Sagsnr P Godkendt dato Dato Revideret dato Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt

Transkript

1 Sagsnr P Godkendt dato Dato Revideret dato Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Iværksætteri - Selvstændig og selvforsørgende gennem coaching og erhvervsrådgivning Center For Arbejdsmarked, Næstved Ressource Center Elin Jane Karin Birk, CAM Teamchef for Næstved Ressource Center Thomas Rosenfeldt Projektets baggrund Projekt Iværksætteri er et dobbelt-projekt bestående af to sideløbende del-projekter om udvikling og forberedelse af unge ledige og revalideringsparate borgere til iværksættere og selvforsørgende borgere. Det ene projekt (spor 1) går under navnet Unge Iværksættere mens det andet projekt (spor 2) betegnes Mikrolån. Af hensyn til projektets udbredelse og markedsføring ønsker vi at benytte fællesbetegnelsen Iværksætteri for det driftstilbud som projektet overordnet set skal levere. Udgangspunktet for projekterne er dels beskrevet i Kommissorium for oprettelse af indsats Mikrolån dels et udtryk for Næstved Kommunes ønsker om tilskyndelse til innovation og iværksætteri blandt kommunens unge ledige borgere. Baggrunden for projekternes igangsættelse baseres på erfaringer fra Århus Kommune, hvor Mikrolån-projektet har kørt som pilot-projekt i en årrække og i dag, er implementeret, som en aktiv del af Århus Kommunes arbejdsmarkedsindsats. Unge Iværksættere projektet er en forebyggende aktiveringsindsats der forventes at kunne drive synergi og stordriftsfordele ind i projektet. Det er hensigten at begge del-projekter skal følge sammen struktur. Dog vil forløbene for Mikrolåns-deltagerne være underlagt den myndighedskontrol der følger for-revalidering for revalideringsparate borgere. Deltagerne på mikrolåns-projektet vil desuden følge et personligt coaching-forløb, der forbereder dem mentalt og fysisk til et liv som selvstændig iværksætter. Projektets effekt Beskriv projektets forventede effekt for brugere og/eller borgere. Deltagerne i begge projekter forventes at kunne tilegne sig tilstrækkelig viden og erfaring til selv, at kunne starte egen virksomhed og blive selvforsørgende iværksættere. Projektets samlede effekt måles i antallet af etablerede iværksættere efter endt hovedforløb. Deltagerne på Mikrolåns-projektet skal yderligere demonstrer, at de evner at forvalte og tilbagebetale et mikrolån, der anvendes til etablering og drift i opstartsfasen af deres virksomhed. Projektets effekter kan yderligere beskrives i følgende (målbare og relative) forhold: Færre på overførselsindkomst i kommunen Flere selvforsørgende borgere i kommunen Færre familier afhængige af offentlige ydelser Side 1 af 6

2 Gode historier branding Mærk Næstved Øge selvværd (smitter positivt af på omgivelser (familie, venner, osv.) Øge social kapital Projektets resultater Beskriv projektets konkrete resultater (fx leverede kurser, godkendt politik, ny vejstrækning) Projektet skal levere et potentielt og (på sigt) omkostningsneutralt drifts-tilbud til Næstved Kommune et udviklingsforløb bestående af undervisning, coaching og praktisk forberedelse til et liv som iværksætter for hhv. Mikrolån-gruppen (revalideringsparate borgere) og Unge Iværksætter. Mikrolån Indsatsen går kort ud på, at kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere eller førtidspensionister, der selv har ytret ønske om at deltage i forløbet, gennemgår et skræddersyet specialkursus, der skal sætte dem i stand til at beskrive en forretningsidé, skabe sit eget job og så besætte det. Det er en forudsætning for deltagelse at borgerne er revalideringsberettigede. Grundforløbet på ca. 6 mdr. er et for-revalideringsforløb, der skal forberede borgeren på det efterfølgende revalideringsforløb som selvstændig. Hovedforløbet, der også er på ca. 6 mdr. gennemføres på revalideringsydelse og mikrolån fra kommunen. Det forventes at ca fortsætter i hovedforløbet. Unge Iværksættere Indsatsen for de Unge Iværksættere følger samme struktur og indhold som grundforløbet i Mikrolåns-projektet. Til forskel for Mikrolånerne skal de Unge Iværksættere dog selv skaffe finansiering til deres iværksætter-projekt. De Unge Iværksættere skal heller ikke i for-revalidering og hovedforløbet for denne målgruppe er tiltænkt som implementeringsfasen, hvor de opretter egen virksomhed, går i drift og bliver selvforsørgende. Projektets resultater kan yderligere beskrives i følgende (målbare og relative) forhold: En ny måde at tænke selvforsørgelse på (iværksætteri og selvstædige borgere) Nye værktøjer (tilbud) i forhold til aktivering, arbejdsprøvning og job Forbedre faglige og sociale kompetencer Ressourcer Beskriv det forventede ressourceforbrug, dvs. forventning om årsværk og budget til indkøb. Ressourcetrækket er fordelt på 2 FTE samt sparring fra 1 intern jurist og 2 eksterne konsulenter fra hhv. Århus Kommune og SUS (Socialt Udviklingscenter). Alle øvrige ressourcer er allokeret på ad hoc basis og/eller tilkøbte konsulenttimer. Projektleder: Thomas Rosenfeldt (FTE 1) projektansat Projektkonsulent: Bente Saxmose Nielsen (FTE 1) udlånt fra Næstved Kommune På udgiftssiden er der budgetteret med aflønning af to FTE er og til opstart med hjælp fra eksterne konsulenter, kursusafholdelse for deltagerne samt div. IT udstyr til projektet. Alle Side 2 af 6

3 øvrige udgifter afstemmes løbende med styregruppen (SG1). På indtægtssiden er der budgetteret med salg af kursuspladser til borgere i omegnskommunerne. Det forventes at en plads på Mikrolåns-forløbet koster ca. kr Prisen for Unge Iværksættere forløbet koster ca. kr Budgettet, som oprindeligt beskrevet i Kommissorium for oprettelse af indsats Mikrolån omfatter alene projektets økonomi. Udgifter Kr. Løn til projektansatte (2 FTE) Eksterne konsulenter Kursusaktiviteter (20 deltagere) IT udstyr Budgetterede udgifter i alt Indtægter (forventede) Salg af pladser til Mikrolåns-forløb (6 pladser á kr ) Salg af pladser til Unge Iværksættere forløb (3 pladser á kr ) Budgetterede indtægter i alt Væsentlige budgetmæssige forhold Det er en væsentlig forudsætning for projektets succes, at der i opstartsfasen (primo februar 2015) etableres et eksternt projektmiljø uden tilknytning til kommunens øvrige sagsbehandlings- og/eller behandlingssystemer. Udgifterne til husleje og løbende drift kan forventeligt finansieres gennem salg af pladser til øvrige kommuner. Ikke budgetterede udgifter Kr. Husleje (lokalt lejemål på ca. 200m2) Løbende drift (vand, el og varme) Trådløst netværk / eksternt bredbånd inkl. forbrug Køb / leje af div. hårde hvidevare og hardware Uforudsete udgifter Ikke budgetterede udgifter i alt Ikke budgetterede indtægter Salg af pladser til Mikrolåns-forløb (2 pladser á kr ) Salg af pladser til Unge Iværksættere forløb (2 pladser á kr ) Budgetterede udgifter i alt En konservativ vurdering af forholdet mellem ikke budgetterede udgifter og indtægter vil kunne skabe en merindtægt i projektet på kr Yderligere salg af pladser på de to spor (Unge Iværksættere og Mikrolån) kunne påvirke dette forhold i positiv retning. Succeskriterier Beskriv de målbare succeskriterier mht. effekt, resultater og evt. ressourcer. Projektet skal udvikle, planlægge og implementere programmer/udviklingsforløb for Mikrolån Side 3 af 6

4 og Unge Iværksættere efter erfaringerne fra Socialt Udviklingscenter (SUS) og Århus Kommune. Succeskriterierne for projektet er følgende: deltagere påbegynder Mikorlåns-projektet og at ca. 50% heraf kvalificeres som egnede til modtagelse af mikrolån deltagere påbegynder Unge Iværksættere-projektet og at ca. 50% heraf aktivt påbegynder opstart af egen virksomhed Etablering af et fysisk eksternt projektmiljø, hvorfra det er muligt at drive iværksætterprojekter for Mikrolånere og Unge Iværksættere Opbygge et netværk for videndeling, samarbejde og salg af uddannelsespladser til øvrige kommuner Etablere rammer og indhold til et driftklart og varigt tilbud til ledige borgere i Næstved Kommune Tidsfrister Angiv projektets tidsfrister (hvornår skal resultaterne være leveret?). Projektet er et etårigt udviklingsprojekt. Der skal leveres et kombineret udviklingsforløb (program) for henholdsvis Unge Iværksættere og Mikrolåns-iværksættere. Udviklingsforløbet forventes at kunne gennemføres to gange for de Unge Iværksættere (spor 1) og én gang for Mikrolånerne (spor 2). Tidsfrister for projektets hovedleverancer Forår 2015 et kombineret udviklingsforløb (program) for henholdsvis Unge Iværksættere og Mikrolåns-iværksættere Efterår 2015 et kombineret udviklingsforløb (program) for henholdsvis Unge Iværksættere og Mikrolåns-iværksættere. Hovedforløbet for efterårsprogrammet kan, af hensyn til projektets planlagte varighed, blive afholdt udenfor projektets rammer, men fortsat i regi af Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune Tidsfristerne for projektets øvrige delleverancer fremgår af projektplanen samt aktivitets og milepælsplanen for projektet. Projektets bidrag til politikker, strategier, fagudvalgsmål mv. Beskriv eventuel kobling til ovennævnte Næstved Kommune arbejder med iværksætteri som en aktiv del af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsatsen. Kommunen satser på et bredt samarbejde med øvrige kommuner, konsulenter og erhvervscentre og indbyder til dialog og aktiv deltagelse i projekterne Unge Iværksættere og Mikrolån. Projektet bidrager til Næstved Kommunes målsætninger på følgende vis: Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune vil i de kommende år have særligt fokus på iværksætteri og tilbud om mikrolån til etablering af virksomheder. Indsatsen tilbydes kommunens egne borgere samt borgere i øvrige kommuner med interesse for iværksætteri, som et middel til øget selvstændighed og selvforsørgende Side 4 af 6

5 borgere. Indsatsen er et supplement til den arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske dagsorden i Næstved Kommune. Ekstern finansiering Angiv hvorvidt der søges om ekstern finansiering, se Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 6.5. Projektet er i udgangspunktet selvfinansieret. Ved salg af pladser til øvrige kommuner er der skabt mulighed for en neutral projektøkonomi. Indtægtssiden må dog forventes at variere over projektets varighed. Projektets forudsætninger og risici Beskriv væsentlige forudsætninger og/eller risici som kan forsinke projektets gennemførsel. Tilslutning til projektet Det er en væsentlig forudsætning for projektets succes, at der er tilstrækkelig tilslutning blandt de borgere, der er tiltænkt deltagelse. Konceptet bag projektet bygger på erfaringer fra Århus Kommune. Det forventes at disse erfaringer kan overføres til Næstved Kommune i en tilsvarende ratio ved at udvide projektrammen til også at omfatte målgruppen Unge Iværksættere og ved, at sælge pladser til omegnskommunerne. Fleksibilitet i sagsbehandlingen Projektet har en etårig tidshorisont og på det år skal projekt-teamet, sagsbehandlere og den faglige ledelse i kommunen formå at tiltrække egnede kandidater til projektet. Det må derfor forventes, at den ordinære sagsbehandling og godkendelsesproces for revalidering håndteres med en vis grad af fleksibilitet. Eksterne projektlokaler Det er en væsentlig forudsætning for projektets succes, at der i opstartsfasen (primo februar 2015) etableres et eksternt projektmiljø uden tilknytning til kommunens øvrige sagsbehandlings- og/eller behandlingssystem. Formålet med de eksterne projektlokaler er at skabe et iværksættermiljø med flyverpladser til projektdeltagerne og projekt-teamet, hvor man dagligt mødes og arbejder målrettet med ideer og forretningsplaner. Herudover vil projektlokaler fungere som undervisningslokaler i forbindelse med coaching, afholdelse af kurser og netværksmøder. Projektets organisering og rollefordeling Beskriv hvem der har hvilke roller i projektet. Projektet er organiseret som et internt projekt i CAM, Næstved Ressource Center. Ressourcetrækket er fordelt på 2 FTE, 1 intern jurist og 2 eksterne konsulenter fra hhv. Århus Kommune og SUS (Socialt Udviklingscenter). Herudover samarbejdes der med Næstved Erhverv omkring iværksætteri og brug af specialister til undervisning, inspiration til temadage og coaching af deltagerne undervejs. Projektets ressourcer, hvori også eksterne ressourcer fremgår af organisationsdiagrammet herunder. Side 5 af 6

6 Projektorganisationen refererer til en intern styregruppe (SG1) og en ekstern styregruppe (SG2). Projektets ejer og styregruppeformand er Elin Birk, CAM Teamchef for Næstved Ressource Center. Styregruppe (SG1 + SG2) Iværksætteri Projekt-team Thomas Rosenfeldt (PL) Bente Saxmose Nielsen Ekstern support Mette Østergaard, Næstved Erhverv Steen Reehoff Larsen, Århus Kommune Louise Boye Larsen, SUS Navn Rolle SG nr. Kommune Elin Birk Formand og projektejer 1+2 Næstved Helle Nygaard SG-medlem 1 Næstved Lis-Birgit Nielsen SG-medlem 1 Næstved Jeanett Falkenstrøm SG-medlem 1 Næstved Linda Roer SG-medlem 1+2 Næstved Gitte Rønman SG-medlem 2 Lejre Kristen Olesen SG-medlem 2 Faxe Anne Bahn Egehøje SG-medlem 2 Slagelse Overdragelse til drift Beskriv væsentlige forhold mht. projektets overdragelse til drift, herunder også økonomi. Projektet evalueres med udgangen af Forløbet af hovedleverancerne og effekten af forløbene for spor 1 (Unge Iværksættere) og spor 2 (Mikrolån) danner baggrund for idriftsættelse af konceptet som et ordinært aktiveringstilbud i Næstved Kommune. Ved idriftsættelse vil konceptet (på sigt) kunne leveres omkostningsneutralt. Dette er dog ikke en betingelse for idriftsættelse på den korte bane. De væsentligste evalueringsparametre for overdragelse til drift vil være: Om konceptet har fungeret tilfredsstillende, som tilbud til ledige borgere Om sagsbehandlerne og projekt-teamet har evnet at sælge tilbuddet til borgerne Om projektets økonomi har opfyldt de ønskede resultater Om projektet har evnet at tiltrække eksterne deltagere i programmerne Side 6 af 6