Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter U 26.842 51.079 77.921 44.672-33.249-12.406 20.843 Renovering af Rødvig Station U 150 150 150 0 Udvikling - Lokalområder U 0 200 200 200 0 Genopretning af diverse boldbaner U 65 65 65 0 Brorapport U 2.095-2.095 0 0 0 Trafiksikkerhedsplan U 500 1.450 1.950 150-1.800-1.800 Trafiksanering Kystvejen/Strandve U 304 304 304 0 Tilgængelighed - 2013 U 385 385 385 0 Omfartsvej - Strøby Egede U 0 12.091 12.091 0-12.091 12.091 Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U 693 693 693 0 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U 0 271 271 271 0 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning I -700-700 -700 0 Energibesparende foranstaltninger pulje U 3.705 3.705 2.305-1.400-1.400 Renovering af Algade, Store heddinge U 4.170 4.170 0-4.170 4.170 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U 1.207 1.207 0-1.207 1.207 Installering af solcellehybrid på St. He U 53 53 53 0 Energipulje Generel U 0 433 433 433 0 Vedligeholdelse stisystem 2015 U 180 180 0-180 -180 Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U 25 0 25 25 0 Bakkegårdsvej Sikkerhed U 880 880 0-880 -880 St. Heddinge skole udskift. af beklæding U 1.440 100 1.540 1.540 0 Strøbyskolen udskift. facader indskoling U 0 3.268 3.268 3.268 0 Lodbjerggård ændring af ovenlys U 0 550 550 550 0 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U 722 722 722 0 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I -2.124-2.124-2.124 0 Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U 0 1.500 1.500 500-1.000-1.000 Energipark ved Varpelev U 148 148 0-148 -148 Trafikplan Kystvejen/Brinken U 90 90 90 0 Nedrivning af ejendomme U 2.500 5.000 7.500 2.500-5.000-5.000 Side 1
Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 Jernbanegade 12 renovering stationsplads U 875 875 0-875 875 Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U 1.998 1.998 1.998 0 Renovering af kantsten og fortove U 2.000 0 2.000 2.000 0 Renovering fortove 2016 U 262 262 0-262 -262 Ikke kontraktbundne opgaver 2016 U 349 349 349 0 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U 86 86 100 14 14 Renovering af elevatorer U 0 341 341 341 0 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U 300 0 300 300 0 Stevns Fyr - Renovering af kloak U 275 275 275 0 Hårlev Bibliotek - udskiftning af vindue U 165 0 165 165 0 Undersøg./udbedring korroderede murbind U 100 1.100 1.200 1.200 0 Ældre og handicapboliger U 1.000 0 1.000 0-1.000-1.000 Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U 3.476 3.476 3.476 0 Højerupvej 7 U 3.624 3.624 3.624 0 Højerupvej 7 I -2.000-2.000-2.000 0 Busstoppesteder U 437 1.078 1.515 1.515 0 Busstoppesteder I -758-758 -758 0 Seas Investeringsbidrag U 2.400 0 2.400 2.400 0 Vejnet udmatrikulering U 75 0 75 75 0 Oversvømmelser U 400 0 400 150-250 -250 Renovering af fortove U 450 0 450 450 0 Ikke kontraktbundne opgaver U 500 0 500 0-500 -500 Vejtræer U 50 0 50 50 0 Energimærkning af kommunale ejendomme U 1.100 0 1.100 1.100 0 Klimatilpas. - Tingvejen o/tryggevælde å U 2.500 0 2.500 0-2.500 2.500 Store Heddinge skole, personale køkken m U 1.100 0 1.100 1.100 0 2-årige projektansat private tilslutning U 500 0 500 500 0 Stevnsbadet - ændring af vindfang U 230 0 230 230 0 Store Heddinge skole - ovenlys U 500 0 500 500 0 Magnoliegården - renovering af køkken U 150 0 150 150 0 Hotherskolen vinduesudskiftning Bygn H U 1.500 0 1.500 1.500 0 Side 2
Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 Lærkehuset - 15 Parkeringspladser U 825 0 825 825 0 Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede U 4.000 0 4.000 4.000 0 Brorapport U 2.095 2.095 2.095 0 Renovation anlæg i alt 0 10.000 10.000 0-10.000 0 10.000 Renovation anlæg indtægter I -10.000 10.000 0 0 0 0 0 Renovation anlæg udgifter U 10.000 0 10.000 0-10.000 0 10.000 Indkøb af nye beholdere - renovation U 10.000 0 10.000 0-10.000 10.000 Indkøb af nye beholdere - renovation I -10.000 10.000 0 0 På baggrund af Teknik og Miljøs indmeldinger samt Plan- og Teknikudvalgets anlægsprioriteringer forventes følgende afvigelser der henholdsvis kan tilføres de likvide midler og overføres til næste år. Side 3
Fagudvalg Anlægsoversigt til BOP 1 Oprindeligt Forbrug JAN - FEB Rest korr. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 1.956 70.383 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582 - -5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter U 26.842 51.079 77.921 1.956 75.965 44.672-33.249-12.406 20.843 Renovering af Rødvig Station U 150 150 150 150 0 Udvikling - Lokalområder U 0 200 200 200 200 0 Genopretning af diverse boldbaner U 65 65 65 65 0 Brorapport U 2.095-2.095 0 0 0 0 Trafiksikkerhedsplan U 500 1.450 1.950 1.950 150-1.800-1.800 Trafiksanering Kystvejen/Strandve U 304 304 304 304 0 Tilgængelighed - 2013 U 385 385 385 385 0 Omfartsvej - Strøby Egede U 0 12.091 12.091 12.091 0-12.091 12.091 Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U 693 693 693 693 0 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U 0 271 271 0 271 271 0 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning I -700-700 -700-700 0 Energibesparende foranstaltninger pulje U 3.705 3.705 385 3.320 2.305-1.400-1.400 Renovering af Algade, Store heddinge U 4.170 4.170 12 4.158 0-4.170 4.170 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U 1.207 1.207 1.207 0-1.207 1.207 Installering af solcellehybrid på St. He U 53 53 53 53 0 Energipulje Generel U 0 433 433 25 408 433 0 Vedligeholdelse stisystem 2015 U 180 180 180 0-180 -180 Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U 25 0 25 25 25 0 Bakkegårdsvej Sikkerhed U 880 880 880 0-880 -880 St. Heddinge skole udskift. af beklæding U 1.440 100 1.540 1.540 1.540 0 Side 4
Fagudvalg Anlægsoversigt til BOP 1 Oprindeligt Forbrug JAN - FEB Strøbyskolen udskift. facader indskoling U 0 3.268 3.268 68 3.200 3.268 0 Lodbjerggård ændring af ovenlys U 0 550 550 550 550 0 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U 722 722 0 722 722 0 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I -2.124-2.124-2.124-2.124 0 Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U 0 1.500 1.500 1.500 500-1.000-1.000 Energipark ved Varpelev U 148 148 148 0-148 -148 Trafikplan Kystvejen/Brinken U 90 90 90 90 0 Nedrivning af ejendomme U 2.500 5.000 7.500 7.500 2.500-5.000-5.000 Jernbanegade 12 renovering stationsplads U 875 875 875 0-875 875 Rest korr. forbrug Afvigelse i alt Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U 1.998 1.998 1.998 1.998 0 Renovering af kantsten og fortove U 2.000 0 2.000 1 1.999 2.000 0 Renovering fortove 2016 U 262 262 262 0-262 -262 Ikke kontraktbundne opgaver 2016 U 349 349 349 349 0 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U 86 86 100-14 100 14 14 Renovering af elevatorer U 0 341 341 341 341 0 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U 300 0 300 85 215 300 0 Stevns Fyr - Renovering af kloak U 275 275 275 275 0 Hårlev Bibliotek - udskiftning af vindue U 165 0 165 165 165 0 Undersøg./udbedring korroderede murbind U 100 1.100 1.200 1.200 1.200 0 Ældre og handicapboliger U 1.000 0 1.000 1.000 0-1.000-1.000 Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U 3.476 3.476 3.476 3.476 0 Højerupvej 7 U 3.624 3.624 581 3.043 3.624 0 Højerupvej 7 I -2.000-2.000-2.000-2.000 0 Busstoppesteder U 437 1.078 1.515 1.515 1.515 0 Busstoppesteder I -758-758 -758-758 0 Seas Investeringsbidrag U 2.400 0 2.400 605 1.795 2.400 0 Vejnet udmatrikulering U 75 0 75 75 75 0 Oversvømmelser U 400 0 400 400 150-250 -250 Renovering af fortove U 450 0 450 450 450 0 tillægsbev. i overf. Til 2018 Side 5
Fagudvalg Anlægsoversigt til BOP 1 Oprindeligt Forbrug JAN - FEB Ikke kontraktbundne opgaver U 500 0 500 500 0-500 -500 Vejtræer U 50 0 50 50 50 0 Energimærkning af kommunale ejendomme U 1.100 0 1.100 1.100 1.100 0 Klimatilpas. - Tingvejen o/tryggevælde å U 2.500 0 2.500 2.500 0-2.500 2.500 Store Heddinge skole, personale køkken m U 1.100 0 1.100 1.100 1.100 0 2-årige projektansat private tilslutning U 500 0 500 94 406 500 0 Stevnsbadet - ændring af vindfang U 230 0 230 230 230 0 Store Heddinge skole - ovenlys U 500 0 500 500 500 0 Magnoliegården - renovering af køkken U 150 0 150 150 150 0 Hotherskolen vinduesudskiftning Bygn H U 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 Lærkehuset - 15 Parkeringspladser U 825 0 825 825 825 0 Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede U 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 Brorapport U 2.095 2.095 2.095 2.095 0 Renovation anlæg i alt 0 10.000 10.000 0 10.000 0-10.000 0 10.000 Renovation anlæg indtægter I -10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Renovation anlæg udgifter U 10.000 0 10.000 0 10.000 0-10.000 0 10.000 Indkøb af nye beholdere - renovation U 10.000 0 10.000 10.000 0-10.000 10.000 Rest korr. forbrug Afvigelse i alt Indkøb af nye beholdere - renovation I -10.000 10.000 0 0 0 tillægsbev. i overf. Til 2018 På baggrund af Teknik og Miljøs indmeldinger samt Plan- og Teknikudvalgets anlægsprioriteringer forventes følgende afvigelser der henholdsvis kan tilføres de likvide midler og overføres til næste år. Side 6