KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien, at der skulle udarbejdes Et system af nøgletal så kommunens Økonomiudvalg får et hurtigt og retvisende billede af kommunens udvikling. Oversigten indeholder 1. Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter Københavns Kommune Der er stor fokus på kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge mv.). Kommunens udgifter på disse områder er derfor et vigtigt styringsredskab, og giver samtidig et overordnet billede af kommunens økonomi. Nøgletallet Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter Københavns Kommune dækker området økonomi. NOTAT 17-08-2012 Sagsnr. 2012-117597 Dokumentnr. 2012-640363 Sagsbehandler Bo Hedegaard Nielsen 2. Sygefravær Økonomiudvalget har stor fokus på nedbringelse af sygefravær. Nøgletallet Sygefravær dækker området HR. Center for Økonomi og HR, afsnit 3 Rådhuset 1599 København V Telefon 3366 2035 E-mail ZF1Q@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800206
3. Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge Nøgletallet viser en stor udgiftspost på kommunens budget. Jo flere personer på kontanthjælp mv. jo flere udgifter. Samtidig kan kommunens skattegrundlag øges, hvis flere kommer i beskæftigelse. Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. 4. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren Giver et indblik i om kommunens sagsbehandling mv. forløber tilfredsstillende. Nøgletallet Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren dækker området administrative processer. 5. Erhverv/bolig indeks Viser fordelingen af nybyggede kvadratmeter i Københavns Kommune på hhv. erhvervs- og boligareal. Nøgletallet Erhverv/bolig indeks dækker området plan. 6. Befolkningstal Viser udviklingen i antallet af københavnere, samt forholdet mellem det prognosticeret og faktiske antal københavnere i udvalgte aldersgrupper. Nøgletallet Befolkningstal dækker området økonomi. Side 2 af 7
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter 24.000 23.500 23.000 22.500 22.000 21.500 21.000 20.500 20.000 Serviceudgifter i mio. kr. 22.014 21.860 22.014 22.014 21.744 21.360 Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011 Note: Serviceudgifterne på april 2011, august 2011, oktober 2011, regnskab 2011, maj 2012 samt august 2012 er opgjort ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering, da KL har vurderet denne udelades ved en evt. sanktion. 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011 22.816 22.816 22.650 22.607 August 2011 Oktober 2011 Regnskab 2011 Maj 2012 August 2012 Måltal/Vedtaget budget Forventet/Endelig regnskab Bruttoanlægsudgifter i mio. kr. 4.129 4.129 4.129 3.805 3.210 2.829 5.008 5.200 5.008 4.165 August 2011 Oktober 2011 Regnskab 2011 Maj 2012 August 2012 Vedtaget Budget Forventet/Endelig regnskab Det forventede regnskab for 2012 viser et mindreforbrug på 208 mio. kr. i forhold til servicemåltallet på 22.815 mio. kr. i 2012. Det forventede regnskab for 2012 viser et forbrug på 4.165 mio. kr. på bruttoanlæg. Økonomiforvaltningen finder forventningerne til regnskab 2012 på bruttoanlæg høje, da de ligger 1,3 mia. kr. over regnskabsresultatet for 2011. Overførselsudgifter i mio. kr. 11.000 9.905 10.054 9.905 10.002 10.000 9.000 8.000 7.537 7.485 7.377 7.000 6.503 6.503 6.503 6.000 5.000 4.000 August 2011 Oktober 2011 Regnskab 2011 Maj 2012 August 2012 Vedtaget Budget Forventet/Endelig regnskab Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011 Det forventede regnskab for 2012 viser et merforbrug på 97 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012. Det skyldes bl.a. et forventet merforbrug hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forhold til vedtaget budget, som følge af lovændring L71 om ændret refusion på beskæftigelsesområdet. I overførselssagen 2011-2012 er der bl.a. reserveret 70 mio. kr. til merudgifter på overførsler. I augustprognosen forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 62,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ca. 284 færre førtidspensionister end budgetteret under Socialudvalget. Side 3 af 7
Gns. kal. dage pr. ansat Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage) 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Sygefravær i Københavns Kommune 5,39 5,38 4,95 5,04 4,96 4,39 4,37 3,80 4,04 3,78 3,80 3,58 3,45 3,37 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antallet af sygedage i 2011 var 16,4 dage, hvilket er 1,4 dage færre end 2010. Måltallet for Københavns Kommune i hele 2011 var 16,6 sygedage. I første halvår af 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 7,8 sygedage. I samme halvår 2011 havde kommunens ansatte i gennemsnit 8,6 sygedage. 2009 2010 2011 2012 Kilde: Rubin 10/08-2012. Tallene tager udgangspunkt i kalenderdage, ikke arbejdsdage. Måltallet for Københavns Kommune i hele 2012 er 15,6 sygedage. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren 350 300 250 200 150 100 50 0 251 199 Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren 288 287 259 259 202 186 170 156 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2009 2010 2011 2012 Kilde: Borgerrådgiveren 08/08-2012. For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt til Borgerrådgiverens beretninger. 238 277 206 245 Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren. I 2011 blev der modtaget 1.040 skriftlige klager, hvilket er en stigning på 195 svarende til 23,1 pct. i forhold til 2010. I første halvår af 2012 blev der modtaget 575 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren, hvilket er en stigning på 11 pct. i forhold til første halvår 2011. Side 4 af 7
Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering og sygedagpenge 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Andelen af befolkningen som er på kontanthjælp, A- dagpenge, aktivering eller sygedagpenge Hele landet København Differencen mellem København og hele landet i procentpoint Graferne illustrerer at København generelt befinder sig 2,3 procentpoint over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkning som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge. Spændet var 1,5 procentpoint i 1. kvartal 2011, og er ved udgangen af 2. kvartal 2012 øget til 2,3 procentpoint. I slutningen af andet kvartal 2012 var bruttoledigheden på 39.892 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 8.545 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 36 personer i løbet af andet kvartal 2012. Den danske bruttoledighed var i slutningen af andet kvartal 2012 på 265.565 personer. 15 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune. Differencen mellem andelen af befolkningen som er på kontanthjælp, A- dagpenge. aktivering eller sygedagpenge Kilde: Jobindsats.dk 10/08-2012 Side 5 af 7
Erhverv/bolig indeks Erhverv/bolig indeks (2011) opgjort i m 2 Figurerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig. 83.783 44% 108.120 56% Erhverv Bolig Der er sket et samlet fald i nybyggeriet fra 2010 til 2011 på 99.021 kvadratmeter, svarende til 34 pct. Boligbyggeriet faldt med 11.563 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet faldt ligeledes med 87.458 kvadratmeter. Erhverv/bolig indeks (2010) opgjort i m 2 95.346 33% 195.578 67% Erhverv Bolig Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 06/08-2012. Side 6 af 7
Befolkningstal 44.000 43.500 43.000 42.500 42.000 41.500 Antal 0-5 årige københavnere 43.715 43.489 43.198 42.906 42.494 Faktiske tal Prognose Antal københavnere i alle aldersgrupper 43.886 I første halvår af 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 517 personer. Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 360 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 62,8 pct. af befolkningsvæksten i andet kvartal af 2012. Fra andet kvartal 2011 til andet kvartal 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 1.221personer. Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 9.952 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 12,3 pct. af befolkningsvæksten i perioden. 565.000 560.000 555.000 550.000 545.000 541.989 548.443 549.050 551.580 551.941 560.981 540.000 535.000 530.000 Faktiske tal Prognose Antal københavnere i Københavns Kommune 550.000 540.000 530.000 520.000 510.000 500.000 490.000 480.000 470.000 * De prognosticerede befolkningstal 01/01-2013 er hentet i Orientering fra Statistik fra 22. marts 2012. Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik Data hentet 08/08-2012. Side 7 af 7