennemføres med implementering fra januar 2016. Der er mange interessenter i projektet. Dvs., der er mange kalendere, der skal passe sammen og mange, der skal nå til enighed. Dette kan forsinke gennemførelse af projektet. Projektets organisering og rollefordeling Beskriv hvem der har hvilke roller i projektet. Styregruppe Per B. Christensen, direktør Bruno Lind, direktør Kim Seerup, Centerchef Arbejdsmarked Lars Nedergaard, Centerchef Uddannelse Thomas Carlsen, Centerchef Børn og Unge Projektgruppe Center for Arbejdsmarked - Ann Clemensen, faglig leder og Joan Larsen, jurist Center for Uddannelse - Lisbeth Pedersen, Ungdomsskolen og Mette Østerby, Sjølundsskolen Center for Børn og Unge Anne Mortensen, SSP-konsulent og Anne Mørkeberg, Socialformidler Center for Kultur og Borgerservice Jakob Hansen, chefkonsulent Center for Handicap og Psykiatri Anna Pind, myndighedschef (grundet ændret fokus i ungestrategien er Anne Pind udtrådt af projektgruppen juli 2015) Der vil løbende blive indkaldt relevante interne og eksterne samarbejdspartnere i processen. Projektleder Center for Strategi og Innovation, Stine Brandt Jørgensen og Anne Korbo Christensen Overdragelse til drift Beskriv væsentlige forhold mht. projektets overdragelse til drift, herunder også økonomi. At fagcentrene, uddannelsesinstitutionerne etc. afsætter midler til at gennemføre indsatserne. Det er vigtigt at fastholde et politisk og ledelsesmæssigt fokus på projektet, herunder de igangsatte delprojekter. Det kan overvejes at fastlægge en fast kadence for opfølgning og afrapportering til direktionen og det politiske niveau. Side 6 af 6