Bilag 1. Lukning af afdeling i Smørum skoledistrikt

2018 Bilag 1 Lukning af afdeling i Smørum skoledistrikt

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Distriktsskole Smørum... 2 1.1 Elevtal i indskolingen... 2 1.2 Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og anlægsinvesteringer... 3 1.3 Energi og drift... 4 1.4 Planforhold... 6 1.6 Sammenfattende... 6 2. Flytning af indskoling... 7 2.1 Kapacitet til klasser, SFO, pædagogisk personale og eventuelt medflyttende ældre søskende år 1.... 7 3. Økonomi flytning og implementering år 1... 9 3.1 Flytteomkostninger år 1... 9 4. Økonomi Flytning og implementering fra år 2-3... 10 4.1 Udvikling af kreative læringsmiljøer... 10 4.2 Lokalemangel efter 2,5 år... 10 4.3 Ventilation... 10 4.4 Faglokaler og utæt tag... 10 5. Andre opmærksomheder... 11 5.1 Vurdering af kapacitet ift. idrætsfaciliteter... 11 5.2 Sikker skolevej... 11 5.3 Vurdering af parkeringsforhold og trafik... 12 1

Indledning Med budgetaftalen 2019-22 blev det vedtaget at lukke en afdeling i Smørum skoledistrikt, og at indskolingen på pågældende skoleafdeling flyttes til en anden skoleafdeling i distriktet, således at eleverne er klar til skolestart pr. august 2019 på en ny afdeling. I dette notat ses på udfordringer og muligheder for afdelingerne i distriktet. På baggrund af Byrådets beslutning anbefaler administrationen en afdeling til lukning samt hvilken afdeling, der bør være modtagende afdeling. I sidste del redegøres for håndteringen af flytning af indskolingen (år 1) i sommeren 2019. Denne redegørelse har blik for de pædagogiske og didaktiske perspektiver herunder at sikre imødekommende og understøttende læringsmiljøer i skole og SFO samt lokaler til personalet. Der peges derudover på vigtige forhold, som parkering, skoleveje og idrætsfaciliteter. Endelig udfolder redegørelsen omkostninger forbundet med både flytning og implementering - på kort sigt (år 1) og på lang sigt (fra år 2-3). 1. Distriktsskole Smørum Distriktsskole Smørum består af tre afdelinger: Afdeling Boesagerskolen, Afdeling Balsmoseskolen og Afdeling Søagerskolen. Alle afdelinger har postnummer i Smørum. 1.1 Elevtal i indskolingen Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at der skal oprettes 5 nye 0. klasser i Distriktsskole Smørum fra august 2019. Af disse forventes en klasse at være på Søagerskolen og at der vil være to 0. klasser på henholdsvis Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Af tabel 1 fremgår det, hvordan eleverne (+ antal klasser pr. årgang) forventes at fordele sig på skoleafdelingerne. Tallene for 1. til 3. årgang er de aktuelle 0. til 2. årgang, hvorefter de er manuelt rykket et klassetrin op. Estimaterne for 0. årgang bygger på seneste skoleprognose og erfaringer fra indeværende skoleår. Tallene der blev anvendt i rapporten fra Brøndum & Fliess bygger på skoleprognosen fra 2017. Tabel 1: Antal indskolingselever (+ antal klasse pr. årgang) fordelt på skoleafdelinger pr. august 2019. Søagerskolen Boesagerskolen Balsmoseskolen 0. årg (estimat) 27 (1) 48 (2) 57 (2) 1. årg 28 (1) 26 + 27 (2) 28 + 27 (2) 2. årg 27 (1) 26 + 26 (2) 24 + 26 (2) 3. årg 25 + 24 (2) 27 + 27 (2) 28 + 27 (2) I alt 131 (5) 207 (8) 217 (8) Det fremgår, at Søagerskolen er den skoleafdeling i distriktet, som har færrest elever samt færrest klasser. 2

1.2 Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og anlægsinvesteringer Boesagerskolen er under energirenovering i 2018 og er placeret centralt ved siden af idrætsanlæg og kulturhus. Afdeling Boesagerskolen har dermed nogle oplagte fordele i forhold til de andre skoler. Søagerskolen og Balsmoseskolen har for de næste to år (2019-2020) næsten lige stort kritisk vedligeholdelsesefterslæb. Af de to skoler er vedligeholdelsesefterslæbet på Søagerskolen dog mere kritisk, da der er tale om akut behov for en tagrenovering af 60-70 % af taget, som uden renovering medfører en stor risiko for vandskader med indeklimaproblemer (bl.a. skimmelsvamp) til følge. Der er en akut investering i tagudskiftningen i 2019 og 2020 grundet huller i taget. Det kritiske vedligehold på Balsmoseskolen er en facaderenovering, der primært består af vinduesudskiftninger. Selvom finansieringen jf. tabel 2 nedenfor, angiver et behov på 14,2 mio. kr. i 2019 og 2020, er det enklere at udføre facaderenoveringen løbende, hvor meget slidte vinduer udskiftes efter behov. Det er desuden nemmere at observere, hvor skaderne forekommer. Opgøres vedligeholdelsesefterslæbet pr. m 2 er det ligeledes tydeligt at se, at Søagerskolen har det største vedligeholdelsesefterslæb med 2060 kr. pr. m 2 mod 1649 kr. pr. m 2 på Balsmoseskolen 1. Vedligeholdelsesefterslæb Tabel 2: Kritisk vedligeholdelsesefterslæb 2019-2028 I mio. kr. 2019-2020 Balsmoseskolen inkl. SFO Boesagerskolen inkl. SFO Søagerskolen inkl. SFO 2021-2023 2024-2028 I alt Kr. pr. m 2 14,2 0,5 1,8 16,5 1.649 kr. 0,8 18,2 20,0 39,0 1.965 kr. 13,9 0,0 0,3 14,2 2.210 kr. I rapporten Læringsfællesskaber og multifunktionelle kvadratmeter er der ved implementeringen af Smørum scenariet indlagt en samlet anlægsudgift på 118 mio. kr. i budgetaftalen. Beløbet dækker anlægsudgifter forbundet med Smørum scenarie 1 inklusiv midler til helhedsrenovering af Boesagerskolen og Balsmoseskolen. En lukning af Balsmoseskolen fremfor Søagerskolen ville medføre en yderligere anlægsudgift på 23 mio. kr. Dette skyldes, at Søagerskolen er en mindre skole, hvorfor der vil skulle etableres ca. 2300-2400 yderligere m 2 på Søagerskolen for at kunne rumme elever og ASFtilbud fra Balsmoseskolen. Til gengæld kan der fraregnes 10,8 mio. kr. til renovering, da Søagerskolen har et mindre renoveringsbehov end Balsmoseskolen. 1 I nøgletallene er medregnet alle faste bygninger herunder haller som indgår i skolernes arealer, men ikke cykelskure, udhuse mv. 3

Det giver en samlet merudgift på 12,2 mio. kr. (23 mio. kr. minus 10,8 mio. kr.), såfremt Balsmoseskolen skulle lukkes fremfor Søagerskolen. Der er ikke regnet med et lignende scenarie for en evt. lukning af Boesagerskolen, da skolen er under energirenovering i 2018, hvorfor denne investering vil være tabt. Derudover har skolen med sin placering ved siden af idrætsanlæg og kulturhus muligheder for fællesskaber med idrætten og kulturlivet. 1.3 Energi og drift Nøgletal for energiforbruget på de tre skoler fremgår nedenfor. Som det ses ligger energiforbruget pr. m 2 forholdsvis tæt og kan således ikke anvendes som indikator for, hvilken skole der bør lukkes. Energimærket fra 2010 for Søagerskolen er dog F mod D på de andre to skoleafdelinger. Tabel 3: Nøgletal energi Nøgletal 2014 Varmeforbrug (GD-korrigeret) kwh/m 2 Elforbrug kwh/m 2 El-produktion (solceller) kwh/m 2 Søagerskolen 116,3 7,6 16,0 F Balsmoseskolen 100 12,3 10,6 D Boesagerskolen 2 123,8 16,3 7,3 D Energimærke 2010 Det samme gælder omkostningerne til energiforbruget. Nedenfor ses omkostningerne i 2017, hvor Boesagerskolen, som den største skole, også har det største energiforbrug. Tabel 4: Energiforbrug 2017 Forbrug i Smørum skoledistrikt i 2017 El Vand Varme I alt kr. 2017 SFO Mosehuset** 57.000 0 65.000 122.000 SFO Firkløveren * 0 0 0 0 SFO Kildekær** 18.000 0 23.000 41.000 Boesagerskolen 831.000 82.000 805.000 1.718.000 Balsmoseskolen 394.000 108.000 482.000 984.000 Søagerskolen 173.000 123.000 230.000 526.000 *SFO Firkløveren er en del af Boesagerskolen **Vandforbruget ligger under skolens forbrug 2 Tallene for Boesagerskolen er beregnede tal efter energirenoveringen, som pågår i 2018. Grunden til at tallene ikke er lavere er, at en væsentlig del af energirenoveringen har været bedre indeklima, hvilket bl.a. kræver mere ventilation. 4

Solcelleanlæg Der er etableret solcelleanlæg på alle de tre skoler i Smørum skoledistrikt. Anlæggene varierer i størrelse og effekt og tallene fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5: Solcelleanlæg og ydelse Ejendom Nettomålerordning Anlægsstørrelse (kwp) Årlig produktion estimeret (max) Balsmoseskolen 6 105 104.000 KWh Søagerskolen 6 105 103.000 kwh Boesagerskolen 2 95,5 98.000 kwh Balsmoseskolen og Søagerskolen har samme størrelse solcelleanlæg på samme nettomålerordning. Solcelleanlægget kan ved lukning af en skole godt flyttes til en anden matrikel, men det kræver, at der søges om en ny nettomålerordning. Nettomålerordning 6 er ikke mulig at opnå efter 2013 og derfor vil opsætning af solceller på en anden bygning ikke være ligeså rentabel. Det skal vurderes nærmere om det kan betale sig at flytte solcelleanlægget eller om det skal sælges sammen med et salg af skolen. Anlægget på Søagerskolen er placeret på bygning 1 og 3, som foreslås lukket ved overgangen til næste skoleår, da det er her indskolingen og SFOen er placeret. Det vil dog ikke have betydning for solcelleanlægget, der kan blive siddende selvom bygningen lukkes ned. 5

1.4 Planforhold For at vurdere udfordringer og muligheder medtages også planforhold, da disse kan have betydning for muligheden for at udvide bygningsmassen indenfor matriklerne. Tabel 6: Bebyggelsesprocenter Skole Grundareal m 2 Bebygget areal (etageareal) m 2 Bebyggelsesprocent Balsmoseskolen 19.053 (33.666) 8.989 47 % (26 %) Boesagerskolen 31.728 10.694 33 % Søagerskolen 37.666 8.042 21 % *Balsmoseskolen består af flere matrikler, hvoraf kun den bebyggede matrikel er angivet. Regnes de ubebyggede matrikler med opnås en bebyggelsesprocent på 26 % (tal angivet i parentes). Tabellen ovenfor viser bebyggelsesprocenterne pr. matrikel i Smørum. Tallene kommer fra BBR-registret. De gældende lokalplaner for de enkelte lokaliteter skal undersøges nærmere for at vurdere muligheden for at udbygge skolerne. Det vurderes, at der er frie og bebyggelige arealer på alle matrikler, men der skal laves en nærmere undersøgelse af mulighederne indenfor eksisterende lokalplaner og i forhold til de konkrete fysiske forhold på de enkelte ejendomme. Det tager mellem 6 og 12 måneder at udarbejde en lokalplan (pga. høring og politisk behandling). Det vurderes at det er muligt i tidsplanen for udbygning af skolerne, at udarbejde lokalplaner hvis dette bliver nødvendigt. Der kan ikke konkluderes på, hvilken skole, der bør lukkes, ud fra planforholdene på nuværende tidspunkt. 1.5 Potentiale for læringsmiljøer For at vurdere potentialet for læringsmiljøer læner administrationen sig op ad konklusionerne i Brøndum & Fliess rapporten, der fremhæver at Søagerskolen har det dårligste potentiale for at udbygge og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer, som understøtter elevernes læring, trivsel og udvikling. Det skyldes, at Søagerskolen har mange uudnyttede arealer, såsom gange mv., der ikke kan bruges til at indrette læringsfællesskaber. 1.6 Sammenfattende Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående kriterier: elevtal, vedligeholdelsesefterslæb, energi og drift samt muligheder for udvikling af inspirerende og kreative læringsmiljøer på sigt, at det vil være økonomisk rentabelt, at afdeling Søagerskolen lukkes. 6

2. Flytning af indskoling Det er besluttet, at indskolingen på den lukkede skoleafdeling skal flyttes fra 2019. Det betyder, at skolestart for de pågældende indskolingselever skal sikres på den modtagende skoleafdeling fra august 2019. For 1.-3. klasse betyder det, at de og det pædagogiske personale skal flyttes inden skolestart 1. august 2019, mens der skal gøres plads til de nye 0. klasser og enkelte SFO personaler fra 1. april, hvor mini-sfo begynder. I en klogere anvendelse af kvadratmetre er det administrationens anbefaling, at afdeling Boesager er modtagende afdeling for Søagerskolens elever. Det betyder, at indskolingen på Søagerskolen flyttes til Boesagerskolen, mens dele af Søagerskolen lukkes ned. Afdeling Boesagerskolen har ledige lokaler, som ikke er i anvendelse pt., der vil kunne rumme 5 spor fra 0. kl. til og med 3. kl., som skal flyttes. Administrationen peger på, at der skal arbejdes med, at de modtagende lokaler fremstår indbydende og kan understøtte indskolingselevernes faglige og sociale trivsel fra henholdsvis april og august 2019. Nedenfor estimeres økonomien for dette scenarie og der fremhæves udfordringer, der skal findes en løsning for inden næste skoleår og for 0. klasserne inden 1. april 2019. 2.1 Kapacitet til klasser, SFO, pædagogisk personale og eventuelt medflyttende ældre søskende år 1. Klasselokaler Jævnfør tabel 1 vil der med skolestart til skoleåret 2019/20 være 5 klasser og omkring 131 elever, som skal flyttes. Boesagerskolen har p.t. 5 ledige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler. Det kræver lydisolering samt maling og øvrigt klargøring. De 5 lokaler ligger i forbindelse med den eksisterende SFO og kan derved også anvendes som SFO lokaler til indskolingen. SFO Der er på nuværende tidspunkt følgende antal børn indskrevet i SFO pr. september 2018. Der forventes at være et lille fald til næste år: SFO Kildekær (Søager) Firkløveren (Boesager) I alt Antal 139 211 350 Med en flytning af indskolingselever fra Søagerskolen til Boesagerskolen bliver SFO en udvidet med ca. 139 børn. På Boesagerskolen er der både SFO-lokaler i kælderen og der er også klasselokaler som dele-lokaler med SFO en i indskolingen. Der vil skulle arbejdes med en udvidelse i antallet af delelokaler. De kommende skolestartende elever til mini-sfo fra afdeling Søagerskolen vil endvidere skulle begynde på Boesagerskolen. Det betyder ca. 26-27 nye børn på Boesagerskolen allerede pr. 1. april 2018. 7

Personale Efterhånden som afdeling Søager lukker ned, og der kommer flere medarbejdere fra Søagerskolen til Boesagerskolen, vil der være behov for at øge antallet af forberedelsespladser og mødelokaler. Det vurderes, at personalerummet kan rumme alle personaler samlet set på Boesagerskolen. Med-flytning af ældre søskende Med en flytning af indskolingen fra Søagerskolen til Boesagerskolen inden skolestart i august 2019 vurderer administrationen, at der vil være ældre søskende, som vil ønske at flytte med. Det maksimale antal af søskende, der kunne ønske at flytte med, fremgår af nedenstående tabel. Søagerskolen 0. 2. klasse Klasse Antal ældre søskende på skolen 0. årgang 13 1. årgang 14 2. årgang 17 I alt 44 På Boesagerskolen er der høje klassekvotienter og mange spor, hvor der kun er få ledige pladser på mellemtrinnet og i udskolingen. Dette vil betyde, at det ikke bliver muligt at imødekomme alle ønsker om skoleskift for de ældre elever. 8

3. Økonomi flytning og implementering år 1 Nedenstående er bedste bud på de omkostninger, der er forbundet med hele flytningen i sommeren 2019. Disse kan kvalificeres yderligere inden udgangen af 2018. 3.1 Flytteomkostninger år 1 Tabel 6: Estimerede omkostninger til flytning af indskolingen i 2019 Post Lydisolering af 5 lokaler Maling og øvrigt klargøring Flytteomkostninger Lapning af tag over faglokaler på Søagerskolen I alt Omkostning 300.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. Er finansieret 500.000 kr. Udover ovenstående estimat kan der komme udgifter til håndtering af eventuelle brandkrav. Dette afklares inden udgangen af 2018. Der er ikke behov for en rokade af de tilbageblivende elever på Søagerskolen i perioden frem til endelig nedlukning. 9

4. Økonomi Flytning og implementering fra år 2-3 4.1 Udvikling af kreative læringsmiljøer En lukning af Søagerskolen vil på sigt give økonomisk råderum til at prioritere investeringer i inspirerende og kreative læringsmiljøer på de andre afdelinger. Udviklingen af Distrikt Smørum kræver en længere planlægningshorisont (ca. 4 år), idet der skal gennemføres en større investering i læringsmiljø og udbygning af afdelingerne. 4.2 Lokalemangel efter 2,5 år Ved at istandsætte de 5 lokaler kan Boesagerskolen med den nuværende kapacitet håndtere indskolingen og de kommende elever samt elever på de kommende årgange i de næste 2,5 år. Herefter er kapaciteten opbrugt. Midlertidige løsninger skal således undersøges for de elever, der skal flyttes efter nedlæggelsen af Søagerskolen. Dette skal medtages i forundersøgelserne, der udføres i 2019. Der bygges endvidere en ny daginstitution i Smørum i medio 2020. Baggrunden for denne er en forventning om stigende børnetal i området. Dette vil på et tidspunkt influere på antallet af elever på skolerne, og de opdaterede prognoser skal tages med i betragtning, når der planlægges udbygning og ombygninger. Fra budgetåret 2021 og dermed skoleåret 21/22 skal der være løsninger som imødekommer kapacitetsudfordringerne. 4.3 Ventilation På nuværende tidspunkt er der ingen ventilation i Boesagerskolens SFO og der etableres ikke ny ventilation i forbindelse med den pågående energirenovering. Yderligere ventilationsbehov bør ligeledes afklares i forundersøgelserne om skolescenariet i Smørum. 4.4 Faglokaler og utæt tag For at Søagerskolen fortsat skal kunne holdes åben til mellemtrinnet og udskolingen i de næste par år, er der behov for at lappe taget over faglokalerne. Der er afsat midler til dette. 10

5. Andre opmærksomheder 5.1 Vurdering af kapacitet ift. idrætsfaciliteter Ifølge statistik over belægningsgraden på Søagerskolen, er gymnastiksalen booket 61 % af tiden. Som det kan ses af kortbilag sidst i notatet er salen booket alle hverdage fra 16-22 samt alle weekender fra 8-16. I skoletiden er Søagerskolens hal booket under 50 % af tiden. Idrætshallen ved Boesagerskolen benyttes pt., særligt i dagtimerne, af en pensionistklub. Dette giver nuværende udfordringer for skolens brug af hallen og pt. løses dette ved at bruge en gammel gymnastiksal på Søagerskolen. Når denne lukkes, vil der opstå store udfordringer med at finde halplads/haltid til idrætsundervisning mv. Hallerne i Ledøje-Smørum IC har en belægningsgrad på 85-90 %, hvilket betyder, at kun en lille del af idrætstimerne kan flyttes hertil. Grundet en samlet belægningsgrad på idrætsfaciliteterne i Smørum på omkring 90 % i eftermiddags- og aftentimerne foreslås det at fastholde Søagerskolens hal som idrætsfacilitet frem til at skolen lukker helt ned. I denne periode skal det afklares, hvordan der kan skabes faciliteter til de idrætstimer, der p.t. ligger på Søagerskolen efter kl. 16 og i weekender. 5.2 Sikker skolevej En lukning af Søagerskolen kan udløse flere ansøgninger om skolekort, da børn fra Nybølle, Hove og Ledøje, vil få længere afstand mellem hjem og skole. På nuværende tidspunkt er det en offentlig Movia bus, der kører mellem Veksø-Smørum-Måløv. Den har stoppested ved blandt andet Søagerskolen og Boesagerskolen, men ikke Balsmoseskolen. Den nye aftale med Movia indebærer, at kommunen afregner med Movia pr. elev. Den nye aftale trådte i kraft 1/8-17. Der må derfor påregnes øgede udgifter til dækning af disse buskort. Ved flytning af elever fra Søagerskolen til Boesagerskolen bør skolevejene for de kommende elever vurderes ift. sikkerhed. Figur 1 nedenfor viser overordnet hvor de nuværende elever i 0. til 3. klassetrin fra Søagerskolen bor, markeret som røde koncentrationszoner. Jo mørkere koncentration jo flere elever. På kortene er ligeledes vist de veje, der i dag er vurderet som trafikfarlige skoleveje, markeret som røde linjer. Kortet giver udelukkende et helt overordnet overblik over, hvor eleverne i dag bor set i forhold skolerne og hvor de trafikfarlige veje er placeret i forhold til deres færdselsretning til skolen. Der er ikke vurderet på farlige krydsninger, som også bør indgå i vurderingen af nye cykelskoleveje. Det er ikke muligt at vurdere skolevejene for de elever der skal skifte skole generelt. Med det forhåndenværende materiale er det ikke muligt at konkludere noget i forhold til den nye strukturs betydning for skolevejene for de nye elever. Det kræver en mere dybdegående analyse, som vil blive foretaget inden flytning af indskolingen til næste skoleår. Der er ikke afsat økonomi til vurderingerne, som kan kræve ekstern assistance. Det estimeres inden udgangen af 2018, hvad det kan kræve af midler. 11

Figur 1: Koncentration af elever på indskolingen på Søagerskolen samt farlige skoleveje 2018 5.3 Vurdering af parkeringsforhold og trafik Det er på nuværende tidspunkt en udfordring med parkeringsforholdene på Boesagerskolen. Derfor vil der bliver behov for at se på muligheder for etablering af parkeringspladser og afsætning af eleverne, når der kommer flere børn til fra Søagerskolen. 12