Spar Butik XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN 1. Februar 2017-28. Februar 2017 og 1. Marts 2016-28. Februar 2017 Regnskabsservice Fyrrevej 5 7400 Herning Tlf. 70100203
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommentarer til perioderegnskab... 3 Resultatopgørelse 1. marts 2016-28. februar 2017... 4 Balance pr. 28. februar 2017... 5 Noter for perioden 1. marts 2016-28. februar 2017... 6-02-11-2017 08:41 Side 2 af 30
KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKABET Assistanceerklæring Balancen (indeholdende foreløbig resultat og balance) er udarbejdet af os til virksomhedens interne brug, og er opstillet ud fra de fra ledelsen modtagne oplysninger. Dette betyder bl.a., at ledelsen har ansvaret for balancen. Vi har ikke foretaget revision eller udført review af balancen, og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed om balancens indhold. 02-11-2017 08:41 Side 3 af 30
Resultatopgørelse i tkr NOTE Omsætning 1 2.308 100,0 2.381 100,0-73 -3% 34.028 100,0 34.314 100,0-286 -1% - Statistisk vareforbrug 1-1.745-75,6 0 0,0-1.745 0% -25.896-76,1 0 0,0-25.896 0% Statistisk bruttoavance 1 562 24,4 2.381 100,0-1.818-76% 8.132 23,9 34.314 100,0-26.182-76% 24,4% 100,0% -75,6% 23,9% 100,0% -76,1% +/- Realiseret svind/lagerregulering 1-114 -4,9-37 -1,6-77 209% 22 0,1-162 -0,5 185-114% - Diverse varekøb 1-1.700-73,7-1.842-77,4 142-8% -26.886-79,0-27.142-79,1 256-1% + Statistisk vareforbrug 1 1.745 75,6 0 0,0 1.745 0% 25.896 76,1 0 0,0 25.896 0% Bruttoavance før bonus 1 494 21,4 502 21,1-8 -2% 7.165 21,1 7.010 20,4 154 2% 21,4% 21,1% 0,3% 21,1% 20,4% 0,6% +/- Bonus 1 7 0,3 36 1,5-29 -80% 160 0,5 142 0,4 18 12% +/- EDO og leveringsgebyr 1-8 -0,4-6 -0,3-2 33% -56-0,2-27 -0,1-29 106% + Leverandørtilskud 1 18 0,8 0 0,0 18 0% 80 0,2 0 0,0 80 0% Bruttoavance efter bonus 1 511 22,2 532 22,4-21 -4% 7.348 21,6 7.125 20,8 223 3% 22,2% 22,4% -0,2% 21,6% 20,8% 0,8% DL kontingent 1-50 -2,2-30 -1,3-20 66% -532-1,6-536 -1,6 4-1% Ydet rabat 1-3 -0,1-1 0,0-2 148% -19-0,1-11 0,0-9 83% Øvrige indtægter 1 19 0,8 4 0,2 14 325% 269 0,8 317 0,9-48 -15% Kassedifference 1 6 0,3 0 0,0 6-999% 2 0,0-12 0,0 14-116% Bruttoavance i alt 1 483 20,9 505 21,2-22 -4% 7.068 20,8 6.884 20,1 184 3% 20,9% 21,2% -0,3% 20,8% 20,1% 0,7% Afdelingsomkostninger Lønomkostninger 2-379 -16,4-240 -10,1-139 58% -3.471-10,2-3.353-9,8-118 4% Vedligeholdelse 3-37 -1,6 2 0,1-39 -999% -146-0,4-61 -0,2-86 141% Småanskaffelser 4 0 0,0 0 0,0 0 0% -27-0,1-36 -0,1 9-26% Emballage 5-2 -0,1 0 0,0-2 475% -28-0,1-25 -0,1-3 14% Afdelingsomkostninger i alt -418-18,1-238 -10,0-180 75% -3.672-10,8-3.475-10,1-198 6% Dækningsbidrag 65 2,8 267 11,2-202 -76% 3.395 10,0 3.409 9,9-13 0% Omkostninger Personaleomkostninger 6-6 -0,3-18 -0,8 13-68% -189-0,6-165 -0,5-24 14% Bilomkostninger 7-2 -0,1-1 -0,1-1 55% -29-0,1-36 -0,1 7-20% Salgs- og markedsføringsomkostninger 8-30 -1,3-40 -1,7 10-26% -435-1,3-396 -1,2-39 10% Lokaleomkostninger 9-28 -1,2-47 -2,0 19-41% -403-1,2-414 -1,2 11-3% Udlejningsejendom 10 4 0,2 6 0,2-2 -33% 56 0,2 50 0,1 6 12% Administrationsomkostninger 11-16 -0,7-15 -0,6 0 1% -316-0,9-330 -1,0 14-4% Edb omkostninger 12-9 -0,4-11 -0,5 2-19% -123-0,4-72 -0,2-51 71% Leje- og leasingomkostninger 13-9 -0,4-10 -0,4 2-16% -171-0,5-233 -0,7 62-27% Omkostninger i alt -96-4,1-139 -5,8 43-31% -1.611-4,7-1.596-4,7-15 1% Resultat før renter og afskrivninger -31-1,3 128 5,4-159 -124% 1.785 5,2 1.813 5,3-28 -2% Afskrivninger 14-898 -38,9-900 -37,8 2 0% -898-2,6-900 -2,6 2 0% Driftsresultat -928-40,2-772 -32,4-156 20% 887 2,6 913 2,7-26 -3% Finansielle indtægter 15 0 0,0 0 0,0 0 2% 5 0,0 5 0,0 0 1% Finansielle omkostninger 16-71 -3,1-76 -3,2 5-6% -539-1,6-608 -1,8 69-11% Resultat før skat og ekstraordinære poster -999-43,3-847 -35,6-152 18% 354 1,0 310 0,9 44 14% Ekstraordinære indtægter 0 0,0 0 0,0 0 0% 55 0,2 0 0,0 55 0% Skat af periodens resultat -91-3,9-70 -2,9-21 30% -91-0,3-70 -0,2-21 30% PERIODENS RESULTAT -1.090-47,2-917 -38,5-173 19% 318 0,9 240 0,7 78 32% Side 4 af 30
Balance 28. Februar 2017 (i tkr) Aktiver Saldo Pr. Februar 2016/17 2015/16 Goodwill 853 930-78 Immaterielle anlægsaktiver 853 930-78 Lokaleindretning 118 0 118 Driftsmateriel og inventar 660 1.209-548 Grunde og bygninger 13.885 14.157-272 Materielle anlægsaktiver 14.663 15.365-702 Finansielle aktiver 150 150 0 Finansielle anlægsaktiver 150 150 0 ANLÆGSAKTIVER 15.666 16.445-780 Varebeholdning 1.722 1.698 24 Debitorer 170 159 10 Andre tilgodehavender 158 149 8 Likvide beholdninger 173 129 44 OMSÆTNINGSAKTIVER 2.223 2.136 87 AKTIVER I ALT 17.888 18.581-693 02-11-2017 08:41 Side 5 af 30
Balance 28. Februar 2017 (i tkr) Saldo Pr. Februar 2016/17 2015/16 Passiver EGENKAPITAL 5.509 5.190 318 Hensættelser 1.227 1.136 91 Langfristede gældsforpligtelser 6.734 7.866-1.133 Bankgæld 1.387 1.489-102 Leverandørgæld 2.006 2.047-42 Anden kortfristet gæld 552 403 149 Moms 474 449 25 Kortfristede gældsforpligtelser 4.419 4.388 31 GÆLDSFORPLIGTELSER 11.153 12.255-1.102 PASSIVER I ALT 17.888 18.581-693 02-11-2017 08:41 Side 6 af 30
1 - OMSÆTNING / VAREFORBRUG Kolonial food x 7,5 17,3 7,3 17,2 Omsætning 173 100,0 411 100,0-238 -58% 2.469 100,0 5.909 100,0-3.439-58% - Statistisk vareforbrug -111-64,0 0 0,0-111 0% -1.622-65,7 0 0,0-1.622 0% Statistisk bruttoavance 62 36,0 411 100,0-349 -85% 848 34,3 5.909 100,0-5.061-86% 36,0% 100,0% -64,0% 34,3% 100,0% -65,7% +/- Realiseret svind/lagerregulering -5-2,6 0-0,1-4 999% -31-1,2-20 -0,3-11 53% - Diverse varekøb -90-51,9-276 -67,2 186-67% -1.641-66,4-4.077-69,0 2.436-60% + Statistisk vareforbrug 111 64,0 0 0,0 111 0% 1.622 65,7 0 0,0 1.622 0% Bruttoavance før bonus 79 45,5 135 32,8-56 -42% 798 32,3 1.812 30,7-1.014-56% 45,5% 32,8% 12,7% 32,3% 30,7% 1,7% +/- Bonus 0-0,1 28 6,9-28 -101% 22 0,9-5 -0,1 27-541% +/- EDO og leveringsgebyr -1-0,7-6 -1,5 5-79% -16-0,7-255 -4,3 238-94% + Leverandørtilskud 0 0,1 0 0,0 0 0% 4 0,2 0 0,0 4 0% Bruttoavance efter bonus 78 44,8 157 38,1-79 -51% 808 32,7 1.552 26,3-744 -48% 44,8% 38,1% 6,7% 32,7% 26,3% 6,4% Refusioner 0-0,3 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Afdelingsomkostninger i alt 0-0,3 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Dækningsbidrag 77 44,5 157 38,1-80 -51% 808 32,7 1.552 26,3-744 -48% 44,5% 38,1% 6,4% 32,7% 26,3% 6,4% Industri brød x 2,3 0,0 2,3 0,0 Omsætning 53 100,0 0 0,0 53 0% 793 100,0 0 0,0 793 0% - Statistisk vareforbrug -37-70,1 0 0,0-37 0% -561-70,7 0 0,0-561 0% Statistisk bruttoavance 16 29,9 0 0,0 16 0% 232 29,3 0 0,0 232 0% 29,9% 0,0% 29,9% 29,3% 0,0% 29,3% +/- Realiseret svind/lagerregulering 2 3,2 0 0,0 2 0% 3 0,4 0 0,0 3 0% - Diverse varekøb -41-76,0 0 0,0-41 0% -581-73,3 0 0,0-581 0% + Statistisk vareforbrug 37 70,1 0 0,0 37 0% 561 70,7 0 0,0 561 0% Side 7 af 30
Bruttoavance før bonus 15 27,2 0 0,0 15 0% 215 27,1 0 0,0 215 0% 27,2% 0,0% 27,2% 27,1% 0,0% 27,1% +/- Bonus 0-0,2 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% +/- EDO og leveringsgebyr 0-0,2 0 0,0 0 0% -2-0,2 0 0,0-2 0% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 2 0,2 0 0,0 2 0% Bruttoavance efter bonus 14 26,8 0 0,0 14 0% 215 27,1 0 0,0 215 0% 26,8% 0,0% 26,8% 27,1% 0,0% 27,1% Dækningsbidrag 14 26,8 0 0,0 14 0% 215 27,1 0 0,0 215 0% 26,8% 0,0% 26,8% 27,1% 0,0% 27,1% Nydelse x 7,6 0,0 7,6 0,0 Omsætning 175 100,0 0 0,0 175 0% 2.590 100,0 0 0,0 2.590 0% - Statistisk vareforbrug -116-66,3 0 0,0-116 0% -1.797-69,4 0 0,0-1.797 0% Statistisk bruttoavance 59 33,7 0 0,0 59 0% 793 30,6 0 0,0 793 0% 33,7% 0,0% 33,7% 30,6% 0,0% 30,6% +/- Realiseret svind/lagerregulering -7-4,0 0 0,0-7 0% 11 0,4 0 0,0 11 0% - Diverse varekøb -109-62,2 0 0,0-109 0% -1.841-71,1 0 0,0-1.841 0% + Statistisk vareforbrug 116 66,3 0 0,0 116 0% 1.797 69,4 0 0,0 1.797 0% Bruttoavance før bonus 59 33,8 0 0,0 59 0% 760 29,3 0 0,0 760 0% 33,8% 0,0% 33,8% 29,3% 0,0% 29,3% +/- Bonus 0-0,1 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0-1 0% +/- EDO og leveringsgebyr -1-0,6 0 0,0-1 0% -14-0,5 0 0,0-14 0% + Leverandørtilskud 0 0,1 0 0,0 0 0% 4 0,2 0 0,0 4 0% Bruttoavance efter bonus 58 33,1 0 0,0 58 0% 749 28,9 0 0,0 749 0% 33,1% 0,0% 33,1% 28,9% 0,0% 28,9% Dækningsbidrag 58 33,1 0 0,0 58 0% 749 28,9 0 0,0 749 0% 33,1% 0,0% 33,1% 28,9% 0,0% 28,9% Øl og vand x 4,7 4,9 5,5 5,2 Omsætning 108 100,0 116 100,0-8 -7% 1.869 100,0 1.772 100,0 97 6% - Statistisk vareforbrug -82-75,6 0 0,0-82 0% -1.451-77,7 0 0,0-1.451 0% Statistisk bruttoavance 26 24,4 116 100,0-90 -77% 418 22,3 1.772 100,0-1.354-76% Side 8 af 30
24,4% 100,0% -75,6% 22,3% 100,0% -77,7% +/- Realiseret svind/lagerregulering -7-6,0 9 7,4-15 -175% -6-0,3 8 0,4-14 -183% - Diverse varekøb -93-85,6-91 -78,2-2 2% -1.524-81,5-1.411-79,6-113 8% + Statistisk vareforbrug 82 75,6 0 0,0 82 0% 1.451 77,7 0 0,0 1.451 0% Bruttoavance før bonus 9 8,4 34 29,2-25 -73% 339 18,1 368 20,8-30 -8% 8,4% 29,2% -20,8% 18,1% 20,8% -2,7% +/- Bonus 0-0,3-1 -1,1 1-76% -1-0,1-3 -0,2 2-57% +/- EDO og leveringsgebyr -1-1,1 0 0,0-1 0% -18-1,0 0 0,0-18 0% + Leverandørtilskud 7 6,4 0 0,0 7 0% 31 1,7 0 0,0 31 0% Bruttoavance efter bonus 15 13,4 33 28,1-18 -55% 350 18,7 365 20,6-15 -4% 13,4% 28,1% -14,7% 18,7% 20,6% -1,9% Dækningsbidrag 15 13,4 33 28,1-18 -55% 350 18,7 365 20,6-15 -4% 13,4% 28,1% -14,7% 18,7% 20,6% -1,9% Pant x -0,5-0,7-0,4-0,4 Omsætning -11 100,0-17 100,0 6-33% -137 100,0-147 100,0 9-6% - Statistisk vareforbrug 11-100,0 0 0,0 11 0% 137-99,8 0 0,0 137 0% Statistisk bruttoavance 0 0,0-17 100,0 17-100% 0 0,2-147 100,0 146-100% 0,0% 100,0% -100,0% 0,2% 100,0% -99,8% +/- Realiseret svind/lagerregulering -3 27,8-4 22,2 1-17% 5-3,9-6 3,8 11-196% - Diverse varekøb 56-490,6 24-140,3 32 133% 153-111,3 183-124,6-30 -16% + Statistisk vareforbrug -11 100,0 0 0,0-11 0% -137 99,8 0 0,0-137 0% Bruttoavance før bonus 41-362,9 3-18,1 38 999% 21-15,2 30-20,7-10 -31% -362,9% -18,1% -344,8% -15,2% -20,7% 5,5% Dækningsbidrag 41-362,9 3-18,1 38 999% 21-15,2 30-20,7-10 -31% -362,9% -18,1% -344,8% -15,2% -20,7% 5,5% Kaffe/the/cacao x 1,3 1,3 1,5 1,5 Omsætning 30 100,0 32 100,0-2 -7% 501 100,0 528 100,0-27 -5% - Statistisk vareforbrug -23-78,4 0 0,0-23 0% -418-83,4 0 0,0-418 0% Statistisk bruttoavance 6 21,6 32 100,0-26 -80% 83 16,6 528 100,0-445 -84% 21,6% 100,0% -78,4% 16,6% 100,0% -83,4% Side 9 af 30
+/- Realiseret svind/lagerregulering -9-29,1 5 14,8-13 -282% -7-1,5-3 -0,5-5 179% - Diverse varekøb -24-81,1-15 -47,9-9 57% -426-85,0-438 -83,0 12-3% + Statistisk vareforbrug 23 78,4 0 0,0 23 0% 418 83,4 0 0,0 418 0% Bruttoavance før bonus -3-10,2 21 66,9-24 -114% 67 13,5 87 16,5-20 -22% -10,2% 66,9% -77,1% 13,5% 16,5% -3,0% +/- Bonus 0-0,2 0-0,9 0-82% 0-0,1-1 -0,2 0-47% +/- EDO og leveringsgebyr 1 1,9 0 0,0 1 0% 10 2,1 0 0,0 10 0% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 2 0,3 0 0,0 2 0% Bruttoavance efter bonus -3-8,4 21 66,0-24 -112% 79 15,8 86 16,3-7 -8% -8,4% 66,0% -74,4% 15,8% 16,3% -0,6% Dækningsbidrag -3-8,4 21 66,0-24 -112% 79 15,8 86 16,3-7 -8% -8,4% 66,0% -74,4% 15,8% 16,3% -0,6% Mejeri x 7,6 10,3 6,9 10,8 Omsætning 176 100,0 246 100,0-71 -29% 2.341 100,0 3.717 100,0-1.376-37% - Statistisk vareforbrug -139-79,3 0 0,0-139 0% -1.943-83,0 0 0,0-1.943 0% Statistisk bruttoavance 36 20,7 246 100,0-210 -85% 398 17,0 3.717 100,0-3.319-89% 20,7% 100,0% -79,3% 17,0% 100,0% -83,0% +/- Realiseret svind/lagerregulering -14-7,8-16 -6,6 2-15% 6 0,3-33 -0,9 40-118% - Diverse varekøb -138-78,8-186 -75,7 48-26% -1.972-84,2-2.959-79,6 987-33% + Statistisk vareforbrug 139 79,3 0 0,0 139 0% 1.943 83,0 0 0,0 1.943 0% Bruttoavance før bonus 24 13,4 44 17,8-20 -46% 375 16,0 725 19,5-349 -48% 13,4% 17,8% -4,3% 16,0% 19,5% -3,5% +/- Bonus 0-0,2-3 -1,1 2-90% -1 0,0-6 -0,2 5-82% +/- EDO og leveringsgebyr 0-0,2 0 0,0 0 0% -2-0,1 0 0,0-2 0% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 9 0,4 0 0,0 9 0% Bruttoavance efter bonus 23 13,0 41 16,7-18 -44% 381 16,3 718 19,3-337 -47% 13,0% 16,7% -3,6% 16,3% 19,3% -3,0% Dækningsbidrag 23 13,0 41 16,7-18 -44% 381 16,3 718 19,3-337 -47% 13,0% 16,7% -3,6% 16,3% 19,3% -3,0% Dybfrost x 5,2 4,6 5,1 4,7 Side 10 af 30
Omsætning 119 100,0 110 100,0 9 8% 1.731 100,0 1.628 100,0 102 6% - Statistisk vareforbrug -82-68,6 0 0,0-82 0% -1.164-67,2 0 0,0-1.164 0% Statistisk bruttoavance 37 31,4 110 100,0-72 -66% 567 32,8 1.628 100,0-1.061-65% 31,4% 100,0% -68,6% 32,8% 100,0% -67,2% +/- Realiseret svind/lagerregulering -4-3,0 7 6,0-10 -154% -7-0,4 4 0,3-11 -250% - Diverse varekøb -54-45,1-52 -47,5-1 3% -1.095-63,3-1.070-65,7-25 2% + Statistisk vareforbrug 82 68,6 0 0,0 82 0% 1.164 67,2 0 0,0 1.164 0% Bruttoavance før bonus 62 51,9 64 58,5-3 -4% 629 36,4 563 34,6 66 12% 51,9% 58,5% -6,6% 36,4% 34,6% 1,8% +/- Bonus 0-0,1-1 -0,8 1-90% -1 0,0-1 -0,1 0-35% +/- EDO og leveringsgebyr -1-0,5 0 0,0-1 0% 8 0,5 54 3,3-46 -85% Bruttoavance efter bonus 61 51,4 63 57,7-2 -4% 636 36,8 616 37,8 20 3% 51,4% 57,7% -6,4% 36,8% 37,8% -1,1% Dækningsbidrag 61 51,4 63 57,7-2 -4% 636 36,8 616 37,8 20 3% 51,4% 57,7% -6,4% 36,8% 37,8% -1,1% Kiosk x 1,3 1,7 1,3 1,7 Omsætning 30 100,0 41 100,0-11 -27% 448 100,0 568 100,0-120 -21% - Statistisk vareforbrug -24-78,8 0 0,0-24 0% -356-79,6 0 0,0-356 0% Statistisk bruttoavance 6 21,2 41 100,0-35 -84% 91 20,4 568 100,0-477 -84% 21,2% 100,0% -78,8% 20,4% 100,0% -79,6% +/- Realiseret svind/lagerregulering 3 11,5-14 -34,8 18-124% -8-1,9-13 -2,2 4-34% - Diverse varekøb -36-118,0-22 -53,9-13 61% -366-81,8-374 -65,8 8-2% + Statistisk vareforbrug 24 78,8 0 0,0 24 0% 356 79,6 0 0,0 356 0% Bruttoavance før bonus -2-6,5 5 11,3-7 -142% 73 16,4 182 32,0-108 -60% -6,5% 11,3% -17,8% 16,4% 32,0% -15,6% Dækningsbidrag -2-6,5 5 11,3-7 -142% 73 16,4 182 32,0-108 -60% -6,5% 11,3% -17,8% 16,4% 32,0% -15,6% Kolonial non-food x 5,3 5,4 5,1 5,2 Omsætning 121 100,0 129 100,0-7 -6% 1.752 100,0 1.791 100,0-39 -2% - Statistisk vareforbrug -70-58,0 0 0,0-70 0% -1.037-59,2 0 0,0-1.037 0% Side 11 af 30
Statistisk bruttoavance 51 42,0 129 100,0-78 -60% 714 40,8 1.791 100,0-1.076-60% 42,0% 100,0% -58,0% 40,8% 100,0% -59,2% +/- Realiseret svind/lagerregulering -18-14,4-47 -36,2 29-62% 1 0,0-48 -2,7 48-102% - Diverse varekøb -51-42,3-80 -61,9 28-35% -1.083-61,8-1.083-60,5 0 0% + Statistisk vareforbrug 70 58,0 0 0,0 70 0% 1.037 59,2 0 0,0 1.037 0% Bruttoavance før bonus 52 43,2 2 1,9 50 999% 669 38,2 660 36,9 9 1% 43,2% 1,9% 41,3% 38,2% 36,9% 1,3% +/- Bonus 0-0,1-1 -0,9 1-93% 0 0,0-2 -0,1 2-79% +/- EDO og leveringsgebyr -1-1,1 0 0,0-1 0% -18-1,0 0 0,0-18 0% Bruttoavance efter bonus 51 42,0 1 1,1 50 999% 651 37,2 658 36,7-7 -1% 42,0% 1,1% 41,0% 37,2% 36,7% 0,4% Dækningsbidrag 51 42,0 1 1,1 50 999% 651 37,2 658 36,7-7 -1% 42,0% 1,1% 41,0% 37,2% 36,7% 0,4% Vin x 3,4 3,3 3,5 3,5 Omsætning 79 100,0 78 100,0 1 1% 1.187 100,0 1.190 100,0-3 0% - Statistisk vareforbrug -60-76,5 0 0,0-60 0% -851-71,7 0 0,0-851 0% Statistisk bruttoavance 19 23,5 78 100,0-59 -76% 336 28,3 1.190 100,0-854 -72% 23,5% 100,0% -76,5% 28,3% 100,0% -71,7% +/- Realiseret svind/lagerregulering 12 15,2-38 -49,1 50-131% 27 2,3-16 -1,3 43-272% - Diverse varekøb -55-69,1-59 -76,2 5-8% -859-72,4-860 -72,3 1 0% + Statistisk vareforbrug 60 76,5 0 0,0 60 0% 851 71,7 0 0,0 851 0% Bruttoavance før bonus 36 46,2-20 -25,3 56-284% 355 29,9 313 26,3 41 13% 46,2% -25,3% 71,5% 29,9% 26,3% 3,6% +/- Bonus 0-0,1-1 -0,9 1-85% 0 0,0-2 -0,1 1-71% +/- EDO og leveringsgebyr 0-0,2 0 0,0 0 0% -2-0,1 0 0,0-2 0% Bruttoavance efter bonus 36 45,9-20 -26,2 57-277% 353 29,7 312 26,2 41 13% 45,9% -26,2% 72,1% 29,7% 26,2% 3,5% Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 305% Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 305% Side 12 af 30
Dækningsbidrag 36 45,9-20 -26,2 57-277% 353 29,7 312 26,2 41 13% 45,9% -26,2% 72,1% 29,7% 26,2% 3,5% Spiritus x 1,5 1,6 1,5 1,6 Omsætning 35 100,0 38 100,0-3 -8% 518 100,0 542 100,0-24 -4% - Statistisk vareforbrug -27-78,2 0 0,0-27 0% -402-77,6 0 0,0-402 0% Statistisk bruttoavance 8 21,8 38 100,0-30 -80% 116 22,4 542 100,0-426 -79% 21,8% 100,0% -78,2% 22,4% 100,0% -77,6% +/- Realiseret svind/lagerregulering 9 24,6 0-0,4 9-999% 10 1,9-28 -5,2 38-134% - Diverse varekøb -33-96,2-34 -88,8 0 0% -420-81,1-417 -76,9-3 1% + Statistisk vareforbrug 27 78,2 0 0,0 27 0% 402 77,6 0 0,0 402 0% Bruttoavance før bonus 10 28,4 4 10,9 6 140% 108 20,8 97 17,9 10 11% 28,4% 10,9% 17,5% 20,8% 17,9% 2,8% +/- Bonus 0-0,2 0-1,1 0-82% 0 0,0-1 -0,2 1-70% +/- EDO og leveringsgebyr 0-0,2 0 0,0 0 0% -1-0,1 0 0,0-1 0% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 10 28,0 4 9,8 6 163% 107 20,6 96 17,8 10 11% 28,0% 9,8% 18,2% 20,6% 17,8% 2,9% Dækningsbidrag 10 28,0 4 9,8 6 163% 107 20,6 96 17,8 10 11% 28,0% 9,8% 18,2% 20,6% 17,8% 2,9% Tobak x 10,1 10,2 10,0 10,4 Omsætning 233 100,0 243 100,0-10 -4% 3.417 100,0 3.558 100,0-141 -4% - Statistisk vareforbrug -217-93,0 0 0,0-217 0% -3.173-92,9 0 0,0-3.173 0% Statistisk bruttoavance 16 7,0 243 100,0-227 -93% 243 7,1 3.558 100,0-3.315-93% 7,0% 100,0% -93,0% 7,1% 100,0% -92,9% +/- Realiseret svind/lagerregulering -62-26,5 6 2,3-67 -999% 0 0,0-11 -0,3 11-97% - Diverse varekøb -195-83,6-215 -88,7 20-10% -3.178-93,0-3.292-92,5 114-3% + Statistisk vareforbrug 217 93,0 0 0,0 217 0% 3.173 92,9 0 0,0 3.173 0% Bruttoavance før bonus -24-10,1 33 13,7-57 -171% 238 7,0 255 7,2-17 -7% -10,1% 13,7% -23,8% 7,0% 7,2% -0,2% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,0 0 0,0 0 0% 1 0,0 0 0,0 1 0% Side 13 af 30
+ Leverandørtilskud 5 2,3 0 0,0 5 0% 20 0,6 0 0,0 20 0% Bruttoavance efter bonus -18-7,8 33 13,7-51 -155% 260 7,6 255 7,2 4 2% -7,8% 13,7% -21,4% 7,6% 7,2% 0,4% Vedligeholdelse 0 0,0 0 0,0 0 0% -5-0,2 0 0,0-5 0% Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -5-0,2 0 0,0-5 0% Dækningsbidrag -18-7,8 33 13,7-51 -155% 254 7,4 255 7,2-1 0% -7,8% 13,7% -21,4% 7,4% 7,2% 0,3% Apotek x 2,5 2,5 2,1 2,2 Omsætning 59 100,0 59 100,0 0 0% 725 100,0 749 100,0-24 -3% - Statistisk vareforbrug -56-96,0 0 0,0-56 0% -697-96,1 0 0,0-697 0% Statistisk bruttoavance 2 4,0 59 100,0-56 -96% 28 3,9 749 100,0-721 -96% 4,0% 100,0% -96,0% 3,9% 100,0% -96,1% +/- Realiseret svind/lagerregulering -1-1,9-3 -4,8 2-61% 2 0,2 2 0,2 0-7% - Diverse varekøb -55-93,2-59 -100,7 5-8% -700-96,6-727 -97,0 27-4% + Statistisk vareforbrug 56 96,0 0 0,0 56 0% 697 96,1 0 0,0 697 0% Bruttoavance før bonus 3 4,9-3 -5,5 6-189% 26 3,6 24 3,2 2 10% 4,9% -5,5% 10,5% 3,6% 3,2% 0,4% Dækningsbidrag 3 4,9-3 -5,5 6-189% 26 3,6 24 3,2 2 10% 4,9% -5,5% 10,5% 3,6% 3,2% 0,4% Kød x 6,5 6,4 5,5 5,6 Omsætning 150 100,0 152 100,0-2 -1% 1.865 100,0 1.906 100,0-41 -2% - Statistisk vareforbrug -130-86,9 0 0,0-130 0% -1.592-85,4 0 0,0-1.592 0% Statistisk bruttoavance 20 13,1 152 100,0-132 -87% 273 14,6 1.906 100,0-1.633-86% 13,1% 100,0% -86,9% 14,6% 100,0% -85,4% +/- Realiseret svind/lagerregulering 29 19,4-6 -4,0 35-582% 24 1,3-14 -0,7 38-277% - Diverse varekøb -157-104,4-164 -108,3 8-5% -1.780-95,5-1.833-96,2 53-3% + Statistisk vareforbrug 130 86,9 0 0,0 130 0% 1.592 85,4 0 0,0 1.592 0% Bruttoavance før bonus 22 15,0-19 -12,3 41-221% 109 5,8 59 3,1 50 85% 15,0% -12,3% 27,2% 5,8% 3,1% 2,8% Side 14 af 30
+/- Bonus 4 3,0 9 6,0-5 -51% 65 3,5 76 4,0-11 -14% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,1 0 0,0 0 0% 10 0,5 173 9,1-163 -94% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 27 18,0-10 -6,3 37-385% 185 9,9 308 16,1-123 -40% 18,0% -6,3% 24,3% 9,9% 16,1% -6,2% Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161% Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161% Dækningsbidrag 27 18,0-10 -6,3 37-385% 184 9,9 307 16,1-123 -40% 18,0% -6,3% 24,3% 9,9% 16,1% -6,3% Pålæg/salater x 5,7 5,6 6,3 5,8 Omsætning 132 100,0 133 100,0-1 -1% 2.150 100,0 1.999 100,0 151 8% - Statistisk vareforbrug -87-66,2 0 0,0-87 0% -1.496-69,6 0 0,0-1.496 0% Statistisk bruttoavance 44 33,8 133 100,0-88 -66% 654 30,4 1.999 100,0-1.345-67% 33,8% 100,0% -66,2% 30,4% 100,0% -69,6% +/- Realiseret svind/lagerregulering -18-13,7 7 5,2-25 -362% -5-0,2 0 0,0-4 999% - Diverse varekøb -84-63,6-89 -66,8 5-5% -1.517-70,6-1.440-72,0-77 5% + Statistisk vareforbrug 87 66,2 0 0,0 87 0% 1.496 69,6 0 0,0 1.496 0% Bruttoavance før bonus 30 22,6 51 38,4-21 -42% 628 29,2 559 28,0 69 12% 22,6% 38,4% -15,8% 29,2% 28,0% 1,2% +/- Bonus 0-0,1-1 -0,9 1-86% -1 0,0 3 0,1-3 -138% +/- EDO og leveringsgebyr -1-0,5 0 0,0-1 0% -3-0,1 0 0,0-3 0% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 29 22,0 50 37,5-21 -42% 625 29,1 562 28,1 63 11% 22,0% 37,5% -15,5% 29,1% 28,1% 0,9% Dækningsbidrag 29 22,0 50 37,5-21 -42% 625 29,1 562 28,1 63 11% 22,0% 37,5% -15,5% 29,1% 28,1% 0,9% Fisk x 0,1 0,0 0,1 0,0 Omsætning 2 100,0 0 0,0 2 0% 32 100,0 0 0,0 32 0% - Statistisk vareforbrug -2-91,1 0 0,0-2 0% -27-86,9 0 0,0-27 0% Side 15 af 30
Statistisk bruttoavance 0 8,9 0 0,0 0 0% 4 13,1 0 0,0 4 0% 8,9% 0,0% 8,9% 13,1% 0,0% 13,1% +/- Realiseret svind/lagerregulering 0-18,7 0 0,0 0 0% -1-1,8 0 0,0-1 0% - Diverse varekøb -2-96,0 0 0,0-2 0% -34-106,4 0 0,0-34 0% + Statistisk vareforbrug 2 91,1 0 0,0 2 0% 27 86,9 0 0,0 27 0% Bruttoavance før bonus 0-14,7 0 0,0 0 0% -3-8,3 0 0,0-3 0% -14,7% 0,0% -14,7% -8,3% 0,0% -8,3% +/- Bonus 0 4,4 0 0,0 0 0% 2 5,0 0 0,0 2 0% +/- EDO og leveringsgebyr 0 1,2 0 0,0 0 0% 0 1,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 0-9,2 0 0,0 0 0% -1-2,3 0 0,0-1 0% -9,2% 0,0% -9,2% -2,3% 0,0% -2,3% Dækningsbidrag 0-9,2 0 0,0 0 0% -1-2,3 0 0,0-1 0% -9,2% 0,0% -9,2% -2,3% 0,0% -2,3% Ost x 3,6 0,0 3,3 0,0 Omsætning 83 100,0 0 0,0 83 0% 1.106 100,0 0 0,0 1.106 0% - Statistisk vareforbrug -61-73,4 0 0,0-61 0% -817-73,8 0 0,0-817 0% Statistisk bruttoavance 22 26,6 0 0,0 22 0% 290 26,2 0 0,0 290 0% 26,6% 0,0% 26,6% 26,2% 0,0% 26,2% +/- Realiseret svind/lagerregulering 1 1,3 0 0,0 1 0% 19 1,7 0 0,0 19 0% - Diverse varekøb -78-93,9 0 0,0-78 0% -846-76,4 0 0,0-846 0% + Statistisk vareforbrug 61 73,4 0 0,0 61 0% 817 73,8 0 0,0 817 0% Bruttoavance før bonus 6 7,4 0 0,0 6 0% 280 25,3 0 0,0 280 0% 7,4% 0,0% 7,4% 25,3% 0,0% 25,3% +/- Bonus 0-0,3 0 0,0 0 0% -1-0,1 0 0,0-1 0% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,5 0 0,0 0 0% 6 0,5 0 0,0 6 0% + Leverandørtilskud 6 6,9 0 0,0 6 0% 7 0,7 0 0,0 7 0% Bruttoavance efter bonus 12 14,5 0 0,0 12 0% 293 26,4 0 0,0 293 0% 14,5% 0,0% 14,5% 26,4% 0,0% 26,4% Dækningsbidrag 12 14,5 0 0,0 12 0% 293 26,4 0 0,0 293 0% 14,5% 0,0% 14,5% 26,4% 0,0% 26,4% Side 16 af 30
Delikatesse x 1,4 1,3 1,5 1,0 Omsætning 31 100,0 30 100,0 1 4% 521 100,0 328 100,0 194 59% - Statistisk vareforbrug -25-78,8 0 0,0-25 0% -433-83,1 0 0,0-433 0% Statistisk bruttoavance 7 21,2 30 100,0-23 -78% 88 16,9 328 100,0-239 -73% 21,2% 100,0% -78,8% 16,9% 100,0% -83,1% +/- Realiseret svind/lagerregulering -1-2,1 11 36,0-11 -106% -11-2,0 11 3,4-22 -195% - Diverse varekøb -28-90,0-30 -101,3 2-7% -508-97,4-336 -102,5-172 51% + Statistisk vareforbrug 25 78,8 0 0,0 25 0% 433 83,1 0 0,0 433 0% Bruttoavance før bonus 2 8,0 10 34,7-8 -76% 3 0,5 3 0,9 0-10% 8,0% 34,7% -26,7% 0,5% 0,9% -0,4% +/- Bonus 0 0,0 0-0,3 0-95% 0 0,0 0 0,0 0-87% +/- EDO og leveringsgebyr 0-0,1 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 2 7,9 10 34,4-8 -76% 3 0,5 3 0,9 0-10% 7,9% 34,4% -26,5% 0,5% 0,9% -0,4% Dækningsbidrag 2 7,9 10 34,4-8 -76% 3 0,5 3 0,9 0-10% 7,9% 34,4% -26,5% 0,5% 0,9% -0,4% Frugt/grønt x 6,2 6,1 6,4 6,4 Omsætning 144 100,0 144 100,0-1 0% 2.173 100,0 2.189 100,0-16 -1% - Statistisk vareforbrug -98-68,0 0 0,0-98 0% -1.505-69,3 0 0,0-1.505 0% Statistisk bruttoavance 46 32,0 144 100,0-98 -68% 668 30,7 2.189 100,0-1.521-69% 32,0% 100,0% -68,0% 30,7% 100,0% -69,3% +/- Realiseret svind/lagerregulering 7 4,6 5 3,6 1 27% 4 0,2 1 0,0 3 335% - Diverse varekøb -103-71,6-112 -77,8 9-8% -1.656-76,2-1.716-78,4 60-4% + Statistisk vareforbrug 98 68,0 0 0,0 98 0% 1.505 69,3 0 0,0 1.505 0% Bruttoavance før bonus 47 32,9 37 25,8 10 27% 521 24,0 474 21,6 47 10% 32,9% 25,8% 7,1% 24,0% 21,6% 2,3% +/- Bonus 5 3,2 9 6,1-4 -48% 75 3,5 84 3,9-9 -11% +/- EDO og leveringsgebyr -2-1,4 0 0,0-2 0% -16-0,7 0 0,0-16 0% Bruttoavance efter bonus 50 34,7 46 31,9 4 8% 580 26,7 558 25,5 22 4% 34,7% 31,9% 2,8% 26,7% 25,5% 1,2% Side 17 af 30
Vedligeholdelse 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0-13 -0,6 13-97% Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0-1 -0,1 0-23% Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1-0,1-15 -0,7 13-90% Dækningsbidrag 50 34,7 46 31,9 4 8% 578 26,6 543 24,8 35 6% 34,7% 31,9% 2,8% 26,6% 24,8% 1,8% Blomster x 2,0 2,2 1,8 2,0 Omsætning 45 100,0 53 100,0-8 -14% 600 100,0 670 100,0-70 -10% - Statistisk vareforbrug -31-69,5 0 0,0-31 0% -430-71,6 0 0,0-430 0% Statistisk bruttoavance 14 30,5 53 100,0-39 -74% 170 28,4 670 100,0-500 -75% 30,5% 100,0% -69,5% 28,4% 100,0% -71,6% +/- Realiseret svind/lagerregulering -3-7,5 5 9,4-8 -169% 3 0,5-9 -1,4 12-131% - Diverse varekøb -37-82,3-50 -95,7 13-26% -548-91,3-603 -89,9 55-9% + Statistisk vareforbrug 31 69,5 0 0,0 31 0% 430 71,6 0 0,0 430 0% Bruttoavance før bonus 5 10,1 7 13,7-3 -37% 55 9,2 58 8,7-3 -6% 10,1% 13,7% -3,6% 9,2% 8,7% 0,5% +/- Bonus 0-0,2-1 -1,0 0-87% 0 0,0-1 -0,2 1-76% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 4 10,0 7 12,7-2 -33% 55 9,1 57 8,5-3 -5% 10,0% 12,7% -2,7% 9,1% 8,5% 0,6% Dækningsbidrag 4 10,0 7 12,7-2 -33% 55 9,1 57 8,5-3 -5% 10,0% 12,7% -2,7% 9,1% 8,5% 0,6% Frø og gødning x 0,2 0,0 0,1 0,0 Omsætning 4 100,0 0 0,0 4 0% 50 100,0 0 0,0 50 0% - Statistisk vareforbrug -2-46,5 0 0,0-2 0% -26-50,8 0 0,0-26 0% Statistisk bruttoavance 2 53,5 0 0,0 2 0% 25 49,2 0 0,0 25 0% 53,5% 0,0% 53,5% 49,2% 0,0% 49,2% +/- Realiseret svind/lagerregulering 10 293,2 0 0,0 10 0% 2 4,1 0 0,0 2 0% - Diverse varekøb -9-253 0 0,0-9 0% -25-50,3 0 0,0-25 0% + Statistisk vareforbrug 2 47 0 0,0 2 0% 26 50,8 0 0,0 26 0% Side 18 af 30
Bruttoavance før bonus 5 141 0 0,0 5 0% 27 53,8 0 0,0 27 0% 140,6% 0,0% 140,6% 53,8% 0,0% 53,8% +/- Bonus 0-0,6 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,4 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 5 140,0 0 0,0 5 0% 27 54,3 0 0,0 27 0% 140,0% 0,0% 140,0% 54,3% 0,0% 54,3% Dækningsbidrag 5 140,0 0 0,0 5 0% 27 54,3 0 0,0 27 0% 140,0% 0,0% 140,0% 54,3% 0,0% 54,3% Hård nonfood x 4,2 4,2 4,5 4,0 Omsætning 97 100,0 99 100,0-2 -2% 1.547 100,0 1.364 100,0 183 13% - Statistisk vareforbrug -59-60,3 0 0,0-59 0% -878-56,8 0 0,0-878 0% Statistisk bruttoavance 39 39,7 99 100,0-61 -61% 668 43,2 1.364 100,0-695 -51% 39,7% 100,0% -60,3% 43,2% 100,0% -56,8% +/- Realiseret svind/lagerregulering -43-44,4 40 40,1-83 -208% -22-1,4 17 1,3-39 -228% - Diverse varekøb -47-48,7-51 -51,6 4-8% -971-62,8-803 -58,9-167 21% + Statistisk vareforbrug 59 60,3 0 0,0 59 0% 878 56,8 0 0,0 878 0% Bruttoavance før bonus 7 6,9 88 88,5-81 -92% 554 35,8 578 42,4-24 -4% 6,9% 88,5% -81,6% 35,8% 42,4% -6,6% +/- Bonus 0 0,0 0-0,4 0-92% 4 0,3 2 0,1 3 174% +/- EDO og leveringsgebyr -1-0,5 0 0,0-1 0% -1 0,0 0 0,0-1 0% Bruttoavance efter bonus 6 6,4 88 88,1-81 -93% 558 36,1 579 42,5-22 -4% 6,4% 88,1% -81,7% 36,1% 42,5% -6,4% Dækningsbidrag 6 6,4 88 88,1-81 -93% 558 36,1 579 42,5-22 -4% 6,4% 88,1% -81,7% 36,1% 42,5% -6,4% Grillbar/cafe x Omsætning 6 100,0 0 0,0 6 999% 18 100,0 10 100,0 8 84% - Statistisk vareforbrug -5-81,5 0 0,0-5 0% -7-41,7 0 0,0-7 0% Statistisk bruttoavance 1 18,5 0 0,0 1 999% 10 58,3 10 100,0 1 7% 18,5% 0,0% 18,5% 58,3% 100,0% -41,7% +/- Realiseret svind/lagerregulering 6 104,3 0 0,0 6 0% 6 32,5 0 0,0 6 0% Side 19 af 30
+ Statistisk vareforbrug 5 81,5 0 0,0 5 0% 7 41,7 0 0,0 7 0% Bruttoavance før bonus 11 204,3 0 0,0 11 999% 24 132,5 10 100,0 14 144% 204,3% 0,0% 204,3% 132,5% 100,0% 32,5% Dækningsbidrag 11 204,3 0 0,0 11 999% 24 132,5 10 100,0 14 144% 204,3% 0,2 0,0% 0,0 204,3% 132,5% 0,1 100,0% 0,0 32,5% Bager/bake-off x 4,9 5,4 5,3 5,4 Omsætning 113 100,0 129 100,0-16 -13% 1.805 100,0 1.842 100,0-36 -2% - Statistisk vareforbrug -89-78,7 0 0,0-89 0% -1.419-78,6 0 0,0-1.419 0% Statistisk bruttoavance 24 21,3 129 100,0-105 -81% 386 21,4 1.842 100,0-1.456-79% 21,3% 100,0% -78,7% 21,4% 100,0% -78,6% +/- Realiseret svind/lagerregulering 0 0,2 0 0,0 0 999% 1 0,0 1 0,0 0 42% - Diverse varekøb -103-91,8-111 -86,3 8-7% -1.519-84,1-1.569-85,2 49-3% + Statistisk vareforbrug 89 78,7 0 0,0 89 0% 1.419 78,6 0 0,0 1.419 0% Bruttoavance før bonus 9 8,4 18 13,7-8 -46% 287 15,9 274 14,9 13 5% 8,4% 13,7% -5,3% 15,9% 14,9% 1,0% +/- Bonus 0 0,0 0-0,1 0-88% 0 0,0 0 0,0 0-58% +/- EDO og leveringsgebyr 0-0,1 0 0,0 0 0% -1-0,1 0 0,0-1 0% Bruttoavance efter bonus 9 8,3 18 13,7-8 -47% 286 15,8 274 14,9 12 4% 8,3% 13,7% -5,3% 15,8% 14,9% 1,0% Vedligeholdelse 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0-100% Småanskaffelser 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0-100% Emballage 0-0,3-1 -0,4 0-38% -6-0,3-7 -0,4 1-11% Afdelingsomkostninger i alt 0-0,3-1 -0,4 0-38% -6-0,3-7 -0,4 1-14% Dækningsbidrag 9 8,0 17 13,2-8 -47% 280 15,5 267 14,5 13 5% 8,0% 13,2% -5,2% 15,5% 14,5% 1,0% Tips og lotto x 3,9 4,5 3,8 4,2 Omsætning 89 100,0 107 100,0-18 -16% 1.292 100,0 1.457 100,0-165 -11% - Statistisk vareforbrug -89-100,0 0 0,0-89 0% -1.292-100,0 0 0,0-1.292 0% Statistisk bruttoavance 0 0,0 107 100,0-107 -100% 0 0,0 1.457 100,0-1.457-100% Side 20 af 30
0,0% 100,0% -100,0% 0,0% 100,0% -100,0% - Diverse varekøb -92-103,5-107 -100,0 15-14% -1.292-100,0-1.457-100,0 165-11% + Statistisk vareforbrug 89 100,0 0 0,0 89 0% 1.292 100,0 0 0,0 1.292 0% Bruttoavance før bonus -3-3,5 0 0,0-3 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% -3,5% 0,0% -3,5% 0,0% 0,0% 0,0% Provision tips 7 7,9 8 7,6-1 -14% 101 7,8 115 7,9-14 -12% Difference tips 0-0,2 0-0,1 0 245% -5-0,4-6 -0,4 1-9% Bruttoavance i alt 7 7,6 8 7,6-1 -16% 96 7,4 109 7,5-13 -12% Dækningsbidrag 4 4,2 8 7,6-4 -54% 96 7,4 109 7,5-13 -12% 4,2% 7,6% -3,4% 7,4% 7,5% -0,1% Skrab x 0,5 0,8 0,8 0,8 Omsætning 11 100,0 20 100,0-9 -43% 272 100,0 288 100,0-16 -6% - Statistisk vareforbrug -15-132,2 0 0,0-15 0% -276-101,3 0 0,0-276 0% Statistisk bruttoavance -4-32,2 20 100,0-23 -118% -4-1,3 288 100,0-292 -101% -32,2% 100,0% -132,2% -1,3% 100,0% -101,3% +/- Realiseret svind/lagerregulering -1-12,2 1 2,6-2 -362% 1 0,3-1 -0,2 1-247% - Diverse varekøb -18-158,6-19 -96,4 1-7% -273-100,3-288 -99,8 15-5% + Statistisk vareforbrug 15 132,2 0 0,0 15 0% 276 101,3 0 0,0 276 0% Bruttoavance før bonus -8-70,8 1 6,3-9 -741% 0 0,0 0 0,0 0 0% -70,8% 6,3% -77,0% 0,0% 0,0% 0,0% Provision skrab 1 12,7 2 8,4 0-15% 22 8,0 24 8,2-2 -8% Difference skrab 4 32,2-2 -7,7 5-338% 1 0,4-2 -0,5 3-171% Bruttoavance i alt 5 44,9 0 0,8 5 999% 23 8,4 22 7,7 1 3% Dækningsbidrag -3-25,9 1 7,0-4 -309% 23 8,4 22 7,7 1 3% -25,9% 7,0% -32,9% 8,4% 7,7% 0,7% Spil x Omsætning 0 0,0 0 0,0 0 0% 1 100,0 0 0,0 1 0% - Statistisk vareforbrug 0 0,0 0 0,0 0 0% -1-100,0 0 0,0-1 0% Side 21 af 30
Statistisk bruttoavance 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - Diverse varekøb 0 0,0 0 0,0 0 0% -2-227,3 0 0,0-2 0% + Statistisk vareforbrug 0 0,0 0 0,0 0 0% 1 100,0 0 0,0 1 0% Bruttoavance før bonus 0 0,0 0 0,0 0 0% -1-127,3 0 0,0-1 0% 0,0% 0,0% 0,0% -127,3% 0,0% -127,3% Dækningsbidrag 0 0,0 0 0,0 0 0% -1-127,3 0 0,0-1 0% 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% -127,3% 0,0 0,0% 0,0-127,3% Aviser/taletid x 0,5 1,2 0,5 1,3 Omsætning 10 100,0 29 100,0-19 -64% 173 100,0 456 100,0-283 -62% - Statistisk vareforbrug -9-89,3 0 0,0-9 0% -153-88,4 0 0,0-153 0% Statistisk bruttoavance 1 10,7 29 100,0-28 -96% 20 11,6 456 100,0-436 -96% 10,7% 100,0% -89,3% 11,6% 100,0% -88,4% +/- Realiseret svind/lagerregulering 0-2,3-2 -7,9 2-89% -11-6,4-5 -1,1-6 121% - Diverse varekøb -15-141,2-41 -142,6 27-64% -191-110,3-572 -125,4 381-67% + Statistisk vareforbrug 9 89,3 0 0,0 9 0% 153 88,4 0 0,0 153 0% Bruttoavance før bonus -5-43,5-15 -50,5 10-69% -29-16,7-121 -26,5 92-76% -43,5% -50,5% 6,9% -16,7% -26,5% 9,8% Dækningsbidrag -5-43,5-15 -50,5 10-69% -29-16,7-121 -26,5 92-76% -43,5% -50,5% 6,9% -16,7% -26,5% 9,8% Posthus m/moms x 0,0 0,0 0,0 0,0 - Diverse varekøb 4 0,0 0 0,0 4 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance før bonus 4 0,0 0 0,0 4 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dækningsbidrag 4 0,0 0 0,0 4 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Posthus u/moms x 0,5 0,0 0,6 0,0 Omsætning 12 100,0 0 0,0 12 0% 220 100,0 0 0,0 220 0% - Statistisk vareforbrug -11-94,3 0 0,0-11 0% -208-94,3 0 0,0-208 0% Side 22 af 30
Statistisk bruttoavance 1 5,7 0 0,0 1 0% 13 5,7 0 0,0 13 0% 5,7% 0,0% 5,7% 5,7% 0,0% 5,7% +/- Realiseret svind/lagerregulering 2 14,6 0 0,0 2 0% 7 3,1 0 0,0 7 0% - Diverse varekøb -14-121,4 0 0,0-14 0% -191-86,9 0 0,0-191 0% + Statistisk vareforbrug 11 94,3 0 0,0 11 0% 208 94,3 0 0,0 208 0% Bruttoavance før bonus -1-6,8 0 0,0-1 0% 36 16,2 0 0,0 36 0% -6,8% 0,0% -6,8% 16,2% 0,0% 16,2% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,2 0 0,0 0 0% 0 0,2 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus -1-6,6 0 0,0-1 0% 36 16,4 0 0,0 36 0% -6,6% 0,0% -6,6% 16,4% 0,0% 16,4% Provision posthus 3 25,1 6 0,0-3 -53% 37 16,7 51 0,0-15 -28% Bruttoavance i alt 3 25,1 6 0,0-3 -53% 37 16,7 51 0,0-15 -28% Dækningsbidrag 2 18,5 6 0,0-4 -65% 73 33,1 51 0,0 22 42% 18,5% 0,0% 18,5% 33,1% 0,0% 33,1% Kolonial / Industri brød / Nydelse x 17,4 17,3 17,2 17,2 Omsætning 402 100,0 411 100,0-9 -2% 5.852 100,0 5.909 100,0-56 -1% - Statistisk vareforbrug -264-65,8 0 0,0-264 0% -3.980-68,0 0 0,0-3.980 0% Statistisk bruttoavance 137 34,2 411 100,0-274 -67% 1.872 32,0 5.909 100,0-4.036-68% 34,2% 100,0% -65,8% 32,0% 100,0% -68,0% +/- Realiseret svind/lagerregulering -10-2,5 0-0,1-10 999% -17-0,3-20 -0,3 3-16% - Diverse varekøb -239-59,6-276 -67,2 37-13% -4.063-69,4-4.077-69,0 14 0% + Statistisk vareforbrug 264 65,8 0 0,0 264 0% 3.980 68,0 0 0,0 3.980 0% Bruttoavance før bonus 152 37,9 135 32,8 18 13% 1.773 30,3 1.812 30,7-39 -2% 37,9% 32,8% 5,2% 30,3% 30,7% -0,4% +/- Bonus 0-0,1 28 6,9-29 -102% 20 0,3-5 -0,1 25-512% +/- EDO og leveringsgebyr -2-0,6-6 -1,5 4-62% -32-0,5-255 -4,3 223-88% + Leverandørtilskud 0 0,1 0 0,0 0 0% 10 0,2 0 0,0 10 0% Bruttoavance efter bonus 150 37,3 157 38,1-7 -4% 1.772 30,3 1.552 26,3 220 14% Side 23 af 30
37,3% 38,1% -0,8% 30,3% 26,3% 4,0% Refusioner 0-0,1 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Afdelingsomkostninger i alt 0-0,1 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Dækningsbidrag 149 37,2 157 38,1-7 -5% 1.772 30,3 1.552 26,3 220 14% 37,2% 38,1% -0,9% 30,3% 26,3% 4,0% Kød / Fisk / Delikatesse x 7,9 7,6 7,1 6,5 Omsætning 183 100,0 182 100,0 1 1% 2.418 100,0 2.234 100,0 184 8% - Statistisk vareforbrug -157-85,6 0 0,0-157 0% -2.052-84,9 0 0,0-2.052 0% Statistisk bruttoavance 26 14,4 182 100,0-155 -85% 366 15,1 2.234 100,0-1.868-84% 14,4% 100,0% -85,6% 15,1% 100,0% -84,9% +/- Realiseret svind/lagerregulering 28 15,3 5 2,6 23 493% 13 0,5-3 -0,1 16-613% - Diverse varekøb -187-101,9-195 -107,1 8-4% -2.322-96,0-2.169-97,1-152 7% + Statistisk vareforbrug 157 85,6 0 0,0 157 0% 2.052 84,9 0 0,0 2.052 0% Bruttoavance før bonus 25 13,5-8 -4,5 33-400% 109 4,5 62 2,8 47 76% 13,5% -4,5% 18,0% 4,5% 2,8% 1,7% +/- Bonus 5 2,5 9 4,9-4 -49% 67 2,8 76 3,4-9 -12% +/- EDO og leveringsgebyr 0 0,1 0 0,0 0 0% 10 0,4 173 7,7-163 -94% + Leverandørtilskud 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Bruttoavance efter bonus 29 16,0 1 0,4 29 999% 187 7,7 311 13,9-124 -40% 16,0% 0,4% 15,6% 7,7% 13,9% -6,2% Emballage 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161% Afdelingsomkostninger i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161% Dækningsbidrag 29 16,0 1 0,4 29 999% 186 7,7 310 13,9-124 -40% 16,0% 0,4% 15,6% 7,7% 13,9% -6,2% TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 Omsætning 2.308 100,0 2.381 100,0-73 -3% 34.028 100,0 34.314 100,0-286 -1% - Statistisk vareforbrug -1.745-75,6 0 0,0-1.745 0% -25.896-76,1 0 0,0-25.896 0% Side 24 af 30
Statistisk bruttoavance 562 24,4 2.381 100,0-1.818-76% 8.132 23,9 34.314 100,0-26.182-76% 24,4% 100,0% -75,6% 23,9% 100,0% -76,1% +/- Realiseret svind/lagerregulering -114-4,9-37 -1,6-77 209% 22 0,1-162 -0,5 185-114% - Diverse varekøb -1.700-73,7-1.842-77,4 142-8% -26.886-79,0-27.142-79,1 256-1% + Statistisk vareforbrug 1.745 75,6 0 0,0 1.745 0% 25.896 76,1 0 0,0 25.896 0% Bruttoavance før bonus 494 21,4 502 21,1-8 -2% 7.165 21,1 7.010 20,4 154 2% 21,4% 21,1% 0,3% 21,1% 20,4% 0,6% +/- Bonus 7 0,3 36 1,5-29 -80% 160 0,5 142 0,4 18 12% +/- EDO og leveringsgebyr -8-0,4-6 -0,3-2 33% -56-0,2-27 -0,1-29 106% + Leverandørtilskud 18 0,8 0 0,0 18 0% 80 0,2 0 0,0 80 0% Bruttoavance efter bonus 511 22,2 532 22,4-21 -4% 7.348 21,6 7.125 20,8 223 3% 22,2% 22,4% -0,2% 21,6% 20,8% 0,8% DL kontingent -50-2,2-30 -1,3-20 66% -532-1,6-536 -1,6 4-1% Ydet rabat -3-0,1-1 0,0-2 148% -19-0,1-11 0,0-9 83% Øvrige indtægter Provisioner tips, skrab og spil 8 0,4 10 0,4-1 -14% 123 0,4 138 0,4-16 -11% Vareudbringning 3 0,1 3 0,1 0 2% 45 0,1 88 0,3-43 -49% Provision posthus 3 0,1 6 0,3-3 -53% 37 0,1 51 0,1-15 -28% Provision øvrige 3-0,2 3 0,0 0-4% 40-0,2 47 0,0-7 -15% Øvrige indtægter - diverse 1 0,0-18 -0,8 19-106% 25 0,1-8 0,0 32-428% Kassedifference Kassedifference 0 0,0 1 0,0-1 -102% 5 0,0-6 0,0 11-169% Differencer tips, skrab og spil 3 0,1-2 -0,1 5-316% -4 0,0-7 0,0 3-42% Regulering Debitorer/gavekort 3 0,1 1 0,0 2 379% 2 0,0 2 0,0-1 -24% Bruttoavance i alt 483 20,9 505 21,2-22 -4% 7.068 20,8 6.884 20,1 184 3% 20,9% 21,2% -0,3% 20,8% 20,1% 0,7% Lønomkostninger -384-16,6-246 -10,3-138 56% -3.517-10,3-3.398-9,9-120 4% Refusioner 5 0,2 6 0,3-2 -28% 46 0,1 45 0,1 2 3% Vedligeholdelse -37-1,6 2 0,1-39 -999% -146-0,4-61 -0,2-86 141% Side 25 af 30
Småanskaffelser 0 0,0 0 0,0 0 0% -27-0,1-36 -0,1 9-26% Emballage -2-0,1 0 0,0-2 475% -28-0,1-25 -0,1-3 14% Afdelingsomkostninger i alt -418-18,1-238 -10,0-180 75% -3.672-10,8-3.475-10,1-198 6% Dækningsbidrag 65 2,8 267 11,2-202 -76% 3.395 10,0 3.409 9,9-13 0% 2,8% 11,2% -8,4% 10,0% 9,9% 0,0% 2 - Lønomkostninger Refusioner Kolonial food 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Fælles løn (løn + pension) -354-15,4-286 -12,0-68 24% -3.361-9,9-3.331-9,7-29 1% Fælles refusioner 5 0,2 6 0,3-1 -20% 46 0,1 45 0,1 2 3% Sociale ydelser -3-0,1-3 -0,1 0 3% -73-0,2-75 -0,2 2-3% Feriepenge -25-1,1 45 1,9-71 -155% -67-0,2 19 0,1-87 -446% Kørselsgodtgørelse -1 0,0-2 -0,1 1-58% -16 0,0-11 0,0-5 51% Lønomkostninger i alt -379-16,4-240 -10,1-139 58% -3.471-10,2-3.353-9,8-118 4% 3 - Vedligeholdelse Tobak 0 0,0 0 0,0 0 0% -5 0,0 0 0,0-5 0% Frugt/grønt 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0-13 0,0 13-97% Bager/bake-off 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0-100% Fælles, ej fordelt -37-1,6 2 0,1-39 -999% -140-0,4-47 -0,1-93 199% Vedligeholdelse i alt -37-1,6 2 0,1-39 -999% -146-0,4-61 -0,2-86 141% 4 - Småanskaffelser Bager/bake-off 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0-100% Fælles, ej fordelt 0 0,0 0 0,0 0 0% -27-0,1-36 -0,1 9-26% Småanskaffelser i alt 0 0,0 0 0,0 0 0% -27-0,1-36 -0,1 9-26% 5 - Emballage Side 26 af 30
Vin 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 305% Kød 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0 0 0,0 0 161% Frugt/grønt 0 0,0 0 0,0 0 0% -1 0,0-1 0,0 0-23% Bager/bake-off 0 0,0-1 0,0 0-38% -6 0,0-7 0,0 1-11% Fælles, ej fordelt -2-0,1 0 0,0-2 -999% -20-0,1-16 0,0-4 25% Emballage i alt -2-0,1 0 0,0-2 475% -28-0,1-25 -0,1-3 14% 6 - Personaleomkostninger Fortæring -3-0,1-5 -0,2 2-47% -43-0,1-33 -0,1-10 30% Personalegaver 0 0,0 0 0,0 0 0% -25-0,1-33 -0,1 7-22% Personaleforsikring -1-0,1-2 -0,1 1-41% -46-0,1-48 -0,1 2-4% Uddannelse -1-0,1-10 -0,4 9-86% -15 0,0-17 0,0 2-13% Befordringsgodtgørelse 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Beklædning fælles 0 0,0-1 0,0 1-100% -28-0,1-11 0,0-17 152% Diverse - Personalerabat 0 0,0 0 0,0 0 175% -33-0,1-25 -0,1-8 33% Personaleomkostninger i alt -6-0,3-18 -0,8 13-68% -189-0,6-165 -0,5-24 14% 7 - Bilomkostninger Brændstof -1-0,1-1 0,0-1 79% -9 0,0-11 0,0 2-14% Reparationer 0 0,0 0 0,0 0 0% -7 0,0-13 0,0 5-41% Vægtafgift og forsikringer 0 0,0 0 0,0 0 0% -12 0,0-12 0,0 0 0% Leasing 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0-100% Bilomkostninger i alt -2-0,1-1 -0,1-1 55% -29-0,1-36 -0,1 7-20% 8 - Salgs- og markedsføringsomkostninger Annoncer og reklamer -7-0,3-26 -1,1 19-72% -220-0,6-217 -0,6-3 1% Sponsorater -5-0,2-5 -0,2 0 2% -44-0,1-20 -0,1-25 127% Avis-/brochuredistribution -5-0,2-4 -0,2-1 14% -54-0,2-56 -0,2 1-2% Øvrige salgs- og markedsføringsomk. -13-0,6-5 -0,2-8 165% -117-0,3-104 -0,3-13 12% Side 27 af 30
Salgs- og markedsføringsomkostninger i alt -30-1,3-40 -1,7 10-26% -435-1,3-396 -1,2-39 10% 9 - Lokaleomkostninger Husleje 1 0,0 0 0,0 1 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% El -12-0,5-34 -1,4 22-66% -282-0,8-295 -0,9 12-4% Vand og varme 0 0,0-3 -0,1 3-100% -12 0,0-35 -0,1 23-65% Rengøring -3-0,1-3 -0,1 0-8% -15 0,0-18 -0,1 3-17% Serviceaftaler 0 0,0 0 0,0 0 0% -4 0,0-5 0,0 0-10% Vedligeholdelsesomkostninger -11-0,5 0 0,0-11 0% -47-0,1-37 -0,1-10 26% Renovation 0 0,0-1 0,0 1-100% -10 0,0-4 0,0-6 175% Ejendomsskat og forsikring -4-0,2-6 -0,3 2-32% -20-0,1-17 -0,1-3 18% Tyverialarm 0 0,0 0 0,0 0-100% -11 0,0-3 0,0-9 313% Øvrige lokaleomkostninger 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0-1 0,0 0-36% Lokaleomkostninger i alt -28-1,2-47 -2,0 19-41% -403-1,2-414 -1,2 11-3% 10 - Udlejningsejendom Lejeindtægter 6 0,3 6 0,2 0 0% 70 0,2 70 0,2 0 0% Omkostninger -2-0,1 0 0,0-2 0% -14 0,0-20 -0,1 6-29% Udlejningsejendom i alt 4 0,2 6 0,2-2 -33% 56 0,2 50 0,1 6 12% 11 - Administrationsomkostninger Kontorartikler -1 0,0 0 0,0-1 0% -4 0,0-6 0,0 2-29% Forsikringer -7-0,3-5 -0,2-2 36% -89-0,3-72 -0,2-16 22% Kontingenter og økonomisk rådgivning 0 0,0 0 0,0 0 0% -26-0,1-38 -0,1 12-32% Kontingenter og abonnementer 0 0,0 0 0,0 0 0% -7 0,0-12 0,0 5-40% Porto og gebyrer -1-0,1 0 0,0-1 999% -4 0,0-7 0,0 3-38% Telefon og Internet -4-0,2-1 -0,1-3 223% -41-0,1-36 -0,1-5 12% Regnskabsservice -8-0,3-9 -0,4 1-6% -102-0,3-103 -0,3 1-1% Revisor 6 0,3 0 0,0 6 0% -31-0,1-28 -0,1-3 10% Side 28 af 30
Honorar og konsulentbistand 0 0,0 0 0,0 0 0% -6 0,0-17 0,0 11-67% Serviceaftaler 0 0,0 0 0,0 0 0% -5 0,0-5 0,0-1 18% Øvrige administrationsomkostninger 0 0,0 0 0,0 0-12% -1 0,0-7 0,0 6-79% Administrationsomkostninger i alt -16-0,7-15 -0,6 0 1% -316-0,9-330 -1,0 14-4% 12 - Edb omkostninger EDB artikler -2-0,1-6 -0,2 4-69% -37-0,1-28 -0,1-8 30% Serviceabonnementer -6-0,3-5 -0,2-2 35% -71-0,2-28 -0,1-43 154% Lønservice gebyr -1 0,0 0 0,0 0 13% -7 0,0-7 0,0 0-2% Online afgift tips -1 0,0-1 0,0 0 0% -9 0,0-9 0,0 0-2% Edb omkostninger i alt -9-0,4-11 -0,5 2-19% -123-0,4-72 -0,2-51 71% 13 - Leje- og leasingomkostninger Leasingudgifter 3 0,1 3 0,1 0 0% -35-0,1-32 -0,1-3 9% Leje edb udstyr -4-0,2-7 -0,3 3-47% -44-0,1-125 -0,4 82-65% Leje overvågningsudstyr -6-0,3-6 -0,3 0 0% -76-0,2-76 -0,2 0 0% Øvrige leje omkostninger -2-0,1 0 0,0-2 0% -17 0,0 0 0,0-17 0% Leje- og leasingomkostninger i alt -9-0,4-10 -0,4 2-16% -171-0,5-233 -0,7 62-27% 14 - Afskrivninger Goodwill -78-3,4-78 -3,3 0 0% -78-0,2-78 -0,2 0 0% Lokaleindretning 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Driftsmidler/inventar -548-23,8-550 -23,1 2 0% -548-1,6-550 -1,6 2 0% Ejendomme -272-11,8-272 -11,4 0 0% -272-0,8-272 -0,8 0 0% Afskrivninger i alt -898-38,9-900 -37,8 2 0% -898-2,6-900 -2,6 2 0% 15 - Finansielle indtægter Renteindtægter kassekredit 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Aktieudbytte 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Side 29 af 30
Kursreguleringer 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 0% Øvrige finansielle indtægter 0 0,0 0 0,0 0 2% 5 0,0 5 0,0 0 1% Finansielle indtægter i alt 0 0,0 0 0,0 0 2% 5 0,0 5 0,0 0 1% 16 - Finansielle omkostninger Renteudgifter kassekredit 0 0,0 0 0,0 0-100% -123-0,4-128 -0,4 5-4% Renteudgifter lån -57-2,5 46 1,9-102 -224% -238-0,7-289 -0,8 51-17% Prioritetsrenter 0 0,0-109 -4,6 109-100% -92-0,3-94 -0,3 2-3% Dankort abonnement 0 0,0 0 0,0 0 0% -42-0,1-48 -0,1 5-11% Kursreguleringer 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 0,0 0 0,0 0 776% Øvrige finansielle omkostninger -15-0,6-13 -0,5-1 11% -43-0,1-49 -0,1 6-12% Finansielle omkostninger i alt -71-3,1-76 -3,2 5-6% -539-1,6-608 -1,8 69-11% Side 30 af 30