SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen Sagsnr.: 14/18980 Resume Solrød Kommune har fået tildelt en betydelig større flygtningekvote i henholdsvis 2014 og 2015, end der er forudsat i de oprindelige budgetter for 2014 og 2015. Med henblik på overholdelse af lovgivning samt behovet for at gøre integrationsindsatsen endnu bedre grundet kommende refusionsreform indstiller administrationen, at der sker en budgetkorrektion inkl. en opnormering på i alt 5.790.000 kr. (netto), fordelt med: 0,9 mio. kr. på servicerammen i 2015 (1,4 mio. kr. fra 2016 og frem) 4,9 mio. kr. på overførselsudgifterne Beløbet er ikke inkl. nyligt udmeldte puljer til finansiering af ekstra udgifter på integrationsområdet eller en eventuel regulering via budgetgarantien (som først sker 2 år efter afholdte udgifter). Men beløbet er inkl. øvrige refusioner, grundtilskud samt resultattilskud. De nyligt udmeldte puljer om særligt tilskud til integrationsområdet forventes at udgøre -1,5 mio. kr. i skønnet indtægt, der udbetales via bloktilskuddet. Der er ikke taget højde for evt. økonomiske konsekvenser af forventet udspil fra regeringen om forbedret integrationsindsats. Baggrund Som forelagt politisk flere gange siden november 2014, har Solrød Kommune gennem de seneste år oplevet en stor og ikke forventet stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Dette har medført en stor stigning i udgifterne til kontanthjælp, danskundervisning mv. samt tilsvarende øget mængde opgaver, der derfor kræver flere medarbejdere til sagsbehandling og indsatser i øvrigt for at overholde lovgivningen, samt for at sikre en tilstrækkelig og hurtig integrationsindsats. Forudsætningerne i forhold til budgetprocessen for 2015 har ændret sig markant, og der forelægges derfor en samlet budgetændringssag hvad angår integrationsindsatsen på voksenområdet (dog minus boliger). I budgetlægningen for 2015 blev der regnet med, at Solrød skulle modtage 24 flygtninge i 2014 og 11 flygtninge i 2015. De faktiske tal blev 48 flygtninge og voksne familiesammenførte i 2014, med integrationsforløb 3 år frem. Og der er nu en forventning om 50 nye flygtninge i 2015 og et ukendt antal familiesammenførte (estimat er 18 voksne + 25 børn). Herunder vises udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og antallet af faktiske personer på kontanthjælp i deres 3 årige integrationsperiode. Det drejer sig om personer, der er registeret som havende fået udbetalt en kontanthjælpsydelse i løbet af et år (og dermed startet både administrative og beskæftigelsesrettede indsatser og foranstaltninger). Der er både tale om flygtninge og familiesammenførte ægtefæller i integrationsperioden. Tallene for 2015 er estimeret med afgang af borgere, når den tre årige integrationsperiode er slut. C:\Temp\Production\47a0d39e-c491-4998-be5d-ebeb8c55f237.doc
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (estimat) Fuldtidspersoner 19 29 41 51 71 88 Antal personer 61 92 120 166 201 255 Kilde: Fuldtidspersoner Jobindsats.dk + Personer fra KMD ydelsessystemet 300 250 200 150 100 50 0 Fuldtidspersoner og antal af personer på kontanthjælp i integrationsperioden 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuldtidspersoner Antallet af personer Strategi Alle undersøgelser og forskning viser, at en intensiv og en individuelt tilrettelagt start på integrationsindsatsen er afgørende for vejen til selvforsørgende og selvhjulpne flygtninge og familiesammenførte, der som aktive medborgere indtager førerpositionen i eget liv. Det gælder både den boligmæssige, den virksomhedsrettede, den sociale, den afklarende og den dansksproglige indsats som alle skal hurtigt og vel fra start med fokus på den enkeltes ressourcer og eventuelle barrierer. Den lovpligtige integrationsperiode varer 3 år, men målet i Solrød bør være, at den enkelte så vidt muligt bliver hurtigere integreret, lærer dansk og kommer i job eller uddannelse. For at sikre at borgerne får tilbudt de rette indsatser både lovgivningsmæssigt og ifht. hvad der virker, er der behov for medarbejderressourcer, der svarer til det stærkt øgede antal nye borgere i Solrød Kommune. På denne vis kan spild af såvel økonomiske som menneskelige ressourcer på sigt minimeres. Integrationsindsatsen i Solrød tilrettelægges ud fra strategien: Tidligt fokus på virksomhedsvendt indsats Hurtigst muligt i gang med og gennemført danskuddannelse Kombinationsforløb med virksomhedsindsats og sprogundervisning Fokus på uddannelsesvejledning og realkompetencevurderinger Individuel ressource- og barriereafklaring Mentorstøtte, særligt i starten af integrationsperioden Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret indsats Inddragelse af civilsamfundet/frivillige i hverdagsintegrationsarbejdet 2
Det kan og skal gøres endnu bedre resultattilskud og kommende refusionsreform Resultattilskud: Som forelagt i sag vedr. Udlændige og integrationsøkonomi, senest d. 17. november i Økonomi, teknik og miljøudvalget i november 2014, har Solrød Kommune et potentiale for at gøre indsatsen ift. at gennemføre danskuddannelse og / eller komme i gang med uddannelse eller i Job endnu bedre, dette potentiale er målt på de indhentede resultattilskud. Resultattilskuddet er et engangsbeløb, der skal give kommunerne et incitament til hurtigt at få flygtninge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Det gives pr. flygtning, der gennemfører eller opnår resultater indenfor integrationsperiodens 3 år og er på 48.880 kr., hvis der opnås ordinær beskæftigelse. Hvis flygtningen kommer i ordinær uddannelse er tilskuddet på 36.331 kr., ligeledes ved bestået danskprøve efter forskelige kriterier, i forhold til den enkeltes forudsætninger. Nedenfor er en sammenligning af Solrød kommunens opnåede resultattilskud i forhold til kommuner, der har samme generelle rammevilkår for arbejdsmarked og viser, at det er muligt, at gøre det endnu bedre i Solrød når vi sammenligner os med Roskilde, Hillerød, Furesø og Frederiksberg. For 2015 er der budgetteret med følgende resultattilskud: 2 går i gang med kompetencegivende uddannelse 17 består danskuddannelse 15 kommer i ordinært job. Disse tal skal ikke holdes op imod de 68 flygtninge vi modtager i år inkl. familiesammenføringer, men derimod i højere grad de 22 flygtninge vi modtog tilbage i 2013 som i løbet af 2015 har været i Solrød i 3 år. Der arbejdes på et mål om, at 72% består deres danskuddannelsen inden for en 3 årige integrationsperiode (resultattilskuddet kan indhentes op til 5 år efter ankomst). Landstallet er 57%. Ny refusionsreform pr. 1. januar 2016 Den nye tidsafhængige refusionsreform pr. 1. jan 2016 gælder også for kontanthjælpen for borgere i den 3 årige integrationsperiode. Det betyder, at fra at Kommunen i år og tidligere fik 50 % refusion på kontanthjælpsydelserne i den 3 årige integrationsperiode, vil kommunerne fremover få ca. 25 % (gennemsnit over 3 år), hvis borgeren er på integrationsydelse i alle 3 år. Ny refusionssats som er ens på alle ydelser inkl. kontanthjælp under integrationsperioden Periode 0-4 uger 5-26 uger 27-52 uger Over 52 uger 3
Refusionsprocent 80% 40% 30% 20% Aftalen er, at finansieringen af Kommunerne holdes i et lukket system. Dvs. at vi kompenseres over budgetgarantien på de færre direkte refusioner. Men det betyder, at hvis vi gør det bedre end landsgennemsnittet (dvs. har en mindre andel af vores flygtninge på kontanthjælp) vil vi få en økonomisk gevinst / blive overkompenseret og gør vi det dårligere (dvs. har en højere andel af vores flygtninge på kontanthjælp) vil vi få færre penge / blive underkompenseret. Incitamentet til at få flygtninge i arbejde eller ordinær uddannelse er selvfølgelig større og inkluderet i argumentationen for en opnormering, men det er fortsat ikke nogen ligetil opgave. Det skal bemærkes, at refusionen på aktiviteter så som danskuddannelse, aktive tilbud samt mentorstøtte fortsat er 50% med driftsloft på 73.000 kr. årligt. Flere nye borgere fører til flere opgaver I sagen af 17. november 2015 stod også, at administrationen arbejdede med kvalificering og vurdering af egne årsværk og indsats modtagelse mv. Det øgede antal flygtninge og familiesammenførte fører til en stigning i antallet af modtagelser og boligplaceringer, som er ressourcekrævende. I 2015 er Solrød Kommunes flygtningekvote på 50 borgere plus estimeret 18 voksne familiesammenføringer og 25 børn. Hertil kommer en omlægning af refusionsreformen, som halverer refusionstilskuddet til kommunerne i den 3-årige integrationsperiode. Disse forhold stiller større krav til en mere målrettet og håndholdt integrationsindsats. Derfor indstiller administrationen til en opnormering med en sagsbehandler, en ydelsessagsbehandler og en integrationsboligmedarbejder. Sagsbehandler Som følge af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte sker naturligvis også en stigning i det øvrige lovpligtige arbejde herunder modtagearbejde, udarbejdelse af integrationskontrakter, tværgående integrationsplaner, lovpligtige samtaler, indskrivning og opfølgning på sprogskole, hjælp til at navigere i behandlingssystemet, herunder lovpligtigt tilbud om - og henvisning til generel helbredsundersøgelse, og eventuelle sociale foranstaltninger, samt ikke mindst iværksættelse af uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag. Generelt kræver myndighedsarbejdet med flygtninge- og familiesammenførte anvendelse af tolk, hvilket gør at sagsbehandling typisk tager væsentlig længere tid. Det skal også nævnes at sagsbehandlingen for en familiesammenført borger er lige så tidskrævende som for en flygtning, da kommunen er forpligtet til at iværksætte integrationsprogram etc. ved begge målgrupper. Til trods for denne opnormering vil sagsstammen primo året (inkl. opnormering) være ca. 43 sager pr. sagsbehandler gående mod 67 sager pr. sagsbehandler sidst på året. Dette er højt sammenlignet med andre Kommuner. Herudover kommer i alt 22 selvforsørgende borgere i danskuddannelse. Ydelsessagsbehandler Der er også arbejdspres på ydelsesafdelingen vedrørende tilkendelse/etablering af forsørgelse samt enkeltydelser ifbm. etablering, indskud, tandbehandling, medicin mv. Der er generelt en større arbejdstynge i flygtninges ydelsesager, da der kræves en større rådgivning og administration omkring den enkelte flygtnings økonomi, herunder hvordan betaler man regninger, aftaler med eksterne, såsom bank, skat, forsikringsselskab etc. Hertil kommer at det tit er nødvendigt at administrer f.eks. husleje for at sikre den bliver betalt og familien ikke sættes på gaden. Ydelsesafdelingen har tillige administration af lejekontrakter for et stigende antal midlertidige flygtningeboliger. Ydelsessagsbehandling af kontanthjælp til flygtninge og andre borgere på kontanthjælp er i samme team (der også håndterer andre typer af ydelser). En specialisering i opgaveløsningen på målgrupper, findes for sårbar ved ferier og sygdom. 4
Uden en opnormering (4 ydelsessagsbehandlere) vil antallet af sager stige fra 167 primo 2014 til 204 pr. sagsbehandler ultimo 2015. Ved en opnormering med en ydelsessagsbehandler vil antallet af sager være 164 sager pr. sagsbehandler ultimo 2015. antal sager antal sager antal sager antal sager antal sager Alle sager i team kontanthjælp pr. ultimo feb. 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 Ultimo 2015 Sociale formål som f.eks. enkeltudgifter, tandpleje mv. 139 115 136 123 145 168 Passiv kontanthjælp 258 285 256 256 307 356 Aktiv kontanthjælp (uddannelsesydelse) 163 171 191 175 88 102 Arbejdsmarkedsydelse * først aktuel april 2014 12 28 32 Revalideringsydelse 15 18 13 15 27 30 Ledighedsydelse 24 37 45 49 41 44 Ressourceforløbsydelse* Først aktuel i 2013 4 37 72 84 Total antal sager ultimo februar 2011-2015 599 626 645 667 708 816 Antal sager ved 4 sagsbehandlere som nu 150 157 161 167 177 204 Boligmedarbejder Sidst men ikke mindst har der været behov for en kraftig stigning i antal midlertidige boliger fra 6 adresser med i alt 22 værelser medio 2014 til pt. 11 adresser og 42 værelser med forventning om flere i løbet af 2015, herunder bl.a. Jersie SFO og Den Gamle Skole. Kommunen ejer selv de midlertidige boliger og der er derfor ikke en vicevært eller anden boligmedarbejder til rådighed, som det ville være tilfældet, hvis der blev anvendt lejeboliger. Dette betyder behov for en boligmedarbejder til at varetage opgaver i boligerne omkring: Modtagelse og etablering i bolig Konkret vejledning og rådgivning i forhold til de konkrete boligmiljøer og naboskab Afholdelse af husmøder på hver matrikel og eventuelt ved behov nabomøder Praktisk råd og vejledning, såsom vejledning i affaldssortering, varmeregulering etc. Omrokering/flytninger mellem boliger (f.eks. ved familiesammenføringer) Indkøb af basale nødvendigheder til boligerne ved nyetablering eller slitage, f.eks. seng, støvsuger, lamper, startpakker (service) etc. Koordination af boligindsatserne i kommunen, da flere afdelinger har kompetencer i forhold til vedligeholdelse af og indkøb til boligerne Planlægning og koordinering af boligplaceringer hele tiden at have overblikket over hvem der bor hvor, hvor der er plads, hvor mange pladser der mangler / er i overskud. Sikring af at boligerne holdes i forsvarlig stand. Herudover arbejdes der med forbedringsmuligheder i den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats ved at hjemtage. Hjemtaget vil betyde opnormering med 2 medarbejdere og behov for lokaler, men vil blive holdt inden for eksisterende budgetramme. Jf. gældende styringsvedtægter ved normeringsudvidelse vil der skulle ske forelæggelse for Byrådet. Økonomi Administrationen indstiller til en budgetkorrektion i 2015 på: I mio. kr. Bemærkning Servicerammen Udgifter 0,9 1,4 mio. kr. i 2016, da normeringerne så har fuldtidsvirkning 5
Indtægter 0 Netto 0,9 Overførselsudgifter Udgifter 11,6 Indtægter -6,7 Inkl. merindtægt på grundtilskud til administration på 1,2 mio. kr. Netto 4,9 Servicerammen: Udgifterne på serviceramme omfatter opnormering af medarbejdere. Den nødvendige opnormering for, at kunne overholde betingelserne og rammerne i Integrationsloven samt sikre en målrettet indsats betyder en merudgift i 2015 på 0,9 mio. kr., og en årsvirkning på 1.477 t.kr., udgiften dækker løn til en integrationssagsbehandler, en ydelsesrådgiver, integrationsboligmedarbejder, samt udgifter til 2 pc arbejdspladser. Paradokset er, at Solrød Kommune har en merindtægt fra grundtilskud på -1.243 t. kr. som vedrører merudgifter til administration, men bogføres som en overførselsindtægt. Ofte er det sådan på beskæftigelsesområdet, at indsatser der kan medvirke til at nedbringe overførselsudgifterne kræver udgifter på administrationen dvs. inden for servicerammen, mens udgifterne reduceres på overførselsudgifterne. Overførselsudgifter: Solrød kommune benytter certificerede tolke fra tolkebureauer, både for at sikre en fleksibilitet samt ikke mindst en professionel sagsbehandling. Budgettet dækker tolkeudgifter i alle områder af Kommunen. Fleksibilitet er en nødvendighed i forhold til flygtninge, da kulturelle og religiøse betingede årsager, gør at det er nødvendigt med tolke af begge køn, samt et behov for en palet af flere sprog. Brugen af certificerede tolke fra et tolkebureau, sikre også til stor del, at sagsbehandlingen holdes på et sagligt og professionelt niveau. Den øgede tilgang af flygtninge og familiesammenførte i 2015, betyder en forventet merudgift i 2015 på 1.520 t. kr. Dette skyldes, at budgettet ikke tidligere har været retvisende. I 2015 er der kun afsat 0,181 t.kr. Specifikation over tildelte kvoter og tilgang udover udmeldte kvote, ses i tabel 1. 2014 2015 Oprindelig kvote (ift. budgetforudsætningerne) 24 11 Kvote (på nuværende tidspunkt) 36 50 Familiesammenførte ud af totale kvote(forventet estimat 12 18 voksen +25 børn for 2015) I alt modtaget / forventet modtaget (voksne) 48 68 Voksne modtaget i forhold til oprindelig kvote 100% 618% Tabel 1 Denne øgede tilgang udover forventet, har sat budgettet for overførselsudgifterne under pres, særligt på områderne for kontanthjælp, danskundervisning samt udgifter til beskæftigelsesrettet aktiviteter og etableringsudgifter for ny ankomne flygtning. Der forventes i 2015 en merudgift 9.759 t. kr. og en merindtægt fra statsrefusioner på -5.151 t. kr. Hertil kommer en merindtægt fra grundtilskud på -1.243 t. kr. Grundtilskud udgør pr. 2.604 kr. mdl. pr. flygtning. Grundtilskuddet vedrører merudgifter til administration, lægeerklæringer, tolkeudgifter og boligplaceringer, og skal bogføres som en overførselsudgift. Der forventes ligeledes en merindtægt på -277 t. kr. fra resultattilskud for flygtninge der har opnået ordinær beskæftigelse eller uddannelse, samt de der har bestået danskprøven. Resultattilskuddet for 6
2015 er beregnet ud fra en forventning om 15 i beskæftigelse, 2 i uddannelse og 17 som består sin danskprøve i løbet af 2015. Specificering af forventet merforbrug på overførselsudgifter fremgår af nedenstående: Udgifter ydelser helårs personer vedtaget budget 15 Forventet regnskab 15 Budget korrektioner Kontanthjælp 88 7.704.400 13.160.064 5.455.664 Hjælp i særlige tilfælde 64 455.100 1.421.447 966.347 Statsrefusion kontanthjælp -3.852.200-6.580.032-2.727.832 Statsrefusion Hjælp i særlige tilfælde -227.500-678.423-450.923 Kontanthjælp netto merudgift 4.079.800 7.323.055 3.243.255 Udgifter aktiviteter helårs personer vedtaget budget 15 Forventet regnskab 15 Budget korrektioner Vejledning og opkvalificering 48,4 3.132.600 3.409.074 276.474 Danskunddannelse 64 3.786.201 7.111.743 3.325.542 Tolkeudgifter 60 181.700 1.702.194 1.520.494 Statsrefusion -2.890.500-4.862.204-1.971.704 Grundtilskud 110-2.194.200-3.437.280-1.243.080 Resultattilskud 34 personer -1.164.500,00-1.441.107,00-276.607 Aktiviteter netto merudgift 1.631.119 Yderligere finansiering af integrationsområdet: Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, har 6. februar 2015, udsendt informationsbrev til kommunerne om øget finansiering af integrationsområdet. Der vil i 2015 blive udmøntet 2 tilskud på henholdsvis 125 mio. kr. og 200 mio. kr. 125 mio.kr. til de ekstraordinære udgifter der opstår grundet det høje antal flygtninge og rettet mod udvidelse af boligkapaciteten og retter sig mod at kompensere kommunens anlægsudgifter. Tilskuddet vil blive fordelt efter det antal flygtninge, som ligger udover Udlændingestyrelsens udmeldte kommunekvoter på 11 flygtninge. Solrød vil modtage 15.600 kr. pr flygtninge udover den udmeldte kvote, svarende til ekstra tilskud for 39 personer i 2015. 200 mio. kr. i integrationstilskud til håndtering af de ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet vil blive fordelt efter kommunens oplysninger om grundtilskud i regnskab 2014, samt den kvote, inklusive familiesammenføringer, Solrød kommune er tildelt i 2015. Tilskuddet forventes at udgøre 8.000 kr. pr helårsperson (under forudsætning af 25.000 helårspersoner i hele landet. hvis antallet er lavere bliver tilsku pr. helårsperson mindre og hvis antallet er mindre bliver tilskud pr helårsperson større). Solrød kommune hjemtog i 2014 grundtilskud for 102 helårspersoner, den tildelte kvote inklusiv familiesammenføringer i 2015 er beregnet til 6 helårsperson. Solrød kommune vil kunne forvente, at modtage det ekstraordinære integrationstilskud for 108 helårspersoner i 2015. Beregning af tilskud ses i tabel 4. Yderligere finansering - tilskud 2015 Antal personer Antal helårspersoner Tilskud Tilskud i 2015 Investeringstilskuddet 125 mio. kr 39-15.600-608.400 Ekstra ordinære integrationstilskud 200 mio. kr. 108-8.000-864.000 Total yderligere finansering - tilskud 2015 Tabel 4-1.472.400 Fordelingen af begge tilskud vil blive udmeldt til kommunerne efter 1. april 2015. Og vil blive modtaget som særlig tilskud under tilskud og udligning ligesom også de særlige tilskud til ældreområdet, dagtilbud og folkeskoler. Herudover er udgifterne til overførselsudgifterne på integrationsområdet dækket af budgetgarantien som allerede nævnt under afsnittet refusionsreformen. Dvs. at hvis Kommunernes samlede udgifter til området stiger, bliver vi kompenseret via bloktilskuddet. Stiger vores udgifter mere end 7
landsgennemsnittet bliver vi underkompenseret og stiger de mindre end landsgennemsnittet bliver vi overkompenseret. Der kan derfor være økonomisk gevinst, ved at være bedre i indsatsen end gennemsnittet. 8