Kortsigtede: 1. Plejehjemmet Enggården kvalitetsudvikling BSSU/KB Udbud af driftsaftale er under udarbejdelse og målet er, at en ny aftale kan være gældende for 2014. Rammerne for Omsorgscenter Enggården er nu næsten på plads, og arbejdet med faglig kvalitetsudvikling er godt i gang. Der bliver arbejdet med følgende områder: (driftsaftale) Ultimo 2014 Uanmeldt tilsyn Ajourføring af faglige instrukser Omsorgsjounalen ajorføres så den lever op til gældende krav Kompetenceudvikling af medarbejderne Ajourføring af kvalitetsstandarder Åbning af de sidste pladser Igangsættes ultimo Primo 2014 Primo 2014 Målet med kvalitetsudviklingen er, at Enggården skal være et moderne plejecenter med ydelser af høj kvalitet og samtidig en aktiv del af det nære sundhedsvæsen. 2. Indsats mod socialt bedrageri BSSU/ Kommunalbestyrelsen har i budgettet indregnet en inddrivelse på 500.000 kr. for socialt bedrageri i 2012 og overslagsårene. I perioden 1.1. til 31.5. er der rejst tilbagebetalingskrav på i alt kr. 481.684., inkl. afgjorte sager overført til Udbetaling Danmark. Kr. 267.613 er kommunale besparelser, kr. 214.071 er statsrefusioner. Det er dog ikke sikkert at alle kravene bliver indfriet. På baggrund af de stoppede ydelser forventes en kommunal besparelse på ydelser på 376.762 kr. det kommende år. Fremadrettede besparelser inkl. afgjorte sager overført til Udbetaling Danmark er opgjort til kr. 305.508 kr. 233.437 er kommunale andel og kr. 72.071 er statslige. Evalueres løbende 3. Udviklingsprojekt omkring inklusion BSSU / Inklusionsstrategien er godkendt af KB den 21. juni 2012. Samtlige ledere på 0-18 års området gennemgår 2-årigt uddannelsesprogram med Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE). Tværfaglig uddannelse for samtlige lærere, pædagoger, sagsbehandlere, psykologer mv. er igangsat med to hold i foråret og 4 hold i efteråret. Fortsættes i 2014. Afsluttet undervisning for første hold og evaluering juni Forventes implementeret ultimo 2012-2015. Afsluttes ikke, Justeres løbende 4. Digeplanlægning/ Klimatilpasning KB har besluttet at sætte den videre planlægning for nye diger i bero indtil der er undersøgt alternativ linjeføring for et landdige i tilknytning til Vestamagerdiget, i samarbejde Udarbejdelse af en Klimatilpasningsplan for Dragør 1
med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune. I samarbejde med Kystdirektoratet skal EU's Oversvømmelsesdirektiv implementeres for Risikoområde Køge Bugt, herunder Sydamager. Kommunen skal, efter krav fra Regeringen, i have udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan Kommune, der sammenfatter alle tilgange til sagen som selvstændig temaplan til Kommuneplan. 5. Nyt økonomisystem Nyt system til håndtering af Dragør Kommunes løn-, debitor-, vagtplan og økonomisystem i perioden -2019. KB godkendte i december 2011 KMD som leverandør. I hele 2012 har økonomiafdelingen opbygget systemet på ny. Her nævnes to af opgaverne, oprettet helt ny og anderledes kontoplan. Oprettet helt ny LOS (Linie- og organisationssystem), som økonomi- og lønsystemet bygger på. Økonomiafdelingen har haft 100 undervisningsdage i hele 2012 med superbruger undervisning i systemet. Der er derudover brugt mange timer på hjemmearbejde imellem kurserne. I begynder økonomiafdelingen af afvikle kurser for medarbejdere og ledere. Undervisningen er delt op i flere faser. Økonomiafdelingen starter i medio januar april måned med undervisning i betalingsdelen. Herefter bliver der løbende undervist i de øvrige faciliteter. Økonomiafdelingen har holdt ugentlige cafemøder og fortsætter indtil marked er mættet. På cafemøderne kan ansatte møde op og få yderligere undervisning i egne problemstillinger i forhold til Opuspaletten. Opus bliver løbende tilrettet i. Tilpasning af systemet pågår resten af pga. fejl i forbindelse med konvertering af kontoplanen (12.000 konti) til ny struktur. Implementering af nyt Opus Debitor er rykket til 2014. Pga. systemet ikke virker optimalt har KMD rykket tidsplanen. Systemet er taget i brug. Det må påregnes, at hele år er et oplæringsår. Det er også et år, hvor de ansatte skal tilvende sig til et nyt og anderledes økonomi- og personalesyste m. 6. Indkøbsaftaler Der er iværksat et projekt, hvor kommunens indkøb løbende analyseres. Den information skal bruges: Til at skabe overblik over kommunens indkøb og sikre at enhederne benytter de indgåede indkøbsaftaler Til at sikre at en stadig større del af kommunens indkøb foretages i overensstemmelse med gældende udbudsregler Som grundlag for at kommunen som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på baggrund af princippet om bedst og billigst. Der arbejdes fremadrettet med: undersøge om vi kan gå med i nye SKI aftaler Fortsat finde metoder til at opgøre de besparelser som følger af de indgåede aftaler At analysere kvalitetssikring 2
Status pr. august måned: Udformet en indkøbsstrategi for kommunen Udformet en indkøbspolitik for kommunen Indgået en SKI aftale på aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv., med ikrafttrædelse fra 1. september 2012. Indgået en SKI aftale på rengøringsartikler med ikrafttrædelse fra 1. juni. Indgået en SKI aftale på vikarydelser med ikrafttrædelse fra 1. februar. Indgået en aftale om reduceret pris på indkøb af dieselolie og levering og installation af en spildbakke ved havnens dieselanlæg Ydet støtte til IT i forbindelse med indkøb af PC ere mv. Kommunen er tilmeldt SKI udbud om hhv. indkøb af vejsalt og indkøb af kontorvarer og skoleartikler Indgået en samlet kontrakt om service på kommunens elevatorer på forskellige adresser. Planlægger at tiltræde en SKI-aftale om licens til KMD s institutions system, som vi i forvejen har, men som vi betaler en meget højere pris for hvert år. Påbegyndt udarbejdelse af metoder til at opgøre de besparelser, som følger af de indgåede aftaler. Det vurderes, at der er opnås besparelser på ca. kr. 250.000 i år som følge af de indgåede indkøbsaftaler. om kommunens egne udbud vedr. indkøb af el og naturgas giver fordelagtige priser i forhold til priserne på eksisterende SKI aftaler på de pågældende områder. 8. Det nære sundhedsvæsen BSSU Udvikling af det nære sundhedsvæsen foregår i all kommuner i de kommende år og tager bl.a. afsæt i de midler, som kommunerne er tildelt i økonomiaftalen for og 2014. Afsluttes ikke. Evalueres løbende. Overordnet vil udviklingen de kommende år foregå indenfor fire hovedområder. Sundhedsaftale Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale gældende for 2015-2019. Forebyggelsespakker Regeringen har udarbejdet forebyggelsespakker på 11 områder. Tiltag vedr. de første 4 pakker primo 2014. 3
Anbefalingerne i pakkerne skal implementeres. 9. Udarbejdelse af ny sundhedspolitik for Dragør Kommune BSSU/KB Forløbsprogrammer Kommunerne skal have implementeret en række forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Det drejer sig om først og fremmest om KOL, diabetes, demens, lænde/rygsmerter, kræft og hjerte-kar sygdomme. Den ældre medicinske patient En række indsatser centrerer sig omkring overskriften den ældre medicinske patient. Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af (gen)indlæggelser via indsatser som tidlig opsporing og forløbskoordination. Dragør Kommunes sundhedspolitik er udarbejdet i 2007. Set i lyset af udviklingen på sundhedsområdet i den mellemliggende periode, er det hensigtsmæssigt at opdatere politikken, så den afspejler de nuværende krav og udfordringer på sundhedsområdet. KOL, diabetes og demens i. Kræft, hjerte-kar og lænde/ryg i 2014. Oprettelse af rehabiliteringspladser ultimo. Opstart Medio 2014 10. Afklaring af kommunale betalingsforpligtelser i forbindelse med uberettiget oppebåret refusioner for 2008 og 2009 på arbejdsmarkedsområdet. Betalingsforpligtelsen er stadfæstet af Statsforvaltningen Hovedstaden. Der har været en drøftelse mellem kommunen og Indenrigsministeriet, som har henvist til Beskæftigelsesministeriet. Departementet i Beskæftigelsesministeriet har henvist til kommunen til at drøfte sagen med Arbejdsmarkedsstyrelsen som pt. vurderer sagen. Politisk stillingtagen til tidsfølgen i forhold til den planlagte drøftelse om sagen med ministeren. 4
Langsigtede: 11. Ud og ombygning af skoler til ny skolestruktur TMU/ Udbygning af St. Magleby Skole med 1 supplerende spor har været i udbud. Pt er der karensperiode efter af høring af tillæg til lokalplanen. Herefter opstartes selve byggeprocessen Endelig vedtagelse af lokalplantillæg til LP 45 på ekstraordinært uge 39 Januar 2015 Udbygning af Nordstrandsskolen med 5 klasseværelser pågår pt. De nye lokaler til de nye 0. er taget i brug ved skolestart /14. Og at de øvrige tilpasninger færdiggøres i løbet af sensommeren Modernisering af Sciencecenter på Dragør Skole Syd er i gang. Fremføring af nye installationer er udført. Næste etape er renovering af scienerum. Projektet er pt. forsinket pga bly i eksisterende vægmaling. Færdiggørelse sensommeren Sciencecenter forventes færdig ultimo november Sensommeren Ultimo november 12. Nyt Multicenter (svømme- og idrætscenter som OPP) 13. Kommuneplan /Klimatilpasning Forhandlingerne om et OPP projekt i Randers Kommune er nu succesfuldt afsluttet og rammerne for kommunale OPP projekter er på væsentlige områder blevet afklaret. Der udstår dog stadig en række problemstillinger vedr. hæveopgøret, som i særlig grad kan få betydning for kommuner med en begrænset økonomisk formåen. Der er truffet en principbeslutning om, at forvaltningen arbejder videre med at kvalificere grundlaget for gennemførelsen af OPP-projektet Dragør Multicenter ny svømme- og idrætshal. I forhold til den videre proces for OPP-projektet Dragør Multicenter afsættes et beløb på 0,510 mio. kr. til professionel rådgivning. Planstrategi 2011, som udgør rammerne for revision af kommuneplanen, blev godkendt i KB den 23.2.2012. En planteknisk ajourføring af Kommuneplan 2009 og udarbejdelse af klimatilpasningsplan som temaplan til Kommuneplan pågår. Midtvejsstatus i i marts. Der er nedsat en projektgruppe i forvaltningen, der i samarbejde med eksterne rådgivere belyser aspekter i sagen herunder disponeringen af et sådant center, økonomi, lokalplanforhold, tids - og procesplaner. Analysen skal danne grundlag for en hurtig politisk beslutning om gennemførelse af et funktionelt udbud. Politisk behandling strater på TMUKU 8/10 Næste behandling af udkast til Klimatilpasningsplan i oktober Ultimo 2015 5
Borgermøde om klimatilpasningsplanen den afholdt den 28.5.. Første behandling i af udkast til klimatilpasningsplan fandt sted i august 14. Ny økonomistyringsmodel og afklaring af budgetgrundlag på ældreområdet I samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes der et nyt styringsredskab, som gennem året gør tæt styring af visiterede og leverede timer mulig i hjemmeplejen. Samtidig med udvikling af modellen afklares den nødvendige kompetenceudvikling hos ledere og visitatorer. Der satses fortsat på implementering i 2014 med henblik på budgetlægning for 2015. Forår 2014: Oplæg til model + udkast til styringsredskab. 2015 15. Digitalisering og borgerbetjening Dragør Kommune følger de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Kommunen skal tilbyde en række digitale selvbetjeningsløsninger, som indfases efter den såkaldte bølgeplan. Den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal til 50 % i 2015. Bølgeplanens fase 2 træder i kraft 1. nov.. I 2015 skal 50 % af borgerbetjeningen foregå digitalt. Forvaltningen udarbejder status primo 2014. Afsluttes ikke. Opdateres løbende. og 16. Telefonomstilling Omstilling er hjemtaget 1. april og i drift. Borger og Social varetager opgaven. Omstilling og åbningstid evalueres efter et år. System i drift 1. april Evaluering forår 2014. 17. LP Nyby/Brandstation TMU/ De miljømæssige forudsætninger er udredt og det er besluttet at der skal gennemføres en økonomisk- og juridisk vurdering af sagen Oktober, TMKU Udgang 18. Lokalplan Søndre Tangvej TMU/ På møde den 8.3.2012 godkendte, at der iværksættes en kortlægning af miljøforholdene i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at udpege området som et byomdannelsesområde, i henhold til planlovens 15a stk. 3, med henblik på boligbebyggelse. Miljøundersøgelsen foreligger og sagen blev behandlet i den 21.2.. Sagen genoptages til fornyet behandling i 1. kvartal 2014, hvor bebyggelsesforhol dene i det samlede område forventes mere afklarede. Afhænger af byggeri på Vierdigetgrunden 19. Forhandling med KBH om indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale. TMU/BSSU/ Forvaltningen har siden efteråret 2012 ført en række drøftelser med embedsmænd i København om mulighed for, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem København og Dragør, og hjemtagelse af visse opgaver. Sagen er godkendt politisk i april, i både København, Tårnby og Dragør, med henblik Der forventes svar fra ministeriet på hhv. hjemtagning og ny aftale tidligst 1. oktober. medio 2014 6
på ikrafttræden af en evt. i 2014. Ansøgning er indsendt til ministeriet primo maj. 20. Projekt Naturpark Amager TMKU/ Projektinitiativ om den langsigtede udvikling af naturområderne på Vestamager samt skovog kystområderne i Dragør Kommune. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør Kommune. besluttede den 18.4. at tilslutte sig partnerskabet. Dragør Kommune er både repræsenteret i styregruppe og arbejdsgruppe. KB vedtog den 27. juni Udviklingsstrategi for Naturpark Amager Godkendt af miljøministeren ultimo august. Lancering/offentli ggørelse af udviklingsstrategi en i september Anden fase startes op i efteråret 21. Frivillighedspolitik TMKU/ Hen over sommeren har en tværgående arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til Dragør Kommunes Frivillighedspolitik, som politisk behandles i september i TMKU, og KB, hvorefter den sendes i høring og der afholdes et borgermøde om sagen. Endelig politisk vedtagelse i november Politisk behandling af Frivillighedspoliti ken september November 22. Erhvervspolitik TMKU/ Hen over foråret/sommer har forvaltningen gennemført en basisundersøgelse af den eksisterende erhvervsstruktur i Dragør Kommune mhp. at udarbejde Dragør Kommunes Erhvervspolitik hen over efteråret. Et politikværksted er berammet til september. Politiken forventes endelig godkendt af KB i første kvartal af 2014. Drøftelse i Dragør Erhverv 11. september 1. kvartal 2014 23. Turismepolitik TMKU/KB Hen over sommeren/efteråret har forvaltningen igangsat en basisundersøgelse af Dragørs turisme, mhp. At udvikle ny turismepolitik og udvikle turismetiltag i kommunen. En workshop er fastlagt i september. Workshop 30. september Turisme handlings- Plan ultimo 7