00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00 - Alle udvalg - Indarbejde ændringer, ej serviceramme 7
Forslag overførselsområdet - -2022 i 1.000 kr. 2022 Anbefalede overførselsområdet 12.101 14.735 17.926 21.117 Alle overførselsområdet 12.101 14.735 17.926 21.117 Vælg Nr. ØU 0 0 0 0 Nr. Økonomiudvalget 0 0 0 0 SSU 0 0 0 0 SSU 0 0 0 0 Medtages 0 Kontante ydelser 0 0 0 0 Kontante ydelser 0 0 0 0 BUL -100-100 -100-100 BUL -100-100 -100-100 Medtages 3001 Sociale formål - Børn -100-100 -100-100 3001 Sociale formål - Børn -100-100 -100-100 AET 12.201 14.835 18.026 21.217 AET 12.201 14.835 18.026 21.217 Medtages 4000 Sygedagpenge 2.102 2.102 2.102 2.102 4000 Sygedagpenge 2.102 2.102 2.102 2.102 Medtages 4001 Kontant- og uddannelseshjælp -2.108-2.108-2.108-2.108 4001 Kontant- og uddannelseshjælp -2.108-2.108-2.108-2.108 Medtages 4002 Dagpenge til forsikrede ledige 4.375 4.375 4.375 4.375 4002 Dagpenge til forsikrede ledige 4.375 4.375 4.375 4.375 Medtages 4003 Revalidering 155 155 155 155 4003 Revalidering 155 155 155 155 Medtages 4004 Fleksjob 4.878 4.878 4.878 4.878 4004 Fleksjob 4.878 4.878 4.878 4.878 Medtages 4005 Ledighedsydelse -1.774-1.774-1.774-1.774 4005 Ledighedsydelse -1.774-1.774-1.774-1.774 Medtages 4006 Ressourceforløb og jobafklaring 830 830 830 830 4006 Ressourceforløb og jobafklaring 830 830 830 830 Medtages 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående 86-320 -320-320 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående 86-320 -320-320 Medtages 4008 Driftsudgifter - fælles 4.165 4.860 4.860 4.860 4008 Driftsudgifter - fælles 4.165 4.860 4.860 4.860 Medtages 4009 Beskæftigelsesudgifter - forsikrede -818-818 -818-818 4009 Beskæftigelsesudgifter - forsikrede -818-818 -818-818 Medtages 4010 Integration af voksne -2.832-2.832-2.832-2.832 4010 Integration af voksne -2.832-2.832-2.832-2.832 Medtages 4011 Personlige tillæg -25-25 -25-25 4011 Personlige tillæg -25-25 -25-25 Medtages 4012 Førtidspensioner tilkendt indtil 30.6.14 2.865-135 -3.135-6.135 4012 Førtidspensioner tilkendt indtil 30.6.14 2.865-135 -3.135-6.135 Medtages 4013 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.14 215 5.560 11.751 17.942 4013 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.14 215 5.560 11.751 17.942 Medtages 4014 Boligstøtte 79 79 79 79 4014 Boligstøtte 79 79 79 79 Medtages 4015 Enkeltydelser 8 8 8 8 4015 Enkeltydelser 8 8 8 8 i 1.000 kr. PMT 0 0 0 0 PMT 0 0 0 0 2022
Indenfor vedtaget serviceniveau - -2022 i 1.000 kr. 2022 Totalt Indarbejdet ændringer 28.730 29.110 29.956 29.110 Totalt Indarbejdet ændringer 28.730 29.110 29.956 29.110 Vælg Nr. ØU 8.339 7.451 8.297 7.451 Nr. Økonomiudvalget 8.339 7.451 8.297 7.451 Medtages 1101 Bidrag til Østsjællands Beredskab 188 188 188 188 1101 Bidrag til Østsjællands Beredskab 188 188 188 188 Medtages 1125 Beredskab ny beregningmetode 657 657 657 657 1125 Beredskab ny beregningmetode 657 657 657 657 Medtages 1102 Effektiviseringspulje 2.008 2.008 2.008 2.008 1102 Effektiviseringspulje 2.008 2.008 2.008 2.008 Medtages 1103 MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje 4.000 4.000 4.000 4.000 1103 MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje 4.000 4.000 4.000 4.000 Medtages 1104 Karnov plus 33 33 33 33 1104 Karnov plus 33 33 33 33 Medtages 1105 GDPR til Stevns.dk 39 39 39 39 1105 GDPR til Stevns.dk 39 39 39 39 Medtages 1106 Frontdesk 29 29 29 29 1106 Frontdesk 29 29 29 29 Medtages 1107 Politiker IT -132-132 -132-132 1107 Politiker IT -132-132 -132-132 Medtages Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel 1108 137 137 137 137 1108 kapacitetsudviddelse kapacitetsudviddelse 137 137 137 137 Medtages 1109 GDPR diverse omkostninger 181 181 181 181 1109 GDPR diverse omkostninger 181 181 181 181 Medtages 1110 Drift af GDPR 444 444 444 444 1110 Drift af GDPR 444 444 444 444 Medtages 1111 Valg 0-833 -204 0 1111 Valg 0-833 -204 0 Medtages 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socia -1.500-600 -600-600 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialf -1.500-600 -600-600 Medtages 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet -40-40 -40-40 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet -40-40 -40-40 Medtages 1116 EU-valg samme niveau som folketingsvalg 55 0 0 0 1116 EU-valg samme niveau som folketingsvalg 55 0 0 0 Medtages 1117 Politiker IT 50 50 132 50 1117 Politiker IT 50 50 132 50 Medtages 1120 Office 365 - sag nr. 198 KB 27/6-18 990 990 990 990 1120 Office 365 - sag nr. 198 KB 27/6-18 990 990 990 990 Medtages 1121 Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialfaglighed Børn og 1.500 600 600 600 1121 Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialfaglighed Børn og l 1.500 600 600 600 Medtages 1122 DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/6-18 400 400 400 400 1122 DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/6-18 400 400 400 400 Medtages 0 Effektiviseringspulje -700-700 -700-700 Effektiviseringspulje -700-700 -700-700 Medtages 0 Valg 0 0 135-833 Valg 0 0 135-833 SSU 16.518 16.068 16.068 16.068 SSU 16.518 16.068 16.068 16.068 Medtages 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge 32 32 32 32 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge 32 32 32 32 Medtages 2101 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 398 398 398 398 2101 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 398 398 398 398 Medtages 2102 Patientklagenævn og MRSA-enheden -58-58 -58-58 2102 Patientklagenævn og MRSA-enheden -58-58 -58-58 Medtages 2103 Ambulant specialiseret genoptræning -49-49 -49-49 2103 Ambulant specialiseret genoptræning -49-49 -49-49 Medtages 2104 Vederlagsfri fysioterapi 167 167 167 167 2104 Vederlagsfri fysioterapi 167 167 167 167 Medtages 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 210 210 210 210 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 210 210 210 210 Medtages 2121 Alkoholbehandling 35 35 35 35 2121 Alkoholbehandling 35 35 35 35 Medtages 2122 Botilbud, længerevarende ophold -2.950-2.950-2.950-2.950 2122 Botilbud, længerevarende ophold -2.950-2.950-2.950-2.950 Medtages 2123 Botilbud, midlertidigt ophold 5.968 5.968 5.968 5.968 2123 Botilbud, midlertidigt ophold 5.968 5.968 5.968 5.968 Medtages 2124 Beskyttet beskæftigelse -221-221 -221-221 2124 Beskyttet beskæftigelse -221-221 -221-221 Medtages 2125 Aktivitets- og samværstilbud 175 175 175 175 2125 Aktivitets- og samværstilbud 175 175 175 175 Medtages 2126 Socialpædagogisk støtte -407-407 -407-407 2126 Socialpædagogisk støtte -407-407 -407-407 Medtages 2127 Socialpsykiatrien 891 891 891 891 2127 Socialpsykiatrien 891 891 891 891 Medtages 2140 Tilskud til ansættelse af hjælp -110-110 -110-110 2140 Tilskud til ansættelse af hjælp -110-110 -110-110 Medtages 2141 Respirator-hjælperordning 1.068 1.068 1.068 1.068 2141 Respirator-hjælperordning 1.068 1.068 1.068 1.068 Medtages 2142 Kommunalt dagcenter -35-35 -35-35 2142 Kommunalt dagcenter -35-35 -35-35 Medtages 2143 Hjælpemidler og depot 1.773 1.323 1.323 1.323 2143 Hjælpemidler og depot 1.773 1.323 1.323 1.323 Medtages 2144 Ændring i plejecenterplan april tomg. -2.089-2.089-2.089-2.089 2144 Ændring i plejecenterplan april tomg. -2.089-2.089-2.089-2.089 Medtages 2144 Ændring i plejecenterplan april besp. 2.000 2.000 2.000 2.000 2144 Ændring i plejecenterplan april besp. 2.000 2.000 2.000 2.000 i 1.000 kr. 2022
i 1.000 kr. 2022 Medtages 2145 Mellemkommunal betaling, døgnpleje -162-162 -162-162 2145 Mellemkommunal betaling, døgnpleje -162-162 -162-162 Medtages 2146 Kommunale Servicearealer på plejecentre -375-375 -375-375 2146 Kommunale Servicearealer på plejecentre -375-375 -375-375 Medtages 2147 Integreret døgnpleje - fælles 740 740 740 740 2147 Integreret døgnpleje - fælles 740 740 740 740 Medtages 2148 Integreret døgnpleje - elever -200-200 -200-200 2148 Integreret døgnpleje - elever -200-200 -200-200 Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til 2149 8.070 8.070 8.070 8.070 2149 Medtages faktisk forbrug faktisk forbrug 8.070 8.070 8.070 8.070 Medtages 2150 Tilførsel til sygepleje pga. delegerede ydelser 1.262 1.262 1.262 1.262 2150 Tilførsel til sygepleje pga. delegerede ydelser 1.262 1.262 1.262 1.262 Medtages 2160 Plejevederlag, nærtstående familie 385 385 385 385 2160 Plejevederlag, nærtstående familie 385 385 385 385 i 1.000 kr. 2022
i 1.000 kr. 2022 BUL 6.841 6.841 6.841 6.841 BUL 6.841 6.841 6.841 6.841 Medtages 3110 Lukkedage i dagtilbud -21-21 -21-21 3110 Lukkedage i dagtilbud -21-21 -21-21 Medtages 3111 Plejebørn - Dagtilbud 501 501 501 501 3111 Plejebørn - Dagtilbud 501 501 501 501 Medtages 3112 Særlige dagtilbud og klubber -1.106-1.106-1.106-1.106 3112 Særlige dagtilbud og klubber -1.106-1.106-1.106-1.106 Medtages 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud 218 218 218 218 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud 218 218 218 218 Medtages 3130 Plejebørn - Undervisning 166 166 166 166 3130 Plejebørn - Undervisning 166 166 166 166 Medtages 3131 Syge- og hjemmeundervisning 83 83 83 83 3131 Syge- og hjemmeundervisning 83 83 83 83 Medtages 3132 Svømmeundervisning -50-50 -50-50 3132 Svømmeundervisning -50-50 -50-50 Medtages 3133 Lukkedag i SFO 36 36 36 36 3133 Lukkedag i SFO 36 36 36 36 Medtages 3134 Plejebørn - SFO 143 143 143 143 3134 Plejebørn - SFO 143 143 143 143 Medtages 3135 VUC / Stærk fra Start -34-34 -34-34 3135 VUC / Stærk fra Start -34-34 -34-34 Medtages 3136 Befordring af elever 492 492 492 492 3136 Befordring af elever 492 492 492 492 Medtages 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning 272 272 272 272 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning 272 272 272 272 Medtages 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 42 42 42 42 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 42 42 42 42 Medtages 3180 Magnoliegården 95 95 95 95 3180 Magnoliegården 95 95 95 95 Medtages 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning 800 800 800 800 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning 800 800 800 800 Medtages 3170 Plejefamilier og opholdssteder -9.000-9.000-9.000-9.000 3170 Plejefamilier og opholdssteder -9.000-9.000-9.000-9.000 Medtages 3171 Forebyggende foranstaltninger 9.859 9.859 9.859 9.859 3171 Forebyggende foranstaltninger 9.859 9.859 9.859 9.859 Medtages 3172 Døgninstitutioner 5.330 5.330 5.330 5.330 3172 Døgninstitutioner 5.330 5.330 5.330 5.330 Medtages 3173 Sikrede døgninstitutioner -208-208 -208-208 3173 Sikrede døgninstitutioner -208-208 -208-208 Medtages 3174 Tilbud til unge handicappede -777-777 -777-777 3174 Tilbud til unge handicappede -777-777 -777-777 Medtages 3175 Adm. opfølgning ultimo april 0 0 0 0 3175 Adm. opfølgning ultimo april 0 0 0 0 i 1.000 kr. 2022 AET -800-1.748-1.748-1.748 AET -800-1.748-1.748-1.748 Medtages 4101 Produktionsskoler -678-1.626-1.626-1.626 4101 Produktionsskoler -678-1.626-1.626-1.626 Medtages 4100 Erhverv og væksthus Hårlev 381 381 381 381 4100 Erhverv og væksthus Hårlev 381 381 381 381 Medtages 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen 65 65 65 65 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen 65 65 65 65 Medtages 4103 Rytterskolen 30 30 30 30 4103 Rytterskolen 30 30 30 30 Medtages 4180 Kompenserende specialundervisning -246-246 -246-246 4180 Kompenserende specialundervisning -246-246 -246-246 Medtages 4190 Midlertidig boligplacering -186-186 -186-186 4190 Midlertidig boligplacering -186-186 -186-186 Medtages 4191 Familieindsatser -166-166 -166-166 4191 Familieindsatser -166-166 -166-166 PMT -2.168 498 498 498 PMT -2.168 498 498 498 Medtages 5101 Trafiktællinger 15 15 15 15 5101 Trafiktællinger 15 15 15 15 Medtages 5102 Kampagnemidler - trafiksikkerhed 50 50 50 50 5102 Kampagnemidler - trafiksikkerhed 50 50 50 50 Medtages 5103 Busruter -1.082-208 -208-208 5103 Busruter -1.082-208 -208-208 Medtages 5105 Efterreg. af acontobetaling (busdrift) -1.740 0 0 0 5105 Efterreg. af acontobetaling (busdrift) -1.740 Medtages 5105 Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) -34 0 0 0 5105 Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) -34 Medtages 5104 Flextrafik -1.005-987 -987-987 5104 Flextrafik -1.005-987 -987-987 Medtages 5106 Kurser Lovkrav 65 65 65 65 5106 Kurser Lovkrav 65 65 65 65 Medtages 5107 Vejskilte 100 100 100 100 5107 Vejskilte 100 100 100 100 Medtages 5108 Rottebekæmpelse / justering af promille 0 0 0 0 5108 Rottebekæmpelse / justering af promille 0 0 0 0 Medtages 5109 TDC master 26 26 26 26 5109 TDC master 26 26 26 26 Medtages 5011 Handicapkørsel 508 508 508 508 5011 Handicapkørsel 508 508 508 508 Medtages 5013 Rengøringskorps 396 396 396 396 5013 Rengøringskorps 396 396 396 396 Medtages 5050 Renovation - fastholdelse af takster 533 533 533 533 5050 Renovation - fastholdelse af takster 533 533 533 533
Forslag demografi - -2022 i 1.000 kr. 2022 Anbefalede Demografi 3.910 5.114 8.012 10.248 Total Demografi 3.910 5.114 8.012 10.248 Vælg Nr. ØU 0 0 0 0 Nr. Økonomiudvalget 0 0 0 0 SSU 2.807 4.145 5.786 8.362 SSU 2.807 4.145 5.786 8.362 Medtages 2240 Demografi +80-årige 2.807 4.145 5.786 8.362 2240 Demografi +80-årige 2.807 4.145 5.786 8.362 BUL 1.103 969 2.226 1.886 BUL 1.103 969 2.226 1.886 Medtages 3210 Demografisk udgiftspres - 0-5 års området -2.357-1.489-459 3 3210 Demografisk udgiftspres - 0-5 års området -2.357-1.489-459 3 Medtages 3211 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud 405 405 405 405 3211 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud 405 405 405 405 Medtages 3212 Tilskud til private pasningsordninger 219 219 219 219 3212 Tilskud til private pasningsordninger 219 219 219 219 Medtages 3230 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal 323-1.097-1.570-3.255 3230 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal 323-1.097-1.570-3.255 Medtages 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere 300 700 1.400 2.300 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere 300 700 1.400 2.300 Medtages 3232 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion -102-102 -102-102 3232 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion -102-102 -102-102 Medtages 3234 Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstklasse -160-160 -160-160 3234 Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstklasse -160-160 -160-160 Medtages 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) 1.161 1.161 1.161 1.161 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) 1.161 1.161 1.161 1.161 Medtages 3236 EUD10 201 201 201 201 3236 EUD10 201 201 201 201 Medtages 3237 Demografisk udgiftspres - SFO 13 31 31 14 3237 Demografisk udgiftspres - SFO 13 31 31 14 Medtages 3238 Pasning over kommunegrænser - SFO -217-217 -217-217 3238 Pasning over kommunegrænser - SFO -217-217 -217-217 Medtages 3239 Statslige og private skoler - Undervisning 2.057 2.057 2.057 2.057 3239 Statslige og private skoler - Undervisning 2.057 2.057 2.057 2.057 Medtages 3240 Statslige og private skoler - SFO -397-397 -397-397 3240 Statslige og private skoler - SFO -397-397 -397-397 Medtages 3241 Efterskoler og ungdomsskoler -431-431 -431-431 3241 Efterskoler og ungdomsskoler -431-431 -431-431 Medtages 3242 Frie kostskoler 88 88 88 88 3242 Frie kostskoler 88 88 88 88 AET 0 0 0 0 AET 0 0 0 0 PMT 0 0 0 0 PMT 0 0 0 0 0 i 1.000 kr. 2022
Indenfor vedtaget serviceniveau, ikke serviceramme - -2022 i 1.000 kr. 2022 Anbefalede 1.654 1.654 1.654 1.654 Alle indenfor vedtaget service udenfor rammen 1.654 1.654 1.654 1.654 Vælg Nr. ØU 0 0 0 0 Nr. Økonomiudvalget 0 0 0 0 0 0 - - - - SSU 1.917 1.917 1.917 1.917 SSU 1.917 1.917 1.917 1.917 Medtages 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet 2.075 2.075 2.075 2.075 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet 2.075 2.075 2.075 2.075 Medtages 2111 Refusion fra den Centrale refusionsordning -158-158 -158-158 2111 Refusion fra den Centrale refusionsordning -158-158 -158-158 BUL -263-263 -263-263 BUL -263-263 -263-263 Medtages 3186 Central refusionsordning (Ref. særlig dyre enkeltsager) -263-263 -263-263 3186 Central refusionsordning (Ref. særlig dyre enkeltsager) -263-263 -263-263 AET 0 0 0 0 AET 0 0 0 0 PMT 0 0 0 0 PMT 0 0 0 0 0 0 - - - - i 1.000 kr. 2022
Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer -2022 2022 ØU s beslutning Indenfor vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Beredskab 1101 Bidrag til Østsjællands Beredskab 5.749 5.840 5.840 188 188 188 188 1125 Beredskab ny beregningmetode 5.749 5.840 5.840 657 657 657 657 Diverse 1102 Effektiviseringspulje -3.008-3.008 2.008 2.008 2.008 2.008 1103 MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje 0 0-4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Tværgående puljer 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring 5.000 5.000-1.500-600 -600-600 Politik og Borger 1104 Karnov plus 25 47 33 33 33 33 1105 GPDR til Stevns.dk 0 39 39 39 39 1106 Frontdesk 29 0 0 29 29 29 29 1111 Valg -833-204 IT 1107 Politiker IT 132-132 -132-132 -132 1108 Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel kapacitetsudviddelse 363 137 137 137 137 1109 GDPR diverse omkostninger 219 181 181 181 181 1110 Drift af GDPR 256 444 444 444 444 Kommunalbestyrelse 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet 7 40 40-40 -40-40 -40 1116 EU-valg samme niveau som folketingsvalg 389 55 1117 Politiker IT 50 50 132 50 Administrationen 1120 Office 365 - sag nr. 198 KB 27/6-18 410 990 990 990 990
Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer -2022 2022 ØU s beslutning Sag nr. 192 KB 27/6-18 1121 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring 1.500 600 600 600 1122 DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/6-18 400 400 400 400 Teknisk ændring - tidl.beslutninger Effektiviseringspulje -3.008-3.008-700 -700-700 -700 Valg 135-833 Serviceudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt 8.339 7.451 8.297 7.451 fra version 1 til version 2 Tværgående puljer 1112 Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring 5.000 5.000-1.500-600 -600-600 Kommunalbestyrelse 1115 Nedlæggelse af bevillingsnævnet 7 40 40-40 -40-40 -40 1116 EU-valg samme niveau som folketingsvalg 389 55 1117 Politiker IT 50 50 132 50 Administrationen 1120 Office 365 - sag nr. 198 KB 27/6-18 410 990 990 990 990 Sag nr. 192 KB 27/6-18 1121 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring 1.500 600 600 600 1122 DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/6-18 400 400 400 400 Beredskab 1125 Beredskab ny beregningmetode 5.840 657 657 657 657 Teknisk ændring - tidl.beslutninger Effektiviseringspulje -3.008-3.008-700 -700-700 -700 Valg 135-833 Serviceudgifter - fra version 1 til version 2 i alt 1.412 1.357 1.574 524 Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt 6.927 6.094 6.723 6.927
Social og sundhed Indarbejdede ændringer -2022 2022 SSU s beslutning Overførselsudgifter Version 2 Kontante ydelser 141 236 236 0 0 0 0 20.8.18: Anbefales. Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt 0 0 0 0 fra version 1 til version 2 Ingen ændringer fra version 1 til version 2 0 0 0 0 Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt 0 0 0 0 Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt 0 0 0 0
Social og sundhed Indarbejdede ændringer -2022 2022 SSU s beslutning Inden for vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen SSU 20.8.18: Forslag 2100-2160 anbefales. Sundhedsudgifter 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge 1.291 1.464 1.464 32 32 32 32 2101 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 306 152 152 398 398 398 398 2102 Patientklagenævn og MRSA-enheden 112 138 138-58 -58-58 -58 2103 Ambulant specialiseret genoptræning 493 549 549-49 -49-49 -49 2104 Vederlagsfri fysioterapi 2.363 2.483 2.483 167 167 167 167 Tilbud til voksne med særlige behov 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 914 640 640 210 210 210 210 2121 Alkoholbehandling 1.654 1.537 1.537 35 35 35 35 2122 Botilbud, længerevarende ophold 26.222 29.933 29.933-2.950-2.950-2.950-2.950 2123 Botilbud, midlertidigt ophold 28.727 31.722 31.722 5.968 5.968 5.968 5.968 2124 Beskyttet beskæftigelse 3.045 3.664 3.664-221 -221-221 -221 2125 Aktivitets- og samværstilbud 7.392 7.593 7.593 175 175 175 175 2126 Socialpædagogisk støtte 13.424 14.309 14.309-407 -407-407 -407 2127 Socialpsykiatrien 5.687 6.354 6.507 891 891 891 891 Ældre og handicappede 2140 Tilskud til ansættelse af hjælp 7.100 6.976 6.976-110 -110-110 -110 2141 Respirator-hjælperordning 1.763 0 0 1.068 1.068 1.068 1.068 2142 Kommunalt dagcenter 1.435 1.521 1.521-35 -35-35 -35 2143 Hjælpemidler og depot 13.613 13.909 13.909 1.773 1.323 1.323 1.323 2144 Ændring i plejecenterplan april tomg. 3.089-2.089-2.089-2.089-2.089 2144 Ændring i plejecenterplan april besp. 2.000 2.000 2.000 2.000 2145 Mellemkommunal betaling, døgnpleje -10.147-8.138-8.138-162 -162-162 -162 2146 Kommunale Servicearealer på plejecentre 3.624 3.470 3.470-375 -375-375 -375 2147 Integreret døgnpleje - fælles 4.152 5.020 5.020 740 740 740 740 2148 Integreret døgnpleje - elever 3.506 5.139 5.139-200 -200-200 -200 2149 Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til faktisk forbrug 8.070 8.070 8.070 8.070 2150 Tilførsel til sygepleje p.gr.a. delegerede ydelser 1.262 1.262 1.262 1.262 Tværgående målgrupper 2160 Plejevederlag, nærtstående familie 375 375 385 385 385 385
Social og sundhed Indarbejdede ændringer -2022 2022 SSU s beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet 82.244 85.525 85.525 2.075 2.075 2.075 2.075 2111 Refusion fra den Centrale refusionsordning -3.370-3.050-3.050-158 -158-158 -158 Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt 18.435 17.985 17.985 17.985 fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter 2100 Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge 1.291 1.464 1.464 190 190 190 190 2101 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 306 152 152 250 250 250 250 2104 Vederlagsfri fysioterapi 2.363 2.483 2.483 250 250 250 250 Tilbud til voksne med særlige behov 2120 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 914 640 640 117 117 117 117 2122 Botilbud, længerevarende ophold 26.222 29.933 29.933-1.455-1.455-1.455-1.455 2123 Botilbud, midlertidigt ophold 28.727 31.722 31.722 4.219 4.219 4.219 4.219 2124 Beskyttet beskæftigelse 3.045 3.664 3.664-104 -104-104 -104 2125 Aktivitets- og samværstilbud 7.392 7.593 7.593 119 119 119 119 2126 Socialpædagogisk støtte 13.424 14.309 14.309 45 45 45 45 2127 Socialpsykiatrien 5.687 6.354 6.507 1.135 1.135 1.135 1.135 Ældre og handicappede 2143 Hjælpemidler og depot 13.613 13.909 13.909 1.203 753 753 753 2145 Mellemkommunal betaling, døgnpleje -10.147-8.138-8.138 1.000 1.000 1.000 1.000 2147 Integreret døgnpleje - fælles 4.152 5.020 5.020 690 690 690 690 2149 Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til faktisk forbrug 4.377 4.377 4.377 4.377 Tværgående målgrupper 2160 Plejevederlag, nærtstående familie 375 375 385 385 385 385 Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter 2110 Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet 82.244 85.525 85.525 2.075 2.075 2.075 2.075 2111 Refusion fra den Centrale refusionsordning -3.370-3.050-3.050-378 -378-378 -378 Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt 14.118 13.668 13.668 13.668 Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt 4.317 4.317 4.317 4.317
Social og sundhed Indarbejdede ændringer -2022 2022 SSU s beslutning Demografi Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Ældre og handicappede 2240 Demografi +80-årige 2.807 4.145 5.786 8.362 20.8.18: Anbefales. Demografi - Indarbejdet i version 2 i alt 2.807 4.145 5.786 8.362 fra version 1 til version 2 Ældre og handicappede Ingen ændringer fra version 1 til version 2 0 0 0 0 0 0 0 Demografi - fra version 1 til version 2 i alt 0 0 0 0 Demografi - Indarbejdet i version 1 i alt 2.807 4.145 5.786 8.362 Indarbejdet i version 2 i alt 21.242 22.130 23.771 26.347
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer -2022 2022 BUL s beslutning Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt -100-100 -100-100 fra version 1 til version 2 Ingen ændringer fra version 1 tili version 2 0 0 0 0 Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt 0 0 0 0 Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt -100-100 -100-100
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer -2022 2022 BUL s beslutning Inden for vedtaget serviceniveau Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn 3110 Lukkedage i dagtilbud 0 306 306-21 -21-21 -21 21.08.18 Anbefales 3111 Plejebørn - Dagtilbud -149-135 -135 501 501 501 501 21.08.18 Anbefales 3112 Særlige dagtilbud og klubber 1.792 2.083 2.083-1.106-1.106-1.106-1.106 21.08.18 Anbefales 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud 0 0 0 218 218 218 218 21.08.18 Anbefales Skoler mv. 3130 Plejebørn - Undervisning -1.834-1.137-1.137 166 166 166 166 21.08.18 Anbefales 3131 Syge- og hjemmeundervisning 274 72 72 83 83 83 83 21.08.18 Anbefales 3132 Svømmeundervisning 950 1.084 1.084-50 -50-50 -50 21.08.18 Anbefales 3133 Lukkedag i SFO 0 72 72 36 36 36 36 21.08.18 Anbefales 3134 Plejebørn - SFO -45-79 -79 143 143 143 143 21.08.18 Anbefales 3135 VUC / Stærk fra Start 427 499 499-34 -34-34 -34 21.08.18 Anbefales 3136 Befordring af elever 6.364 6.072 6.072 492 492 492 492 21.08.18 Anbefales 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning 6.903 8.031 8.031 272 272 272 272 21.08.18 Anbefales 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 2.273 2.292 2.292 42 42 42 42 21.08.18 Anbefales Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården -1.954-1.876-1.876 95 95 95 95 21.08.18 Anbefales Egenbetaling og tilskud 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning 134 110 110 800 800 800 800 21.08.18 Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov 3170 Plejefamilier og opholdssteder 35.935 39.945 39.945-9.000-9.000-9.000-9.000 21.08.18 Anbefales 3171 Forebyggende foranstaltninger 18.750 18.875 18.875 9.859 9.859 9.859 9.859 21.08.18 Anbefales 3172 Døgninstitutioner 5.015 3.534 3.534 5.330 5.330 5.330 5.330 21.08.18 Anbefales 3173 Sikrede døgninstitutioner 2.056 1.088 1.088-208 -208-208 -208 21.08.18 Anbefales 3174 Tilbud til unge handicappede 1.541 1.649 1.649-777 -777-777 -777 21.08.18 Anbefales 3175 Adm. opfølgning ultimo april 0 0 0 0 0 0 0 21.08.18 Anbefales
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer -2022 2022 BUL s beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning (Ref. særlig dyre 3186 enkeltsager) -1.772-978 -978-263 -263-263 -263 21.08.18 Anbefales Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt 6.578 6.578 6.578 6.578 fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn og unge 3112 Særlige dagtilbud og klubber 0 0 0-178 -178-178 -178 3113 Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud 0 0 0 218 218 218 218 Skoler mv. 3130 Plejebørn - Undervisning 0 0 0-59 -59-59 -59 3131 Syge- og hjemmeundervisning 80 10 10 20 20 20 20 3135 VUC / Stærk fra Start 0 0 0-60 -60-60 -60 3136 Befordring af elever 0 0 0 203 203 203 203 3137 Specialundervisning/Suppl. undervisning 0-140 -140-502 -502-502 -502 3138 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 2.273 2.292 2.292 42 42 42 42 Egenbetaling og tilskud 3160 Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning 134 110 110 800 800 800 800 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3170 Plejefamilier og opholdssteder 0 0 0-1.933-1.933-1.933-1.933 3171 Forebyggende foranstaltninger 0 0 0 2.470 2.470 2.470 2.470 3172 Døgninstitutioner 0 0 0 2.713 2.713 2.713 2.713 3175 Adm. opfølgning ultimo april 0 0 0-806 -806-806 -806
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer -2022 2022 BUL s beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning (Ref. særlig dyre 3186 enkeltsager) 0 0 0-226 -226-226 -226 Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt 2.702 2.702 2.702 2.702 Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt 3.876 3.876 3.876 3.876
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer -2022 2022 BUL s beslutning Demografi Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Dagtilbud til børn og unge 3210 Demografisk udgiftspres - 0-5 års området 0 0 4.626-2.357-1.489-459 3 21.08.18 Anbefales 3211 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud 2.019 1.334 1.334 405 405 405 405 21.08.18 Anbefales 3212 Tilskud til private pasningsordninger 13.278 13.160 12.947 219 219 219 219 21.08.18 Anbefales Skoler mv. 3230 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal 111.583 107.354 108.231 323-1.097-1.570-3.255 21.08.18 Anbefales 3231 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere 0 0 0 300 700 1.400 2.300 21.08.18 Anbefales 3232 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion 0 0 0-102 -102-102 -102 21.08.18 Anbefales 3234 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Tosprogede/Velkomstklasser 0 2.266 2.266-160 -160-160 -160 21.08.18 Anbefales 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) 8.668 2.401 2.401 1.161 1.161 1.161 1.161 21.08.18 Anbefales 3236 EUD10 498 544 544 201 201 201 201 21.08.18 Anbefales 3237 Demografisk udgiftspres - SFO 0-219 -244 13 31 31 14 21.08.18 Anbefales 3238 Pasning over kommunegrænser - SFO 33 342 342-217 -217-217 -217 21.08.18 Anbefales 3239 Statslige og private skoler - Undervisning 23.603 23.441 23.441 2.057 2.057 2.057 2.057 21.08.18 Anbefales 3240 Statslige og private skoler - SFO 2.334 2.204 2.204-397 -397-397 -397 21.08.18 Anbefales 3241 Efterskoler og ungdomsskoler 3.644 4.486 4.486-431 -431-431 -431 21.08.18 Anbefales 3242 Frie kostskoler 565 629 629 88 88 88 88 21.08.18 Anbefales Demografi - Indarbejdet i version 2 i alt 1.103 969 2.226 1.886 fra version 1 til version 2 Dagtilbud til børn og unge 3210 Demografisk udgiftspres - 0-5 års området 0 0 0-460 -465-470 -475 Skoler mv. 3235 Frit skolevalg (folkeskoler) 0 0 0 208 208 208 208 3236 EUD10 0 0 0 228 228 228 228
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer -2022 2022 BUL s beslutning 3241 Efterskoler og ungdomsskoler 0 0 0 175 175 175 175 3242 Frie kostskoler 0 0 0 109 109 109 109 Demografi - fra version 1 til version 2 i alt 260 255 250 245 Demografi - Indarbejdet i version 1 i alt 843 714 1.976 1.641 Indarbejdet i version 2 i alt 7.581 7.447 8.704 8.364
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Indarbejdede ændringer -2022 2022 AET s beslutning Overførselsudgifter Version 2 Kontante ydelser 4000 Sygedagpenge 24.215 23.219 23.219 2.102 2.102 2.102 2.102 Anbefales 22.08.18 4001 Kontant- og uddannelseshjælp 45.211 46.387 46.387-2.108-2.108-2.108-2.108 Anbefales 22.08.18 4002 Dagpenge til forsikrede ledige 34.658 30.432 30.432 4.375 4.375 4.375 4.375 Anbefales 22.08.18 Revalidering, Ressourceforløb og fleksjob 4003 Revalidering 7.554 6.858 6.858 155 155 155 155 Anbefales 22.08.18 4004 Fleksjob 24.743 26.400 26.400 4.878 4.878 4.878 4.878 Anbefales 22.08.18 4005 Ledighedsydelse 11.881 12.856 12.856-1.774-1.774-1.774-1.774 Anbefales 22.08.18 4006 Ressourceforløb og jobafklaring 20.584 19.685 19.685 830 830 830 830 Anbefales 22.08.18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående 11.142 10.254 10.141 86-320 -320-320 Anbefales 22.08.18 4008 Driftsudgifter - fælles 18.837 12.970 12.838 4.165 4.860 4.860 4.860 Anbefales 22.08.18 4009 Beskæftigelsesudgifter - forsikrede 5.848 7.021 7.021-818 -818-818 -818 Anbefales 22.08.18 Flygtninge 4010 Integration af voksne 9.725 16.599 17.827-2.832-2.832-2.832-2.832 Anbefales 22.08.18 Førtidspensioner og personlige tillæg 4011 Personlige tillæg 2.592 2.691 2.691-25 -25-25 -25 Anbefales 22.08.18 4012 Førtidspensioner tilkendt indtil 30.6.14 63.004 62.181 58.914 2.865-135 -3.135-6.135 Anbefales 22.08.18 4013 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.14 13.741 19.823 24.654 215 5.560 11.751 17.942 Anbefales 22.08.18 Boligstøtte og enkeltydelser 4014 Boligstøtte 14.242 14.535 14.535 79 79 79 79 Anbefales 22.08.18 4015 Enkeltydelser 920 811 811 8 8 8 8 Anbefales 22.08.18 Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt 12.201 14.835 18.026 21.217
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Indarbejdede ændringer -2022 2022 AET s beslutning fra version 1 til version 2 Kontante ydelser 4000 Sygedagpenge 24.215 23.219 23.219 672 672 672 672 4001 Kontant- og uddannelseshjælp 45.211 46.387 46.387-1.296-1.296-1.296-1.296 4002 Dagpenge til forsikrede ledige 34.658 30.432 30.432 0 0 0 0 Revalidering, Ressourceforløb og fleksjob 4003 Revalidering 7.554 6.858 6.858-28 -28-28 -28 4004 Fleksjob 24.743 26.400 26.400 574 574 574 574 4005 Ledighedsydelse 11.881 12.856 12.856 139 139 139 139 4006 Ressourceforløb og jobafklaring 20.584 19.685 19.685 566 566 566 566 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4007 Beskæftigelsesudgifter - tværgående 11.142 10.254 10.141 985 985 985 985 4008 Driftsudgifter - fælles 18.837 12.970 12.838-2.613-1.918-1.918-1.918 4009 Beskæftigelsesudgifter - forsikrede 5.848 7.021 7.021 82 82 82 82 Flygtninge 4010 Integration af voksne 9.725 16.599 17.827-4.242-4.242-4.242-4.242 Førtidspensioner og personlige tillæg 4011 Personlige tillæg 2.592 2.691 2.691 82 82 82 82 4012 Førtidspensioner tilkendt indtil 30.6.14 63.004 62.181 58.914 2.257-743 -3.743-6.743 4013 Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.14 13.741 19.823 24.654 215 775 2.181 3.587 Boligstøtte og enkeltydelser 4014 Boligstøtte 14.242 14.535 14.535-195 -195-195 -195 4015 Enkeltydelser 920 811 811-98 -98-98 -98 Overførselsudgifter - fra version 1 til version 2 i alt -2.900-4.645-6.239-7.833 Overførselsudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt 15.101 19.480 24.265 29.050
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Indarbejdede ændringer -2022 Inden for vedtaget serviceniveau 2022 AET s beslutning Version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Erhverv 4100 Erhverv og væksthus Hårlev 0-381 -381 381 381 381 381 Anbefales 22.08.18 4101 Produktionsskoler 1.407 1.626 1.626-678 -1.626-1.626-1.626 Anbefales 22.08.18 Kultur 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen 123 123 65 65 65 65 Anbefales 22.08.18 4103 Rytterskolen 10 10 30 30 30 30 Anbefales 22.08.18 Tilbud til voksne handicappede 4180 Kompenserende specialundervisning 3.149 2.909 2.909-246 -246-246 -246 Anbefales 22.08.18 Tilbud til udlændinge 4190 Midlertidig boligplacering 202 576 576-186 -186-186 -186 Anbefales 22.08.18 4191 Familieindsatser 190 221 221-166 -166-166 -166 Anbefales 22.08.18 Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 2 i alt -800-1.748-1.748-1.748 fra version 1 til version 2 Serviceudgifter inden for servicerammen Kultur 4102 Kultursamarbejde Storstrømmen 123 123 65 65 65 65 4103 Rytterskolen 10 10 30 30 30 30 Tilbud til voksne handicappede 4180 Kompenserende specialundervisning 56 56 56 56 Inden for vedtaget serviceniveau - fra version 1 til version 2 i alt 151 151 151 151 Inden for vedtaget serviceniveau - Indarbejdet i version 1 i alt -895-1.843-1.843-1.843 Indarbejdede ændringer i version 2 i alt 11.401 13.087 16.278 19.469 Indarbejdede ændringer i version 1 i alt 14.075 17.506 22.291 27.076
Plan- Miljø og Teknik Indarbejdede ændringer -2022 2022 PMT's beslutning Serviceudgifter inden for servicerammen Version 2 Veje 5101 Trafiktællinger 15 15 15 15 Anbefales 21.08.18 5102 Kampagnemidler - trafiksikkerhed 50 50 50 50 Anbefales 21.08.18 Kollektiv Trafik 5103 Busruter 16.364 15.296 15.742-1.082-208 -208-208 Anbefales 21.08.18 5105 Efterreg. af acontobetaling (busdrift) -1.740 Anbefales 21.08.18 5105 Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) -34 Anbefales 21.08.18 5104 Flextrafik -1.005-987 -987-987 Anbefales 21.08.18 5011 Handicapkørsel 924 799 831 508 508 508 508 Materielgården 5106 Kurser Lovkrav 65 65 65 65 Anbefales 21.08.18 5107 Vejskilte 100 100 100 100 Anbefales 21.08.18 Natur og Miljø 5108 Rottebekæmpelse / justering af promille 0 0 0 0 Anbefales 21.08.18 Forpagtning og Udlejning af Arealer 5109 TDC master 26 26 26 26 Anbefales 21.08.18 Faste ejendomme og arealer 5013 Rengøringskorps 396 396 396 396 Anbefales 21.08.18 Serviceudgifter - Indarbejdet i version 2 i alt -2.701-35 -35-35 fra version 1 til version 2 Kollektiv Trafik 5010 Busruter 16.364 15.296 15.742-782 92 92 92 5011 Handicapkørsel 924 799 831 508 508 508 508 5012 Flextrafik 539 1.790 1.790 212 230 230 230 Faste ejendomme og arealer 5013 Rengøringskorps 396 396 396 396 fra version 1 til version 2 334 1.226 1.226 1.226
Plan- Miljø og Teknik Indarbejdede ændringer -2022 2022 PMT's beslutning Det brugerfinansierede område Version 2 Det brugerfinansierede område 5050 Renovation - fastholdelse af takster -823-529 -529 533 533 533 533 Anbefales 21.08.18 Brugerfinansieret - Indarbejdet i version 2 i alt 533 533 533 533 fra version 1 til version 2 533 533 533 533 Det brugerfinansierede område 5050 Renovation - fastholdelse af takster -823-529 -529 533 533 533 533 Serviceudgifter og Brugerfinansieret - Indarbejdet i version 2 i alt -2.168 498 498 498 Serviceudgifter - Indarbejdet i version 1 i alt -3.035-1.261-1.261-1.261