FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul
2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation... 10 Økonomi Etableringsbudget... 11 Driftsbudget... 12 13 Finansiering... 14 Kontaktpersoner... 15
3 Resumé Resuméet skal give et hurtigt overblik over jeres virksomhedsidé. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen. Resuméet placeres i starten af forretningsplanen, men I bør vente med at skrive det til sidst! Resuméet kan have følgende hovedpunkter. Hvem er jeg/vi?, hvad sælger virksomheden, hvilke og hvor mange kunder, omsætning det første år, overskud det første år, behov for finansiering. Vi vil lave et hjem-is koncept, hvor bilen ikke kører med is, men med nordjyske specialiteter. Vi vil på denne måde hjælpe de nordjyske producenter (evt. samarbejde med Smagen af Nordjylland) med at få afsat og distribueret deres varer. Konceptet bygger på en hjem-is bil, der skal være indrettet således, at kunderne kan træde indenfor i bilen. Bilen skal holde i udvalgte områder på udvalgte steder, hvor vi på forhånd har analyseret os frem til, at der er kundegrundlag for bilens varesortiment. Kundegrundlaget består af købedygtige og kvalitetsbevidste forbrugere. Produkterne kan eksempelvis være: Ost, øl, røgvarer, saft, honning, Læsøsalt osv. Der skal tilknyttes en hjemmeside, så kunderne kan se hvor bilen holder og hvornår. Som udgangspunkt kan virksomheden startes op med én mand. Der skal anskaffes en lastbil som skal specialindrettes. Omfanget af virksomheden kan udvides gradvis, med antallet af biler og personale eller der kan startes ud for fuldt blus, hvilket naturligvis vil øge størrelsen af investeringen tilsvarende. Virksomhedens eksistensberettigelse mener vi at kunne forsvare med et stigende antal forholdsvis kritiske forbrugere, samt at der findes mange områder, som ikke er store nok til at en specialforretning kan overleve. Ved at butikken kommer på hjul, er der mulighed for at udvide kundegrundlaget. Der er pt. overskud i husholdningsøkonomien. Man kan tilsyneladende leve af det med is, så vi tror også, at man kan med specialprodukter. Vi forventer, at bilens sortiment skal kunne dække omkring 10% af husstandens indkøb (bredde på sortimentet). Der skal indgås forpligtende leverandøraftaler, således at hjem-is bilen har eneret på at have produktet med ud i landet. Der er evt. mulighed for at søge EU tilskud til fremme af regionale fødevarer. På sigt kan der eventuelt etableres lagre rundt omkring i Danmark.
4 Virksomhedens navn Navn, startdato Forslag: Stalddøren nordjyske delikatesser på hjul Bi; Sensus jutlandia; Good Food Sans Nordjylland Gårdbutikken Gårdbilen Nordjylland på hjul Delikate Nordjylland Opstartsaftaler indgås løbende. Der skal køres til næste turistsæson.
5 Virksomhedens idégrundlag Beskriv forretningen på ca. 5 linier. Idégrundlaget er en kort og præcis beskrivelse af virksomheden, produkterne/ydelserne, kunderne, og det behov, virksomheden opfylder hos kunderne. Idégrundlaget skal bruges til at give jer og jeres rådgivere en præcis beskrivelse af kernen i virksomhedsideen. Mere detaljerede kunde-, produkt-, økonomiske beskrivelser o.lign. skal I udfylde senere i forretningsplanen. Et hjem-is koncept hvor der i stedet for is i vognen ligger nordjyske specialiteter. 20% af husstandens indkøb. Tør-fisk, Bornholm.
6 Styrkeprofil Det specielle ved denne virksomhed i forhold til konkurrenterne. Hvad gør den i stand til at blive succesrig? Det kan fx være ledelsens sammensætning, produktionsmåden, produktet, markedssituationen eller en kombination af disse. Bekvemmelighed, - klar regional profil, logistik (for køberen), Regionale varer af en høj kvalitet, bragt nationalt. Vi er på hjul. Overlevelseschancen for en specialvirksomhed er større pga. større kundegrundlag.
7 Produkter Beskrivelse af hvad det er I tilbyder? Hvilket behov dækker produkterne/serviceydelserne? Er der mulighed for produktbeskyttelse? Produktets levetid? Produktets forskel i forhold til konkurrenternes. Hvilken pris forventer I, at kunderne vil betale for produktet/serviceydelsen? Hænger markedsprisen sammen med jeres priskalkulation? Fordeling af omsætning på forskellige kundegrupper. Hvordan kommer produktet/ydelser frem til kunden? Hvilket særpræg har produktet/virksomheden? Beskrivelse af virksomhedens PRODUKTER Regionale kvalitetsfødevarer.
8 Kunder Før I er i stand til at udføre nogen salgs- eller markedsføringstiltag, er det nødvendigt at vide noget om det marked, I skal ud og sælge på. For at kunne lave en god markedsføring er det nødvendigt at have en solid viden om kunderne. Hvis I sælger til private, kan i skrive om den typiske privatkunde (mand/kvinde, alder, uddannelse, arbejde, livsstil). Hvis I sælger til virksomheder, så beskriv den typiske virksomhedskunde (virksomhedsbranche, størrelse/ansatte). Hvordan vil du markedsføre virksomheden og med hvilke midler? Beskrivelse af virksomhedens KUNDER Kvalitetsbeviste forbrugere. Stort set Hr. og Fru Jensen.
9 Konkurrenter Beskriv de typiske konkurrenter. Hvor mange konkurrenter findes der indenfor det område, hvor I skal hente jeres kunder? Nævn de 3 vigtigste konkurrenter og nævn, hvad de er specielt gode til. Beskrivelse af virksomhedens KONKURRENTER Specialbutikker. Delikatesseafdelinger i supermarkeder. Gårdbutikker. Netbutikker. Dagligvarebutikker.
10 Organisation Under dette punkt skal I beskrive, hvordan hverdagen i jeres virksomhed skal fungere. Hvordan ser organisationen ud, hvor mange ansatte er der (timelønnede/månedslønnede), beskrivelse af ansvarsområder, procedurebeskrivelser (forretningspolitiker, kundebetjening, personalepolitik, prispolitik), arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner (bogføring, regninger, moms, løn, varebestilling, telefonpasning mv., herunder evt. outsourcing), sparringspartnere i virksomheden. Som udgangspunkt én mand.
11 Økonomi Etableringsbudgettet skal vise, hvor mange penge I har brug for, for at kunne åbne virksomheden. I budgettet kan der fx indgå lokaleomkostninger (depositum, husleje, goodwill, nøglepenge, indretning), produktionsudstyr (maskiner, værktøj), butiksinventar (kasseapparat, disk, hylder), kommunikations- og kontorudstyr (møbler, edb, software, telefoner, telefax, E-mail/hjemmeside, kopimaskine), vareindkøb (råvarer/halvfabrikata, færdigvarer, kontorartikler), bil, rådgivere (advokat, revisor), markedsføring (brevpapir, brochurer, annoncer, skilte, reception). Etableringsbudget Forudsætninger Hvad skal der anskaffes: Beløb Evt. udstyr I allerede har Lastbil Leases Stort kørekort I alt
12 Økonomi Driftsbudgetter viser de indtægter og udgifter, I forventer, der kommer i virksomheden, når den ér startet. Jo mere konkret I har været med jeres planer, jo nemmere er det at lave driftsbudgettet. Under arbejdet med budgettet må I ofte gå tilbage og ændre i planerne, da jeres ønsker og forhåbninger ikke altid kan harmonere med driftsbudgettets praktiske afdækning af virkeligheden. Driftsbudgettet skal indeholde omsætning, vareforbrug, lønninger, øvrige omkostninger (annoncer, kontorartikler, porto, husleje, rejseudgifter, edbudstyr, småanskaffelser, vedligeholdelse af inventar, revisor, advokat mv.), renter og afskrivninger. Driftsbudget Forudsætninger Leasing af lastbil
13 Økonomi Driftsbudget Omsætning: Varesalg... Salg af timer... Andre indtægter... År 1 År 2 Variable omkostninger: Materialer... Lønninger... Andet... Dækningsbidrag... Faste omkostninger: Gager (incl. ATP og sociale bidrag)... Lokaleudgifter... Salgs- og markedsføringsomkostninger... Rep. og vedl. lokaler... Andet... Resultat før renter og afskrivninger... Renter: Renter af banklån... Renter af kassekredit... Andre renter... Resultat før afskrivninger... Afskrivninger: Driftsmidler... Andet... Nettooverskud før skat...
14 Økonomi Udfra budgetterne ved I hvor mange penge i skal bruge til at finansiere virksomheden. I skal også overveje, hvordan I fremskaffer pengene. Finansieringsbehovet fremkommer ved at regne sammen på hvor meget I skal bruge fratrukket de penge I selv kommer med. Restbeløbet skal i findes andre steder, hvor? Finansiering Finansieringsbehov jf. etableringsbudget Der forventes finansieret således: Eget indskud Lån familie Banklån Kassekredit Andet Andet Samlet finansiering
15 Kontaktpersoner Navne, adresser, e-mail mv. på 3-4 af medlemmerne af jeres gruppe, som den fremtidige virksomhedsejer kan kontakte for uddybning af forretningsplanen. Karsten Madsen, Hjulmand & Kaptajn kma@70151000.dk Ole Hust, Top Event hust@topevent.dk Tove Varmløse Malmberg toma@frederikshavn.dk