Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: Drift 1 ) Bevillinger vedtages udvalgsvis i den rækkefølge fremlagt i afstemningstemaet 2 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først (over stregen). De tekniske ændringer indeholder afledt drift på anlægsprojekter, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. Håndtering af ændringer i afledt drift er beskrevet under punkt 6 nedenfor. 3 ) 4 ) Politiske ændringsforslag er grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem (udvidelser og effektiviseringer samlet). I tilfælde, hvor to grupper af ændringsforslag har samme mandattal bag sig, sorteres efter økonomisk mest vidtgående forslag. De enkelte ændringsforslag er desuden indekseret (a, b, c, d osv.), således at det er muligt at bede om særskilt afstemning om enkeltpunkter. De samlede driftsbevillinger under hvert udvalg er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske ændringsforslag og tillagt de politiske ændringsforslag, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. 5 ) 6 ) Anlæg Politiske ændringsforslag er tilsvarende driften grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem. I tilfælde, hvor to grupper af ændringsforslag har samme mandattal bag sig, sorteres efter økonomisk mest vidtgående forslag. De enkelte anlægsforslag er desuden indekseret (a, b, c, d osv.), således at det er muligt at bede om særskilt afstemning om enkeltpunkter. Vedtagelse af anlægsforslag påvirker driftsbevillingerne i det omfang andre beløb på afledt vedtages end de indstillet af et flertal i Kommunalbestyrelsen. Jævnfør forretningsordenen er driftsbevillingerne vedtaget inden anlægsforslagene. Der foreslås derfor en undtagelse til forretningsordenen i de tilfælde, således at for konsekvenser for driftsbevillinger af afledt drift korrigeres som konsekvens af afstemning om anlæg. De samlede driftsbevillinger på tværs af udvalg holdes dog uændrede, idet en eventuel difference afsættes som pulje på Magistraten. 7 ) 8 ) Finansielt område Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først (over stregen) Politiske ændringsforslag er grupperet tematisk, således at skatteprocent fastsættes først. for hver skatteprocent sorteres efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem. Hernæst opstilles ændringsforslag til statstilskuddet efter samme grupperings- og sorteringsprincip, og endelig opstilles øvrige forslag til finansielle poster på samme vis.
Afstemningstema - Bolig- og Ejendomsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 176.194 170.672 170.413 I -78.134-78.688-78.688-78.687 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 1 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -1.225-450 671 672 2 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 840 930 1.100 1.270 3 x x x x x x x x ændringer, enstemmigt indstillede -1.300-1.300-1.300-1.300 a Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme U -1.300-1.300-1.300-1.300 Driftsbevilling herefter U 176.843 176.674 172.442 172.355 I -78.134-78.688-78.688-78.687
Afstemningstema - Undervisningsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 912.251 916.349 916.583 922.544 I -131.092-132.344-132.627-132.571 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 4 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -4.374-6.774-6.849-6.849 5 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 5.020 8.871 9.475 10.144 6 x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 0-300 -1.000 7 x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U 31 31 31 31 8 x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U -1.185-1.185-1.086-1.086 9 x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede 2.375 375 0 0 a Indsats vedrørende børn i sorg U 375 375 0 0 b Skole-IT: Udskiftning af AP U 2.000 0 0 0 10 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -425-425 -425-425 a Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel U -425-425 -425-425 11 x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne -265-635 -635-635
overslag a Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen U -265-635 -635-635 12 x x x x x ændringer - forliget -7.979-9.947-10.308-10.334 a Klassedannelse tilpasset elevtal, inklusiv råderum U -630-1.512-1.512-1.512 b Regulering af takster på SFO og klub I -3.708-3.794-3.755-3.781 c Souschefstillinger SFO og Klub U -3.000-4.000-4.000-4.000 d Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO U -1.041-1.041-1.041-1.041 e Specialundervisning U 0 0 0 0 f Vikardækning på skolerne U 400 400 0 0 13 x x x ændringer - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 120 120 120 120 a Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 2) Øget matematikvejlederindsats U 120 120 120 120 14 x x ændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 1.200 1.200 1.200 1.200 a Vikardækning på skolerne U 1.200 1.200 1.200 1.200 15 x ændringer - Socialdemokraterne 4.028 6.249 5.179 5.179 a tilpasning af ressourcer til mediecentre U -342-821 -821-821 b Folkeskolereform og inklusion U 1.000 1.000 0 0 c Skolemad U 3.000 5.700 5.700 5.700 d Sommerskole U 300 300 300 300 e Svømning i sommerferien U 70 70 0 0
overslag 16 x ændringer - Enhedslisten 13.059 10.419 9.019 419 a Afskaffelse af ikke lovpligtige test i folkeskolen U -50-50 -50-50 b Interventionsprojekt på Lindevangskolen (enten i samarbejde med Rafael centret eller i kommunalt regi) U 200 200 0 0 c Kommunalpulje til merituddannelse af Pædagogmedhjælpere og uuddannede lærere U 1.000 1.000 2.000 0 d Modtageklasser (2 yderligere) U 900 900 900 0 e Normering i ungdomsklub U 469 469 469 469 f Vikardækning på skolerne U 1.200 1.200 0 0 g Skolemad forsøg U 3.500 5.700 5.700 0 h Status skole-it og mulige forbedringstiltag - Kompetenceudvikling af lærere U 4.000 0 0 0 i j Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 3) Øget fokus på fagteamets rolle og opgaver Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 6) Kompetenceudvikling af matematiklærere: U 840 0 0 0 U 1.000 1.000 0 0 17 x ændringer - Socialistisk Folkeparti 7.973 7.802 7.760 1.120 a Regulering af takster på SFO og klub I -3.923-4.019-4.061-4.101 b Børnepakke: Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge U 600 600 600 c Børnepakke: Skolemad U 5.000 5.000 5.000 2.000 d Børnepakke: Skolereform mere forberedelsestid og bedre kvalitet U 6.000 6.000 6.000 3.000 e Børnepakke: Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse U 75 f Børnepakke: Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister U 221 221 221 221 g Samarbejde mellem Søndermarksskolen og Domus Vista Bibliotek U 0 0 0 0
overslag Driftsbevilling herefter U 911.743 917.292 917.855 923.784 I -131.092-132.344-132.627-132.571
Afstemningstema - Sundheds-og Omsorgsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 1.400.024 1.394.969 1.405.127 1.412.047 I -172.195-171.634-171.634-171.634 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 18 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -3.227 0-2.118-2.118 19 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 3.387 1.837 0 550 20 x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0-100 -400-600 21 x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U 11.564 11.519 11.519 11.519 22 x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U -365-365 -271-271 23 x x x x x x x x Udmøntning af Ældremilliard 2015 U 8.721 8.721 8.721 8.721 24 x x x x x x x x ændringer, enstemmigt indstillede 250-329 -429-429 a Mere effektiv indsats mod inkontinens U 100-429 -429-429 b Igangsættelse af pilotprojekt om digitale ældre U 150 100 0 0 25 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -595-595 -595-595 a Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet U -595-595 -595-595
overslag 26 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -17-771 -771-771 a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler U -17-771 -771-771 27 x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne -2.028-2.028-2.128-2.128 a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker U -2.028-2.028-2.128-2.128 28 x x x x x x ændringer - forliget og Enhedslisten 550 550 0 0 a Status på sundhedsdagene juni 2015 U 250 250 0 0 b Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere U 300 300 0 0 29 x x x x x x ændringer - forliget og Socialistisk Folkeparti -471-1.170-1.170-1.170 a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring U -471-1.170-1.170-1.170 30 x x x x x ændringer - forliget -5.956-8.256-10.456-11.156 a Større effekt af aktivitetscentre U -4.956-4.956-4.956-4.956 b Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen U -900-900 -900-900 c En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed. U -800-2.600-4.300-4.300 d Selvstyret effektivisering på plejecentrene U -500-1.000-1.500-2.000 e Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed U 200 200 200 0 f Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen U 1.000 1.000 1.000 1.000
overslag 31 x x ændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 310 60 60 60 a Cykelrickshaws U 310 60 60 60 32 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 1.120 1.120 800 0 a Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed U 800 800 800 0 b Status på projektet sundhedsformidlere U 320 320 0 0 33 x ændringer - Socialdemokraterne 1.230 1.230 1.230 780 a Målrettet tildeling af transport til lettere genoptræning U -220-220 -220-220 b Pulje ældremad U 1.000 1.000 1.000 1.000 c Forebyggelsesindsats til fremme af mental sundhed U 450 450 450 34 x ændringer - Enhedslisten 11.500 11.500 10.900 3.900 a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker U -1.828-1.828-1.828-1.828 b Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen U 3.700 3.700 3.000 1.000 c Øget normeringer i hjemmeplejen U 3.028 3.028 3.128 3.128 d Øget normeringer på plejecentre U 3.000 3.000 3.000 1.000 e yderligere elev- og praktikpladser U 2.000 2.000 2.000 0 f Hverdagsrehab. Madlavning på plejecentre U 1.000 1.000 1.000 0 g Sundhedsfremme U 600 600 600 600
overslag 35 x ændringer - Socialistisk Folkeparti -228-932 -1.932-3.632 a Større effekt af aktivitetscentre U -5.706-5.706-5.706-5.706 b En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Videre udbredelse af madordning U -252-1.376-1.376-1.376 c Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen U 3.700 3.700 3.000 3.000 d Generelt modelprojekt for hospitalsgrunden U 700 0 0 0 e Socialpakke: Sundhed for alle - fokus på ulighed i sundhed inkl. Sundhedsdage U 500 500 500 0 f Medarbejderpakke: Mere medarbejderfysioterapi U 450 450 450 450 g Socialpakke: Forsøg med udendørs fitness for ældre U 300 300 0 0 h Stressklinik - projektering U 80 0 0 0 i Socialpakke: Pulje til aktiviteter til ensomme ældre U 0 1.200 1.200 0 Driftsbevilling herefter U 1.420.104 1.416.581 1.422.579 1.429.849 I -172.195-171.634-171.634-171.634
Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 184.582 190.047 190.287 189.792 I -29.622-27.288-27.288-27.288 Politiske ændringer siden 1. behandling 36 x x x x x x x x Kulturtjeneste - Revideret projekt U 165 305 195 0 37 x x x x x x x x I -165-305 -195 0 Tekniske korrektioner 38 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -5.098-6.935-6.935-6.935 39 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 5.428 7.428 7.428 7.328 40 x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede -1.120-1.420-1.420-1.420 a Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje U -100-100 -100-100 b Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt U 80 80 80 80 c Investering i vand- og energibesparelser, svømmehallen U -1.100-1.400-1.400-1.400 41 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten 50 50 0 0 a Fritidspas til flygtninge U 50 50 0 0
overslag 42 x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne -100-100 -100-100 a Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje U -100-100 -100-100 43 x x x x x x ændringer - forliget og Enhedslisten 700 500 500 0 a Frivillighedskoordinator til bibliotekerne U 700 500 500 0 44 x x x x x ændringer - forliget -400 0 0 0 a Tilpasning af bibliotekets materialekonto U -650-250 -250-250 b Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T U 250 250 250 250 45 x x x ændringer - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 0-1.235-1.976-2.714 a Udvidelse af kurbad i Frederiksberg svømmehal model 1 I 0-1.235-1.976-2.714 b Handicappolitikkens handleplan 2016 - i) Tilgængelighed til kulturtilbud generelt U 0 0 0 0 c d Handicappolitikkens handleplan 2016 - g) Tilgængelighed til diverse spektakulære aktiviteter, fx i det offentlige rum Handicappolitikkens handleplan 2016 - h) Teleslynge og kopimaskine i Fælleshuset U 0 0 0 0 U 0 0 0 0 46 x x ændringer - Socialdemokraterne og Enhedslisten 0 0 0 0 a Handicappolitikkens handleplan 2016 - j) Mulighed for fælles faciliteter i KU.BE svømmehal U 0 0 0 0
overslag 47 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 700 700 700 700 a Mobilt spillested U 500 500 500 500 b Genindfør lydavis (forsøg) U 200 200 200 200 48 x ændringer - Enhedslisten -3.300-3.300-3.300-3.300 a Status på Aveny-T inkl. skitsering af fremtidsscenarier (scenarie 5) U -3.300-3.300-3.300-3.300 49 x ændringer - Socialistisk Folkeparti 2.029 1.899 1.649 1.199 a Kultur- og idrætspakke: Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere U 600 600 600 600 b Kultur- og idrætspakke: Frivillighedskoordinator 450 450 450 0 c Kultur- og idrætspakke: Ekstra bibliotekar 400 400 400 400 d Kultur- og idrætspakke: Rengøring Aveny T 250 250 0 0 e Kultur- og idrætspakke: Fritidspas til flygtninge 195 195 195 195 f Kultur- og idrætspakke: Børnemuseum, arbejdsgruppe 80 0 0 0 g Kultur- og idrætspakke: Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse og partnerkontakt 50 0 0 0 h Kultur- og idrætspakke: Skak i byrummet, drift 4 4 4 4 Driftsbevilling herefter U 185.077 190.845 190.976 190.185 I -29.787-27.593-27.483-27.288
Afstemningstema - Børneudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 946.005 944.148 950.660 964.255 I -230.277-223.915-226.384-230.602 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 50 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -335-1.501-1.797-1.797 51 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 772 717 610 610 52 x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 0-300 -1.000 53 x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U -118-138 -138-138 54 x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U -683-683 -583-583 55 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -600-600 -600-600 a Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud U -600-600 -600-600 56 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -800-800 -800-800 a Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser U -400-400 -400-400 b Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag U -400-400 -400-400 57 x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne -1.300-1.300-1.300-1.300
overslag a Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet U -1.100-1.100-1.100-1.100 b Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier U -200-200 -200-200 58 x x x x x ændringer - forliget -65-4.015-4.115-4.215 a Tilpasning af kapacitet til demografisk behov U -500-4.350-4.350-4.350 b Effektiv udnyttelse af dispensationstimer U -500-500 -500-500 c Øget brug af aflastning i hjemmet U -300-400 -500-600 d Etablering af forældreklasser U 1.235 1.235 1.235 1.235 59 x x ændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -960-1.460-1.460-1.460 a Justering af alternative pasningsordninger U -960-1.460-1.460-1.460 60 x ændringer - Socialdemokraterne 0 0 0 0 a Fleksibel disktriktsgaranti - skovpladser fra Vest til Øst U 0 0 0 0 61 x ændringer - Enhedslisten 3.955 1.140-360 -12.360 a Udsatte børn Sverigemodellen U -2.000-4.000-6.000-9.000 b Konvertering af souschefer til ekstra pædagogisk personale, jf. forslag U -645-860 -860-860 c Demografireducering for fald i børnetal U 0 0 0-4.000 d Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier U 0 0-600 -600 e Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet U 0 0 1.100 1.100 f Tilbagerulning af udlicitering af daginstitution U 500 500 500 500
overslag g Ekstra barselsbesøg for at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger U 500 500 500 500 h Gennemgribende børneanalyse U 600 0 0 0 i Magnoliehuset som socialpædagogisk videnscenter (projekt) U 1.000 1.000 1.000 0 j Øgede normeringer til i daginstitutioner U 4.000 4.000 4.000 0 62 x ændringer - Socialistisk Folkeparti 9.991 10.991 10.991 8.405 a Børnepakke: Socialrådgivere i daginstitutioner U 0 1.000 1.000 0 b Børnepakke: Strategi og kampagne for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne U 90 90 90 0 c Ungepakke: Gratis psykologhjælp til unge U 405 405 405 405 d Børnepakke: Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene U 550 550 550 0 e Børne- og ungepakke: En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner U 946 946 946 0 f Børnepakke: Bedre normeringer i daginstitutionerne U 8.000 8.000 8.000 8.000 Driftsbevilling herefter U 945.642 942.544 948.451 961.347 I -230.277-223.915-226.384-230.602
Afstemningstema - Socialudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 509.423 501.410 490.324 489.617 I -90.280-87.761-86.917-86.917 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 63 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -1.493-1.493-1.493-1.493 64 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 270 270 0 1.900 65 x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede 700 700 700 700 a Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse U 700 700 700 700 66 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 500 0 0 0 a Pulje til teleslynger U 500 0 0 0 67 x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne -900-900 -900-900 a Indsatsplan 15 og 16 U -900-900 -900-900 b Frederiksberg Kommunes Udsatteplan U 900 900 0 0
overslag 68 x x x x x ændringer - forliget -1.200-1.200-1.200-1.200 a Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt U -1.200-1.200-1.200-1.200 69 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 3.166 3.176 150 150 a Frederiksberg Kommunes Udsatteplan U 2.926 3.026 0 0 b Udsatteråd U 150 150 150 150 c Undersøgelse af behovet for stofindtagelsesrum U 90 0 0 0 70 x ændringer - Enhedslisten 2.900 2.900 2.400 400 a Øgede normeringer i integrationsenheden (2 ansatte) U 750 750 750 0 b Socialpsykiatri, særlig indsat for borgere med dobbeltdianoser U 750 750 750 0 c Exit prostitutions/rehabilitering projekt U 500 500 500 0 d Pulje til tandbehandling af socialt udsatte U 400 400 400 400 e Pulje til teleslynger U 500 500 0 0 71 x ændringer - Socialistisk Folkeparti 1.580 4.180 4.180 1.130 a Socialpakke: Værestedspulje U 500 500 500 500 b Socialpakke: Socialøkonomisk projektudviklingspulje U 450 450 450 c Socialpakke: Socialrådgivere på væresteder U 450 450 450 450 d Integrationspakke: Sprogpulje til borgere af anden etnisk herkomst U 100 100 100 100 e Socialpakke: Ture til kolonierne for socialt udsatte U 80 80 80 80 f Projekt-og natcafepulje til udsatte borgere og borgere med psykiske lidelser U 2.600 2.600
overslag Driftsbevilling herefter U 508.200 500.187 488.832 490.024 I -90.280-87.761-86.917-86.917
Afstemningstema - By- og Miljøudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 199.201 200.312 199.072 210.103 I -84.461-84.461-84.461-84.461 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 72 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U -874-1.848-2.615-2.615 73 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U -1.204-905 -569-335 74 x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0-200 -200-200 75 x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U -373-373 -373-373 76 x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede -200-200 -200-200 a Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver U -200-200 -200-200 77 x x x x x ændringer - forliget 125 125 0 0 a Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads U 75 75 0 0 b Pulje til grønne initiativer U 50 50 0 0
overslag 78 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti -10.005-10.005-10.005-10.005 a Parkeringsindtægter for øget beboerlicens I -10.005-10.005-10.005-10.005 79 x ændringer - Socialdemokraterne 20 20 20 20 a Renovering og vedligeholdelse af Den Franske Skoles Plads (Renovering med 85.000 fremrykkes til 2015) U 20 20 20 20 80 x ændringer - Enhedslisten -41.400-54.300-53.800-59.800 a Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering I -37.500-50.000-50.000-50.000 b Effektiviseringsforslag: Renhold af fortorve U -9.000-9.500-9.500-9.500 c Effektivisering af kommunale springvand U -400-400 -400-400 d Besparelser på æstetisk belysning U -100-100 -100-100 e Målrettet miljø- og klimaindsats U 5.000 5.000 5.000 0 f Projekt solceller/solcellelaug U 500 500 1.000 0 g Pulje til grønne initiativer U 100 200 200 200 81 x ændringer - Socialistisk Folkeparti -52.000-52.000-52.000-52.000 a Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering I -50.000-50.000-50.000-50.000 b Parkering - mindre snyd med 0-billet (indtægt) I -2.000-2.000-2.000-2.000 c Bymiljøpunkt U 1.050 1.050 1.050 0
overslag d Klima- miljø- og trafikpakke: Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet U 300 300 300 300 e Klima- miljø- og trafikpakke: Et trafikhierarki, udarbejdelse U 90 0 0 0 f Klima- miljø- og trafikpakke: Idékonkurrence om Frb. Allé U 75 0 0 0 g Klima- miljø- og trafikpakke: Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej U 75 0 0 0 h Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U 40 40 40 40 Driftsbevilling herefter U 196.750 196.985 195.315 206.580 I -84.461-84.461-84.461-84.461
Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 1.374.000 1.392.272 1.364.806 1.350.168 I -279.519-279.975-259.924-258.195 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 82 x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U -31-31 -20-20 83 x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede -250-200 -1.100-2.500 a Effekt på kontanthjælpen, af styrkelse af kontrolenheden (overførsler) U -1.200-1.200-1.200-1.200 b Sundhedspolitik 2015-2018 - Forsørgelsesudgift U -450-900 -1.800-1.800 d Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen U -400-400 -400-400 e Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 U 900 1.400 1.400 900 f Sundhedspolitik 2015-2018 - To medarbejdere til fast track sporet U 900 900 900 0 84 x x x x x x ændringer - forlig og Socialdemokraterne 100 100 100 0
overslag a Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder U 100 100 100 0 85 x ændringer - Enhedslisten 6.760 6.060 6.060 5.960 a Effektivisering af Lægekonsulenter (Ø spm. 8) U -840-840 -840-840 b Drift af den gule villa U 0-700 -700-700 c Harmonisering af vejl. Rådighedsbeløb for førtidspensionister U 6.600 6.600 6.600 6.600 d e Rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på Kbh. niveau Strategisk tilgang til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder U 900 900 900 900 U 100 100 100 0 86 x ændringer - Socialistisk Folkeparti 8.712 10.912 10.912 7.512
overslag a b c d Socialpakke: Rådighedsbeløb kontanthjælp og førtidspensionister på niveau med KBH (overførsel) Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (overførsel) Kompetencegivende uddannelsesløft til kontanthjælpsmodtagere - projekt Medarbejderpakke: Flere hænder i jobcenteret (2 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) U 4.500 4.500 4.500 4.500 U 1.250 1.250 1.250 1.250 U 1.000 3.000 3.000 U 812 812 812 812 e Ungepakke: Ungdommens Uddannelsesvejledning U 475 475 475 475 f Ungepakke: Fast UU-vejleder til Tre Falke U 475 475 475 475 g Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Strategisk tilgang til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder (etablering i gul villa) U 200 400 400 0 Driftsbevilling herefter U 1.373.969 1.392.241 1.364.786 1.350.148 I -279.519-279.975-259.924-258.195
Afstemningstema - Magistraten Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 814.669 754.264 712.386 637.374 I -73.725-72.983-72.839-72.839 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 87 x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U 0 300 1.200 2.800 88 x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U -11.104-11.039-11.039-11.039 89 x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U 2.264 2.264 1.959 1.959 90 x x x x x x x x Udmøntning af Ældremilliard 2015 U -8.721-8.721-8.721-8.721 91 x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede 675-275 -2.312-3.912 a Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet U -200-200 -200-200 b Digitaliseringsplan 2016 U 75-875 -2.712-4.312 c Styrkelse af Kontrolenheden (service) U 600 600 600 600 d Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud U 200 200 0 0 92 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 250 250 250 0 a Ansøgning om Frederiksberg Kommunes deltagelse i Copenhagen Film Fund 2016-2018 U 250 250 250 0
overslag 93 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten 900 900 900 900 a Retssikkerhed i sagsbehandlingen (Indsatsplan 15-Socialudvalget) U 900 900 900 900 94 x x x x x x ændringer - forliget og Socialistiske Folkeparti 500 500 0 0 a En indgang for erhvervslivet på Frederiksberg U 500 500 0 0 95 x x x x x ændringer - forlig -6.324-32.342-61.262-150.905 a Reduktion af usikkerhedspulje U -5.000 0 0 0 b Opskrivning af effekt på udbud U -125-800 -1.600-2.850 c Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag U 0-31.542-59.662-148.055 d Pulje vedrørende reduktion af afledt drift U -1.199 0 0 0 96 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 1.700 1.600 1.600 1.600 a Borgerrådgiver forsøg U 1.600 1.600 1.600 1.600 b Handicappolitikkens handleplan 2016 - c) Tegnsprogstolkning af Frederiksbergs Kommunes hjemmeside U 100 0 0 0 97 x ændringer - Socialdemokraterne -27.412-43.123-55.308-126.274 a Reduktion af usikkerhedspulje U -13.000-7.500 0-15.000 b Reduktion af usikkerhedspulje vedrørende parkeringsstrategi U -11.977-11.977-12.183-12.183 c Besparelse på eksterne konsulenter U -1.000-1.000-2.000-2.000
overslag d Effektiviseringspulje (MAG, BMO, Arbejdsmarked) - halv effekt i 2016, overførsler U -91-181 -365-365 e Effektiviseringspulje (MAG, BMO, Arbejdsmarked) - halv effekt i 2016, service U -1.545-3.023-5.986-5.967 f Grønt iværksætteri U 200 200 0 0 g Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag U 0-19.642-34.774-90.759 98 x ændringer - Enhedslisten -2.901 2.556-3.936-38.229 a Reduktion af usikkerhedspulje U -15.000-20.000-25.000-30.000 b Reduceret brug af eksterne konsulenter U -5.000-5.000-5.000-5.000 c Udvalgs udenlandsrejser (tværgående) U -500-500 -500-500 d Reduktion af usikkerhedspuljen for P-indtægter U 0 0 0-12.183 e Pulje til udisponerede udgifter U 5.349 13.156 11.664 5.454 f Reduktion af nedskærringer overfor ansatte i kommunen U 5.000 5.000 5.000 g Udsatte børn Sverigemodellen udgifter 9 Socialrådgiver og 1 teamleader (2x Herning) U 4.000 4.000 4.000 4.000 h Pulje til ansættelse af arbejdsløse før ophør af dagpengeretten U 2.500 5.000 5.000 0 i Ekstra sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet U 450 900 900 j Undersøgelse af 10-minutter garanti U 300 0 0 0 99 x ændringer - Socialistisk Folkeparti -35.328-32.988-32.321-73.321 a Borgmesterbil U -540 0 0 0 b Reduktion af usikkerhedspulje U 0-15.000-15.000-15.000 c Reduktion af usikkerhedspuljen for P-indtægter U 0-2.500-12.183-12.183 d Borgerundersøgelser hvert fjerde år U 0-350 0 0 e Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag U 0 0 0-48.000
overslag f Nulstilling af pulje vedr. udgifter - overførselsudgifter U -40.000-20.000-10.000 g Pulje til dækning af urealiserbare effektiviseringer U 3.000 3.000 3.000 0 h Medarbejderpakke: Retssikkerhed i sagsbehandlingen - 2 ekstra medarbejdere U 812 812 812 812 i Medarbejderpakke: Ligestillingskonsulent U 550 550 550 550 j Demokratipakke: Borgerbudget U 500 500 500 500 k Nyt it-udstyr til Kommunalbestyrelsens mødesal - alternativt projekt U 350 0 0 0 Driftsbevilling herefter U 797.108 737.067 695.785 622.373 I -73.725-72.983-72.839-72.839
Afstemningstema - Brugerfinansieret Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 138.725 138.725 138.725 138.725 I -139.012-139.012-139.012-139.012 INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Driftsbevilling herefter U 138.725 138.725 138.725 138.725 I -139.012-139.012-139.012-139.012
Afstemningstema - Magistraten Løbe overslag Anlæg Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U 396.105 365.942 390.747 365.696 I -31.415-55.927-17.767-16.500 Tekniske korrektioner 100 x x x x x x x x Nulstilling af anlægsplan U -396.105-365.942-390.747-365.696 I 31.415 55.927 17.767 16.500 101 x x x x x x x x Anlægsforslag - Enstemmigt indstillede Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x x x a Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U 3.000 3.000 4.000 4.000 x x x x x x x x Afledt drift 90 180 300 420 x x x x x x x x b Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* U 7.000 17.500 17.500 17.500 x x x x x x x x c Pulje til rådhusarbejder* U 4.000 6.000 7.000 7.000 x x x x x x x x d Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U 2.000 2.000 4.000 4.000 x x x x x x x x e Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 0 0 5.000 5.000 x x x x x x x x Afledt drift 0 0 50 100 Undervisningsudvalget
overslag x x x x x x x x f Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet U 1.800 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 56 113 113 113 x x x x x x x x g Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning U 500 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 762 1.016 1.016 1.016 x x x x x x x x h Klub Thorvaldsensvej (tidligere Skoleforlig 2015 - Klub Grundtvigsvej) U 1.500 9.496 3.354 1.200 x x x x x x x x i Klub Vagtelvej U 5.700 9.900 1.000 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 113-516 -516 x x x x x x x x j Lindevangsskolen, udbygning U 23.622 2.000 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 324 646 646 646 x x x x x x x x k Ny: Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U 0 0 0 5.000 x x x x x x x x Afledt drift 0 0 0 0 x x x x x x x x l NY: Udvidelse af anlægsforslag Klub Thorvaldsensvej (scenarie 2b) U 0 0 8.950 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 0 668 1.337 x x x x x x x x m Pavillon på Skolen på Duevej U 800 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 56 0 0 0 x x x x x x x x n Pavilloner Frederiksberg Ny Skole U 875 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 113 0 0 0 x x x x x x x x o Skolen på Duevej, udbygning U 10.000 14.707 6.000 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 314 628 628 x x x x x x x x p Skolen på Grundtvigsvej U 41.242 56.365 14.081 0 x x x x x x x x Afledt drift 3.679 6.072 6.161 6.161
overslag x x x x x x x x q Udvidelse Klub Louis P U 500 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 30 61 61 61 Sundheds- og Omsorgsudvalget x x x x x x x x r Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget U 863 898 90 0 x x x x x x x x Afledt drift 1.287 1.287 0 0 x x x x x x x x s Modernisering af plejeboliger U 4.169 4.423 17.740 17.740 x x x x x x x x I 0-3.800 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 2.100 550 0 550 x x x x x x x x t Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U 800 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x x u Community Center på Nordens Plads U 120 0 0 0 x x x x x x x x v Mageskift af p-areal U 0 1.100 0 0 x x x x x x x x w Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 0 0 9.413 0 x x x x x x x x x Pulje til gavlmalerier* U 530 530 530 0 x x x x x x x x Afledt drift 50 50 50 0 x x x x x x x x y Pulje til åbne idrætsanlæg* U 500 500 500 0 x x x x x x x x Afledt drift 50 50 50 0 x x x x x x x x z Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal U 300 0 0 0
overslag Børneudvalget x x x x x x x x æ Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U 649 2.227 3.098 0 x x x x x x x x ø Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U 0 0 2.000 2.000 x x x x x x x x å Solmarken - tilbygning til daginstitution U 4.781 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 139 174 174 174 x x x x x x x x aa Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U 4.200 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 283 255 255 255 x x x x x x x x ab Magnoliahuset - udvidelse U 6.545 2.600 35 0 x x x x x x x x Afledt drift 350 288 181 181 Socialudvalget x x x x x x x x ac Betty (Tidligere Nordens Plads) U 600 1.564 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 0 0 1.900 x x x x x x x x ad Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 2.354 3.540 2.106 0 x x x x x x x x Afledt drift 270 270 0 0 x x x x x x x x ae Istandsættelse og indretning af boliger til flygtninge U 15.000 0 0 0 x x x x x x x x af Modernisering af botilbud på Mariendalsvej U 0 0 6.300 0 By- og Miljøudvalget
overslag x x x x x x x x ag By- og pendlercykelsystem U 1.500 1.500 1.500 1.500 x x x x x x x x Afledt drift 50 50 50 50 x x x x x x x x ah Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U 0 0 7.300 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 0 0 245 x x x x x x x x ai Byudvikling ved Fasanvej station U 700 0 0 0 x x x x x x x x aj Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U 600 440 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 50 100 100 x x x x x x x x ak ESCO-projekt U 10.000 15.000 28.000 33.100 x x x x x x x x Afledt drift -1.874-2.442-3.294-4.885 x x x x x x x x al Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U 4.500 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 50 100 100 100 x x x x x x x x am Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 1.500 18.100 18.100 500 x x x x x x x x Afledt drift 0 175 525 1.350 x x x x x x x x an Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U 500 0 0 0 x x x x x x x x ao Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 7.600 3.000 1.000 0 x x x x x x x x I -2.533-1.000-333 0 x x x x x x x x ap Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 5.000 9.600 2.800 0 x x x x x x x x I -1.667-3.200-933 0 x x x x x x x x aq Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 3.000 0 0 0 x x x x x x x x I -1.000 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 100 100 100 100
overslag x x x x x x x x ar Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U 0 0 8.000 0 x x x x x x x x as Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U 0 0 3.000 0 x x x x x x x x at Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U 500 500 500 500 x x x x x x x x I -250-250 -250-250 x x x x x x x x Afledt drift 0 50 100 150 x x x x x x x x au Pulje til fortovsrenovering* U 2.000 2.000 2.000 2.000 x x x x x x x x av Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U 500 0 0 0 x x x x x x x x aw Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U 2.000 2.000 4.000 4.000 x x x x x x x x ax Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Skattefinansieret) U 3.000 6.000 10.200 16.800 x x x x x x x x Afledt drift 12 24 24 24 x x x x x x x x ay Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Takstfinansieret) U 16.200 23.700 50.000 61.700 x x x x x x x x az Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling* U 2.000 2.000 2.000 2.000 x x x x x x x x aæ Pulje til offentlige legepladser* U 600 600 600 600 x x x x x x x x Afledt drift 20 40 60 80 x x x x x x x x aø Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U 400 400 400 400
overslag x x x x x x x x aå Pulje til vedligehold af kirkegårde* U 2.000 2.000 2.000 2.000 x x x x x x x x ba Sporvejsstandere U 200 0 0 0 x x x x x x x x bb Supercykelstien Fasanvejsruten U 1.000 4.100 0 0 x x x x x x x x I 0-1.920 0 0 x x x x x x x x bc Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U 4.000 4.200 4.200 4.000 x x x x x x x x Afledt drift 195 310 425 540 x x x x x x x x bd Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U 7.500 6.500 16.500 16.500 x x x x x x x x Afledt drift 150 340 720 1.140 x x x x x x x x be Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U 500 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 38 75 75 75 x x x x x x x x bf Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U 2.300 9.000 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 88 166 166 x x x x x x x x bg Værnedamsvej U 1.500 0 0 0 x x x x x x x x Afledt drift 0 25 25 25 x x x x x x bh Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* U 4.000 4.000 3.000 2.000 x x x x x x Afledt drift -35-70 -90-105 Magistraten x x x x x x x x bi Digitaliseringsplan 2014 U 5.275 600 x x x x x x x x bj Digitaliseringsplan 2015 U 3.700 600
overslag x x x x x x x x bk Køb af ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb U 17.500 x x x x x x x x bl NY: Digitaliseringsplan 2016 U 4.400 5.800 0 0 x x x x x x x x bm Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500 x x x x x x x x I 0-1.300 x x x x x x x x bn Teknisk salg af areal til Ingeborggården I 0-8.000 102 x x x x x x x Anlægsforslag - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten Undervisningsudvalget x x x x x x a Skole-IT - Ekstra computere til skolerne U 2.500 2.000 x x x x x x b Skole-IT - Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U 1.200 1.000 0 0 x x x x x x c Skole-IT - Opbevaringsskabe ( lockers ) til alle elever, individuel U 1.000 1.500 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x d Udskiftning af kunstgræs U 6.300 0 0 0 x x x x x x x e Renovering af Damsøbadet U 0 0 0 1.200 Børneudvalget x x x x x x x f Louis Petersens Børnegård, Prioriteringspulje U 2.400 0 0 0
overslag Magistraten x x x x x x x g NY: Køb af Hermeshallen U 0 12.800 0 0 By- og Miljøudvalget x x x x x x x h Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 500 1.500 3.000 3.000 x x x x x x x i Pulje til udlægning af nyt slidlag* U 4.000 8.500 8.500 8.500 x x x x x x x j Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 500 1.000 1.000 500 x x x x x x x k Forbedring af cykelparkeringsforhold U 1.000 1.000 2.400 1.000 x x x x x x x Afledt drift 0 0 50 100 103 x x x x x x x Anlægsforslag - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Børneudvalget x x x x x x x a Sammenlægningsstrategi U 1.500 0 0 0 x x x x x x x b Carlsvognen, nybygning U 4.200 0 5.916 25.300 By- og Miljøudvalget x x x x x x x c Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U 1.200 0 0 0 x x x x x x x d Forskønnelsespulje vedr. bunkers * U 200 200 200 200
overslag x x x x x x x Afledt drift 10 20 30 40 104 x x x x x x Anlægsforslag - forliget (eksklusiv Liberal Alliance), Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x a KU.BE, kultur- og bevægelseshus U 59.464 5.000 0 7.800 x x x x x x I -11.981-15.814 0 0 x x x x x x Afledt drift 5.328 7.328 7.328 7.328 105 x x x x x x x Anlægsforslag - forliget, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget x x x x x x x a Udvidelse af tandklinik på Skolen på Bülowsvej U 0 0 2.300 0 x x x x x x x Afledt drift 16 16 Socialudvalget x x x x x x x b Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 6.000 4.900 0 0 106 x x x x x x Anlægsforslag - forliget og Socialdemokraterne Undervisningsudvalget x x x x x x a Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 0 0 3.000 3.000
overslag x x x x x b NY: Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U 0 2.500 0 0 x x x x x Afledt drift 0 100 100 100 Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x c Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 0 5.000 0 0 Børneudvalget x x x x x x d IT-infrastruktur dagtilbud U 600 2.700 0 0 By- og Miljøudvalget x x x x x x e 222106 Byrummet Solbjergvej øst U 0 0 0 10.000 x x x x x x f Handicappolitikkens handleplan 2016 - f) Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U 0 1.000 0 0 x x x x x x g NY: Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U 0 3.000 0 0 x x x x x x h Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U 0 0 2.000 14.000 x x x x x x i Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U 1.000 1.000 1.000 1.000 x x x x x x Afledt drift 50 100 150 200 107 x x x x x x Anlægsforslag - forliget og Enhedslisten Bolig- og Ejendomsudvalget
overslag x x x x x x a Byfornyelse og boligforbedring U 28.000 32.178 27.000 27.000 x x x x x x I -13.750-15.839-13.250-13.250 x x x x x x Afledt drift 750 750 750 750 By- og Miljøudvalget x x x x x b Arkitekturpolitik U 500 0 0 0 x x x x x x c Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 350 0 0 0 x x x x x x Afledt drift 30 60 60 60 x x x x x x d NY: Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U 0 0 2.600 0 108 x x x x x x Anlægsforslag - forliget og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x a NY: OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U 1.100 0 0 0 109 x x x x x Anlægsforslag - forliget Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x a Nye kunstgræsbaner U 0 6.000 12.000 0 Børneudvalget
overslag x x x x x b Tilpasning af kapacitet til demografibehov U 2.400 0 0 0 x x x x x c NY: Parkering ved Carlsvognen U 0 0 0 3.500 Magistraten x x x x x d Investeringspulje U 166 1 9.709 35.000 By- og Miljøudvalget x x x x x e Træer ved kommunens indkørselsveje U 0 500 500 500 x x x x x f Forgrønning ag Peter Bangsvej U 0 1.500 4.000 0 x x x x x g Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 0 700 11.173 0 x x x x x I 0-233 -3.724 0 x x x x x Afledt drift 0 0 55 110 110 x x Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Enhedslisten Kultur- og Fritidsudvalget x x a Model 1: Kurbadsudvidelse (totalløsning) U 14.000 0 0 0 By- og Miljøudvalget x x b Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 0 700 11.173 0
overslag x x I 0-233 -3.724 0 x x Afledt drift 0 55 110 110 111 x x Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget x x a Ny: Pulje til etablering af udearealer i skolernes nærområder U 0 0 0 2.500 By- og Miljøudvalget x x b Aftale med Frederiksberg Forsyning om realisering af fire klimatilpasningsprojekter i 2016 gennem medfinansieringsordningen. U 0 0 0 0 x x c Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 700 0 0 0 x x Afledt drift 30 60 60 60 112 x x Anlægsforslag - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget x x a Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 0 0 0 6.000 Kultur- og Fritidsudvalget x x b Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 0 0 5.000 0
overslag Børneudvalget x x c IT-infrastruktur dagtilbud U 600 0 0 0 By- og Miljøudvalget x x d Handicappolitikkens handleplan 2016 - f) Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U 1.000 0 0 0 x x e NY: Områdefornyelse U 0 500 1.000 4.000 x x I 0-167 -333-1.333 Afledt drift 0 0 100 100 x x f Opfølgning på cykelparkeringsanalyse U 0 0 1.400 0 x x Afledt drift 0 0 50 100 x x g Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U 2.000 2.000 2.000 2.000 x x Afledt drift 50 100 150 200 113 x Anlægsforslag - Socialdemokraterne Bolig- og Ejendomsudvalget x a Byfornyelse og boligforbedring U 28.000 28.178 23.000 23.000 x I -13.750-13.839-11.250-11.250 x Afledt drift 750 750 750 750
overslag Kultur- og Fritidsudvalget x b Ny skoleidrætshal på Hermes-grunden scenarie 2 (Inde) U 0 2.000 4.000 5.250 Socialudvalget x c Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 1.100 8.900 0 0 Magistraten x d Investeringspulje U 1.340 12.973 31.261 40.000 By- og Miljøudvalget x e Byfornyelse og boligforbedring U 0-10.000-10.000-10.000 x I 0 5.000 5.000 5.000 x f Cykelstier U 2.500 0 0 0 x g ESCO-projekt - ændret periodisering til 2020 U -3.000-5.000-7.000-7.000 x Afledt drift 170 454 852 x h Etablering af fast cykellegebane U 3.876 0 0 0 x Afledt drift 250 250 250 250 x i Kunstgræsbaner U 0 6.000 12.000 6.000 x j Rigtige køkkener på alle plejehjem U 0 0 6.000 6.000
overslag 114 x Anlægsforslag - Enhedslisten Undervisningsudvalget x a Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nyelandsvej om udearealer U 0-2.500 0 0 x b Skole-IT - 15 projektorer ekstra pr. skole U 500 0 0 0 x c Skole-IT - Yderligere to multifunktionsprintere pr. skole U 360 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget x d Mobilt spillested U 3.050 0 0 0 Børneudvalget x e Yderligere pulje til legepladser/udearealer for dagtibud U 0 0 2.000 2.000 x f NY: Renovering af døgninstitution på Bülowsvej U 0 0 0 8.656 x g Carlsvognen, nybygning U 4.200 0 0 0 Magistraten x h Investeringspulje U 46.120 36.373 22.552 46.300 x i NY: Pulje til overførsler U 10.000 0 0 0
overslag By- og Miljøudvalget x j Cykelhandlingsplan 2016-18 - Underjordisk cykelparkering U 0 0 7.000 0 x Afledt drift 0 0-25 -50 115 x Anlægsforslag - Socialistisk Folkeparti Bolig- og Ejendomsudvalget x x a Byfornyelse og boligforbedring U 28.000 38.178 33.000 33.000 x I -13.750-18.839-16.250-16.250 x Afledt drift 750 750 750 750 Undervisningsudvalget x b Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nyelandsvej om udearealer - periodiseret U 0 0 2.000 1.700 x c NY: Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U 0 0 0 2.500 x Afledt drift 0 0 0 100 x d Skole-IT - Ekstra computere til skolerne U 4.500 0 0 0 x e Skole-IT - Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U 2.200 0 0 0 x f Skole-IT - Opbevaringsskabe ( lockers ) til alle elever, individuel U 2.500 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget
overslag x g Udskiftning af kunstgræs U 0 0 6.300 0 x h Renovering af Damsøbadet U 0 0 1.200 9.000 x i Nye kunstgræsbaner - NB: periodiseret U 0 10.000 8.000 0 x j Kultur- og idrætspakke: Fast basketballbane, 2. stk U 534 0 0 0 x k Kultur- og idrætspakke: Midlertidig beachvolleybane, 2. stk U 170 170 170 170 x l Kultur- og idrætspakke: Mobilt spillested U 2.500 0 0 0 x m Kultur- og idrætspakke: Skak i byrummet U 35 0 0 0 x n Model 1: Kurbadsudvidelse (totalløsning) - NB: periodiseret U 11.000 3.000 0 0 x o NY: Forbedring af faciliteterne på Edison U 0 0 1.850 0 Børneudvalget x p NY: Afslutning af Pavillon U 0 0 0 300 x q Børnepakke: Yderligere løft af institutionslegepladser U 1.000 1.000 0 0 Magistraten x r NY: Køb af Hermeshallen U 0 0 12.800 0 x s Udisponeret pulje (anlægsloft) U 2 2 12.952 836
overslag By- og Miljøudvalget x t Urban Gardening - borgerprojektpulje U 50 50 50 50 x u Tilgængelighedsprojekter U 0 1.000 0 0 x v Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning - periodiseret, med ryk til 2020 U 0 0 0 2.000 x w Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 500 2.000 2.000 500 x x Pulje til udlægning af nyt slidlag* U 4.000 9.300 9.300 9.300 x y Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 700 11.173 0 0 x I -233-3.724 0 0 x Afledt drift 0 55 110 110 x z Klima- miljø- og trafikpakke: Cykelstiforbedringer U 300 1.950 x æ Klima- miljø- og trafikpakke: Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej U 0 10.000 0 0 x ø Klima- miljø- og trafikpakke: Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune U 0 3.000 0 0 x å Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U 125 28 12 0 x aa 222106 Byrummet Solbjergvej øst - periodiseret, med ryk til 2020 U 0 0 0 5.000 Rådighedsbeløb herefter U 386.105 357.969 379.595 357.040
overslag I -31.181-51.356-18.490-13.500
Afstemningstema - Finansielt område Løbe overslag Finansiering Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U 433.605 638.080 711.841 877.843 I -6.146.087-6.374.413-6.571.527-6.767.778 Tekniske korrektioner x x x x x x x x x Tilskud til kommuner, som i dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer U -6.000 0 0 0 Grundskyldspromille x x x x x x Reduktion til 25,5 11.326 12.445 13.128 16.051 Skatteprovenuændring I 17.703 18.723 19.814 20.959 Udligningskonsekvens U 0-2.361-2.551-2.719 Tilskud til skattelettelse (37,5 pct.) I -6.377-3.916-4.134-2.189 x x Forøgelse til 27 (inkl. dispensation) -7.190-6.519-7.797-9.120 Skatteprovenuændring I -8.851-9.361-9.907-10.480 Udligningskonsekvens U 0 1.181 1.276 1.359 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I 1.661 1.661 834 0 x x Forøgelse til 27-510 -1.752-2.752-6.355 Skatteprovenuændring I -8.851-9.361-9.907-10.480 Udligningskonsekvens U 0 1.181 1.276 1.359
Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I 1.661 1.661 834 0 Reduktion af bloktilskud efter skatteforøgelse I 6.679 4.767 5.045 2.765
Promille for dækningsafgift på erhvervsejendomme x x Forøgelse til 8 (inkl. dispensation) -14.205-15.758-18.042-18.780 Skatteprovenuændring I -18.780-18.780-18.780-18.780 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I 4.575 3.022 738 0 x x Forøgelse til 8-33 -6.195-8.478-13.824 Skatteprovenuændring I -18.780-18.780-18.780-18.780 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I 4.575 3.022 738 0 Reduktion af bloktilskud efter skatteforøgelse I 14.172 9.564 9.564 4.956 Bloktilskud x x x x Reduktion af omprioriteringsbidraget til 0,5 pct. fra 2017 0-20.898-41.792-62.685 Statslig finansering I 0-20.898-41.792-62.685 x x x Parkeringsindtægter for øget beboerlicens (sammenhæng med løbe 78) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 0 10.005 10.005 10.005 x x Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering (sammenhæng med løbe 80) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 37.500 50.000 50.000 x x Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering (sammenhæng med løbe 81) Modregning i bloktilskud via efterregulering U 50.000 50.000 50.000