16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

Transkript

1 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID:

2 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering Udlændingestyrelsen har i december 2014 udmeldt, at kommunerne i 2015 skal modtage og boligplacere flygtninge i stedet for de oprindeligt forventede flygtninge. KL og regeringen har efterfølgende meldt ud, at de ekstra flygtninge i første omgang fordeles frivilligt. Det betyder, at de enkelte kommuner inden den 1. marts 2015 kan tilkendegive et ønske om at modtage et antal flygtninge ud over den kvote, som kommunen skal modtage i forvejen. Hvis flygtningene bliver fordelt efter den gældende matematiske kvote-model, skal Silkeborg Kommune modtage 266 flygtninge i Hertil kommer familiesammenføringer med ægtefæller og børn. Job- og Borgerserviceafdelingen forventede oprindeligt 100 flygtninge i 2015 plus familiesammenføringer. Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven. Finansieringen sker gennem budgetgarantien, det generelle udligningssystem og en særlig udligningsordning vedrørende flygtninge 1. I finansloven for 2015 er der yderligere afsat en særlig pulje på 325 mio. kr., som skal dække kommunernes udgifter i forbindelse med ekstraordinært mange flygtninge. Regeringen og KL har indgået en aftale om, hvordan puljen fordeles mellem kommunerne. Job- og Borgerserviceafdelingen har beregnet de økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune ved at modtage 266 flygtninge i stedet for den oprindelige kvote på 100 personer. 266 kvote flygtninge tillagt de forventede familiesammenføreringer i 2015, skønnes samlet at udgøre 450 voksne og 300 børn. Ved modtagelse af 450 voksne og 300 børn i 2015 vil de samlede udgifter for kommunen udgøre ca. 30,8 mio. kr., mens indtægterne kan opgøres til 39,2 mio. kr. Vi gør opmærksom på, at der er tale om en alt andet lige - beregning. Indtægterne er beregnet med forudsætning for, at merudgifter inden for budgetgarantien kompenseres helt. 1 Den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge er i 2015 suppleret med den særlige pulje afsat på finansloven Anne Trabolt (22807) Job- og Borgerservice Staben Søvej 1 Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

3 Silkeborg kommune vil modtage kompensation i det omfang udgifterne stiger på landsplan. Dette er nærmere beskrevet i økonomistabens særskilte notat omkring finansiering. Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at Silkeborg Kommune ikke tilkendegiver ønske om at modtage flere flygtninge i 2015 begrundet i to forhold: 1. Silkeborg Kommune har udfordringer med at finde boliger til det nuværende antal modtagne flygtninge, og en forhøjelse af kvoten til 266 flygtninge vil i sig selv medføre yderligere udfordringer. 2. Silkeborg Kommune oplever behov for at styrke integrationsindsatsen ift. den nuværende mængde af borgere med ikke-vestlig baggrund. LG Insight har netop foretaget en analyse, der viser, at knap personer med ikke-vestlig baggrund modtager offentlig forsørgelse i Silkeborg Kommune. Og 59 % af de ikke-vestlige borgere modtager fortsat offentlig forsørgelse ved afslutningen af det tre årige integrationsprogram på landsplan er tallet 46 %. For at styrke integrationen har Arbejdsmarkedsudvalget inviteret en vifte af relevante samarbejdsparter til tema- og idémøde om udviklingen integrationsindsatsen den 24. februar Deltaljer og forudsætninger for beregningerne Udvikling i antallet af flygtninge Kommunerne har i 2014 oplevet en stor stigning i antallet af flygtninge under integrationsloven. Oprindeligt forventede udlændingestyrelsen en samlet kvote på flygtninge kvoten blev i 2014 forøget med 50 % til flygtninge. I Silkeborg Kommune havde vi i 2014 en kvote på 100 flygtninge og har modtaget ca. 150 flygtninge. Udlændingestyrelsen har i et orienteringsbrev til kommunekontaktrådet (KKR) af 4. december 2014, ændret landsforventningerne for 2015 fra oprindeligt flygtninge til flygtninge. KL og regeringen har meldt ud, at de ekstra flygtninge i første omgang fordeles frivilligt det betyder, at kommunerne kan melde ud, hvor mange ekstra flygtninge de ønsker at modtage. Hvis flygtningene bliver fordelt efter den gældende matematiske kvote-model, skal Silkeborg Kommune modtage 266 flygtninge i Det samlede antal voksne, som Silkeborg Kommune vil modtage i 2015 forventes at udgøre 450 voksne, flygtninge og familiesammenførte. Side 2

4 Statistisk vil der være ca. 66 børn, for hver 100 flygtninge. Ved modtagelse af 450 voksne, så vil vi modtage ca. 300 børn, flygtninge og familiesammenførte. Sammensætningen af flygtninge Beregningsmodellen er udarbejdet med baggrund i den nuværende sammensætning af flygtninge. Vi skønner, at flygtningene vil have nedenstående sammensætning. Skønnet er baseret på et særudtræk fra Danmarks Statistik, som viser fordelingen af de borgere Silkeborg Kommune havde under integrationsloven i april Selvforsørgende * 28 % Forsørgere 39 % Ej forsørgere over 30 år 15 % Ej forsørgere under 30 år 18 % * Selvforsørgende er både borgere i arbejde, uddannelse og borgere forsørget af en ægtefælle. De selvforsørgende modtager ingen offentlig forsørgelse. Sammensætningen gælder borgere under integrationsloven 2 indvandrere fra vestlige lande er ikke medtaget i opgørelsen. Der er mange faktorer, der kan ændre i sammensætningen af flygtninge, og dermed også de bagvedlæggende beregninger. Merudgifter ved forøgelse af flygtningekvoten Beregningens forudsætninger Den grundlæggende forudsætning for beregningen er, at der er taget udgangspunkt i merudgiften ved integration af flygtninge. Udgifter som Silkeborg Kommune vil have ved enhver tilflytning er ikke medtaget. Eksempler på dette er udgifter til dagsinstitutioner, friplads, sundhed, kultur, fritid og meget mere. I sammenhæng hermed oplyser Børn og Familieafdelingen og Skoleafdelingen, at den øgede opgaveportefølje som følger af at modtage børn med flygtningebaggrund, og som ikke vedrører udgifter til sprogstimulering eller modtageundervisning, ikke er indeholdt i de forventede merudgifter. Der er i beregningen fokuseret på flygtninge omfattet af integrationsloven dvs. at der ikke er medtaget indvandrere fra vestlige lande. 2 Integrationsloven omfatter nyankommne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, samt andre familiesammenførte udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse den 1. januar 1999 eller senere. Integrationsloven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller i et land, som er tilsluttet EF/EØS, eller er omfattet af EF-rettens regler om ret til ophold i et andet medlemsland. Side 3

5 Beregningen er opdelt i 2 dele overførselsudgifter finansieret af budgetgarantien, serviceudgifter finansieret af udligningsordninger og indtægter. Økonomisk overblik over udgifter Beregningen viser, at Silkeborg Kommune udgifter til overførsler og serviceudgifter ved modtagelse af 450 voksne. I kr. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Opsummering af udgifter og indtægter Overførselsudgifter Bevilling Bevilling Total Serviceudgifter Bevilling Bevilling Bevilling Bevilling Bevilling Total Samlet nettovirkning for alle bevillinger Oversigten indeholder nettoudgiften der fremkommer ved at fratrække bruttoudgiften statsrefusion og grund- og resultattilskud. Herudover modtager Silkeborg Kommune finansiering via budgetgarantien og udligningsordninger. Indtægterne er beskrevet i et særskilt notat. Delberegning af overførselsudgifter finansieret via budgetgarantien Nedenstående oversigt viser fordelingen af udgifterne til overførselsudgifter. Det er forudsat, at samme andel af flygtningene bliver selvforsørgende, som fordelingen har været i Side 4

6 Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Offentlig forsørgelse Selvforsørgende Børn Total Fordeling af flygtninge Overførselsudgifter Udgifter Integrationsydelse Enkeltudgifter Sprogskole Driftsudgifter ved aktivering Boligstøtte Udgifter i alt Indtægter Grundtilskud Resultattilskud Refusion uddannelse/dansk Refusion boligstøtte Refusion ydelser Indtægter i alt Overførselsudgifter i alt Delberegning af serviceudgifter finansieret via udligningsordninger Når der modtages en ny flygtningefamilie, så er det forbundet med en række afledte udgifter på tværs af afdelinger i Silkeborg Kommune. Beregningen tager udgangspunkt i merudgiften ved en flygtningefamilie, fremfor andre tilflyttere. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Offentlig forsørgelse Selvforsørgende Børn Total Fordeling af flygtninge Serviceudgifter Midlertidig boligplacering Sundhedsplejerske Sprogopgaver i instution Folkeskole/modtagerklasse Administration Tolk Lægeerklæringer Serviceudgifter i alt Sundhedspleje Når der modtages en ny familie, så har sundhedsplejen en del kontakt til familien. Dette er besøg vedrørende trivsel, hjælp i forbindelse med lægebesøg og andet. Børn og Familie har oplyst, at forbruget er ca kr. pr. flygtningebarn. Sprogopgaver i institution Børn og familie har estimeret udgiften til sprogarbejde i institutionerne til kr. pr. barn i alderen 3-5 år. Skole Når der ankommer familier med børn i den skolepligtige alder, så starter børnene i en modtagerklasse. Skoleafdelingen har oplyst, at en modtagerklasse koster ca kr. i Side 5

7 har en gennemsnitlig normering på 8 børn. Udgiften pr. barn udgør Nøgletal viser, at en folkeskoleelev i Silkeborg kommune koster kr. merudgiften til et flygtninge barn udgør derfor kr. Administration Alle flygtninge og indvandrere fra ikke vestlige lande tilbydes et introduktionsprogram, og tilknyttes en jobkonsulent. Prisen pr. borger er kr. for borgere der modtager ydelser og kr. for borgere der ikke modtager ydelser. Tolk Der benyttes tolke i en række forskellige sammenhænge udgiften er skønnet til kr. pr. borger. Lægeerklæringer Alle nyankommne har krav på en lægeundersøgelse denne finansieret af kommunens administrative udgifter. Udgiften er skønnet til 500 kr. pr. borger. Midlertidig boligplacering Hvis borgeren ikke kan på en permanent bolig ved ankomsten til Silkeborg Kommune, så skal de tilbydes en midlertidig bolig, hvor Silkeborg Kommune har en række udgifter forbundet med. Udgiften er skønnet til 400 kr. pr. borger. Kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge Silkeborg Kommune får i lighed med landets øvrige kommuner andel i bloktilskud og den særlige pulje på finansloven for 2015 i forhold til antallet af flygtninge. Der er dels tale om indtægter der tilgår kommunen i 2015 dels indgår et øget antal flygtninge i beregning af bloktilskud i kommende år. Der er i dette notat ikke medtaget fremtidige øgede skatteindtægter og bloktilskud, som følge af en stigning i antallet af flygtninge. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Finansiering Budgetgaranti * Investeringstilskud (kun 2015) Ekstraordinært integrationstilskud (kun 2015) Finansiering i alt Side 6

8 * Vi gør opmærksom på, at der er tale om en alt andet lige - beregning. Det er forudsat, at merudgifterne inden for budgetgarantien kompenseres helt. Silkeborg kommune vil modtage kompensation i det omfang udgifterne stiger på landsplan. Oversigten viser et skøn over de indtægter, som Silkeborg Kommune vil modtage, hvis der modtages 450 voksne og 300 børn i Økonomistaben har lavet et mere uddybende notat omkring finansieringskilder. Side 7

9 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet Bilag: Notat om kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge DokumentID:

10 Kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge Silkeborg Kommune får i lighed med landets øvrige kommuner andel i bloktilskud og den særlige pulje på finansloven for 2015 i forhold til antallet af flygtninge. Der er dels tale om indtægter der tilgår kommunen i 2015 dels indgår et øget antal flygtninge i beregning af bloktilskud i kommende år. Der er i denne beregning ikke medtaget fremtidige øgede skatteindtægter og bloktilskud som følge af en stigning af flygtninge i indbyggertallet. Forventet antal flygtninge 450 Forventet antal børn 300 Finansiering Budgetgaranti *) Investeringstilskud (kun 2015) Ekstraordinært integrationstilskud (kun 2015) Finansiering i alt Oversigten, som er taget fra Job- og borgerservice s notat om flygtningeudgifter, viser et skøn over de indtægter, som Silkeborg Kommune vil modtage, hvis der modtages 450 voksne og 300 børn i *) Der er tale om en alt andet lige - beregning, hvor det er forudsat, at de beregnede merudgifter inden for budgetgarantien kompenseres helt. Silkeborg kommune vil modtage kompensation i det omfang udgifterne stiger på landsplan. Dette er nærmere beskrevet nedenfor i afsnittet om kommunens finansieringsmuligheder ved flere flygtninge. Anne Trabolt (22807) Job- og Borgerservice Staben Søvej 1 Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

11 Finansieringsmuligheder I det følgende er finansieringen på flygtningeområdet beskrevet. I oversigtsform tilgår indtægter på flygtningeområdet således: EKSTRA PENGE I 2015 I 2016 Særlig pulje 325 mio. kr. (bev. 05 Tilskud og udligning) 125 mio. kr. til investeringer/boligudgifter 200 mio. kr. til integrationsudgifter generelt Grundtilskud (bev. 66 Arbejdsmarked overførsler) Særlig refusionsordning vedr. udlændinge Budgetgaranti (overførselsudgifter) Statstilskud og udligning 2,7 mio. kr. 3,3 mio. kr. anslået 4,0 mio. kr. anslået ingen Midtvejsregulering - andel er afhængig af landstal og kan ikke beregnes mio. kr. tilgang kontra afgang 2,5 mio. kr. økonomiaftale Afhængig af grundlag for statsgaranti befolkningsudvikling lokalt og på landsplan Indtægter fra den særlige refusionsordning vedrørende udlændinge samt statstilskud og udligning er en del af kommunens samlede finansiering til afholdelse af kommunens udgifter. Prioriteringen af disse midler sker via kommunens samlede budgetlægning. Merindtægter i 2015 Særlig finansieringspulje Regeringen har i finansloven for 2015 afsat en pulje på 325 mio. kr. til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne. KL og regeringen har den 8. januar 2015 indgået en aftale omkring håndtering af det markant øgede antal, herunder udmøntning af puljen på 325 mio. kr. Puljen vil blive fordelt så de kommuner der modtager flest af de ekstraordinært ankomne flygtninge vil modtage mest. Side 2

12 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtningene, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling på 4.000, som allerede er fordelt. Beløbet er tiltænkt de ekstraordinære udgifter forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. 200 mio. kr. fordeles som et ekstraordinært integrationstilskud på baggrund af kommunernes andel af flygtning og familiesammenførte. Silkeborg Kommunes andel udgør ca. 6 mio. kr. ved modtagelse af 450 voksne (kvote og familiesammenførte). Til grundlag for beregningen er anvendt KL s vejledning. Grundtilskud Flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af et integrationsprogram, giver adgang til at hjemtage et månedligt grundtilskud i en periode på 3 år. Grundtilskuddet skal finansiere sociale merudgifter samt generelle udgifter, som den enkeltes flygtnings integrationsplan medfører, herunder udgifter vedrørende mindreårige børn. Grundtilskuddet udgør på årsbasis ca kr. I budget 2015 er der budgetteret med et grundtilskud, som inkluderer den oprindelige kvote, hvorved merindtægten vil omfatte merkvoten samt familiesammenførte. Tilgår der 266 kvoteflygtninge og 200 familiesammenførte i løbet af 2015 og der forudsættes en tilgang fordelt hen over året, vil merindtægten udgøre ca. 4 mio. kr. Merindtægten vil tilgå bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler. Det bemærkes, at det i Job- og Borgerservices notat Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote fremgår af tabellerne, at grundtilskuddet samlet vil medføre en merindtægt på 14 mio. kr. hvilket er en alt andet lige -betragtning, idet der i forvejen er budgetteret med grundtilskud jvf. ovenfor. I 2016 vil det samlede grundtilskud dels være baseret på tilgang af ny flygtninge i 2015 og 2016, dels afgang af flygtninge, som afslutter den 3-årige integrationsperiode, hvorved grundtilskuddet bortfalder. Modtager Silkeborg ovennævnte antal flygtninge/familiesammenførte i 2015, vil forøgelsen i grundtilskuddet i 2016 udgøre ca. 12 mio. kr. Kvote for 2016 og afgang fra ordningen i 2016 indgår ikke i beregningen. Indtægter efter I nedenstående er følgende finansieringskilder kort beskrevet; udligningsordning vedrørende udlændinge, statstilskud og landsudligning samt budgetgaranti. Side 3

13 Udligningsordningen vedrørende udlændinge. Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtning og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Grundlaget for det særlige tilskudsbeløb opgøres på baggrund af den faktuelle befolkningssammensætning pr året før budgetåret. Kommunerne afholder udgifterne et år inden vi modtager tilskuddene. For hver borger med indvandrerbaggrund modtager kommunerne kr. Hertil kommer et ekstra tilskud pr. 0-5 årig på kr. og pr årig på kr. Det særlige tilskudsbeløb udbetales samlet med de øvrige generelle tilskud og indgår dermed i Silkeborg Kommunes årlige budgettering af indtægter. Udligningsordningen er i 2015 endelig, men suppleres med den særlige finansieringspulje som beskrevet overnfor. Men de flygtninge vi modtager i 2015 vil påvirke udligningsbeløbet, vi vil modtage de i kommende år. For budget 2016 er grundlaget for tilskud antal udlændinge fra ikke vestlige lande pr. 1. januar En ny beregning viser, at kommunens nettoudgift til ordningen er 2,5 mio. kr. lavere end det budgetterede i budgetoverslagsår Der forventes 1,7 mio. kr. i øget tilskud og 0,8 mio. i mindre tilsvar. Statstilskud og landsudligning Flere indbyggere medfører også en stigende andel af det statstilskud, som fordeles efter indbyggertal. Dermed vil Silkeborg, hvis vores befolkningstal stiger og andre kommuner har status quo, få en større andel af det samlede befolkningstal, og dermed større andel af statstilskuddet. Vi er således afhængige af hvad der sker i landets øvrige kommuner. (statstilskuddets størrelse er ikke fast hen over årene så det er andelen af det statstilskud der er til rådighed i det enkelte år, som vi kan få en stigende andel af (alt andet lige)). Side 4

14 I forbindelse med den kommunale udligning beregnes et udgiftsbehov bestående af henholdsvis et socioøkonomisk og et aldersbestemt udgiftsbehov som anvendes ved beregningen af, hvor meget kommunen skal modtage i indtægt fra landsudligning. I det aldersbestemte udgiftsbehov indgår alle indbyggere danskere og udlændinge. Det socioøkonomiske udgiftsbehov beregnes ud fra 14 socioøkonomiske kriterier. Her skal specielt bemærkes kriteriet med antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar året før budgetåret samt kriterier vedrørende arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesniveau, som indgår i de 14 kriterier, som danner grundlag for budgettet. Kriterierne opgøres med 1-3 års forsinkelse, da data først på dette tidspunkt kan opgøres af Danmarks statistik. Indtægter beregnet på baggrund af udgiftsbehovet kommer derved med 1-3 års forskydning. Budgetgarantien (overførselsudgifter) For visse kommunale udgifter er der indført budgetgaranti. Det drejer sig om de udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. Budgetgarantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de budgetgaranterede områder stiger. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis udgifterne falder. Følgende udgifter og indtægter vedrørende flygtninge er omfattet af budgetgarantien: Kontanthjælp og enkeltydelser efter integrationsloven Driftsudgifter til sprogskole og aktivering Boligstøtte Resultattilskud Statsrefusion Kommunen bliver principielt fuldt kompenseret for alle udgifter omfattet af budgetgarantien. Den enkelte kommune vil opleve udsving, da kommunerne kompenseres samlet set. Det betyder, at kommuner som har færre udgifter end gennemsnittet vil opleve en overkompensation, mens kommuner med flere udgifter vil opleve en mindre kompensation. Udsving vil også kunne ske indenfor budgetgarantien, hvor øgede udgifter til f.eks. integration modsvares af mindre udgifter på øvrige budgetgaranterede udgifter, hvorved der ikke opnås yderligere finansiering fra staten. I 2015 har kommunerne samlet set budgetteret overførselsudgifterne lavere end forudsat i økonomiaftalen, hvilket kan forventes at indgå i en midtvejsregulering i år. Et øget udgiftsniveau på integrationsområdet vil kunne forventes at indgå i denne regulering. Side 5

15 Silkeborg kommune vil blive kompenseret på baggrund af landudviklingen og ikke kommunens reelle merudgifter på flygtningeområdet. I 2016 vil der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indgå en aftale om niveauet for de budgetgaranterede udgifter og dermed niveauet for det samlede bloktilskud. Analyse og Udvikling, Februar 2015 Side 6

16 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet Bilag: Baggrundsnotat Silkeborg Kommune LG Insight DokumentID:

17 1

18

19 13% 23% 27% 36% 41% 54% 46% 59% Silkeborg Kommune Hele landet

20 21 uger 40 uger 13 uger

21

22