Bilag 2. Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt

Transkript

1 2018 Bilag 2 Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt

2 Indledning Distriktsskole Ølstykke Elevtal i indskolingen Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og anlægsinvesteringer Planforhold Energi og drift Andre bindinger Potentiale for læringsmiljøer Sammenfattende Flytning af indskoling i sommeren År 1: Kapacitet til klasser, SFO, pædagogisk personale og eventuelt medflyttende ældre søskende Økonomi flytning og implementering år Flytteomkostninger år Økonomi Flytning og implementering fra år Udvikling af kreative læringsmiljøer Sikre kapaciteten fremover Andre opmærksomheder Vurdering af kapacitet ift. idrætsfaciliteter Vurdering af sikre skoleveje Vurdering af parkeringsforhold og trafik

3 Indledning Med budgetaftalen blev det vedtaget at lukke en afdeling i Ølstykke skoledistrikt, og at indskolingen på pågældende skoleafdeling flyttes til en anden skoleafdeling i distriktet, således at eleverne er klar til skolestart pr. august 2019 på en ny afdeling. I dette notat ses på udfordringer og muligheder for afdelingerne i distriktet. På baggrund af Byrådets beslutning anbefaler administrationen en afdeling til lukning samt hvilken afdeling, der bør være modtagende afdeling. I sidste del redegøres for håndteringen af flytning af indskolingen (år 1) i sommeren Denne redegørelse har blik for de pædagogiske og didaktiske perspektiver herunder at sikre imødekommende og understøttende læringsmiljøer i skole og SFO samt lokaler til personalet. Der peges derudover på vigtige forhold, som parkering, skoleveje og idrætsfaciliteter. Endelig udfolder redegørelsen omkostninger forbundet med både flytning og implementering - på kort sigt (år 1) og på lang sigt (fra år 2-3). 1. Distriktsskole Ølstykke Distriktsskole Ølstykke består af tre afdelinger: Afdeling Hampeland, Afdeling Toftehøj, Afdeling Maglehøj. Alle afdelinger er placeret i Ølstykke. De tre afdelinger er beliggende tæt på hinanden. Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen hører under Distrikt Stenløse. 1.1 Elevtal i indskolingen Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at der skal oprettes 4 nye 0. klasser i Distrikt Ølstykke til august Af disse forventes det, at der er en 0.klasse på henholdsvis Hampelandskolen og Toftehøjskolen og to på Maglehøjskolen. Af tabel 1 fremgår det, hvordan eleverne (+ antal klasser pr. årgang) forventes at fordele sig på skoleafdelingerne. Tallene for 1. til 3. årgang er de aktuelle 0. til 2. årgang, hvorefter de er manuelt rykket et klassetrin op. Estimaterne for 0. årgang bygger på seneste skoleprognose og erfaringer fra indeværende skoleår. Tallene der blev anvendt i rapporten fra Brøndum & Fliess bygger på skoleprognosen fra Tabel 1: Antal indskolingselever (+ antal klasse pr. årgang) fordelt på skoleafdelinger pr. august Skole Hampeland Toftehøj Maglehøj 0. årg (estimat) 23 (1) 24 (1) 45 (2) 1. årg 24 (1) 25 (1) (2) 2. årg 24 (1) (2) (2) 3. årg 18 (1) (2) (2) I alt

4 1.2 Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og anlægsinvesteringer Af skolerne i Ølstykke skoledistrikt, er det Toftehøjskolen der har det største samlede renoveringsbehov (57,2 mio. kr. imod 33,1 mio. kr. på Maglehøjskolen og 43,6 mio. kr. på Hampeland). Derudover har Toftehøjskolen det største kritiske vedligeholdelsesefterslæb i perioden på i alt 13,9 mio. kr. imod 7,3 mio. kr. på Hampeland og 6,9 mio. kr. på Maglehøj. Det kritiske vedligehold på Toftehøjskolen vedrører facaden, det vil sige vinduer og døre, som kan lappes/skiftes løbende, men som på lang sigt har behov for en total udskiftning, da der er tale om 50 år gamle vinduer. Ydermere har Toftehøjskolen det største vedligeholdelsesefterslæb pr. m 2, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Vedligeholdelsesefterslæbet koster 5.539,4 kr. pr. m 2. på Toftehøjskolen mod 4.131,8 på Hampelandsskolen og 3742,2 kr. på Maglehøjskolen. Tabel 2: Vedligeholdelsesefterslæb I mio. kr I alt Kr. pr. m 2 Hampelandsskolen 9,8 19,2 14,5 43,5 4131,8 Maglehøjskolen 8,9 13,6 10,6 33,1 3742,2 Toftehøjskolen 6,5 31,5 19,2 57,2 5539,4 Der er til implementeringen af Ølstykke scenariet i Brøndum & Fliess rapport Læringsfællesskaber og Multifunktionelle kvadratmeter indlagt en samlet anlægsudgift på 135 mio. kr. (dog minus 40 mio. kr. i som afhænger af salgsindtægter, resten af midlerne er afsat i 2023 og frem). Hvis det alternativt var ønsket, at afdeling Toftehøjskolen bevares, og at der i stedet skulle lukkes en af de andre skoleafdelinger, ville det medføre en ekstraudgift til renovering af Toftehøjskolen, men samtidig en mindre udgift til nyetablering af lokaler, som ville opveje ekstraudgiften. 1.3 Planforhold Tabel 3: Bebyggelsesprocenter Skole Grundareal m 2 Bebygget areal (etageareal) m 2 Hampelandsskolen % Bebyggelsesprocent Toftehøjskolen % Maglehøjskolen % Tabellen ovenfor viser bebyggelsesprocenterne pr. matrikel i Ølstykke. Tallene kommer fra BBR-registret. 3

5 De gældende lokalplaner for de enkelte lokaliteter skal undersøges nærmere for at vurdere muligheden for at udbygge skolerne. Det vurderes at der er frie og bebyggelige arealer på alle matrikler, men der skal laves en nærmere undersøgelse af mulighederne indenfor eksisterende lokalplaner og i forhold til de konkrete fysiske forhold på de enkelte ejendomme. Det tager mellem 6 og 12 måneder at udarbejde en lokalplan (pga. høring og politisk behandling). Det vurderes at det er muligt i tidsplanen for udbygning af skolerne, at udarbejde lokalplaner hvis dette bliver nødvendigt. Der kan ikke konkluderes på, hvilken skole, der bør lukkes, ud fra planforholdene på nuværende tidspunkt. 1.4 Energi og drift Nøgletal for energiforbruget på de tre skoler fremgår nedenfor. Det største varmeforbrug pr. m 2 ligger på Hampelandsskolen, som til gengæld har et lavere elforbrug og et bedre energimærke. Der er desuden et stort solcelleanlæg på Hampelandsskolen. Efter Hampelandsskolen har Toftehøjskolen det største varmeforbrug pr. m 2, mens Maglehøjskolen står for det største elforbrug pr. m 2. Energiforbruget pr. m 2 alene kan ikke bruges som indikator for, hvilken skole der bør lukkes. Dette bør ses i sammenhæng med vedligeholdelsesefterslæbet, da udgifterne til dette langt overstiger udgifterne til energiforbruget. Tabel 3: Nøgletal energi Nøgletal 2014 Varmeforbrug (GD-korrigeret) kwh/m 2 Elforbrug kwh/m 2 El-produktion (solceller) kwh/m 2 Toftehøjskolen 131,4 23,6 0,3 E Maglehøjskolen 96,8 29,3 0 (intet anlæg) E Hampelandsskolen 159,6 15,4 26,2 D Energimærke 2010 Ved at kigge på det samlede energiforbrug i kroner, fremgår det dog, at Toftehøjskolen står for langt det største og dyreste energiforbrug, jf. tabellen nedenfor. Tabel 4: Energiforbrug 2017 Forbrug i Ølstykke El Vand Varme I alt kr skoledistrikt i 2017 SFO Hampelandskolen kr. SFO Maglehøjskolen kr. Hampelandskolen kr. Maglehøjskolen kr. Toftehøjskolen kr. 4

6 Sammen med vedligeholdelsesefterslæbet er Toftehøjskolen således den dyreste skole i drift i Ølstykke skoledistrikt. Der er etableret et lille solcelleanlæg på Toftehøjskolen og et stort anlæg på Hampelandsskolen. Solcelleanlægget på Hampelandsskolen har en effekt på 258 kw og producerer ca kwh pr. år. Solcelleanlægget på Toftehøjskolen er så lille, at det ikke kan betale sig at regne på om anlægget bør flyttes, hvis skolen lukkes. Solcelleanlægget på Hampelandsskolen understøtter, at Hampelandsskolen ikke bør lukkes. 1.5 Andre bindinger Alle skoler i Ølstykke skoledistrikt er SOLT-bygninger, som tidligst kan afhændes fra På Toftehøjskolen er der etableret et LKV-anlæg (Lokal kraft varme), som producerer varme til andre bygninger end Toftehøjskolen. Der er tilknyttet en lejeaftale til anlægget med Egedal Fjernvarme, og det skal undersøges nærmere, hvordan denne lejeaftale kan opsiges. Efter en kort vurdering hos Egedal Fjernvarme er det dog ikke et problem at lukke skolen, da varmen sagtens kan afsættes til andre forbrugere i nærområdet. 1.6 Potentiale for læringsmiljøer For at vurdere potentialet for læringsfællesskaber, læner administrationen sig op ad konklusionerne fra Brøndum & Fliess, der fremhæver at Toftehøjskolen har det dårligste potentiale for at udbygge og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer, som understøtter elevernes læring, trivsel og udvikling. Toftehøjskolen er en gammeldags indrettet skole, med mange dårlige kvadratmetre, der vil kræve store ombygninger for at kunne bruges til at indrette opbygge læringsmiljøer. 1.7 Sammenfattende Toftehøjskolen har mange kvadratmeter sammenlignet med de andre skoleafdelinger i distriktet, og det vil give plads til flere elever fra andre afdelinger. Med blik for de geografiske kriterier vil en lukning af Toftehøjskolen desuden betyde, at børn fra det størst befolkede område i Ølstykke stationsby får 1,4 km længere til anden skoleafdeling, hvis man går på sti fra den nuværende skoleafdeling. Det største varmeforbrug pr. m 2 ligger på Hampelandsskolen, som til gengæld har et lavere elforbrug og et bedre energimærke. Der er desuden et stort solcelleanlæg på Hampelandsskolen. Hvis der ses på vedligeholdelsesefterslæb samt muligheder for udvikling af inspirerende og kreative læringsmiljøer på sigt, vil det være økonomisk rentabelt, at afdeling Toftehøjskolen lukkes. Toftehøjskolen det største kritiske vedligeholdelsesefterslæb i perioden på i alt 13,9 mio. kr. imod 7,3 mio. kr. på Hampeland og 6,9 mio. kr. på Maglehøj. 5

7 Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering af de foreliggende data, hvor der både indgår afstande til skoleafdelingerne, vedligeholdelsesefterslæb, energi og muligheder for at etablere kreative læringsmiljøer, at Toftehøjskolen lukkes. 6

8 2. Flytning af indskoling i sommeren 2019 Det er besluttet, at indskolingen på den lukkede skoleafdeling skal flyttes fra Det betyder, at skolestart for de pågældende indskolingselever skal sikres på den modtagende skoleafdeling fra august For klasse betyder det, at de og det pædagogiske personale skal flyttes inden skolestart 1. august 2019, mens der skal gøres plads til de nye 0. klasser og enkelte SFO personaler fra 1. april, hvor mini SFO begynder. I en klogere anvendelse af kvadratmetre er det administrationens anbefaling, at afdeling Hampeland er modtagende afdeling for Toftehøjskolens elever. Skolen har ledige lokaler og en pavillon, der vil kunne rumme de 6 spor inklusiv kommende 0.klasse, som skal flyttes. Administrationen peger på, at der skal arbejdes med, at de modtagende lokaler fremstår indbydende og kan understøtte indskolingselevernes faglige og sociale trivsel fra henholdsvis april og august Nedenfor estimeres økonomien for dette scenarie, og der fremhæves udfordringer, der skal findes en løsning for inden næste skoleår og for 0. klasserne inden 1. april År 1: Kapacitet til klasser, SFO, pædagogisk personale og eventuelt medflyttende ældre søskende Jævnfør tabel 1 vil der med skolestart til skoleåret 2019/20 være 6 klasser og omkring 127 elever, som skal flyttes fra afdeling Toftehøjskolen. Hampelandsskolen har lokaler til disse elever, der kan indrettes til klasselokaler. Det vil kræve mindre rokader og istandsættelser. Lokalerne ligger ikke i umiddelbar forbindelse med den eksisterende SFO og det skal derfor undersøges, om SFOen i sin nuværende form kan håndtere de kommende elever, eller om den skal udvides til andre lokaler på Hampelandsskolen. SFO Der er på nuværende tidspunkt følgende antal børn i SFO, og der forventes et lille fald næste år: SFO Hampeland Toftehøj I alt Antal Med en flytning af indskolingselever fra afdeling Toftehøjskolen til afdeling Hampelandskolen bliver SFO en udvidet med ca. 139 børn. SFO på Hampelandsskolen er bygget til en 2-sporet skole, og de ekstra børn fra Toftehøj kan derfor i udgangspunktet rummes. De kommende skolestartende elever til mini-sfo fra afdeling Toftehøjskolen vil endvidere skulle begynde på afdeling Hampelandskolen. Det betyder ca nye børn på Hampelandskolen pr. 1. april

9 SFO på Hampeland er godkendt til at rumme 170 personer uden pavillonen og yderlige ca personer når man tager pavillonen med. Med 250 børn og medarbejdere, så vil der skulle anvendes indskolingslokalerne som delelokaler. Dette vil skabe et øget brandkrav, som kan medføre yderligere udgifter på kr. Personale Efterhånden som afdeling Toftehøjskolen lukker ned, og der kommer flere medarbejdere fra Toftehøjskolen til Hampelandskolen vil der være behov for at øge antallet af forberedelsespladser og mødelokaler. Det vurderes, at personalerummet kan rumme alle personaler samlet set på Hampelandskolen. Med-flytning af ældre søskende Med en flytning af indskolingen fra afdeling Toftehøjskolen til afdeling Hampelandskolen inden skolestart i august 2019 vurderer administrationen, at der vil være ældre søskende, som vil ønske at flytte med. Det maksimale antal af søskende, der kunne ønske at flytte med, fremgår af nedenstående tabel. Toftehøjskolen klasse Kl. Antal ældre søsk. 0. årgang årgang årgang 16 I alt 48 Der kan være spor, hvor der kun er få ledige pladser på mellemtrinnet og i udskolingen. Dette vil betyde, at det ikke bliver muligt at imødekomme alle ønsker om skoleskift for de ældre elever. En anden udfordring er, at forældre kan ønske at flytte det enkelte barn eller flere børn til Maglehøjskolen i stedet for Hampeland. 8

10 3. Økonomi flytning og implementering år 1 Nedenstående er bedste bud på de omkostninger, der er forbundet med hele flytningen i sommeren Disse kan kvalificeres yderligere inden udgangen af Flytteomkostninger år 1 Tabel 5: Estimerede omkostninger til flytning af indskolingen i 2019 Post Flytte vægge og maling Flytteomkostninger I alt Omkostning kr kr kr. 9

11 4. Økonomi Flytning og implementering fra år Udvikling af kreative læringsmiljøer En lukning af afdeling Toftehøjskolen vil på sigt give økonomisk råderum til at prioritere investeringer i inspirerende og kreative læringsmiljøer på de andre afdelinger. Hampelandskolen er bygget som en moderne skole og vil ikke kræve helt så mange investeringer for at blive opdateret til en mere multifunktionel skole med kreative læringsfællesskaber end Toftehøjskolen. Ifølge rapporten Læringsfællesskaber og multifunktionelle kvadratmeter, af Brøndum & Fliess 15. august 2018, skal der investeres i en udbygning og ombygning af de resterende to skoleafdelinger i distriktet for at opnå den ønskede forbedring af læringsmiljøerne. Det er estimeret, at udviklingen af Distrikt Ølstykke kræver en længere planlægningshorisont (ca. 5 år.) 4.2 Sikre kapaciteten fremover Ved at istandsætte lokalerne og bruge pavillonen kan Hampelandskolen med den nuværende kapacitet håndtere indskolingen og de kommende elever samt elever på de kommende årgange i de næste skoleår. I rapporten fra Brøndum & Fliess blev anvendt skoleprognoserne fra 2017 til vurdering af kapaciteten. De opdaterede skoleprognoser, hvor der ikke forventes store udsving, vil blive medtaget i forundersøgelserne, der udføres i 2019, så fortsat kapacitet sikres. 5. Andre opmærksomheder 5.1 Vurdering af kapacitet ift. idrætsfaciliteter Ifølge statistik over belægningsgraden på Toftehøjskolen, er de to haller booket samlet ca. 43 % af tiden i både skoletiden og uden for skoletiden. Drengegymnastiksalen på Toftehøjskolen booket ca. halvdelen af tiden fra samt ledig alle weekender fra Pigegymnastikhallen er booket alle dage fra 16 til 22 samt halvdelen af tiden i weekenderne. På Hampelandsskolen, hvor indskolingen flyttes hen jf. ovenstående scenarie, er der en samlet belægningsgrad i hallen på 89 %. Fra og i weekender er belægningsgraden stort set 100 %, hvorfor det vurderes, at de ca. 10 % ledige timer må ligge i skoletiden fra 8-16 mandag til fredag. Det skal undersøges, hvorvidt idrætstimerne i indskolingen fra Toftehøjskolen kan fordeles på den ledige tid i hallen på Hampelandsskolen, og om der eventuelt kan være behov for at tage Ølstykkehallen i brug, som vurderes at have en del ledige tider i dagtimerne. Desuden er der en lav belægningsgrad på Bækkegårdsskolen, som ligger tæt på Ølstykke skoledistrikt. Det bør undersøges, om denne eller andre lokationer kan anvendes til idræt i skoletiden og udenfor skoletiden. Grundet en høj samlet belægningsgrad på idrætsfaciliteterne i Ølstykke bør det overvejes at fastholde Toftehøjskolens hal som idrætsfacilitet frem til at skolen lukker helt ned. I denne periode skal det afklares, hvordan der kan skabes faciliteter til de idrætstimer, der p.t. ligger på Toftehøjskolen efter kl. 16 og i weekender. Såfremt der bygges en ny hal i Ølstykke vil denne hal kunne kompensere for tabet af hallen på Toftehøjskolen, når den sælges. 10

12 5.2 Vurdering af sikre skoleveje Ved flytning af elever fra Toftehøjskolen til Hampelandsskolen bør skolevejene for de kommende elever vurderes i forhold til sikkerhed. Figur 1 nedenfor viser overordnet, hvor de nuværende elever i 0. til 3. klassetrin fra Toftehøjskolen bor, markeret som røde koncentrationszoner. Jo mørkere koncentration jo flere elever. På kortene er ligeledes vist de veje, der i dag er vurderet som trafikfarlige skoleveje, markeret som røde linjer. Kortet giver udelukkende et helt overordnet overblik over, hvor eleverne i dag bor set i forhold skolen og hvor de trafikfarlige veje er placeret i forhold til deres færdselsretning til skolen. Der er ikke vurderet på farlige krydsninger, som også bør indgå i vurderingen af nye cykelskoleveje. Det er ikke muligt at vurdere skolevejene for de elever der skal skifte skole generelt. Med det forhåndenværende materiale er det ikke muligt at konkludere noget i forhold til den nye strukturs betydning for skolevejene for de nye elever. Det kræver en mere dybdegående analyse, som vil blive foretaget inden flytning af indskolingen til næste skoleår. Der er ikke afsat økonomi til vurderingerne, som kan kræve ekstern assistance. Det estimeres inden udgangen af 2018, hvad det kan kræve af midler. Figur 1: Koncentration af elever på indskolingen på Toftehøjskolen samt farlige skoleveje Vurdering af parkeringsforhold og trafik Der vil være mangel på parkerings- og afsætningspladser ved Hampelandsskolen, primært om morgenen. Hvorvidt det er muligt at forbedre disse forhold til et mere dækkende niveau 11

13 kræver yderligere vurderinger. Der er arealer ved skolen, der kan komme i spil, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et endeligt svar på dette. 12