Ledelsesinformation ultimo oktober 217 Egne tilbud, køb og salg Botilbud 15, 17 og 18 Årets priser Årets priser Årets priser 215 153,4 522.317 56.121 215 156,2 668.64 647.349 215 77,4 657.941 637.54 216 156,7 53.493 495.77 216 156,7 79.123 697.27 216 74,7 652.233 641.33 217 161,5 51.99 51.99 217 16,3 733.547 733.547 217 72,1 654.838 654.838 53. Egne botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 165, 75. Køb botilbud 162, Salg botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 52. 51. 5. 16, 155, 15, 7. 65. 16, 158, 156, 66. 655. 65. 8, 75, 7, 49. 145, 6. 154, 645. 65, Kilde: AS27 I forhold til botilbuddene fremgår det af tabellerne og graferne, at antallet af helårspersoner på egne tilbud har været stigende gennem årene; mens det er lykkedes at nedsætte priserne, når der tages højde for p/l reguleringen. Det øgede antal skyldes blandt andet oprettelse af pavilloner til midlertidige tilbud. Ser man på køb af botilbud i andre kommuner, har både udgifterne og antallet været stigende gennem årene. I forhold til 215 er der nu 4,1 flere helårspersoner, kommunen køber til. De p/l regulerede priser er steget med mere end 65. kroner for en gennemsnitsanbringelse. Ganges dette beløb op med antallet af helårspersoner, 16,4, er der således en merudgift på 1,5 millioner kroner alene som følge af stigende priser på køb. I løbende priser svarer dette til 13,8 millioner kroner. Salg til andre kommuner er faldet med 5,3 helårspersoner, mens gennemsnitsudgiften har været nogenlunde konstant i perioden. Faldet svarer til mistede indtægter for 3,5 millioner kroner i p/l regulerede priser.
Beskyttet beskæftigelse 13 Årets priser Årets priser Årets priser 215 7,8 65.38 63.353 215 14,1 158.123 153.22 215 14,5 65.555 63.523 216 7,4 14.169 12.427 216 12,9 187.127 183.999 216 14,5 1.22 98.35 217 74,1 88.21 88.21 217 13,2 183.942 183.942 217 14,9 16.16 16.16 Egne beskyttet beskæftigelse Køb beskyttet beskæftigelse Salg beskyttet beskæftigelse 15. 1. 5. 76, 74, 72, 7, 19. 18. 17. 16. 15. 14,5 14, 13,5 13, 12,5 15. 1. 5. 15, 14,8 14,6 14,4 68, 14. 12, 14,2 Kilde: AS27 På beskyttet beskæftigelse, egne tilbud er priserne steget gennem årene, ligesom helårspersonerne er steget med 3,3 helårspersoner. På køb er priserne steget, mens antallet er nogenlunde konstant. I forhold til salg har antallet ligeledes ligget nogenlunde konstant, mens priserne har været stigende.
Aktivitets- og samværstilbud 14 Årets priser Årets priser Årets priser 215 137,8 141.148 136.771 215 69, 187.661 181.842 215 52,3 173.64 168.256 216 133,5 142.9 14.511 216 64,9 186.384 183.269 216 5,5 155.371 152.774 217 133,3 155.6 155.6 217 66,4 178.535 178.535 217 5,2 181.369 181.369 Egne Akt.-og samværstilbud Køb Akt.-og samværstilbud Salg Akt. og samværstilbud gennenmsnitsudgifter og helårspersoner 16. 155. 15. 145. 14. 135. 13. 14, 138, 136, 134, 132, 13, 19. 185. 18. 175. 17. 7, 68, 66, 64, 62, 19. 18. 17. 16. 15. 14. 53, 52, 51, 5, 49, Kilde: AS27 I forhold til egne aktivitets- og samværstilbud er priserne ligeledes steget gennem årene; men antallet af helårspersoner har været faldende. Et fald der nogenlunde modsvarer stigningen på beskyttet beskæftigelse. I forhold til køb er både antallet og priserne faldet; mens salget viser et lille fald i antallet; men en stigning i priserne.
Bostøtte 85 Årets priser Årets priser Årets priser 215 452,2 51.228 49.639 215 19,2 375.192 363.558 215 6, 173.21 167.656 216 53,9 5.923 5.72 216 24,4 214.53 21.475 216 6,3 171.266 168.43 217 548,1 46.37 46.37 217 17,4 267.286 267.286 217 5,6 161.592 161.592 Egne Bostøtte Køb Bostøtte Salg Bostøtte 55. 6, 4. 3, 175. 6,5 5. 4, 3. 2, 17. 6, 45. 2, 2. 1. 1, 165. 16. 5,5 4.,, 155. 5, Kilde: AS27 Bostøtte, egne tilbud viser en stor stigning i antallet på 96 personer fra 215 til 217. Gennemsnitsudgifterne har været faldende gennem årene, da tilbuddene har kunnet rumme flere i dagtilbud. Merudgiften for den store stigning udgør således omkring 4,4 millioner kroner i p/l regulerede priser. I forhold til køb er antallet faldet lidt; mens gennemsnitsudgifterne er faldet en del, nemlig med 18. kroner pr. helårsperson. Dette svarer til en mindre udgift på 1,9 million kroner, når man tager højde for p/l reguleringen. I forhold til salg er der sket et fald i både antallet af helårspersoner samt gennemsnitsudgifterne.
Egne tilbud, bostøtte og botilbud I nedenstående tabel vises udviklingen i ydelsespakkerne på bostøtte-området fra 215 og til ultimo oktober 217. Tabellen viser, at det er i ydelsespakkerne 2-4, at de store stigning har været i de senere år. I alt er der nu 59 personer flere i de 3 kategorier end primo 215. Bostøtte 215-217 3 25 2 15 1 5 Pakke Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Pakke 7 1-1-215 14 7 226 87 36 18 5 1 1-1-216 15 63 236 11 42 15 5 1 1-1-217 11 63 255 12 51 2 6 1 31-1-217 11 63 255 12 51 2 3 2 1-1-215 1-1-216 1-1-217 31-1-217 Kilde: ydelsespakkefilen
I nedenstående tabel vises udviklingen i ydelsespakkerne på egne botilbud i perioden 215 til ultimo oktober 217. Det fremgår af tabellen, at der er sket en forskydning mod de højere ydelsespakker, således at der er sket et fald i pakke 2, 3 og 4; men tilsvarende en stigning i pakke 5 og 6. Faldet i pakke 7 i indeværende år skyldes dødsfald og fraflytninger af borgere på centrene, hvor der var tildelt pakke 7 med tillægsydelse. Botilbud 215-217 7 6 5 4 3 2 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Pakke 7 Pakke 8 1-1-215 5 18 46 54 42 58 16 1-1-216 5 16 4 53 46 62 15 1-1-217 4 15 37 53 47 59 16 31-1-217 4 13 34 6 5 54 16 1-1-215 1-1-216 1-1-217 31-1-217 Kilde: Ydelsespakkefilen
I nedenstående tabel ses udviklingen i tildeling af tillægsydelser til pakke 7 samt individuelle takster til pakke 8. Som det fremgår af tabellen, er der sket et fald i tillægsydelserne, hvilket skyldes fraflytning samt dødsfald blandt borgere, der var tildelt pakke 7. De individuelle takster har været stigende gennem årene; men uændret i hele 217. Tillægsydelser og individuelle takster 215-217 1.2 1. 8 6 4 2 - Tillægsydelse Individuel ATA-tid (Pakke 7) ATA-tid (Pakke 8) 1-1-215 375 1.78 1-1-216 379 1.115 1-1-217 372 1.171 31-1-217 38 1.171 1-1-215 1-1-216 1-1-217 31-1-217 Kilde: Ydelsespakkefilen