3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har solgt ejendommene Rosensgade 105 107 og 109 111. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Område Syd og Nord visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. De 32 ha. agerjord er fordelt på 14 forpagtningskontrakter som udfærdiges og administreres af Teknisk Afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT. 00.22 JORDFORSYNING 00.22.02 Boligformål 002020 Malteseje, Rørthvej 180 84 Indtægter -199.800 002070 Saksild, Blommevænget 400 84 Indtægter -11.900 Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 26b Saksild jagtleje 00.22.03 Erhvervsformål 003002 Gamle udstykninger 84 Indtægter -6.000 Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing
4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.22.05 Ubestemte formål 005003 Ankjær, Odder 84 Indtægter -9.000 Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder 005006 Skoleparken, Odder 84 Indtægter -9.000 Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder 005014 Stampmøllen, Odder 84 Indtægter P.t. ingen lejer - udlånt t. grønne foreninger 005020 Egholmvej 15, Odder 84 Indtægter -50.000 Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt 005042 Halling Østergård 84 Indtægter -6.000 Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha. 005051 Hundslund I, Langgade 5 B 84 Indtægter -1.600 Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund 005052 Hundslund II, Torupvej 29 84 Indtægter -8.400 Iht. kontrakt og kornpris 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup
5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.10 Fælles formål 22 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 1. Lønninger 400.800 Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0
6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækket vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør 99.095 kvm. i 2008. Hvilket er en tilgang på 1.037 kvm i forhold til 2007. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2008 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af teknisk afdeling i samarbejde med institutionerne. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT. 00.22 JORDFORSYNING 00.22.05 Ubestemte formål 005054 Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb 2.216.200 Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne. 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.11 Beboelse 011004 Ålykkecentret 31-43, 61-75 50.400 26 Vedligeholdelse 00.25.13 Andre faste ejendomme 013070 Balshavevej 50 5.000 26 Vedligeholdelse 00.58.95 REDNINGSBEREDSKAB 095001 Redningsberedskab 23.400 25 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse
7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Driftscentret, Højmarksvej, Odder 54.300 03.22. FOLKESKOLEN M.M. 03.22.01 Folkeskolen 301101 Gylling Skole, Gylling 28.200 20 Indvendig vedligeholdelse 301102 Hou Skole, Hou 44.400 20 Indvendig vedligeholdelse 301103 Hundslund Skole, Hundslund 47.000 20 Indvendig vedligeholdelse 301104 Parkvejens Skole, Odder 223.900 20 Indvendig vedligeholdelse 301105 Randlev Skole, Randlev 27.700 20 Indvendig vedligeholdelse 301106 Saksild Skole, Saksild 37.700 20 Indvendig vedligeholdelse 301107 Skovbakkeskolen, Odder 123.200 20 Indvendig vedligeholdelse 301108 Tunø Skole, Tunø 10.600 20 Indvendig vedligeholdelse 301109 Ørting Skole, Ørting 26.800 20 Indvendig vedligeholdelse 301110 Vestermarkskolen, Odder 172.200 20 Indvendig vedligeholdelse 04. Randlevvej 2 H (Psykologisk rådgivn.) 10.400 30 Indvendig vedligeholdelse
8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 03.22.08 Kommunale Specialskoler 308105 Heldagsskolen, Odder 9.500 20 Indvendig vedligeholdelse 03.32.50 Folkebibliotek Odder Bibliotek 51.900 10 Indvendig vedligeholdelse 03.35 KULTUREL VIRKSOMHED 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) 38.000 15 Indvendig vedligeholdelse 05.25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 05.25.13 Børnehaver 513.111 Randlev Børnehave 19.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513112 Krible Krablehuset, Odder 30.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513113 Hou Børnehave, Hou 25.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513115 Børneinstitutionen Skovbakken, Odder 36.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513117 Børnehuset Saksild, Saksild 22.000 20 Indvendig vedligeholdelse 513121 Børnehaven Vennelund, Odder 60.000 20 Indvendig vedligeholdelse
9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 513122 Børnehaven Blæksprutten, Ørting 22.600 20 Indvendig vedligeholdelse 513123 Stjernehuset, Odder 19.400 20 Indvendig vedligeholdelse 513124 Parkvejens Børnehave, Odder 50.900 20 Indvendig vedligeholdelse 513125 Børnehuset, Gylling 26.000 20 Indvendig vedligeholdelse 513126 Børnehaven Solstrålen, Hundslund 27.700 20 Indvendig vedligeholdelse 05.24.14 Integrerede daginstitutioner 514111 Ottilia 35.400 20 Indvendig vedligeholdelse 514112 Børnehaven Østermarken, Odder 48.700 20 Indvendig vedligeholdelse 05.25.12 Klubber 516112 Klub Egestammen, Odder 90.000 20 Indvendig vedligeholdelse 05.32. TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 534101 Odder Kommunes Ældreservice 264.400 20 Vedligeholdelse 534110 Ølykkecentret Tunø 18.000 20 Vedligeholdelse
10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 05.38. TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 552070 Bofælleskab Østergade Åhusene 6.000 28 Vedligeholdelse 06 ADMINISTRATION 06.45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 06.45.50 Administrationsbygninger 650000 Rådhuset 220.000 30 Indvendig vedligeholdelse
11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 00.22 JORDFORSYNING 00.22.02 Boligformål 002054 Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (driftscenter) 12.400 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.10 Fællesformål 010010 Offentlige toiletter 149.100 Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter 00.28 FRITIDSOMRÅDER 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 561.500 Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes. 00.32 FRITIDSFACILITETER 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 302.900 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.
12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 035008 Tunø Teltplads 22 Lønninger Normering: 0,3 årsværk. Løn 89.400 00.38 NATURBESKYTTELSE Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen har været, at opfylde de målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som pr. 1. januar 2007 blev ophøjet til landsplandirektiv, og fastsætter som sådan fortsat krav og målsætninger. 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 334.800 Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand. 00.38.51 Natura 2000 259.000 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet. Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med naturplanlægningen med en idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr. høringsperiode. 00.48 VAND Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb og søer samt badevand ved kysten. Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bl.a. er udtrykt i vandrammedirektivet. Fordeling af udgifter på de opgaver der pr. 1. januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt. 00.48.70 Fælles formål 428.900 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand.
13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.48.71 Vandløb 228.300 Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for samtlige kommunale vandløb. 00.52 MILJØBESKYTTELSE MV. Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes. Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold. 00.52.80 Fælles formål 75 Miljøforsikring 17.300 Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale. 00.52.86 Vandindvinding Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker. 41 Analyse af vandprøver fra private brønde 13.400-18.200 50 Undersøgelse af grundvand Tunø 18.300 Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm. grundvandsprojekt. 00.52.87 Miljøtilsyn 103.600 Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld.
14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 089003 Miljøtilsyn Lossepladser 30 Drift af overvågningsanlæg 295.900 Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov. 089004 Indsatsplanlægning indenfor grundvand 45 Konsulentbistand 210.800 Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i 2008. Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i 2008. Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer. 89 Gebyrer for indsatsplaner -209.800 089006 Miljøtilsyn Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning. Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3. Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven. Gebyret kan ikke anvendes på andre områder. 40 Undersøgelser 34.800 Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager. 60 Gebyr -185.800 Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug omfattet af ordningen i ht. Bekendtgørelse nr. 942 af 16.09.2004. Gebyret skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendt tid.
15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 70 Projekter 60.700 089007 Badevand Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr. 50.000 til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde. 50 Tilsyn og undersøgelser 120.500 Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver i h.t. gældende regler. Regler for ansøgning om Blå Flag kræver udvidet prøveprogram i form af ekstra analyser for fækale streptokokker og fækale colibakterier. 00.55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 22 Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl. maskintimer. 43.300 30 Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter. Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter. 33.300 40 Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin 220.100 Indtægt - Byrådet har den 15.05.90 besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten. -345.000
16 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 02.22 FÆLLES FUNKTIONER 02.22.01 Fælles formål Parkeringsfond -63.700 I henhold til byggelovens kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunal parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. 201001 Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2008 - inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse.
17 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løn og administration 10.460.200 Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Beløbet indeholder 40.000 kr.som i f.m. budgetforlig er afsat til rengøring i Odder midtby på søndage i sommerhalvåret. 201002 Maskiner og materiel 55 Indkøb og vedligeholdelse 1.721.800 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 82 Indtægter -93.500 Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade 02.28 KOMMUNALE VEJE 02.28.11 Vejvedligeholdelse 22 Veje og grønne områder 3.216.300 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør.
18 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 32 Vejbelysning 2.372.200 Udgiften vedrører køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet. 35 Trafiksikkerhedsudvalg 25.500 Til sikkerhedsfremmende arbejde betales til Politiet 1 kr. pr. indbygger. 02.28.12 Belægninger mv. 883.400 Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed. 02.28.14 Vintertjeneste 30 Snerydning og glatføregrusning 4.172.000 Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd 02.32 KOLLEKTIV TRAFIK 02.32.30 Fælles formål 30 Anskaffelser 59.700 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. 50 VVM-undersøgelse 195.000 Der er i f.m. budgetforlig afsat beløb til VVM-undersøgelse af letbane. 02.32.31 Busdrift 30 Bybuskørsel 858.800 Formålet er at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til mål i byen så som indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling.
19 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 31 Billetindtægter (bybusdrift) -199.600 40 Handicapkørsel 796.400 Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 43 Bidrag til trafikselskab 523.700 Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 50 Statstilskud vedr. bybusser - 20.300 02.32.33 Færgedrift 233000 Færgefarten Tunøfærgen Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø 22 Personale 2.716.400 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. 25 Driftsmidler 372.700 Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. 28 Vedligeholdelse 452.400 Dokning Løbende vedligeholdelse
20 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 31 Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift. 208.700 Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer. 02.35 HAVNE 02.35.40 Havne 240000 Tunø Havn 22 Personale 397.800 Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under 02.32.33 Tunøfærgen. 64 Skibsafgifter (lystbåde) -1.010.900 Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. 66 Skibs- og havneafgift iøvrigt -204.900 Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser 68 Indtægter - salg af varmt vand -80.100 Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen 03 UNDERVISNING OG KULTUR 03.22 FOLKESKOLEN 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 306002 Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling.
21 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under 02.32.31 Busdrift. 25 Befordringsudgifter 4.266.200 35 Andre udgifter 43.400 Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 45 Kontorholdsudgifter 13.500 Til annoncering m.v. 55 Statstilskud til skolebusser - 33.100 Betaling fra staten 65 Salg af billetter -308.700 Blå skolekort -117.400 Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende -191.300
Bygningsvedligeholdelse 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT. 00.22 JORDFORSYNING 00.22.05 Ubestemte formål 005054 Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb 2.216.200 Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne. 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.11 Beboelse 011004 Ålykkecentret 31-43, 61-75 50.400 26 Vedligeholdelse 00.25.13 ANDRE FASTE EJENDOMME 013070 Balshavevej 50 5.000 26 Vedligeholdelse 00.58.95 REDNINGSBEREDSKAB 23.400 095001 Redningsberedskab 25 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Driftscentret, Højmarksvej, Odder 54.300 03.22. FOLKESKOLEN M.M. 03.22.01 Folkeskolen
301101 Gylling Skole, Gylling 95.200 20 Indvendig vedligeholdelse 301102 Hou Skole, Hou 44.400 20 Indvendig vedligeholdelse 301103 Hundslund Skole, Hundslund 47.000 20 Indvendig vedligeholdelse 301104 Parkvejens Skole, Odder 223.900 20 Indvendig vedligeholdelse 301105 Randlev Skole, Randlev 27.700 20 Indvendig vedligeholdelse 301106 Saksild Skole, Saksild 37.700 20 Indvendig vedligeholdelse 301107 Skovbakkeskolen, Odder 123.200 20 Indvendig vedligeholdelse 301108 Tunø Skole, Tunø 10.600 20 Indvendig vedligeholdelse 301109 Ørting Skole, Ørting 26.800 20 Indvendig vedligeholdelse 301110 Vestermarkskolen, Odder 172.200 20 Indvendig vedligeholdelse 03.22.08 Kommunale Specialskoler 308105 Heldagsskolen, Odder 9.500 20 Indvendig vedligeholdelse 03.32.50 Folkebibliotek Odder Bibliotek 51.900
10 Indvendig vedligeholdelse 03.35 KULTUREL VIRKSOMHED 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) 38.000 15 Indvendig vedligeholdelse 04. Randlevvej 2 H (Psykilogisk rådgivn.) 10.400 30 Indvendig vedligeholdelse 05.25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 05.25.13 Børnehaver 513.111 Randlev Børnehave 19.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513112 Krible Krablehuset, Odder 30.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513113 Hou Børnehave, Hou 25.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513115 Børneinstitutionen Skovbakken, Odder 36.500 20 Indvendig vedligeholdelse 513117 Børnehuset Saksild, Saksild 22.000 20 Indvendig vedligeholdelse 513121 Børnehaven Vennelund, Odder 60.000 20 Indvendig vedligeholdelse 513122 Børnehaven Blæksprutten, Ørting 22.600 20 Indvendig vedligeholdelse
513123 Stjernehuset, Odder 19.400 20 Indvendig vedligeholdelse 513124 Parkvejens Børnehave, Odder 50.900 20 Indvendig vedligeholdelse 513125 Børnehuset, Gylling 26.000 20 Indvendig vedligeholdelse 513126 Børnehaven Solstrålen, Hundslund 27.700 20 Indvendig vedligeholdelse 05.24.14 Integrerede daginstitutioner 514111 Ottilia 35.400 20 Indvendig vedligeholdelse 514112 Børnehaven Østermarken, Odder 48.700 20 Indvendig vedligeholdelse 05.25.12 Klubber 516112 Klub Egestammen, Odder 90.000 20 Indvendig vedligeholdelse 05.32. TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 532003 Kommunal madservice 8.700 20 Vedligeholdelse 05.32.34 Odder Kommunes Ældreservice 264.400 20 Vedligeholdelse 534110 Ølykkecentret Tunø 18.000 20 Vedligeholdelse
05.38 552070 Bofælleskab Østergade Åhusene 6.000 28 Vedligeholdelse 06 ADMINISTRATION 06.45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 06.45.50 Administrationsbygninger 650000 Rådhuset 220.000 30 Indvendig vedligeholdelse
23 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, bolig og miljøforanstaltninger 04 Offentlige formål 004009 PAKHUSET, Banegårdsgade 7 44 Opvarmning 57.900 46 El og vand 68.100 48 Skatter, afgifter og forsikringer 5.800 131.800 Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den 17.09.01 mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Odder Byråd har den 22.10.2001 vedtaget en FRITIDS- OG KULTURPOLITIK, som har følgende overskrifter: Unge Ungdomsklubber, -foreninger og frivillige organisationer Seniorer Idræt Voksenundervisning Samlingssteder Museet og arkiver Musik og kreativitet Biblioteket Fritids- og Kultursekretariat Handleplaner prioriteres hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fritids- og Kulturpolitikken. Denne forventes vedtaget i Byrådet i løbet af 2007.
24 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00.32 FRITIDSFACILITETER 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 026 Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand 4.600 032 Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø 048 Skatter, afgifter og forsikringer -200 060 Tilskud til foreninger Til udbet. Ex. moms (tilsk.= 12,36%) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner 176.400 157.000 157.000 I forbindelse med budgetforliget er der afsat yderligere 81.000 kr. til forårsklargøring af tennisbaner. 031.100 Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden 1.1.1998-31.12.2007. 033 Opvarmning 22.300 040 El og vand 13.800 048 Skatter, afgifter og forsikringer 200 031.101 Svømmehallen 3.907.300 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700. På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender Svømmehallen
25 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af 15.3.1999: 1. Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. 2. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. 3. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: 1. Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. 2. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). 3. Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. 4. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. 5. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. 6. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Fra 1999 er tilskuddene fordelt således: 031.202 Ørting Hallen Terminsydelser 172.800 Omklædning 16.500 Særligt tilskud 159.700 Stigende energiudgifter 15.400 364.400-12,36% momstilskud 324.400 031.203 Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser 754.600 Omklædning 148.700 Stigende energiudgifter 50.800 954.100 Tilskud vedr. Multihal 86.500-12,36% momstilskud 926.100
26 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 031.204 Hou-Hallen Terminsydelser 140.100 Omklædning 53.500 Stigende energiudgifter 11.000 204.600-12,36% momstilskud 182.000 031.205 Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter 5.100-9% momstilskud 4.500 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat 100.000 kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter. Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Biografen Lokalhistorisk Arkiv
27 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 03 UNDERVISNING OG KULTUR Børn og unge politik i Odder Kommune Børn og ungepolitik for de 0-18 årige for perioden 2005-2008. Børn og ungepolitikken henvender sig til forældre og medarbejdere. Den er afgrænset til at dreje sig om vilkårene for børn og unges dagligdag, som den udspiller sig i de kommunale tilbud til børn og unge (Dagpleje, daginstitutioner, skoler, Børne- og Familiecentret, Ungdomsskolen og Musikskolen). Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, bygger Odder Kommunes arbejde med børn og unge på følgende værdigrundlag og målsætninger: I Odder Kommune anser vi det for værdifuldt, at børn og unge Udvikler positivt selvværd Udvikler respekt for andre Bidrager til og oplever værdi i fællesskabet Det betyder, at vi Skaber forpligtende fællesskaber mellem børn og unge og kompetente, nærværende og engagerede voksne Giver omsorg og skaber tryghed med udgangspunkt i barnets og gruppens muligheder og behov Giver barnet og den unge udfordringer i miljøer, der stimulerer deres nysgerrighed, mod, kreativitet og fantasi Skaber fællesskaber, hvor børn og unge kan håndtere egne og andres nederlag og succeser Skaber rum til udvikling intellektuelt, kropsligt, socialt og følelsesmæssigt. Målet er, at de kommunale tilbud Møder barnet og den unge i de relationer, det indgår i Tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så børn og unge udvikler sig til alment dannede personligheder med selvværd og tro på, at mennesker sammen kan nå de mål, de sætter sig Er præget af børnenes og de unges engagement, medbestemmelse og medansvarlighed Har et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og børn og unge for at bidrage til barnets og den unges udvikling, trivsel og selvstændighed
28 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Medvirker aktivt, ligeværdigt og åbent til at bygge bro mellem de forskellige tilbud til børn og unge Skal i et tværfagligt samarbejde kvalificere indsatsen over for børn, der har behov for særlig støtte Udmøntningen af politikken finder sted ude i de enkelte kommunale tilbud, der frit vælger metoder og indhold inden for lovgivningens rammer og de kommunalpolitiske mål for området.