Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700 218.834.200 62 Sundhedsudgifter m.v. 219.360.900-526.700 218.834.200 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 169.962.600 169.962.600 481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet 169.962.600 169.962.600 002 Stationær somatik 85.493.200 85.493.200 003 Ambulant somatik 62.637.100 62.637.100 004 Stationær psykiatri 1.874.800 1.874.800 005 Ambulant psykiatri 4.946.700 4.946.700 006 Praksissektoren (Sygesikring) 11.750.700 11.750.700 007 Genoptræning under indlæggelse 3.260.100 3.260.100 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 14.088.400-302.900 13.785.500 482005 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.577.900-302.900 11.275.000 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.263.500-302.900 9.960.600 400 Personale 9.602.700 9.602.700 500 Aktiviteter og materialer 229.300 229.300 511 Bassin 67.100 67.100 512 Brugerbetaling -38.000-38.000 513 Ergo- og fys. studerende -144.000-144.000 515 Svømmebassin/motionscenter -80.900-80.900 516 Svømmebassin/udlejning -40.000-40.000 600 IT, inventar og materiel 221.100 221.100 700 Grunde og bygninger 76.800 76.800 750 Forsikringer 66.500 66.500 200 Ledelse og administration 1.314.400 1.314.400 001 Lønninger 1.272.900 1.272.900 020 Uddannelse og kurser 26.700 26.700 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 14.800 14.800 482006 Øvrige udgifter SU.LO 140-104.100-104.100 003 Personbefordring 427.700 427.700 001 Taxa 106.900 106.900 002 Befordringsgodtgørelse 320.800 320.800 510 Almindeligt ambulant genoptræning -531.800-531.800 482007 Ambulant specialiseret genoptræning 2.614.600 2.614.600 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) 2.614.600 2.614.600 800 Betalinger offentlige myndigheder 2.614.600 2.614.600 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 7.306.300 7.306.300 484010 Vederlagsfri fysioterapi 7.306.300 7.306.300 800 Betalinger andre off. Myndigheder til Vederlagsfri fysioterapi 7.306.300 7.306.300
budget 85 Kommunal tandpleje 20.522.200-223.800 20.298.400 485009 Tandpleje 0-18 årige 12.775.800-10.000 12.765.800 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 9.724.800-10.000 9.714.800 400 Personale 8.428.600 8.428.600 500 Aktiviteter og materialer 183.200 183.200 501 Tandtekniker 71.500 71.500 502 Vask m.m. 51.000 51.000 503 Decentral varekøb 323.000 323.000 505 Undervisning 5.000 5.000 600 IT, inventar og materiel 559.400 559.400 700 Grunde og bygninger 52.700 52.700 750 Forsikringer 50.400 50.400 900 Indtægter -10.000-10.000 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 3.051.000 3.051.000 485011 Tandregulering 5.726.400 5.726.400 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 5.726.400 5.726.400 485012 Omsorgstandpleje 497.100-78.200 418.900 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 456.100-78.200 377.900 400 Personale 330.400 330.400 500 Aktiviteter og materialer 5.700 5.700 501 Tandtekniker 50.000 50.000 503 Decentral varekøb 70.000 70.000 900 Indtægter -78.200-78.200 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale 41.000 41.000 485013 Specialtandpleje 1.522.900-135.600 1.387.300 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 52.100-29.400 22.700 400 Personale 142.100 142.100 500 Aktiviteter og materialer 10.400 10.400 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -100.400-100.400 900 Indtægter -29.400-29.400 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale 1.470.800-106.200 1.364.600 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.481.400 7.481.400 488005 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.502.800 3.502.800 516 Borgerrettet forebyggelse 771.900 771.900 517 Diætist 257.700 257.700 518 Forløbsprogrammer 1.159.200 1.159.200 519 Hjerneskadekoordinator 517.400 517.400 521 Kræftplan III 582.700 582.700 522 Sundhedskampagner 213.900 213.900 488006 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.978.600 3.978.600 507 Avaleo 93.200 93.200
budget 508 Det nære sundhedsvæsen 761.400 761.400 509 Det integrerede sundhedsvæsen 258.900 258.900 510 Forskning/sundhed i midten 52.900 52.900 511 Kommunepraksiskonsulent 104.200 104.200 512 Sundhedshus 1.621.600 1.621.600 513 Sundhedsudvalgets pulje 310.700 310.700 514 Særlige projekter 106.900 106.900 515 Tobaksforebyggelse 103.800 103.800 527 Tværgående konsulentfunktion 565.000 565.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 64.798.400-9.873.600 54.924.800 22 Central refusionsordning -1.593.600-1.593.600 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.593.600-1.593.600 507012 Refusion - Psykiatriområdet -1.593.600-1.593.600 011 Refusion vedr. funktion 05.38.42-1.246.800-1.246.800 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50-346.800-346.800 32 Tilbud til ældre og handicappede 29.553.600-7.732.300 21.821.300 30 Ældreboliger 71.500 71.500 530007 Lejetab Åge Nielsens Vej 71.500 71.500 005 Lejetab 71.500 71.500 702 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 4.400 4.400 703 Husleje 67.100 67.100 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29.482.100-7.732.300 21.749.800 533009 Intern afregning, Psykiatri 82.400 82.400 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 82.400 82.400 514 Intern afregning 82.400 82.400 533018 Huset 85 800 800 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 800 800 400 Personale 800 800 533020 Ådalen - 85 støtte 9.938.000 9.938.000 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 8.503.700 8.503.700 400 Personale 8.595.400 8.595.400 500 Aktiviteter og materialer 88.300 88.300 514 Intern afregning -564.400-564.400 600 IT, inventar og materiel 252.300 252.300 700 Grunde og bygninger 72.200 72.200 750 Forsikringer 59.900 59.900 200 Ledelse og administration 1.434.300 1.434.300 001 Lønninger 1.392.800 1.392.800 020 Uddannelse og kurser 41.500 41.500 533021 Nordbanevej 22 4.357.500 4.357.500
budget særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 4.357.500 4.357.500 400 Personale 4.175.300 4.175.300 500 Aktiviteter og materialer 14.400 14.400 514 Intern afregning 88.300 88.300 700 Grunde og bygninger 65.500 65.500 750 Forsikringer 14.000 14.000 533022 Botilskud Ådalen 461.500-156.800 304.700 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 461.500-156.800 304.700 700 Grunde og bygninger 457.900-156.800 301.100 750 Forsikringer 3.600 3.600 533026 Åge Nielsens Vej 7.677.100 7.677.100 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 6.082.000 6.082.000 400 Personale 5.845.000 5.845.000 500 Aktiviteter og materialer 126.700 126.700 514 Intern afregning -14.800-14.800 600 IT, inventar og materiel 63.100 63.100 700 Grunde og bygninger 3.200 3.200 750 Forsikringer 58.800 58.800 200 Ledelse og administration 1.595.100 1.595.100 001 Lønninger 1.539.700 1.539.700 020 Uddannelse og kurser 55.400 55.400 533027 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner -3.589.600-3.589.600 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) -3.589.600-3.589.600 Ikke anvendt niveau -3.589.600-3.589.600 533028 Psykiatri - Centrale konti 1.424.700 1.424.700 400 Personale 1.264.700 1.264.700 020 Uddannelse og kurser 1.264.700 1.264.700 500 Aktiviteter og materialer 160.000 160.000 015 Tilsyn 160.000 160.000 533029 Psykiatri - Afregning overhead 1.505.200 1.505.200 500 Aktiviteter og materialer 1.505.200 1.505.200 Ikke anvendt niveau 1.505.200 1.505.200 533030 Individuelt team 3.646.000-3.985.900-339.900 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 3.646.000-3.985.900-339.900 400 Personale 3.646.000 3.646.000 900 Indtægter -3.985.900-3.985.900
budget 533052 Botilskud Åge Nielsens Vej 388.900 388.900 særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 388.900 388.900 700 Grunde og bygninger 388.900 388.900 38 Tilbud til voksne med særlige behov 27.860.200-192.100 27.668.100 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 2.478.700 2.478.700 542005 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2.478.700 2.478.700 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 2.473.300 2.473.300 002 Kvindekrisecentre ( 109) 5.400 5.400 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 328.400 141) 328.400 544010 Alkoholbehandling (døgn), særl. moms 328.400 328.400 002 Døgnbehandling 328.400 328.400 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 8.484.500 142) 8.484.500 545007 Stofbehandling (døgn), særl. moms 1.080.600 1.080.600 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 1.080.600 1.080.600 545009 Rusmiddelcentret (ambulant) 7.160.900 7.160.900 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 4.509.700 4.509.700 400 Personale 2.546.700 2.546.700 500 Aktivitater og materialer 583.500 583.500 510 Dagbeh. tilbud stofmisbruger +18 ( 101) - medicin 320.700 320.700 512 Dagtilbud alkohol 8.000 8.000 600 IT, inventar og materiel 142.300 142.300 700 Grunde og bygninger 882.200 882.200 750 Forsikringer 26.300 26.300 200 Ledelse og administration 2.651.200 2.651.200 001 Lønninger 2.581.900 2.581.900 020 Uddannelse og kurser 24.800 24.800 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 44.500 44.500 545010 Misbrug - Afregning overhead 243.000 243.000 500 Aktiviteter og materialer 243.000 243.000 Ikke anvendt niveau 243.000 243.000 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 7.017.800 7.017.800 550020 Psykiatri 108 - Køb af pladser i andre kommuner 7.017.800 7.017.800 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 7.017.800 7.017.800 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 5.822.200 5.822.200 552022 Psykiatri 107 - Køb af pladser i andre kommuner 2.500.500 2.500.500 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 2.500.500 2.500.500
budget 552023 Psykiatri 107 - Private opholdssteder, køb af pladser 3.321.700 3.321.700 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 3.321.700 3.321.700 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.305.000 1.305.000 553005 Støtte- og kontaktpersonordning - 99 - Ådalen 637.600 637.600 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 637.600 637.600 400 Personale 637.600 637.600 553006 Rusmiddelcentret ( 99) 667.400 667.400 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 667.400 667.400 400 Personale 664.100 664.100 750 Forsikringer 3.300 3.300 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 807.400 807.400 558011 Psykiatri 103 - Køb af pladser i andre kommuner 807.400 807.400 003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende 807.400 807.400 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1.616.200-192.100 1.424.100 559010 Cafè Ådalen 1.271.900-192.100 1.079.800 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 1.131.100-192.100 939.000 200 Ledelse og administration 140.800 140.800 001 Lønninger 127.000 127.000 020 Uddannelse og kurser 13.800 13.800 559021 Psykiatri 104 - Køb af pladser i andre kommuner 344.300 344.300 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 344.300 344.300 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.881.100-355.600 4.525.500 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.881.100-355.600 4.525.500 590026 Huset 4.881.100-348.400 4.532.700 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 4.881.100-348.400 4.532.700 400 Personale 3.683.500 3.683.500 500 Aktiviteter og materialer 178.500 178.500 600 IT, inventar og materiel 88.100 88.100 700 Grunde og bygninger 934.300 934.300 750 Forsikringer 17.600 17.600 900 Indtægter -20.900-348.400-369.300 590035 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner -7.200-7.200 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -7.200-7.200 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.503.500 2.503.500 99 Øvrige sociale formål 2.503.500 2.503.500 599011 Diverse sociale formål - Psykiatri 2.503.500 2.503.500 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 2.503.500 2.503.500
budget 002 Den Blå Viol 1.453.200 1.453.200 006 Mødestedet 1.050.300 1.050.300 Hovedtotal 284.159.300-10.400.300 273.759.000