Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741 Version 1 1.024-1.143-3.531-2.770 Ændringer fra version 1 til version 2-321 29 29 29 Overførselsudgifter 7.365 8.677 8.677 8.677 Version 1 9.835 9.835 9.835 9.835 Ændringer fra version 1 til version 2-2.470-1.158-1.158-1.158 Social- og Sundhedsudvalget 4.930 8.177 11.469 14.155 Serviceudgifter inden for servicerammen 3.749 5.455 6.859 7.719 Version 1-71 1.635 3.039 3.899 Ændringer fra version 1 til version 2 3.820 3.820 3.820 3.820 Serviceudgifter uden for servicerammen 131 131 131 131 Version 1-2.916-2.916-2.916-2.916 Ændringer fra version 1 til version 2 3.047 3.047 3.047 3.047 Overførselsudgifter 1.050 2.591 4.479 6.305 Version 1-684 1.399 2.932 4.152 Ændringer fra version 1 til version 2 1.734 1.192 1.547 2.153 Børneudvalget 6.671 5.825 5.991 5.882 Serviceudgifter inden for servicerammen 6.712 5.866 6.032 5.923 Version 1 4.719 4.651 4.817 4.708 Ændringer fra version 1 til version 2 1.993 1.215 1.215 1.215 Serviceudgifter uden for servicerammen -41-41 -41-41 Version 1-41 -41-41 -41 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 400 505 505 505 Serviceudgifter inden for servicerammen 400 505 505 505 Version 1 400 505 505 505 Plan- og teknikudvalget -290 22 22 22 Serviceudgifter inden for servicerammen -265 245 245 245 Version 1 509 519 519 519 Ændringer fra version 1 til version 2-774 -274-274 -274 Serviceudgifter uden for servicerammen -25-223 -223-223 Version 1-25 -223-223 -223 Hovedtotal 19.779 22.092 23.162 26.500
Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Serviceudgifter inden for servicerammen 11.299 10.957 10.139 11.651 Version 1 6.581 6.167 5.349 6.861 Økonomiudvalget 1.024-1.143-3.531-2.770 1010 Udgiftsprespulje - Bufferpulje -135-135 -135-135 1050 Vederlag kommunalbestyrelse 183 183 183 183 1051 Folkemøde på Bornholm 20 20 20 20 1060 Lørdagsåbent - ressourcer 180 180 180 180 1061 Tilsyn med udsatte børn (plejehjemsfor.) 39 39 39 39 1062 Fællesudgifter - adm. 817 817 817 817 1063 Tinghuset -80-80 -80-80 1080 Moderniserings og effektiviseringsprog. -2.000-4.000-4.000 1081 EU-valg 388 1082 Kommunalvalg 626 1083 Ældrerådsvalg 135 1084 Projekt -153-153 -153 1085 Turismekonsulent -402-402 -402 Social- og Sundhedsudvalget -71 1.635 3.039 3.899 2100 Genoptræning -554-554 -554-554 2101 Hospice 63 63 63 63 2102 Plejetakst for færdigbehandlede på sygehus -105-105 -105-105 2103 Begravelseshjælp -102-102 -102-102 2104 Tandpleje 114 114 114 114 2105
Alkoholbehandling 30 30 30 30 2106 Behandling af stofmisbrugere 108 108 108 108 2107 Botilbud, længerevarende ophold -1.189-1.189-1.189-1.189 2108 Botilbud, midlertidigt ophold -453-453 -453-453 2109 Kontaktperson og ledsagerordninger 59 59 59 59 2110 Beskyttet beskæftigelse -97-97 -97-97 2111 Aktivitets- og samværstilbud -340-340 -340-340 2112 Kompenserende specialundervisning, voksne -394-394 -394-394 2113 Socialpædagogisk støtte 1.336 1.336 1.336 1.336 2114 Integreret døgnpleje, fælles 1.627 1.627 1.627 1.627 2115 Integreret døgnpleje, plejeboligstruktur m.v - - - - 2116 Døgnpleje - mellemkommunal betaling -231-231 -231-231 2117 Sygeplejeklinik 100 100 100 100 2118 Servicearealer, plejecentre 76 76 76 76 2119 Strøbyhjemmet - dagcenter m.v. -386-386 -386-386 2120 Mænds mødesteder 15 15 15 15 2121 Nichen - flytning gennemføres ikke 450 450 450 450 2122 Kommunale omsorgsforanstalt. - transport 100 100 100 100 2123 Hjælpemidler 1.286 1.286 1.286 1.286 2124 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -107-107 -107-107 2125 Bygningsdrift -46-46 -46-46 2126 Husvilde -16-16 -16-16 2127 Tilskud til frivilligt socialt arbejde -15-15 -15-15
2128 Midlertidig indkvartering - flygtninge -18-18 -18-18 2200 Demografi +80-1.382 324 1.728 2.588 Børneudvalget 4.719 4.651 4.817 4.708 3110 PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) -751-751 -751-751 3111 Dagpasning - Mellemkommunale betalinger -590-590 -590-590 3112 Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber -520-520 -520-520 3130 Læse-/skrivekompecencecenter 450 450 450 450 Tværgående aktiviteter - Finansiering af Læse-/skrivekompetencecenter -450-450 -450-450 3131 Skole-IT - Fra Intra til Aula - 50 100 100 3132 Plejebørn - Undervisning -551-551 -551-551 3133 Specialundervisning 907 907 907 907 3134 Syge- og hjemmeundervisning -29-29 -29-29 3135 SFO - Mellemkommunale betalinger 104 104 104 104 3136 VUC 191 191 191 191 3137 Befordring af elever 130 130 130 130 3160 Egenbetaling 58 58 58 58 3161 Fripladser og søskendetilskud 43 43 43 43 3170 Plejefamilier og opholdssteder 461 461 461 461 3171 Forebyggende foranstaltninger 2.099 2.099 2.099 2.099 3172 Døgninstitutioner 1.161 1.161 1.161 1.161 3173 Sikrede døgninstitutioner -3-3 -3-3 3174 Unge handicappede -232-232 -232-232 3180 Magnoliegården 118 118 118 118 3210
Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år 1.013 3.317 4.518 5.419 3211 Private pasningordninger 1.474 1.474 1.474 1.474 3230 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtildeling 203-2.195-3.310-4.326 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstkl. -902-902 -902-902 3232 Frit skolevalg -48-48 -48-48 3233 EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb 42 42 42 42 3234 Behov for pladser i kommunale SFO er -154-178 -148-142 3235 Bidrag til statslige og private skoler - Undervisning 1.251 1.251 1.251 1.251 3236 Bidrag til statslige og private skoler - SFO -678-678 -678-678 3237 Efterskoler og ungdomsskoler -78-78 -78-78 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 400 505 505 505 4000 Musikskole - 105 105 105 4001 Motionscenter Indtægter 400 400 400 400 Plan- og teknikudvalget 509 519 519 519 5000 Lysregulering - drift 20 20 20 20 5040 Drift/vedlighold.pulje - ventilation 200 200 200 200 5041 Drift/vedlighold.pulje - ABA-anlæg m.v. 450 450 450 450 5042 Lejetab ved fraflytning -155-155 -155-155 5043 Huslejetab egne boliger -70-70 -70-70 5044 Udlejningsboliger 65 65 65 65 5045 Øvrige ejendomme -66-66 -66-66 5050 Vejtræer 50 50 50 50 5051 Afledt drift af Projekt busstoppesteder 15 25 25 25 Ændringer fra version 1 til version 2 4.718 4.790 4.790 4.790 Økonomiudvalget -321 29 29 29
1064 Sagsbehandlingssys. Voksen Handicap ESJ - 350 350 350 1065 Produktionsskoler -426-426 -426-426 1066 Fællesudgifter - adm. Udbealing DK 308 308 308 308 1067 Løntilskudsjob -203-203 -203-203 Social- og Sundhedsudvalget 3.820 3.820 3.820 3.820 2100 Genoptræning 158 158 158 158 2101 Hospice 25 25 25 25 2105 Alkoholbehandling 26 26 26 26 2106 Behandling af stofmisbrugere 8 8 8 8 2107 Botilbud, længerevarende ophold 1.744 1.744 1.744 1.744 2108 Botilbud, midlertidigt ophold 2.451 2.451 2.451 2.451 2109 Kontaktperson og ledsagerordninger 40 40 40 40 2110 Beskyttet beskæftigelse 271 271 271 271 2111 Aktivitets- og samværstilbud 113 113 113 113 2112 Kompenserende specialundervisning, voksne -24-24 -24-24 2113 Socialpædagogisk støtte -2.213-2.213-2.213-2.213 2114 Integreret døgnpleje, fælles 458 458 458 458 2118 Servicearealer, plejecentre 320 320 320 320 2123 Hjælpemidler 408 408 408 408 2126 Husvilde -5-5 -5-5 2131 Befordring til læge og speciallæge -48-48 -48-48 2132 Tværgående Sundhedudgifter 88 88 88 88 Børneudvalget 1.993 1.215 1.215 1.215 3111
Dagpasning - Mellemkommunale betalinger -4-4 -4-4 3112 Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber 563 563 563 563 3132 Plejebørn - Undervisning 177 177 177 177 3133 Specialundervisning 218 218 218 218 Specialundervisning - Opnormring af Ungdomsdagsskolen 415 415 415 415 3135 Rengøringskorps - Hyttefadet og SFO (Ingen delelokaler mv.) -403-403 -403-403 3136 VUC 139 139 139 139 3137 Befordring af elever 140 140 140 140 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning -104-104 -104-104 3161 Fripladser og søskendetilskud 650 650 650 650 3180 Magnoliegården 46 46 46 46 3210 Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år -434-1.212-1.212-1.212 3211 Private pasningordninger 540 540 540 540 3233 EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb 50 50 50 50 Plan- og teknikudvalget -774-274 -274-274 5072 MOVIA -774-274 -274-274 Serviceudgifter uden for servicerammen 65-133 -133-133 Version 1-2.982-3.180-3.180-3.180 Social- og Sundhedsudvalget -2.916-2.916-2.916-2.916 2129 Kommunal Medfinansiering - Sundhed -2.259-2.259-2.259-2.259 2130 Central refusionsordning -657-657 -657-657 Børneudvalget -41-41 -41-41 3486 Refusion - Særlig dyre enkeltsager -41-41 -41-41 Plan- og teknikudvalget -25-223 -223-223 5070 Ydelsesstøtte ældreboliger -25-25 -25-25 5071 Lejetab ældrebolig (tidl. års beslutning) - -198-198 -198 Ændringer fra version 1 til version 2 3.047 3.047 3.047 3.047
Social- og Sundhedsudvalget 3.047 3.047 3.047 3.047 2129 Kommunal Medfinansiering - Sundhed 2.336 2.336 2.336 2.336 2130 Central refusionsordning 711 711 711 711 Overførselsudgifter 8.415 11.268 13.156 14.982 Version 1 9.151 11.234 12.767 13.987 Økonomiudvalget 9.835 9.835 9.835 9.835 1500 Sygedagpenge 1.208 1.208 1.208 1.208 1501 Kontanthjælp 4.628 4.628 4.628 4.628 1502 Dagpenge til forsikrede ledige -784-784 -784-784 1503 Revalidering -545-545 -545-545 1504 Fleksjob 961 961 961 961 1505 Ledighedsydelse 3.321 3.321 3.321 3.321 1506 Ressourceforløb og jobafklaring -210-210 -210-210 1507 Beskæftigelsesordninger -40-40 -40-40 1508 Erhvervsgrunduddannelse 129 129 129 129 1509 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats 532 532 532 532 1510 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse -1.622-1.622-1.622-1.622 1511 Beskæftigelsesindsats, forsikrede -1.125-1.125-1.125-1.125 1512 Integration af voksne 3.382 3.382 3.382 3.382 Social- og Sundhedsudvalget -684 1.399 2.932 4.152 2000 Enkeltydelser og tolk 431 431 431 431 2001 Personlige tillæg -260-260 -260-260 2002 Førtidspensioner indtil 30.6.2014-1.465-4.458-7.810-11.375 2003 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.2014 610 5.686 10.571 15.356 2004 Boligydelse -59-59 -59-59
2005 Boligsikring -104-104 -104-104 2006 Enkeltydelser 163 163 163 163 Ændringer fra version 1 til version 2-736 34 389 995 Økonomiudvalget -2.470-1.158-1.158-1.158 1500 Sygedagpenge 826 826 826 826 1501 Kontanthjælp -974-974 -974-974 1502 Dagpenge til forsikrede ledige - - - - 1503 Revalidering - - - - 1504 Fleksjob 135 135 135 135 1505 Ledighedsydelse -590-590 -590-590 1506 Ressourceforløb og jobafklaring -854-854 -854-854 1507 Beskæftigelsesordninger -33-33 -33-33 1508 Erhvervsgrunduddannelse - - - - 1509 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats -917-917 -917-917 1510 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1.030 1.030 1.030 1.030 1511 Beskæftigelsesindsats, forsikrede -391-391 -391-391 1512 Integration af voksne -702 610 610 610 Social- og Sundhedsudvalget 1.734 1.192 1.547 2.153 2000 Enkeltydelser og tolk -136-136 -136-136 2001 Personlige tillæg - - - - 2002 Førtidspensioner indtil 30.6.2014 1.514 1.284 1.639 2.245 2003 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.2014 356 44 44 44 2004 Boligydelse 155 155 155 155 2005 Boligsikring -155-155 -155-155
2006 Enkeltydelser - - - - Hovedtotal 19.779 22.092 23.162 26.500
Brugerfinansieret område ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Brugerfinansieret område 1.109 1.109 1.109 1.109 Plan- og teknikudvalget Anbefalet 776 776 776 776 5099 Forslag I - uændrede takster 776 776 776 776 Ikke anbefalet 333 333 333 333 5099 Forslag II - forslag til nye takster 333 333 333 333
Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændringer 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 2020 2021 Økonomiudvalgets beslutning Ændringer inden for vedtaget serviceniveau 703-1.114-3.502-2.741 Version 1 1.024-1.143-3.531-2.770 Serviceudgifter inden for servicerammen Puljer 1010 Udgiftsprespulje - Bufferpulje 6.000 6.135-135 -135-135 -135 Folkevalgte 1050 Vederlag kommunalbestyrelse 3.422 3.556 3.755 183 183 183 183 1051 Folkemøde på Bornholm 15 10 10 20 20 20 20 Administration 1060 Lørdagsåbent - ressourcer 180 180 180 180 1061 Tilsyn med udsatte børn (plejehjemsfor.) 144 106 106 39 39 39 39 1062 Fællesudgifter - adm. 28.960 30.186 29.883 817 817 817 817 Diverse ØU: 18/5-2017 1063 Tinghuset 1.156 1.240 1.240-80 -80-80 -80 Beslutninger tidligere år 1080 Moderniserings og effektiviseringsprog. -2.000-4.000-4.000 1081 EU-valg 388 1082 Kommunalvalg 626 1083 Ældrerådsvalg 135 1084 Projekt -153-153 -153 1085 Turismekonsulent -402-402 -402 Ændringer fra version 1 til version 2-321 29 29 29 Tværgående funktioner, puljer mv.v. 1067 Løntilskudsjob 448 376 376-203 -203-203 -203 Administration
1064 Sagsbehandlingssys. Voksen Handicap ESJ - - - - 350 350 350 1066 Fællesudgifter - adm. Udbealing DK 3.358 3.732 3.759 308 308 308 308 Diverse 1065 Produktionsskoler 1.968 2.029 2.029-426 -426-426 -426 Indarbejdede ændringer i alt 703-1.114-3.502-2.741
Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 ØU's beslutning Overførselsområdet 7.365 8.677 8.677 8.677 Version 1 9.835 9.835 9.835 9.835 ØU 18.5.2017: Forslagene drøftet og taget til Kontante ydelser efterretning, herunder især 1500 Sygedagpenge 24.008 20.895 20.895 1.208 1.208 1.208 1.208 kontanthjælpsstigningen. 1501 Kontanthjælp 46.957 42.139 42.139 4.628 4.628 4.628 4.628 Sidstnævnte oplysninger 1502 Dagpenge til forsikrede ledige 32.282 30.793 30.793-784 -784-784 -784 suppleres med kortbilag. Revalidering,Ressourceforløb og Fleksjob 1503 Revalidering 7.358 7.318 7.318-545 -545-545 -545 1504 Fleksjob 22.158 25.333 24.983 961 961 961 961 1505 Ledighedsydelse 10.647 9.963 9.963 3.321 3.321 3.321 3.321 1506 Ressourceforløb og jobafklaring 21.257 20.573 20.573-210 -210-210 -210 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1507 Beskæftigelsesordninger 4.041 4.011 1.942-40 -40-40 -40 1508 Erhvervsgrunduddannelse 710 567 567 129 129 129 129 1509 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats 15.925 13.579 12.908 532 532 532 532 1510 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 6.701 7.238 7.238-1.622-1.622-1.622-1.622 1511 Beskæftigelsesindsats, forsikrede 6.032 8.443 8.443-1.125-1.125-1.125-1.125 Flygtninge 1512 Integration af voksne 12.350 11.475 11.675 3.382 3.382 3.382 3.382 Ændringer fra version 1 til version 2-2.470-1.158-1.158-1.158 ØU 23.8.2017: Drøftet og videresendes til Kontante ydelser politisk behandling. 1500 Sygedagpenge - - - 826 826 826 826 1501 Kontanthjælp - - - -974-974 -974-974 1502 Dagpenge til forsikrede ledige - - - - - - - Revalidering,Ressourceforløb og Fleksjob 1503 Revalidering - - - - - - - 1504 Fleksjob - - - 135 135 135 135 1505 Ledighedsydelse - - - -590-590 -590-590 1506 Ressourceforløb og jobafklaring - - - -854-854 -854-854
Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 ØU's beslutning Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1507 Beskæftigelsesordninger - - - -33-33 -33-33 1508 Erhvervsgrunduddannelse - - - - - - - 1509 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - - - -917-917 -917-917 1510 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - - - 1.030 1.030 1.030 1.030 1511 Beskæftigelsesindsats, forsikrede - - - -391-391 -391-391 Flygtninge 1512 Integration af voksne - - - -702 610 610 610 Indarbejdede ændringer i alt 7.365 8.677 8.677 8.677
Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 SSU's beslutning Overførselsområdet 1.050 2.591 4.479 6.305 Version 1 Tilbud til flygtninge -684 1.399 2.932 4.152 SSU 17.5.17: Udvalget behandlede ikke de nærmere forslag i budgetforslaget 2000 Enkeltydelser og tolk Førtidspensioner og personlige tillæg 1.339 1.524 1.524 431 431 431 431 men afventer i stedet budgetseminar til juni. Udvaget anbefaler overfor ØU, at 2001 Personlige tillæg 2.593 2.916 2.916-260 -260-260 -260 høring af budgetmaterialet 2002 Førtidspensioner indtil 30.6.2014 67.552 66.032 61.266-1.465-4.458-7.810-11.375 udsættes tilsvarende. 2003 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.2014 8.518 13.615 18.579 610 5.686 10.571 15.356 Boligstøtte og enkeltydelser 2004 Boligydelse 8.619 8.691 8.691-59 -59-59 -59 2005 Boligsikring 5.589 5.819 5.819-104 -104-104 -104 2006 Enkeltydelser 908 873 873 163 163 163 163 Ændringer fra version 1 til version 2 1.734 1.192 1.547 2.153 Tilbud til flygtninge 2000 Enkeltydelser og tolk - - - -136-136 -136-136 Førtidspensioner og personlige tillæg 2001 Personlige tillæg - - - - - - - 2002 Førtidspensioner indtil 30.6.2014 - - - 1.514 1.284 1.639 2.245 2003 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.2014 - - - 356 44 44 44 Boligstøtte og enkeltydelser 2004 Boligydelse - - - 155 155 155 155 2005 Boligsikring - - - -155-155 -155-155 2006 Enkeltydelser - - - - - - - Ændringer inden for vedtaget serviceniveau 5.262 5.262 5.262 5.262 Version 1-1.605-1.605-1.605-1.605 SSU 17.5.17: Udvalget behandlede ikke de Serviceudgifter inden for servicerammen nærmere forslag i budgetforslaget men afventer i stedet budget-
Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 SSU's beslutning Sundhedsudgifter seminar til juni. 2100 Genoptræning 10.409 10.540 10.540-554 -554-554 -554 Udvalget anbefaler overfor ØU, at 2101 Hospice 298 112 112 63 63 63 63 høring af budgetmaterialet 2102 Plejetakst for færdigbehandlede på sygehus 27 255 255-105 -105-105 -105 udsættes tilsvarende. 2103 Begravelseshjælp 642 774 774-102 -102-102 -102 2104 Tandpleje 7.847 8.175 8.149 114 114 114 114 Tilbud til voksne med særlige behov 2105 Alkoholbehandling 1.444 1.472 1.472 30 30 30 30 2106 Behandling af stofmisbrugere 1.835 1.579 1.579 108 108 108 108 2107 Botilbud, længerevarende ophold 27.475 29.366 29.366-1.189-1.189-1.189-1.189 2108 Botilbud, midlertidigt ophold 28.077 28.931 28.931-453 -453-453 -453 2109 Kontaktperson og ledsagerordninger 586 515 515 59 59 59 59 2110 Beskyttet beskæftigelse 2.862 3.456 3.456-97 -97-97 -97 2111 Aktivitets- og samværstilbud 7.537 7.708 7.708-340 -340-340 -340 2112 Kompenserende specialundervisning, voksne 3.415 3.278 3.278-394 -394-394 -394 2113 Socialpædagogisk støtte 15.069 14.644 14.591 1.336 1.336 1.336 1.336 Ældre og handicappede 2114 Integreret døgnpleje, fælles 6.428 23.906 19.086 1.627 1.627 1.627 1.627 2115 Integreret døgnpleje, plejeboligstruktur m.v - - - - - - - 2116 Døgnpleje - mellemkommunal betaling -9.395-7.769-7.769-231 -231-231 -231 2117 Sygeplejeklinik 111 - - 100 100 100 100 2118 Servicearealer, plejecentre 5.610 5.401 5.401 76 76 76 76 2119 Strøbyhjemmet - dagcenter m.v. 285 386 386-386 -386-386 -386 2120 Mænds mødesteder 15 - - 15 15 15 15 2121 Nichen - flytning gennemføres ikke - -450-450 450 450 450 450 2122 Kommunale omsorgsforanstalt. - transport 766 651 651 100 100 100 100 2123 Hjælpemidler 15.361 12.400 12.395 1.286 1.286 1.286 1.286 2124 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 74 187 187-107 -107-107 -107 2125 Bygningsdrift 1.975 2.008 2.008-46 -46-46 -46 Voksne 2126 Husvilde 4 21 21-16 -16-16 -16 2127 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 711 795 795-15 -15-15 -15 Tilbud til udlændinge 2128 Midlertidig indkvartering - flygtninge 1.364 1.333 1.333-18 -18-18 -18
Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 SSU's beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter 2129 Kommunal Medfinansiering - Sundhed 83.078 84.616 84.576-2.259-2.259-2.259-2.259 Voksne 2130 Central refusionsordning - Særligt dyre sager -3.710-2.707-2.707-657 -657-657 -657 Ændringer fra version 1 til version 2 6.867 6.867 6.867 6.867 Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter 2100 Genoptræning - - - 158 158 158 158 2101 Hospice - - - 25 25 25 25 2131 Befordring til læge og speciallæge - - - -48-48 -48-48 2132 Tværgående Sundhedudgifter 88 88 88 88 Tilbud til voksne med særlige behov 2105 Alkoholbehandling - - - 26 26 26 26 2106 Behandling af stofmisbrugere - - - 8 8 8 8 2107 Botilbud, længerevarende ophold - - - 1.744 1.744 1.744 1.744 2108 Botilbud, midlertidigt ophold - - - 2.451 2.451 2.451 2.451 2109 Kontaktperson og ledsagerordninger - - - 40 40 40 40 2110 Beskyttet beskæftigelse - - - 271 271 271 271 2111 Aktivitets- og samværstilbud - - - 113 113 113 113 2112 Kompenserende specialundervisning, voksne - - - -24-24 -24-24 2113 Socialpædagogisk støtte - - - -2.213-2.213-2.213-2.213 Ældre og handicappede 2114 Integreret døgnpleje, fælles - - - 458 458 458 458 2118 Servicearealer, plejecentre - - - 320 320 320 320 2123 Hjælpemidler - - - 408 408 408 408 Voksne 2126 Husvilde - - - -5-5 -5-5 Serviceudgifter uden for servicerammen
Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 SSU's beslutning Sundhedsudgifter 2129 Kommunal Medfinansiering - Sundhed - - - 2.336 2.336 2.336 2.336 Voksne 2130 Central refusionsordning - Særligt dyre sager - - - 711 711 711 711 Demografi -1.372 324 1.728 2.588 Version 1-1.372 324 1.728 2.588 SSU 17.5.17: Udvalget behandlede ikke de Serviceudgifter inden for servicerammen Ældre og handicappede nærmere forslag i budgetforslaget men afventer i stedet budgetseminar til juni. 2200 Demografi +80-årige -1.372 324 1.728 2.588 Udvalget anbefaler overfor ØU, at høring af budgetmaterialet udsættes tilsvarende. Indarbejdede ændringer i alt 4.940 8.177 11.469 14.155
Børneudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 Børneudvalgets beslutning Ændringer inden for vedtaget serviceniveau 4.392 4.442 4.492 4.492 Version 1 2.555 2.605 2.655 2.655 Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3110 PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) 1.187 1.526 1.526-751 -751-751 -751 3111 Dagpasning - Mellemkommunale betalinger 709 1.772 1.772-590 -590-590 -590 3112 Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber 2.609 2.005 2.005-520 -520-520 -520 Skoler m.v. 3130 Læse-/skrivekompecencecenter - - - 450 450 450 450 Tværgående aktiviteter - Finansiering af Læse- /skrivekompetencecenter - 767 767-450 -450-450 -450 3131 Skole-IT - Fra Intra til Aula 52 52 52-50 100 100 3132 Plejebørn - Undervisning - - - -551-551 -551-551 3133 Specialundervisning 6.660 6.052 6.052 907 907 907 907 3134 Syge- og hjemmeundervisning 58 99 99-29 -29-29 -29 3135 SFO - Mellemkommunale betalinger 534 154 154 104 104 104 104 3136 VUC 309 161 161 191 191 191 191 BU 16.05.17: Anbefales 3137 Befordring af elever 5.217 5.657 5.657 130 130 130 130 Egenbetaling og tilskud 3160 Egenbetaling -32.749-32.609-33.428 58 58 58 58 3161 Fripladser og søskendetilskud 10.722 10.971 11.053 43 43 43 43 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 3170 Plejefamilier og opholdssteder 37.019 38.822 38.822 461 461 461 461 3171 Forebyggende foranstaltninger 17.432 16.480 16.446 2.099 2.099 2.099 2.099 3172 Døgninstitutioner 4.260 2.304 2.304 1.161 1.161 1.161 1.161 3173 Sikrede døgninstitutioner 2.496 1.073 1.073-3 -3-3 -3 3174 Unge handicappede 2.231 1.852 1.852-232 -232-232 -232 Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården -1.449-1.921-1.921 118 118 118 118 Serviceudgifter uden for servicerammen
Børneudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 Børneudvalgets beslutning Tilbud til børn og unge m. særlige behov 3486 Refusion - Særlig dyre enkeltsager -2.882-924 -924-41 -41-41 -41 BU 16.05.17: Anbefales Ændringer fra version 1 til version 2 1.837 1.837 1.837 1.837 Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3111 Dagpasning - Mellemkommunale betalinger - - - -4-4 -4-4 3112 Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber - - - 563 563 563 563 Skoler m.v. 3132 Plejebørn - Undervisning - - - 177 177 177 177 3133 Specialundervisning - - - 218 218 218 218 Specialundervisning - Opnormring af Ungdomsdagsskolen - - - 415 415 415 415 Rengøringskorps - Hyttefadet og SFO (Ingen 3135 delelokaler mv.) - - - -403-403 -403-403 BU 22.08.17: Anbefales 3136 VUC - - - 139 139 139 139 3137 Befordring af elever - - - 140 140 140 140 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.365 2.327 2.327-104 -104-104 -104 Egenbetaling og tilskud 3161 Fripladser og søskendetilskud - - - 650 650 650 650 Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården - - - 46 46 46 46 Demografi 2.279 1.383 1.499 1.390 Version 1 2.123 2.005 2.121 2.012
Børneudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 Børneudvalgets beslutning Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3210 Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år - - 1.558 1.013 3.317 4.518 5.419 3211 Private pasningordninger 12.332 10.656 10.656 1.474 1.474 1.474 1.474 Skoler m.v. Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og 3230 elevtildeling 103.488 102.949 107.547 203-2.195-3.310-4.326 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Tosprogede/Velkomstkl. - 1.954 1.337-902 -902-902 -902 BU 16.05.17: Anbefales 3232 Frit skolevalg 3.205 2.407 2.407-48 -48-48 -48 3233 EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb 356 442 442 42 42 42 42 3234 Behov for pladser i kommunale SFO er - - -62-154 -178-148 -142 Bidrag til statslige og private skoler - 3235 Undervisning 21.031 21.664 21.664 1.251 1.251 1.251 1.251 3236 Bidrag til statslige og private skoler - SFO 2.795 2.852 2.852-678 -678-678 -678 3237 Efterskoler og ungdomsskoler 4.358 4.469 4.469-78 -78-78 -78 Ændringer fra version 1 til version 2 156-622 -622-622 Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3210 Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år - - - -434-1.212-1.212-1.212 3211 Private pasningordninger - - - 540 540 540 540 Skoler m.v. 3233 EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb - - - 50 50 50 50 BU 22.08.17: Anbefales Indarbejdede ændringer i alt 6.671 5.825 5.991 5.882
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb BF 2019 2020 2021 Udvalgets beslutning Indarbejdede ændringer Version 1-447 1.383 1.642 400 505 505 505 Kulturel virksomhed og kulturområder 4000 Musikskole 2.018 2.277-105 105 105 Indarbejdes 09.05.17 Folkeoplysning og fritid 4001 Motionscenter Indtægter -447-635 -635 400 400 400 400 Indarbejdes 09.05.17 Lystbådehavn 4001 Lystbådehavnen Rødvig 134 141 141-135 -135-135 -135
Budgetforslag -2021 Ændringsforslag til budget -2021 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: Udgiftstype: Politikområde: Forslagstype: Anbefaling: Nr.: Serviceudgifter inden for servicerammen Kulturel virksomhed og kulturområder Udover vedtaget serviceniveau 4.004 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i 1.000 kr. R16 B17 2019 2020 2021 Indtægter, Motionscenteret -447-635 -635 400 400 400 400 Beskrivelse: Primo 2016 åbnede der et privat fitness-center i Store-Heddinge. Motionscenteret i Stevnshallen har som konsekvens af dette oplevet en markant nedgang i antal brugere samt tilsvarende en opsigelse fra Jobcenterets eksterne aktør (Quick Care). Jf. Kommunalfuldmagten må det kommunale motionscenter i Stevnshallen ikke være konkurrenceforvridende, hvilket begrænser mulighederne for at reagerer på konkurrencen, og derved indtægtsnedgangen Tidsplan: Økonomi: Der forventes fremover, at være indtægter i Motionscenteret på kr. 235.000 årligt
Plan- og teknikudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændringer 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 2020 2021 Beslutning Ændringer inden for vedtaget serviceniveau 12.993 12.923 12.732-290 22 22 22 Version 1 484 296 296 296 Serviceudgifter inden for servicerammen Vejvæsen 5000 Lysregulering - drift 33 10 10 20 20 20 20 Faste ejendomme og fritidsområder 5040 Drift/vedlighold.pulje - ventilation 6.166 5.975 5.975 200 200 200 200 5041 Drift/vedlighold.pulje - ABA-anlæg m.v. 6.166 5.975 5.975 450 450 450 450 5042 Lejetab ved fraflytning -48 205 205-155 -155-155 -155 5043 Huslejetab egne boliger 66 123 123-70 -70-70 -70 5044 Udlejningsboliger -489-515 -515 65 65 65 65 5045 Øvrige ejendomme -402-392 -392-66 -66-66 -66 PTU: 16.05.17 Godkendt Materielgården 5050 Vejtræer - - - 50 50 50 50 5051 Afledt drift af Projekt busstoppesteder 15 25 25 25 Serviceudgifter uden for servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder 5070 Ydelsesstøtte ældreboliger 429 409 409-25 -25-25 -25 5071 Lejetab ældrebolig (tidl. års beslutning) 1.072 1.133 942 - -198-198 -198 Ændringer fra version 1 til version 2-774 -274-274 -274 Serviceudgifter inden for servicerammen Kollektiv trafik 5072 Movia 15.177 18.578 18.578-774 -274-274 -274 PTU: 22.08.17 Godkendt Indarbejdede ændringer i alt -290 22 22 22
Plan- og teknikudvalget Indarbejdede ændringer Budget -2021 1000 kr. Brugerfinansierede område - Renovation Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer 2020 2021 Beslutning 5099 Forslag I - uændrede takster 486-934 -934 776 776 776 776 PTU: 22.08.17 Anbefalet 5099 Forslag II - forslag til nye takster 486-934 -934 333 333 333 333 PTU: 22.08.17 Ikke anbefalet