Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER... 4 BESKRIVELSE AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG... 5 OMRÅDE VEST... 5 SKOLEN I NYSTED... 5 SKOLEN I SAKSKØBING... 5 SKOLEN I SUNDBY... 6 OMRÅDE NORD... 7 SKOLEN I NORDBYEN... 7 SKOLEN I ESKILSTRUP... 7 SKOLEN I NØRRE ALSLEV... 8 SKOLEN I STUBBEKØBING... 8 OMRÅDE SYD... 9 SKOLEN PÅ ØSTERBRO... 9 SKOLEN VED LINDESKOV... 9 SKOLEN PÅ NØRREBRO... 10 SKOLEN I VÆGGERLØSE... 10 ØKONOMISK VURDERING AF MODEL FOR NY SKOLESTRUKTUR MED 12 SKOLER... 11 PERSONALEBESPARELSE... 11 BRUTTOBESPARELSE... 12 NETTOBESPARELSE... 12 BEHOV FOR ANLÆGSINVESTERINGER... 13 1
Placering af skolerne i administrativt forslag til skolestruktur Hvor den nuværende skolestruktur har 19 skoler/distrikter består den ny skolestruktur af 11 folkeskoler/distrikter på 13 adresser. Den nuværende skolestruktur Område vest Nysted skole Brydebjerg skole Sakskøbing skole Ellekilde skole Toreby skole Sundskolen Den nye skolestruktur Skolen i Nysted Skolen i Sakskøbing med to afdelinger Skolen i Sundby Område nord Guldborgland skole Nordby skole Eskilstrup skole Nørre Alslev skole Nørre Vedby skole Stubbekøbing skole Møllebakkeskolen Område Syd Ejegodskolen Nørre skole Østre skole Lindeskovskolen Krogløvskolen Svaneskolen Skolen i Nordbyen Skolen i Eskilstrup Skolen i Nørre Alslev Skolen i Stubbekøbing Skolen på Nørrebro med to afdelinger Skolen på Østerbro Skolen ved Lindeskov Skolen i Væggerløse 2
Skoledistrikter i den nye skolestruktur Skoledistrikterne i den nye skolestruktur fremgår af kortet nedenfor. En nærmere beskrivelse af distrikterne findes i beskrivelserne af de nye skoler. Skoledistrikter i det administrative forslag 3
Antal af elever Antal af elever er det faktiske elevtal 2010/2011 og fremgår af tabellen herunder. Distrikter er lagt sammen og reguleringer er hhv. fratrukket og tillagt efter optælling på kort i forhold til hvor eleverne bor i dag. Der er taget hensyn til det nuværende antal klasser, men der hvor der er lagt elever til eller fra er dette sket som en procentdel fordelt på alle klassetrin. Administrativt forslag til en ny skolestruktur - faktiske tal 2010/2011 Skolenavn Sammenlægning af følgende nuværende Distrikter Antal elever I alt Antal spor Fratrækken Tillægges Klassekvotient Skolen på Nørrebro Ejegod og Nørre 675 0 0 675 2,9 23,28 Skolen i Sundby Sundby og Toreby 552 15 0 537 2,4 22,38 Skolen på Østerbro Øster 434 15 0 419 2,0 20,95 Skolen ved Lindeskov Lindeskov 306 0 97 403 2,0 20,15 Skolen i Nordbyen Nordby 433 22 0 411 2,1 19,57 Skolen i Nysted Nysted og Brydebjerg 462 0 15 477 2,1 22,71 Skolen i Nørre Alslev Nr. Alslev og Nr. Vedby 662 14 0 648 3,0 21,60 Skolen i Eskilstrup Eskilstrup 320 0 36 356 1,9 18,74 Skolen i Sakskøbing Sakskøbing, Ellekilde og Guldborg 799 0 0 799 3,3 24,21 Skolen i Stubbekøbing Stubbekøbing og Møllebakken 625 77 0 548 2,4 22,83 Skolen i Væggerløse Svane og Krogløv 541 5 0 536 2,5 21,44 I alt 5809 148 148 5809 26,6 21,84 I næste skoleår 2010/2011 er der i alt 5809 elever og dette tal falder ifølge prognosen på de faktiske tal til 5749 i skoleåret 2011/2012 og til 5465 i 2020. Antal klasser Er i skoleåret 2010/2011 være 294 klasser i den nuværende struktur, mens der i den nye struktur med 12 skoler er 266 klasser, en forskel på i alt 28 klasser. Korteste mulige skolevej for flest mulige elever I Guldborgsund Kommunes kommuneplan for 2009-2021 1 er strukturen bygget op om en hovedby; Nykøbing F samt 5 centerbyer, Eskilstrup, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing og Stubbekøbing. I skolestrukturen følger denne kommuneplanstruktur, med skoler lagt i hovedbyen samt i alle centerbyer. 1 http://www.guldborgsund.dk/politik/kommuneplaner.aspx 4
Herudover er der placeret en skole i Væggerløse, dels for ikke at forlænge skolevejen fra Gedser, dels for at dække det forholdsvis store bymæssige område som Væggerløse/Idestrup/Marielyst tilsammen udgør. Hovedbyen: Nykøbing/Sundby/Nordbyen 5 skoler Centerby: Sakskøbing 1 skole med to afdelinger Centerby: Nørre Alslev 1 skole Centerby: Stubbekøbing 1 skole Centerby: Nysted - 1 skole Centerby: Eskilstrup 1 skole Væggerløse/Idestrup - 1 skole Beskrivelse af skolerne i administrativt forslag I dette afsnit beskrives den enkelte skole, som den vil se ud i skoleåret 2010/2011. Beskrivelsen er dannet med udgangspunkt i faktiske tal for skoleåret og ved flytninger ved optælling på kort, hvorefter der beregnes normeringer på stillinger, lokalebehov m.m. Det skal pointeres at specialpædagogisk bistand er holdt udenfor beregningerne på antal af elever, klasser og personale. Område vest Skolen i Nysted Da Nysted som tidligere nævnt er centerby placeres skolen i byen. Skolen får til huse i nuværende Nysted skoles bygninger. Skoledistriktet består af Brydebjerg skole og Nysted skoles nuværende distrikter samt den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. Den nye struktur giver i skoleåret 2010/2011 skolen 477 elever fordelt på 21 klasser hvilket giver en klassekvotient på 22,71 Som det ses nedenfor vil skolen, på sigt, godt 400 elever hvilket giver lidt mere end to spor. undervisning vil der være 33,76 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Sakskøbing I centerbyen Sakskøbing placeres Skolen i Sakskøbing med to afdelinger. Indskoling på den nuværende Ellekildeskolen og udskoling på nuværende Sakskøbing skole. Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for Guldborgland skole, Sakskøbing skole og Ellekildeskolen. 5
Skolestrukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 799 elever fordelt på 33 klasser hvilket giver en klassekvotient på 24,21. Som det ses nedenfor vil skolen, på sigt, have omkring 700 elever på tre spor. Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 afdelingsleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige undervisning vil der være 53,61 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Sundby Skolen i Sundby placeres i nuværende Sundskolens bygninger. Skoledistriktet består af Toreby skole og Sundskolens nuværende distrikter minus den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 537 elever fordelt på 24 klasser hvilket giver en klassekvotient på 22,38. Som det ses nedenfor vil skolen, også på sigt, have omkring 500 elever på godt to spor. undervisning vil der være 38,29 lærere/børnehaveklasseledere. 6
Område nord Skolen i Nordbyen Skolen i Nordbyen placeres i nuværende Nordbyskolens bygninger. Skoledistriktet består af det nuværende Nordbyskolens distrikt minus Bruntofte. Strukturen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 411 elever fordelt på 21 klasser hvilket giver en klassekvotient på 19,57. Som det ses nedenfor vil skolen, også på sigt, have et stigende antal elever. Der er dog usikkerhed i prognosen, da den ikke har medregnet den opbremsning i nybyggeriet som den aktuelle finanskrise har givet det sidste år. Derfor er der grund til at formode at stigningen ikke vil blive helt så kraftig. undervisning vil der være 31,79 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Eskilstrup Skolen i Eskilstrup placeres i nuværende Eskilstrup skoles bygninger. Skoledistriktet består af det nuværende skoledistrikt, der forøges mod syd med Bruntofte og mod nord med Nørre Kirkeby og Lommelev. Strukturen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 356 elever fordelt på 19 klasser hvilket giver en klassekvotient på 18,74. Som det fremgår, har skolen under 400 elever og vil ifølge prognoserne heller ikke være det på sigt nå op på en fuld tosporet skole. Da Eskilstrup jf. kommuneplanen er centerby og området er udlagt som erhvervsudviklingsområde placeres der fortsat en skole i byen. Det er endvidere ikke muligt at rumme skolens elever på de to nærmeste skoler Skolen i Nordbyen og Skolen i Nørre Alslev uden store anlægsudgifter. 7
undervisning vil der være 28,41 lærer/børnehaveklasseledere. Skolen i Nørre Alslev Skolen i Nørre Alslev placeres i nuværende Nørre Alslev skoles bygninger. Skoledistriktet består af nuværende Nørre Alslev og Nørre Vedby skolers distrikter minus Nørre Kirkeby og Lommelev. Strukturen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 648 elever fordelt på 30 klasser hvilket giver en klassekvotient på 21,60. Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, trods et faldende elevtal, også på sigt have over 400 elever. undervisning vil der være 40,75 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Stubbekøbing Skolen i Stubbekøbing placeres i nuværende Stubbekøbing skoles bygninger. Nuværende Stubbekøbing skoles distrikt udvides mod syd med Horreby, Nørre Ørslev, Virket, Egede og Listrup. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 548 elever fordelt på 24 klasser hvilket giver en klassekvotient på 22,83. Som det ses herunder vil skolen, også på sigt, have mere end 460 elever på godt to spor. 8
undervisning vil der være 36,54 lærere/børnehaveklasseledere. Område Syd Skolen på Østerbro Skolen på Østerbro placeres i nuværende Østre skoles bygninger og det nuværende distrikt reduceres med den sydligste del, der er omgivet af nuværende Lindeskovskolens distrikt. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 419 elever fordelt på 20 klasser hvilket giver en klassekvotient på 20,95. Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 420 elever på to spor. undervisning vil der være 31,11 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen ved Lindeskov Skolen ved Lindeskov placeres i nuværende Lindeskovskoles bygninger. Det nuværende distrikt udvides med Sønder Kirkeby, Karleby, Sønder Alslev, Sønder Vedby og en del af nuværende Østre skoles distrikt der omkranses af nuværende Lindeskov skoles distrikt. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 403 elever fordelt på 20 klasser hvilket giver en klassekvotient på 20,15. 9
Som det fremgår, vil skolen have et faldende elevtal men dette skal dog tages med forbehold da skolen ligger i et, for kommunens vedkommende, tætbefolket område. undervisning vil der være 32,98 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen på Nørrebro Skolen på Nørrebro placeres på den nuværende Ejegodskole. Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for Ejegodskolen og Nørre skole. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 675 elever fordelt på 29 klasser, hvilket giver en klassekvotient på 23,28. Som det ses herunder vil skolen have op mod 700 elever faldende til lidt over 600 elever. undervisning vil der være 46,86 lærere/børnehaveklasseleder. Skolen i Væggerløse Skolen i Væggerløse placeres i nuværende Svaneskoles bygninger. Distriktet består af de nuværende distrikter for Svaneskolen og Krogløvskolen minus Sønder Vedby. 10
Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 536 elever fordelt på 25 klasser hvilket giver en klassekvotient på 21,44. Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 500 elever og godt over to spor. undervisning vil der være 38,96 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 13,19 personaler. Økonomisk vurdering af model for ny skolestruktur med 12 skoler Personalebesparelse Personalebesparelse Nuværende skolestruktur Administrativt forslag til skolestruktur Forskel Skoleledere 19 11 8 Viceskoleledere 18 11 7 Afdelingsledere 1 5-4 SFO-ledere 19 11 8 SFO-souschefer 9 5,5 3,5 Lærere 462,82 421 41,82 Personale i SFO 150,02 150,02 0 Skolesekretærer 14,24 12,88 1,36 Serviceleder/medarbejder 31 22 9 11
Bruttobesparelse De samlede bruttobesparelser ved en tænkt overgang fra den nuværende skolestruktur til den nye skolestrukturen 1. august 2010 vil give en årlig bruttobesparelse på 39.758.953 kr. BRUTTOBESPARELSE i det administrative forslag Undervisningspersonalet: Afledt virkning ved færre stillinger: Øvrigt personale: Helårsbudget Lærerstillinger årsløn pr. PE 424.000 17.731.680 Vikarer - 3 % á årsløn 323.360 405.687 Overtid - 0,30 % a' årsløn 424.000 53.195 Uddannelse - pr. PE 2.337 97.733 Udgift til feriepenge ved afsked pr. PE 70.000 Vice/skoleledere á 424.000 4.664.000 skolesekretærer á 344.000 467.840 Tekniskserviceledere/medarbejdere á 297.000 2.673.000 SFO ledere á 336.000 2.688.000 SFO souschefer á 336.000 1.176.000 Uddannelse - skoleledere á 9.347 102.817 Udgift til feriepenge ved afsked pr. PE 70.000 I alt vedrørende personale 30.059.953 Bygninger og udenomsarealer inkl. rengøring: Brydebjergskolen 1.326.000 Guldborgland Skole 536.000 Rørbæk Skole 634.000 Krogløvskolen 1.842.000 Møllebakkeskolen 2.255.000 Nørre Vedby Skole 1.851.000 Toreby Skole 1.255.000 Bygninger og udenomsarealer, i alt 9.699.000 I alt ved indførelse af ny skolestruktur 39.758.953 Nettobesparelse Nettobesparelsen vil være på 26.794.476 kr. NETTOBESPARELSE Helårsbudget Besparelse personale 30.059.953 Besparelse bygninger 9.699.000 Besparelse i alt 39.758.953 1.789.000 Beløbet til drift af ubenyttede skoler overføres til en udviklingspulje i takt med afvikling af bygningerne. Udgifter til yderligere skolebuskørsel (skøn) 3.000.000 Nettoudgifter ved friskoler (skøn) 3.000.000 1 ugentlig time til alle klasser 5.175.477 Samlet nettobesparelse 26.794.476 12
Behov for anlægsinvesteringer Det administrative forslag til ny skolestruktur planlægges ud fra 11 nye skoler fordelt på 13 adresser, hvilket vil reducere behovet for anlægsopgaver. Forslaget er gennemgået med serviceledere og skoleledere på hver enkelt skole og helhedsplanerne samt nye behov for anlægsopgaver kan opsummeres således: Helhedsplan for Eskilstrup skole planlægges ikke gennemført, da elevtalsudviklingen bør følges inden et så omfattende anlægsarbejde prioriteres. Skolen angiver i forhold til det nye forslag behov for at gennemføre anlægsprojektet omkring SFO tilbygning samt yderligere klasselokaler og naturfagslokale, men vil fremover ikke have flere klasser i drift end pt., hvorfor dette ønske bør prioriteres ind i det fremtidige anlægsbehov. Pris for SFO tilbygning 2.900.000 kr. I forhold til Stubbekøbing skole er det vurderingen, at tilbygning af indskolings- og servicebygning vil give skolen den nødvendige kapacitet. Herudover har skolen et stort behov i forhold til vedligeholdelse af ældre skolebygninger. Dette er en opgave, der bør løses i tæt samarbejde med ejendomsenheden. Da Nr. Alslev Skole fremover vil være på 3 spor vil der udover helhedsplanen være behov for yderligere 10 ekstra klasselokaler. Disse skønnes via Ejendomsenheden at koste 1,3 mio. pr. lokale. Sundskolen har opgjort behov for yderligere 2 3 klasselokaler i den nye struktur. Oversigt over anlægsudgifter Stubbekøbing Indskolings- og servicebygning 16.639.000 Eskilstrup SFO (tilbygning) 2.900.000 Nr. Alslev Helhedsplan 35.885.000 10 ekstra klasselokaler 13.000.000 Ejegodskolen Helhedsplan 50.937.000 Sundskolen 3 klasselokaler 3.900.000 Reserve (skøn) Flytteomkostninger 2.000.000 Samlet anlægsudgifter 125.261.000 Ejendomsenheden vurderer, at der skal tages højde for prisfremskrivningen i forhold til de nævnte tal. Videre er det vurderingen, at forud for igangsættelse af de nævnte helhedsplaner bør ske en nærmere analyse af de konkrete behov på skolerne, da helhedsplanerne er udarbejdet som en ønskeliste fra de enkelte skoler, ligesom tilbud på rådgiver bør kunne give en besparelse i forhold til det indregnede i helhedsplanerne. 13