REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på 4.232 tkr., hvorefter der resterer 768 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. et ultimo 2015 er ikke udtryk for det faktiske, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Landdistriktspulje 2012 624000-003 2.271 I 2012 blev der oprindelig afsat 3.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på 2.694 tkr., hvorefter der resterer 306 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Forbuget er ultimo 2015 ikke udtryk for det faktiske, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter.
REGNSKAB 2015 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Ny central børnetandklinik 644000-001 22.082 22.083-1 Anlægsprojektet er afsluttet med budgetoverholdelse. Separat anlægsregnskab er fremlagt på Folkesund & Omsorgsudvalg d. 14. marts 2016.
REGNSKAB 2015 Teknik og Miljøudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Kystbeskyttelse, Sdr. Boulevard, Gedser - 1. del 651000-001 3.255 3.557-302 Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts 2016. Afvigelsen skyldes primært krav fra Kystdirektoratet og lange svartider fra Kystdirektoratet, hvilket har bevirket, at anlæggets færdiggørelse er blevet forsinket. Der har endvidere været afholdt ekstraudgifter til rådgivere grundet nødvendige udredninger bl.a. medført af entreprenørens konkurs. Cykelstier - strækning Gaabensevej 652004-003 2.068 2.189-121 Cykelstier - strækning Gaabensevej 652004-003 I -827-827 0 Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts 2016. Baggrunden for projektet er, at der har været politiske ønsker om at fremme trafiksikkerheden for cyklister og at forskønne dele af Nørrebro i Nykøbing F. På den baggrund søgte Park & Vej om medfinansering fra Vejdirektoratets cykelpulje som skulle bruges til anlæg af nye cykelstier og forskønnelse af Gaabensevej. Regnskabsafvigelsen skyldes primært forurenet jord, en omfattende (dialogbaseret) tilpasning til lodsejernes indkørsler og hegn m.v., hvilket havde høj prioritet - samt desuden mængde og placering af fremmede ledninger i jorden (kloak, fjernvarme, vand, fiber, telefon, el, gadelys m.v.). Cykelstier - Sundby Allé 652004-004 3.505 2.543 962 Cykelstier - Sundby Allé 652004-004 I -1.402-1.017-385 Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts 2016. Guldborgsund Kommune fik i 2013 tilsagn om tilskud til projektet fra Statens Cykelpulje 2013, hvorved der kunne etableres en vigtig del af et sammenhængende stinet til Sundskolen. Tilskuddet udgør max. 40% af de afholdte udgifter. ets mindre på 577 tkr. skyldes primært, at en er baseret på rådgivers budgetoverslag, mens den efterfølgende licitation resulterede i et yderst fordelagtigt tilbud. Mindre et søges overført/genbevilget til nyt anlægsprojekt "Del-finansering af nye cykelstiprojekter". TM har peget på etablering af cykelsti mellem Øster Toreby og Fuglsang samt en fortsættelse af det i 2013 udførte stiprojekt langs en strækning af Gaabensevej gennem Nykøbing. Der søges en samt rådighedsbeløb på 577 tkr. til projektet i budget 2016. Salg af Stubbekøbing Campingplads 652007-065 90 159-69 Salg af Stubbekøbing Campingplads 652007-065 I -700-700 0 Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts 2016. Der var budgetteret med udgifter på 90 tkr., men de faktiske udgifter beløb sig til i alt 159 tkr. I forbindelse med salget af campingpladsen er der bl.a. foretaget en del tilretninger af forholdene omkring strandbeskyttelseslinjer og fredskovspligt ved campingpladsen. Dette har bevirket, at den forventede udgift til landinspektør er steget med 70 tkr. fra 50 tkr. til 120 tkr. Herudover har der været udgift til ejendomsmægler. Saxenhøj - Energispareprojekt 652007-071 2.033 2.034-1 Anlægsregnskabet behandles på TMs møde den 16. marts 2016. I forbindelse med anlægsprojektet er udført energiforbedringer på Saxenhøj. Der er foretaget følgende forbedringer. Bygningsarbejder: Ekstra isolering samt udskiftning af 1 lags ruder til lavenergi vinduer. VVS og Ventilation: Der er etableret nyt ventilationsanlæg, ombygning af varmeanlæg fra oliekedel til fjernvarme, udskiftning af radiatoranlæg samt isolering af installationer. El: dskiftning af glødepærer til LED samt etablering af bevægelsessensorer. Æblevang: Etablering af ventilationsanlæg. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F. 651001-053 92 59 33 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F. 651001-053 I -46-30 -16 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F. 651001-035 3.777 3.620 157 Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F. 651001-035 I -1.900-1.810-90 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts 2015. Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F. 651001-015 1.832 1.441 391 Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F. 651001-015 I -1.127-721 -406 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts 2015. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-056 91 68 23 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-056 I -46-34 -12 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-058 52 42 10 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-058 I -26-21 -5 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-065 30 2 28 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-065 I -15-1 -14 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Idestrup 651001-060 46 33 13 Kondemnering - Ejendom i Idestrup 651001-060 I -23-17 -6 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev 651001-049 73 40 33 Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev 651001-049 I -36-20 -16 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 9. april 2014. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts 2015. Kondemnering - Ejendom i Nysted 651001-061 2-2 Kondemnering - Ejendom i Nysted 651001-061 I -1 1 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-069 27 17 10 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-069 I -14-8 -6 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 17. juni 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. 651001-052 430 430 Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. 651001-052 I -215-215
Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F. 651001-044 21 21 Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F. 651001-044 I -10-10 Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F. 651001-045 29 29 Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F. 651001-045 I -15-15 Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F. 651001-047 1.085 0 1.085 Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F. 651001-047 I -543-543 Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing 651001-041 277 277 Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing 651001-041 I -138-138