Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Transkript

1 Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det faktiske antal modtagne flygtninge samt familiesammenførte gennem de seneste år. År Kommunekvote Modtaget i alt Antal voksne Antal Børn Heraf uledsagede børn Voksne familie sammenføringer Børn familie sammenføringer Nedenfor er redegjort for de udgifter og indtægter som kommunen har som følge af modtagelsen af flygtninge. Tilskud I 2015 og 2016 er der mellem regeringen og kommunerne aftalt et ekstra tilskud på i alt 325 mio. kr. pga. det ekstraordinært høje antal flygtninge. Dette tilskud fordeler sig på følgende to tilskud: Investeringstilskud Det ekstraordinære integrationstilskud Investeringstilskuddet tildeles efter det antal flygtninge, som kommunerne modtager. Tilskuddet tager således højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Det ekstraordinære integrationstilskud er en håndsrækning til de kommuner, som oplever udfordringer med hensyn til både et stort antal flygtninge og familiesammenføringer. Tilskuddet 1

2 fordeles derfor efter antallet af flygtninge og familiesammenførte, der modtog grundtilskud i 2014 tillagt det antal flygtninge, der indgår for kommunen i den udmeldte kvote. Udligning I udligningsordningerne indgår flygtningene som følger: Lands- og hovedstadsudligningen Flygtninge, indvandrere mv. indgår i beregningen af de almindelige udligningsordninger (lands- og hovedstadsudligningen). De indgår i det samlede indbyggertal og antallet af flygtninge og indvandrere indgår desuden som et særligt kriterie i de socioøkonomiske kriterier. Det er dog ikke muligt at beregne betydningen af antallet af flygtninge og indvandrere for disse udligningsordninger. Udligning af udlændinge Derudover findes der en særlig udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere, som sikrer, at kommuner, der har et særligt højt udgiftsniveau som følge af flygtninge og familiesammenførte tilgodeses ved en omfordeling mellem kommunerne. Ordningen tager sigte på at dække generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning. Kommunerne bidrager til ordningen efter indbyggertal, og modtager tilskud afhængigt af deres andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere i forhold til landets samlede antal flygtninge, indvandrere og efterkommere. I 2016 modtager kommunerne følgende tilskud pr. flygtning, indvandrer og efterkommer: Generelt tilskud kr., yderligere tilskud pr. 0-5 årig: kr. og yderligere tilskud på 6-16 årig: kr. Allerød Kommune modtager i alt 10,9 mio. kr. i 2016 afledt af flygtninge, indvandrere og efterkommere i kommunen. Bidraget til ordningen er på 17,7 mio. kr., svarende til ca. 700 kr. pr. indbygger. Nettoudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes, at Allerød Kommune har en lavere andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere i forhold til landet generelt. Udligningen vil uanset antallet af kvoteflygtninge i 2016 ikke ændre sig (såfremt byrådet vælger statsgaranti), idet udligningen er fast, ved valg af statsgarantien for skatter, tilskud og udligning i Nedenfor fremgår udviklingen i det antal flygtninge, indvandrere og efterkommere, som gennem de seneste år har indgået i udligningsordningen. Antal flygtninge, indvandrere og efterkommere, som indgår i År udligningsordningen vedr. flygtninge, indvandrere og efterkommere

3

4 Drift Der er etableret en række ordninger, som i driften medvirker til finansiering af de udgifter, som flygtningene medfører for kommunen: Finansiering af integrationsprogrammer og introduktionsforløb (refusioner, grundtilskud og resultattilskud) Finansiering af udgifter udover integrationsprogrammer og introduktionsforløb (refusioner) Der er redegjort nærmere for disse ordninger i notat vedlagt ØU punkt 8 den 17. marts Lån Som finansieringsmulighed findes der også en række muligheder for at finansiere boligudgifter til flygtninge med lån. Der er redegjort nærmere for disse låne- og deponeringsregler i notat vedlagt ØU punkt 8 den 17. marts Samlede udgifter og indtægter til flygtninge Allerød Kommune har siden udmeldingen om kvoten på 74 flygtninge for 2015, haft fokus på at følge udviklingen i de udgifter og indtægter, som kommunen har som følge af flygtninge. Nedenstående overblik indeholder alle udgifter til flygtninge, driftsudgifter såvel som anlægsudgifter, samt alle indtægter dog ikke udligningsordningerne, idet det ikke er muligt at beregne flygtningenes økonomiske konsekvenser for alle udligningsordningerne. I regnskab 2014 indgår nettoudgifter til flygtninge på i alt 7,2 mio. kr. Der blev i 2014 ikke optaget lån til finansiering af flygtningeudgifter. Der følges op på udgifter og indtægter til flygtninge i 2015 i årets tre forventede regnskaber. Nettoudgiften skønnes at blive mellem 20 og 25 mio. kr. Et mere præcist estimat vil fremgå af forventet regnskab pr. 30. september I budget 2016 er det forudsat, at flygtningekvoten på 74 modtages i 2015 og at 56 flygtninge modtages i 2016 samt at antallet af flygtninge herefter vil stabilisere sig på et leje som før Dette indebærer nettoudgifter på 21,7 mio. kr. til flygtninge i budget Udgifter fordeler sig som følger på udgiftstyper og afdelinger: Total fordelt på afdelinger Borgerservice Teknik og Drift Familier Skole og Dagtilbud Økonomi og IT Total fordelt på udgiftstyper Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlægsudgifter 0 Særlige tilskud Låneoptagelse 0 4

5 Det er vigtigt at bemærke, at etableringen af midlertidige boliger til de 56 flygtninge i 2016 ikke indgår ovenfor. Anlægsinvesteringen til anskaffelse af pavilloner til 56 flygtninge er skønnet til kr. Beløbet til etablering af boliger indgår i byrådets budgetforhandlinger, idet der ikke er taget stilling til boligtypen og placeringen af de 56 boliger i Der skal i forhandlingerne afsættes særskilt budget til boliganskaffelsen, hvorefter Forvaltningen vil udarbejde sag herom. Lån, renter og afdrag indgår ligeledes i budgetforhandlingerne, idet byrådet skal tage stilling til, om anlægsudgiften ønskes lånefinansieret. Afledt drift er imidlertid lagt ind i budgettet som administrativ ændring i statusnotat 3, idet der uanset boligtype må påregnes driftsudgifter (driftsudgifter og huslejeindtægter) af nogenlunde samme størrelse. Indregnes anlægsinvesteringen (uden lånefinansiering) i nettoudgifterne ovenfor, er de samlede nettoudgifter til flygtninge i 2016 på 30,0 mio. kr. Nedenfor er nettoudgifterne på 21,7 mio. kr. i budget 2016 specificeret afdeling for afdeling. Teknik og Drift (udlejningsboliger) Driftsudgifter til flygtningeboliger til midlertidig indkvartering Anlægsudgifter Serviceudgift Anlæg Er beregnet forholdsmæssigt ift. de driftsudgifter og -indtægter som vedrører de 74 flygtninge i 2015 Etablering af midlertidige boliger til 56 flygtninge indgår i anlægsoversigten til budget med kr., idet der ikke er taget stilling til boligplaceringen af de 56 flygtninge i Lån, renter og afdrag indgår ligeledes i budgetlægningen. Afledt drift er lagt ind i budgettet som administrativ ændring, idet der uanset boligplacering må påregnes driftsudgifter. Familie Skoleudgifter til udledsagede børn Serviceudgift Udgift svarer til 2015 Udgifter til uledsagede flygtningebørn Serviceudgift Statsrefusion (indtægter) Serviceudgift Udgifter vedr. familiesammenførte Serviceudgift 0 Statsrefusion familiesammenførte Serviceudgift 0 Tolkeudgifter Serviceudgift beløbet svarer til familieafdelingens samlede udgifter til tolkning, der er udelukkende Administration Serviceudgift ingen ændringer fra 2015 Tilskud til mindreårige uledsagede (grundbeløb) Serviceudgift Da der p.t. ikke er kommet mange uledsagede flygtninge, videføres det forventede tilskud i 5

6 Borgerservice (sagsbehandling, forsørgelse og indsatser) Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet Overførsler Forventede merudgifter til forsørgelse i alt Der indføres ny integrationsydelse fra 1. september Der forventes en refusionsprocent på 24,3. Der forventes 130 HÅP i Der forventes et øget antal ansøgninger med Enkeltudgifter til etablering og tandlæge efter. indførsel af kontantydelse, hvorfor beløbet Overførsler LAS 81/82 fastholdes på trod af forventet mindreforbrug i Det forudsættes at behovet for boliger dækkes Merudgifter hotelindkvartering indtil maj 2015 Serviceudgift med pavillionerne, og anlægsudgiften, lån, 0 afdrag, renter og afledt drift i forbindelse hermed jf. under Teknik og Drift. Tilbud til ydelsesmodtagere efter INTL 23 a Overførsler Der forventes yderligere 56 kvoteflygtninge i 2016 Der forventes yderligere 56 kvoteflygtninge i Mentor til ydelsesmodtagere efter INTL 23 d Overførsler Endvidere udvidelse af Integrationshuset til Tilbud til selvforsørgende efter INTL 23 a Overførsler Budget 2016 er beregnet på baggrund af forbrug pr. helårsperson i Mentor til selvforsørgende efter INTL 23 a Overførsler Budget 2016 er beregnet på baggrund af forbrug pr. helårsperson i Tilbud til ydelsesmodtagere efter INTL 21 Overførsler Beregnet ud fra en gennemsnitlig pris på danskuddannelse på pr. helårsperson. Tilbud til selvforsørgende efter INTL 21 Overførsler Ingen nye flygtninge forventes at være omfattet af grupperingen Danskuddannelse efter INTL 24 d Overførsler Ingen nye flygtninge forventes at være omfattet af grupperingen Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse Overførsler Ingen nye flygtninge forventes at være omfattet af grupperingen Tolkeudgifter Overførsler Der forventes øgede udgifter til tolkning grundet stigende antal flygtninge. Grundtilskud Overførsler Der kan hjemtages 2604 kr. pr. borger om måneden. Der er taget udgangspunkt i 130 HÅP. Resultattilskud påbegynder udd. Overførsler Ingen nye flygtninge forventes at påbegynde ordinær uddannelse. Der forventes samme resultattilskud som i 2014 Resultattilskud bestået danskprøve Overførsler Ingen nye flygtninge forventes at bestå danskprøve. Der forventes samme indtægt som i 2014 Resultattilskud ord. Beskæftigelse Overførsler Ingen nye flygtninge forventes at ordinær beskæftigelse. Der forventes samme indtægt som i 2014 Arbejdsmarekdsrettet dansk Overførsler Gruppering omfatter indvandrere. Refusion vedr. indsatser Overførsler Forventede merudgifter til drift efter hjemtagelse af statsrefusion i alt Det kan hjemtage 50 pct. refusion indenfor rådghedsbeløbet på pr.helårsperson. Der forventes således maksimalt at kunne hjemtage ca kr. Personale Serviceudgift Forventede merudgifter til personale Der er blevet ansat 2 ekstra medarbejdere i 2015 til varetagelse af opgaven. 6

7 Dagtilbud og Skoler Dagtilbud 0-6 års området i alt Dagpleje, vuggestue, børnehaver Serviceudgift 0 Støtte - Ørnevang Børnehus Serviceudgift Klubområde i alt 0 Integrationmedarbejder 20 timer, ansat i Klub VestServiceudgift 0 Klubber 0 Sundhedsplejen i alt Merudgifter vedr.behovsfamilier Serviceudgift Lønudgift til sundhedsplejsken Serviceudgift Folkeskolen og sfo i alt Modtagerklasser - løn, undervisningsmaterialer og drift Serviceudgift Engangs udgifter, inventer uden ipad Serviceudgift 0 SFO udgift minus forældrebetaling efter friplads Serviceudgift ekstra modtagelsesklasser Transport skole Serviceudgift inkl. Skolekort til elever til udenbys skoler Undervisning til store skolebørn udenbys Serviceudgift Børn over 16 år som er optages på LTU og sprogcenter Tolk i alt Tolk skole Serviceudgift Tolk dagtilbud og sundhedspleje Serviceudgift Økonomi og It (finansiering) Andel af investeringstilskud på 125 mio. kr. Tilskud Tilskuddet forsætter jf. økonomiaftalen for Kommunefordelte tilskud kendes endnu ikke Beløbet er således estimeret for 54 flygtninge i forhold til tilskuddet Allerød Kommune modtog i Tilskuddet forsætter jf. økonomiaftalen for Andel af ekstraord. integrationstilskud på 200 mio. kr. Tilskud Kommunefordelte tilskud kendes endnu ikke Beløbet er således estimeret for 54 flygtninge i forhold til tilskuddet Allerød Kommune modtog i Låneoptagelse Låneoptagelse Etablering af midlertidige boliger til 56 flygtninge indgår i anlægsoversigten til budget med kr., idet der ikke er taget stilling til boligplaceringen af de 56 flygtninge i Lån, renter og afdrag indgår ligeledes i budgetlægningen. Afledt drift er lagt ind i budgettet som administrativ ændring, idet der uanset boligplacering må påregnes driftsudgifter. 7