Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.503 220 1.283 1.283 Udbetales i takt med at betingelserne for tilskud til de respektive projekter er opfyldt. Landdistriktspulje 2011 2.267 594 1.673 1.673 Udbetales i takt med at betingelserne for tilskud til de respektive projekter er opfyldt. Puljer - ØK 2.671 488 2.183 2.183 Puljen søges overført - der er allerede disponeret fra puljen. Landdistriktspulje 2012 2.284 586 1.698 1.698 Udbetales i takt med at betingelserne for tilskud til de respektive projekter er opfyldt. Restp. Kvalitetsf.proj.-til udmøntning 1.822 1.822 1.822 Anlægget gennemføres ikke Ejegod Mølle - Tilskud 400 332 68 68 Restbudget er fremkommet ved at der er speciel købsmomsrefusion på området Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 2.900 2.900 2.900 Berigtigelse af bruttoetagearealer Politikområde - Administration Digital arkivering - arkivlovgivning 1.338 604 734 734 Arkiveringen fortsætter i h.t. kommunens digitale arkiveringsplan for 2011-2017 Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev 1.277 349 928 928 Der forelægges anlægsregnskab i forbindelse med afslutning af regnskab Borgerservice -flytning til andre lokal 500 500 500 Anlægget gennemføres ikke Økonomiudvalget i alt 16.962 3.173 13.789 10.471 3.318 Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Social- og handicap Omsorgssystem til Social og Hancicap 500 500 500 Beløbet søges overført til. Etableringen af systemtet har afventet at systemet blev omfattet af SKI-aftalen. Dette er først sket i dec.. Der forventes en udbudsrunde først på året. Ombygning af Saxenhøj 30.946 15.398 15.548 15.548 Beløbet søges overført til færdiggørelse af Saxenhøjprojektet i. Det er oplyst af byggeafdelingen at Åvang/Kildevang/Søvang vil være færdige 1.6.. Øvrige projekter i henhold til vedligeholdelsesplanen udføres i takt med afklaringen og tilpasningen af den daglige drift og samkøres med renoveringsplanerne på Institutionen. Ombygning af Saxenhøj - forsikringsindtægt -10.100-3.172-6.928-6.928 Den resterende forsikringsum overføres til - det forventes at indtægterne indgår i foråret. Saxenhøj - Etablering af 7 skæve boliger 2.512 47 2.465 2.465-3.040 0-3.040-3.040 Hele restbeløbet søges overført til. Byggeriet forventes færdigt til aflevereing den 24. april. Hele byggeriet er ca. 40% færdigt, og første bolig er afleveret den 10.februar. Social- og Sundhedsudvalget i alt 20.818 12.273 8.545 8.545 0 Seniorudvalget Politikområde - Ældre Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter 775 1.470-695 -695 Der resterer stadig at udskifte nøglesystem i ét distrikt. Udgifterne har oversteget det forventede og der vil blive rejst en udvalgssag om en tillægsbevilling Forslag til finansiering inden for eget budget. Servicearealtilskud, ældreområdet -328-329 1 1 Storkøkken - Modtageforhold 2.719 892 1.827 1.827 Projektet er kommet senere i gang end planlagt, men der arbejdes p.t. med en ny tidsplan og det forventes at projektet stadig kan færdiggøres i. Seniorudvalget i alt 3.166 2.033 1.133 1.132 1 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Undervisning 3
Ny Skole - Sophieskolen 9.995 2.556 7.439 7.439 I budgetforliget var der afsat i alt 170 mio. kr. til opførelse af en ny skole (- 2016). Der var i frigivet 10.000.000 kr. og projektet er igangsat. Restbeløbet søges overført til. Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler (20 18.754 17.061 1.693 1.693 Projektet vedrører en udbygning på Nr. Alslev skole. Projektet er igangsat i 2012, og på nuværende tidspunkt er ca. 95% af anlægsprojektet udført. Projektet forventes færdigt i løbet af foråret. Restbeløbet søges overført til. Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokaler-service 183 8 175 175 Afsluttet i Byrådet sag nr. 143 august. Ekstraordinær renovering af skoler/insti 842 842 842 Afsluttet i Byrådet sag nr. 143 august. Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen 4.508 3.995 513 513 Projektet er stadigvæk igangværende, idet der vil stadig komme lidt regninger vedr. facaderenovering. Projektet forventes at kunne blive afsluttet med udgangen af efter 1 års eftersynet omkring 1. december. Restbeløbet søges overført til. Etablering af trådløst netværk på skoler 800 800 800 Projektet er stadigvæk igangværende, idet der mangler etablering af Non- domæne projekt på skolerne. På nuværende tidspunkt er der ikke de nødvendige oplysninger i at træffe en beslutning om brugen. Restbeløbet søges overført til. AT-påbud - Nordbyskolen-Ellekildeskolen 2.758 2.699 59 59 Projektet er fysisk afsluttet og sagen vil blive behandlet på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 17. februar sag nr. 12, og efterfølgende videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Pulje - AT-påbud skoler og institutioner 311 308 3 3 Afsluttet i Børne- og Undervisningsudvalget sag nr. 150 december. Sundskolen - pulje til diverse anlæg 889 963-74 -74 Afsluttet i Byrådet sag nr. 204 november. Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan 250 238 12 12 Afsluttet i Børne- og Undervisningsudvalget sag nr. 119 september. IT - Investeringer på Folkeskoleområdet 7.000 286 6.714 6.714 Byrådet godkendte den 20. juni i sag nr. 113 at afsætte 7 mio. kr. til IT investeringer på folkeskoleområdet. På Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 17. februar sag nr. 15 ansøges der om anlægsbevilling og frigivelse af et på 7 mio. kr. Sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Der har i været afholdt udgifter for 286.207 kr. Projektet er opstartet og forventes at være tilendebragt inden udgangen af. Restbeløbet søges overført til. Ejegodskolen - Tidligere projekter 7.973 7.973 7.973 Der blev i 2011 og 2012 afsat i alt 9 mio. kr. til projektering i forbindelse med enten udbygning af Fjordskolen eller ny skole. Desuden blev der i 2012 tilført 395.000 kr. vedr. AT-påbud. Samtidig blev Projekthuset på BFG finansieret af puljen i 2012 - i alt 1,3 mio. kr. og samtidig blev der i finansieret 122.000 kr. til Nørre Alslev boldklub til etablering af lysanlæg. Projektet afsluttes, idet der er afgivet bevilling til ny skole. Politikområde - Dagpasning Birkehuset - Køkkenindretn.inventar flyt 109 2 107 107 Projektet forventes afsluttet primo. Udgifterne vedrører etablering af køkken og inventar. Der mangler en mindre udgift til opvaskemaskine. 4
Pulje - Div.nødv.renoveringsopgaver 570 603-33 -33 Projektet forventes afsluttet primo. Udgifterne vedrører Nysted børnehus - bad, hegn og hoveddøre, Børnehuset Toreby - renovering toiletter, Den Røde Skole - udskiftning gulv, hegn, Strandloppen - isolering og solfanger, De 4 Årstider - inddragelse af terasse. De 4 Årstider har haft gennemgang af byggeriet. Der er mindre fejl og mangler og derfor kan der forventes mindre ekstra udgifter. Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal 4.191 3.226 965 965 Projektet er ikke færdigt. Forventes afsluttet medio. Udgifterne vedrører etablering af liggehaller i Birkehuset, Møllegården, Toreby børnehus, Blishøj og Krummerne. Restpulje vedrører udgifter til Bruhns Gård - Lokale til skovgruppe, Den Røde Skole - minigruppe, Toreby Børnehave - flytning af sandkasse og hegn og renovering af toiletter. Stubbekøbing Børnehus - AT-påbud 78 72 6 6 Afsluttes primo. Krummerne - sammenbygning 4.500 1.837 2.663 2.663 Projektet er ikke færdigt. Forventes færdigt 31.03.. Anlægget afsluttes medio. Udgifterne vedrører totalentreprise og omkostniner til rådgivertimer og honorar til arkitektfirma. Politikområde - Børn&unge, særligt behov Ny central børnetandklinik 505 379 126 126 Projektet er stadigvæk igangværende, idet facadedør er udslidt og skal skiftes. Anlægsprojektet forventes afsluttet i. Restbeløbet søges overført til. Kongensgade 37 - indretn. af Børnecenter 904 1.002-98 -98 Afsluttet i Børne- og Undervisningsudvalget sag nr. 154 december. BFG - ombygn./renovering af Projekthus 998 998 998 Projektet er stadigvæk igangværende. Der har i ikke været forbrug af anlægsmidlerne til ombygning/renovering af bygningen på PM Møllersvej 1b, grundet manglende afklaring af BFG s fremtid. Projektet er igangsat igen i slutningen af december, dels efter beslutning om udvidelse af Projekthuset med en yderligere plads, og dels i forbindelse med etablering af en familieafdeling. Restbeløbet søges overført til. Børne- og Undervisningsudvalget i alt 66.118 35.237 30.881 21.985 8.898 Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum 100 7 93 93 Projektet er påbegyndt af venneforeningen i sommeren 2011. I 2012 og er værkstedsforholdene i både stueplan og på 1. salen færdigrenoveret. Der skal investeres i maskiner og værktøj i, hvor projektet forventes afsluttet. Restbeløbet søges overført til. Forprojekt Kulturcenter Fuglsang 16 16 16 Projektet videreføres til til konkret projekt vedrørende Forpagterboligen, hvortil der er givet fondsstøtte fra Realdania, som forudsætter kommunalt bidrag. Beløbet søges overført til. 5
Kulturcenter Fuglsang 3.460 3.460 3.460 Fonden Realdania har december meddelt, at fonden har afsat 14 mio. kr. til istandsættelse af Forpagterboligen indenfor en samlet projektøkonomi er på 21,8 mio. kr. Heraf bidrager Guldborgsund Kommune. LAG Guldborgsund og Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond bidrager med 7,8 mio. kr., mens Realdania bidrager med 14 mio. kr. Beløbet søges overført til. Idræts- og medborgerhus i Gedser 9.000 466 8.534 8.534 Projektet videreføres til, idet der arbejdes konkret med projektet, der forventes afsluttet i efteråret. Beløbet søges overført til. Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer 76 76 76 Projektet omfatter udskiftning af salstræk ved scene. Der er indkøbt et salstræk, og det andet afventer pt., da det skal indgå i renoveringen af scenen. Projektet videreføres i, og restbeløbet søges derfor overført til. Guldborgsund Bibliotekerne 500 505-5 -5 Projektet er fysisk afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab på KTB-udvalget i februar. Forsamlingshuse - kloaktilslutning 200 111 89 89 Projektet omfatter separatkloakering i Maglebrænde og Aastrup forsamlingshuse. Begge huse har fået foretaget separatkloakering, men mangler at få udført små opgaver og endelig asfaltering. Projektet videreføres i. Restbeløbet søges overført til. Nykøbing F. Teater 1.000 480 520 520 Projektet er igangsat ultimo. Projektet videreføres i. Restbeløbet søges overført til. Kultur - Kulturturismepuljen 500 496 4 4 Projektet er afsluttet, og der resterer 4.000 kr. i puljen, som ikke overføres til. Politikområde - Fritid Nykøbing F. - Ny hal 3 96 96 96 Projektet afsluttes i, og der aflægges anlægsregnskab i 1. halvår. Der er enkelte fejl og mangler, som endnu ikke er udbedret. Restbeløbet søges overført til. Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - nyt gulv 280 291-11 -11 Projektet er fysisk afsluttet,, og der aflægges anlægsregnskab på KTB-udvalget i februar. Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard 527 18 509 509 Projekt evigheden var midlertidig stoppet i grundet forhøjede jordbundsprøveværdier. Dette er nu afklaret, og der påbegyndes jordpålægning primo, således at miljøkravene overholdes. Det resterende projekt indgår derefter i en helhedsplan for hele området omkring Nr. Boulevard. Beløbet søges overført til. Idrætscampus 5.000 5.000 5.000 Projektet omkring Idrætscampus afventer for så vidt angår etablering af byggeri og infrastruktur lokalplansgodkendelse. Etablering af kunstgræsbane (r ) afventer politisk godkendelse. Beløbet søges overført til. Tennisklubhus Nyk.F. - Anlægstilskud 300 1.060-760 -760 Projektet er fysisk afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab på KTB-udvalget i 1. kvt.. Finansieringen vil fremgå ved aflæggelse af regnskabet. Nr. Alslev - 2 nye boldbaner 1.122 1.512-390 -390 Boldbanerne er etablerede og lysanlægget er delvist etableret. Projektet færdiggøres i foråret. Beløbet søges overført til. Fabriksvej 5, Sakskøbing - Fjernvarme 110 105 5 5 Projektet er afsluttet og godkendt på Kulturog Fritidsudvalgets møde den 18. december. 6
Guldborgland - Udvikling af idræt 250 250 250 Projektet i Guldborglan afventer etableringen af en helhedsplan, hvor der bl.a. flyttes en række foreninger fra andre mindre lukkede skoler. Dette forventes etableret i løbet af. Beløbet søges overført til. Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. 700 700 700 Projektet forventes påbegyndt i 2. kvartal og forventes færdiggjort ultimo. Den samlede bevilling på 1.700.000 kr.(700.000 kr. i samt 1.000.000 kr. i ) er frigivet. Selve projektet mangler politisk godkendelse. Beløbet søges overført til. Nordfalster Svømmecenter - Renoveringer 4.950 782 4.168 4.168 Projektet følger tidsplanen. Forventet anlægsregnskab ultimo. Beløbet søges overført til. Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum 303 671-368 -368 Projektet er fysisk afsluttet, og regnskabet forventes afsluttet primo. Der mangler indtægter fra LAG og Landistrikstpuljen. Rest merforbruget forventes finansieret via Guldborgsundhallernes budget. Beløbet søges overført til. Eskilstrup Hallerne - opf. skyttecenter 2.710 2.615 95 95 Projektet forventes forventes afsluttet 1. halvår. Projektet skrider planmæssigt frem. Beløbet søges overført til. Radsted IF - Omklædningsfaciliteter 225 235-10 -10 Projektet er afsluttet og godkendt på Kulturog Fritidsudvalgets møde den 18. december. Østersø Hallen - Sikring 1.000 17 983 983 Projektet forventes forventes afsluttet 1. halvår. Projektet skrider planmæssigt frem. Forventet anlægsregnskab 3. kvartal. Beløbet søges overført til. Stubbekøbing Hallen - rep. af gulv 800 798 2 2 Projektet er fysisk afsluttet,, og der aflægges anlægsregnskab på KTB-udvalget i februar. Kultur- og Fritidsudvalget i alt 33.225 10.170 23.055 23.831-775 Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev.Gedser, 1.del -302-302 -302 Der vil snarest blive aflagt regnskab med redegørelse til afvigelse Udløbsbygværker - vandløb 1.298 880 418 418 Tre bygværker renoveret i med aflevering i uge 7/. Samlet pris ca. 960 tkr. Restbevilling til brug for øvrige bygværker, hvor kommunen har vedligeholdelsespligt Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. 250 102 148 148 I er afholdt udgifter til skitseprojekter, workshop mv. Der er i igangsat kortlægningaf Marielystområdet og planlagt detailprojekt for klimatilpasning ved Tingsted Å. Udmøntning af naturpolitk 250 39 211 211 Der arbejdes med flere naturprojekter. F.eks. Afgræsning af strandenge ved Frejlev Skov, faciliteter på støttepunkter ved Flintinge samt Torebymoserne og etablering af spor i landskabet EU LIFE - Horreby Lyng -2.651 2.651 2.651 I er modtaget EU-tilskud på 5,589 mio. Tilskud er anvendt til finansiering af arealerhvervelse (2,5 mio.) og 438 tkr. til genopretningsarbejder. Projektet videreføres i -19. Politikområde - Vej og Projekt Trafikplan/vejkrydsforbedringer 667 667 667 Medgår til finansiering af cykelstiprojekt langs Sundby Alle (behandles på møde i TMU den 19.02.) Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign 495 495 495 Mulige projekter vil blive drøftet i Trafiksikkerhedsudvalget i 7
Ombygning af Banegårdspladsen 1.716 5.130-3.414-3.414 Projektet stort set færdigudført. Statstilskud og betaling fra DSB hjemtages i Trafiksikkerhed ved folkeskoler 393 212 181 181 Der resterer enkelte arbejder, hvortil restbevilling skal anvendes i Ren. af stenglacier - Strandboulevarden 499 500-1 -1 Videreføres i, hvor der er afsat 0,5 mio. Renovering af vejafvanding 996 995 1 1 Videreføres i, hvor der er afsat 1 mio. Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej 347 347 347 Der blev i 2012 lavet en midlertidig løsning. En yderligere indsats i området vil skulle foretages. Ekstraordinær renovering - Guldborgbroen 4.200 2.525 1.675 1.675 1. etape afsluttet. 2. etape påbegyndes maj med afslutning sommeren. Mindre broer og bygværker 3.000 3.000 3.000 Renovering af Nykøbing F. Torv 200 79 121 121 Igangsat projektarbejde i, som fortsætter i sammen med "konkurrence". Cykelstier (anlægspulje) 959 959 959 Medgår til finansiering af cykelstiprojekt langs Sundby Alle (behandles på møde i TMU den 19.02.14) Cykelstier - strækning Gaabensevej 1.241 2.088-847 -847 Projektet stort set færdigudført - statstilskud til projektet hjemtages i Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne 16.900 13.395 3.505 3.505 1. del af havnerenoveringerne afsluttet bortset fra uddybninger i Stubbekøbing og Nysted. Planlagt renovering i Sortsø ikke udført pga. uenighed om udformning. Renovering af færgen "IDA" 228 228 0 Afsluttet, da der ikke er afsat yderligere specifikke anlægsmidler til færgerenovering Politikområde - Faste Ejendomme Bygningsforbedringsudvalget 2.917 441 2.476 2.476 Bevillinger af tilskud sker i det år udgiftsrammen er udmeldt, men udbetaling sker først når arbejder er udført og godkendt - ofte med 1-1½ års forsinkelse. Der indgår desuden tilbagefaldsmidler Bygningsfornyelse, rammebeløb 2.986 2.986 2.986 Overføres til brug for senere udmøntning og medfinansiering af modtagne indsatspuljemidler Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse -373-1.963 1.590 1.590 Det samlede projekt med totaludgift på 11,3 mio. kr. afsluttes i Ramme til kondemnering 230 230 230 Bevillinger af tilskud sker i det år udgiftsrammen er udmeldt, men udbetaling sker først når arbejder er udført og godkendt - ofte med 1-1½ års forsinkelse. Der indgår desuden tilbagefaldsmidler Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret 905 687 218 218 Det samlede budget for hele projektperioden udgør 11 mio. kr. Projektet afsluttes i Indsatspuljen 2010 1.727 1.386 341 341 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn til at restmidler af 2010-puljen må anvendes i Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. 13 3 10 10 Projektet afsluttet, men der mangler betaling af udgifter til advokat i f. m. tinglysning af gårdlaug Bygningsfornyelse i Gedser området 75 75 75 Der mangler fortsat gennemførelse af enkelte projekter Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret 250 250 250 Der mangler en udlejningsejendom, hvor det endnu ikke har været muligt, at få igangsat byfornyelsesprojekt. Sker forhåbentlig i, hvorfor restmidler søges overført Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, Nyk. 705 705 705 Projektet er i gang og forventes afsluttet i. Udbetaling vil først kunne foretages, når arbejderne er gennemført og godkendt Indsatspulje 2011 2.269 1.253 1.016 1.016 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn til at restmidler af 2011-puljen må anvendes i Skimmel - Konsulent 20 12 8 8 Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F. 64 44 20 20 Projektet pågår og vil blive afsluttet i Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v. 918 3 915 915 Der er i foretaget prøve og der arbejdes videre med projektet i Bygn.forny - Nykøbingvej 1, Stubbekøbing 12 12 0 Regnskab godkendt. 8
Kondemnering - Bruun Allè 13, Sakskøbing 60 9 51 51 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Brydebjergvej 21,Ø.Ulslev 42 8 34 34 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Grænge Skovvej 148 39 31 8 8 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Hanemosevej 7 46 1 45 45 Der er indledt samarbejde med 99-teamet om kontakt til beboeren/ejer og kondemneringssagen forventes gennemført i Kondemnering - Husmandsvej 11 56 6 50 50 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Killerupvej 35 58 6 52 52 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Lommelevvej 1 3 8-5 -5 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Pogemosevej 4 95 1 94 94 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Rågelundevej 19 45 9 36 36 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Skerne Gade 9 43 38 5 5 Igangsat og afsluttes i Kondemnering - Skovbyvej 36, Sakskøbing 52 41 11 11 Igangsat og afsluttes i Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 1.877 10 1.867 1.867 Projektet er i gang. Beboerne fraflyttede nov.- dec.. Ombygningsprojektet forventes gennemført i Bygningsfornyelse - Nykøbingvej 80-82 155 155 155 Projektet forventes gennemført i Omr.fornyelsesprojekter, jf. kommuneplan 67 67 67 Der er opstartet områdefornyelsesprojekt for Stubbekøbing, hvor programfase vil blive gennemført i, hvis der opnås reservation af statsmidler. Derfor skal restmidler overføres til dette projekt Kondemnering - Strandgade 19, Nyk. F. 280 260 20 20 Projektet pågår og vil blive afsluttet i Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg 7 7 7 Ejer har fået udsættelse og forventer projektet gennemført inden 1. maj Bygn.forny. - Jernbanegade 4, Sakskøbing 139 139 139 Tilsagn i med færdiggørelse i. Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing 436 436 436 Tilsagn i med færdiggørelse i. Bygn.forny. - Slotsgade 37, Nyk.F. 176 176 176 Tilsagn i med færdiggørelse i. Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. 11 11 11 Tilsagn i med færdiggørelse i. Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, Nyk.F. 14 14 14 Tilsagn i med færdiggørelse i. Bygn.forny. - Søvej 45, Nyk.F. 18 18 18 Tilsagn i med færdiggørelse i. Nordbyen Nykøbing F. -1.417 692-2.109-2.109 Færdiggørelsesarbejder udføres i takt med grundsalg. Udstykning Bragesvej, Væggerløse -1.826 3-1.829-1.829 - do - Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted -1.244-1.244-1.244 - do - Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev -774-774 -774 - do - Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb. -869-869 -869 - do - Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup -2.043-2.043-2.043 - do - Udstykning Poppelvej, Eskilstrup 88 88 0 Afsluttet Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykn., Sakskøb 494 9 485 485 Færdiggøres i (ændring af oversigtsforhold, omlægning af forsyningskabel, beplantning mv.) Salg Hartvig Jensensvej, 4840-7U og 7Q -165 165 10 155 Afregning til advokat i f. m. mageskifte afholdes i Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev 27.675 27.675 27.675 Køb af jord til virkeliggørelse af lokalplan 167 afventer afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Kanalprojekt - Slotsbryggen 2.148 213 1.936 1.936 I er afholdt udgifter til oprensning i kanalen. Restbudget overføres til brug for færdiggørelsesarbejder Salg af Nykøbingvej 6, Stubbekøbing -136-143 7 7 Afsluttet. Diverse faste ejendomme -70-65 -5-5 Afsluttet salg af mindre arealer i tilknytning til Vibevej 8 og 10 i Sakskøbing Genpretningspulje til skoler 473 398 75 75 Afsluttet - anlægsregnskab godkendt på Økonomiudvalgets møde den 03.02. 9
Reeez-projekt 63-63 -63 Afholdt udgifter på egenbetaling for deltagelse i Reeez-projektet Energiinvesteringer 5.080 2.916 2.164 1.105 1.059 Der var i afsat 3.975 tkr. til energiinvesteringer under byggeprojektet på Nr. Alslev Skole, men udgifterne blev kun 2.916 tkr. Endvidere var afsat 1.105 tkr. til analysefasen i ESCO. Denne udgift vil først blive afholdt i. Tilgængelighedsprojekter 600 600 600 Udføres i - meddelt anlægsbevilling på Byrådets møde den 16.01. Salg af Adelgade 61, Nysted -49-49 -49 Der er tidligere afholdt udgifter på 49 tkr. til udarbejdelse af udbudsmateriale og annoncering. Nysted Rådhus fortsat til salg, hvorfor beløb overføres Salg af Kettingevej 60, Kettinge -49-49 -49 Ejendommen solgt i - Byråd 16.01. Salg af diverse arealer -5 5 5 Afsluttet arealoverførsel (Fayevejen 10) til Guldborgsund Forsyning Køb af grund Vester Voldgade 7, Gedser 3 14-11 -11 Oprensning af forurenet grund. Bønnelykke's pakhus - overdragelse 26-26 -26 Afsluttet Salg af Radsted Skole 34 39-5 -5 Afsluttet ESCO-projekt 5.430 5.430 1.988 3.442 Til ESCO var i afsat et rammebeløb på 20 mio., hvoraf er frigivet 14,57 mio. kr. til 6 konkrete projekter samt brugeradfærd. Af uforbrugt ikke frigivet på 5.430 tkr. søges overført 1.988 tkr. Herefter er der 120 mio. til ESCO i perioden -15 Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger 1.000 5 995 995 Tilbud på udførelse af arbejde modtaget. Nedrivning af kommunale bygninger påbegyndes 01.03. og afsluttes senest 01.06. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) 1.500 931 569 569 Afsluttet AT projekter i for Nysted Skole og Stubbekøbing Skole. AT-påbud for Børnehaven Søruphus og bofællesskab, Parkvej 35 efterkommes i. Salg af Hans Egedesvej 3 28-28 -28 Afsluttet, men mangler dog afklaring af udgift til vandledning på solgt matrikel. Salg af Rosenvænget 15, Nykøbing F. -1.100-1.093-7 -7 Afsluttet Salg af SFO Møllebakkevej, Horreby 21-21 -21 Ejendommen er fortsat til salg Salg af Parkvej 12, Nørre Alslev -455-456 1 1 Afsluttet Salg af Brydebjergskolen, Øster Ulslev -100-100 0 Afsluttet Salg af Toreby Skole, Toreby -400-400 0 Afsluttet Salg af Horreby Plejehjem Nykøbingvej208-225 -225 0 Afsluttet Salg af Stubbekøbing Campingplads 7-7 -7 Solgt til overtagelse 01.06.2015 Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning 202 202 202 Salg af arealer til antenneformål -70-70 0 Afsluttet salg af 2 arealer på tilsammen 468 m2 i Nr. Ørslev og Horbelev. Energispareprojekt, Saxenhøj 2.033 2.033 2.033 Projektforslag godkendt medio oktober. Der er indgået aftale med rådgiver. Energikataloger klar ultimo januar. Umiddelbart herefter igangsættes entrepriserne Salg af Skovbyvej 16 - Gundslev Fors.hus -57 6-63 -63 Solgt pr. 01.01. ESCO 1 - Fælles 96-96 -96 ESCO 1 - Egne 9.800 1.753 8.047 8.047 Igangværende ESCO-arbejder på Lindeskovskolen, Stubbekøbing Skole og Horreby Hallen videreføres i Esco 2 - Egne 3.975 807 3.168 3.168 Igangværende ESCO-arbejder på Nykøbing Bibliotek, Stubbekøbing Børnehus og Bo- /Naboskab, Stubbekøbingvej videreføres i Esco - Brugeradfærd 795 635 160 160 Udvikling og produktion af materialer påbegyndt i videreføres i med intensivering af undervisning og kampagner Teknik- og Miljøudvalget incl. tidligere udskudte i alt 100.220 31.857 68.363 64.068 4.297 Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og EU 10
Helhedsplan for Gedser 202 202 202 Helhedsplan projektet er afsluttet med en bevilling på 202.000 kr. som udbetales i, beløbet søges derfor overført. Marielyst Helhedsplan 9.090 1.834 7.256 7.256 Kontrakter underskrevet og projektet igangsat. Projektet realiseres i og 2015. Beløbet søges overført. Fremme af udvikl. events-fyrtårne 410 405 5 5 Afsluttet, søges ikke overført. Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse -986-987 1 1 Afsluttet, søges ikke overført. Erhvervs- og turismeudvalget i alt 8.716 1.253 7.463 7.458 6 11