Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622 200.300 196.210 193.669 190.051 Kommunale folkeskoler 188.555 203.734 203.734 203.734 203.734 10.klasse-Center Total 7.785 8.498 8.498 8.498 8.498 Personale 6.271 6.966 6.966 6.966 6.966 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 381 400 400 400 400 It, inventar og materiel 526 526 526 526 526 Grunde og bygninger 607 607 607 607 607 Allingåbroskolen Total 9.998 9.588 9.588 9.588 9.588 Personale 7.177 7.005 7.005 7.005 7.005 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 478 439 439 439 439 It, inventar og materiel 161 161 161 161 161 Grunde og bygninger 2.182 1.983 1.983 1.983 1.983 Anholt skole Total 3.248 3.285 3.285 3.285 3.285 Personale 3.010 3.049 3.049 3.049 3.049 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 75 73 73 73 73 It, inventar og materiel 36 36 36 36 36 Grunde og bygninger 127 127 127 127 127 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39, Anholt Total 39 37 37 37 37 Indtægter -115-117 -117-117 -117 Grunde og bygninger 154 154 154 154 154 Auning skole Total 34.244 33.576 33.576 33.576 33.576 Indtægter -105-106 -106-106 -106 Personale 30.733 30.162 30.162 30.162 30.162 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.242 1.147 1.147 1.147 1.147 It, inventar og materiel 217 217 217 217 217 Grunde og bygninger 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 Glesborg skole Total 8.310 8.549 8.549 8.549 8.549 Personale 7.153 7.393 7.393 7.393 7.393 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 370 370 370 370 370 It, inventar og materiel 77 77 77 77 77 Grunde og bygninger 710 710 710 710 710 Kattegatskolen Total 25.777 32.647 32.647 32.647 32.647 Indtægter -30-30 -30-30 -30 Personale 23.764 30.260 30.260 30.260 30.260 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.731 2.105 2.105 2.105 2.105 It, inventar og materiel 312 312 312 312 312 Grunde og bygninger Skolebakken, Kattegatskolen Total 4.048 4.083 4.083 4.083 4.083 Personale 2.673 2.708 2.708 2.708 2.708 It, inventar og materiel -47-47 -47-47 -47 Grunde og bygninger 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 Grunde og bygninger Åboulevarden, Kattegatskolen Total 3.854 3.789 3.789 3.789 3.789 Personale 2.508 2.541 2.541 2.541 2.541 Grunde og bygninger 1.346 1.248 1.248 1.248 1.248 Langhøjskolen Total 10.912 10.901 10.901 10.901 10.901 Personale 8.450 8.474 8.474 8.474 8.474 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 494 450 450 450 450 It, inventar og materiel 88 88 88 88 88 Grunde og bygninger 1.880 1.889 1.889 1.889 1.889 Mølleskolen Total 10.907 10.194 10.194 10.194 10.194 Indtægter -10-10 -10-10 -10 Personale 9.348 8.700 8.700 8.700 8.700 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 441 378 378 378 378 It, inventar og materiel 67 67 67 67 67 Grunde og bygninger 1.061 1.060 1.060 1.060 1.060 Rougsøskolen Total 11.780 13.571 13.571 13.571 13.571 Personale 8.718 10.441 10.441 10.441 10.441 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 485 552 552 552 552 It, inventar og materiel 114 114 114 114 114 Grunde og bygninger 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 Toubroskolen Total 8.215 8.671 8.671 8.671 8.671 Personale 6.892 7.342 7.342 7.342 7.342 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 311 320 320 320 320 It, inventar og materiel 71 71 71 71 71 Grunde og bygninger 941 938 938 938 938 Vestre skole Total 32.163 31.644 31.644 31.644 31.644 Personale 28.530 28.108 28.108 28.108 28.108 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.748 1.662 1.662 1.662 1.662 It, inventar og materiel 271 271 271 271 271 Grunde og bygninger 1.614 1.603 1.603 1.603 1.603 Ørum skole Total 17.280 17.636 17.636 17.636 17.636 Budget -200-200 -200-200 -200 Indtægter -856-868 -868-868 -868 Personale 16.468 16.846 16.846 16.846 16.846 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 837 827 827 827 827

It, inventar og materiel 149 149 149 149 149 Grunde og bygninger 882 882 882 882 882 Folkeskolereformen Total -5 7.064 7.064 7.064 7.064 Personale -5 7.064 7.064 7.064 7.064 Modtagerklasse Total 5.047 3.373 3.373 3.373 3.373 Personale 5.047 3.373 3.373 3.373 3.373 Norddjurs Læringscenter Total 3.025 3.033 3.033 3.033 3.033 Norddjurs Læringscenter Total 2.579 2.582 2.582 2.582 2.582 Personale 328 332 332 332 332 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 114 112 112 112 112 It, inventar og materiel 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 Læringscenter konsulent Total 446 452 452 452 452 Personale 428 434 434 434 434 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 18 18 18 18 18 Norddjurs Familieundervisning Total 1.695 1.715 1.715 1.715 1.715 Personale 1.573 1.593 1.593 1.593 1.593 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 76 76 76 76 76 Grunde og bygninger 46 46 46 46 46 Norddjurs Læsecenter Total 1.949 2.025 2.025 2.025 2.025 Personale 1.949 2.025 2.025 2.025 2.025 Skolekonsulenter og specialvejledere Total 3.538 3.558 3.558 3.558 3.558 Personale 3.538 3.558 3.558 3.558 3.558 Mængderegulering Total - -26.003-28.304-31.242-34.899 Personale - -26.003-28.304-31.242-34.899 Fælles formål Total 8.739 7.867 6.077 6.474 6.513 Budget -580 - - - - Indtægter -855-867 -846-846 -846 Personale 7.267 4.956 3.166 3.563 3.602 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.213 2.821 2.801 2.801 2.801 It, inventar og materiel 527 527 527 527 527 Grunde og bygninger 1.167 429 429 429 429 Mellemkommunale betalinger Total 1.074 997 997 997 997 Betalinger andre off. myndigheder 1.074 997 997 997 997 032204 / 032216 PPR og special pædagogisk bistand Total 11.347 11.185 11.051 10.987 10.879 032204 032216 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. PPR Total 7.477 7.530 7.530 7.531 7.531 Total 7.477 7.530 7.530 7.531 7.531 Personale 7.283 7.346 7.346 7.346 7.346 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 168 158 158 158 158 It, inventar og materiel 26 26 26 26 26 Mængderegulering Total -789-1.056-1.189-1.254-1.362 Personale -701-958 -1.092-1.150-1.248 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -88-98 -97-104 -114 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand Total 4.659 4.710 4.710 4.710 4.710 Total 4.659 4.710 4.710 4.710 4.710 Personale 4.628 4.687 4.687 4.687 4.687 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 31 23 23 23 23 032205 Skolefritidsordninger 17.272 16.517 16.538 16.697 16.213 Kommunale SFO'er 23.184 25.008 25.008 25.008 25.008 SFO Allingåbro Total 1.353 2.037 2.037 2.037 2.037 Personale 1.299 1.952 1.952 1.952 1.952 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 54 85 85 85 85 SFO Auning Total 3.885 3.234 3.234 3.234 3.234 Personale 3.676 3.067 3.067 3.067 3.067 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 177 136 136 136 136 It, inventar og materiel 32 32 32 32 32 SFO Glesborg Total 1.564 1.789 1.789 1.789 1.789 Personale 1.500 1.715 1.715 1.715 1.715 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 55 65 65 65 65 It, inventar og materiel 9 9 9 9 9 SFO Kattegatskolen Total 4.492 4.645 4.645 4.645 4.645 Personale 4.341 4.490 4.490 4.490 4.490 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 172 176 176 176 176 It, inventar og materiel -21-21 -21-21 -21 SFO Langhøjskolen Total 1.094 1.332 1.332 1.332 1.332 Personale 1.036 1.270 1.270 1.270 1.270 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 58 62 62 62 62 SFO Mølleskolen Total 1.620 1.714 1.714 1.714 1.714 Personale 1.553 1.644 1.644 1.644 1.644 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 71 74 74 74 74 It, inventar og materiel -4-4 -4-4 -4 SFO Rougsøskolen Total 1.833 2.918 2.918 2.918 2.918 Personale 1.762 2.798 2.798 2.798 2.798 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 71 120 120 120 120

SFO Toubroskolen Total 915 1.761 1.761 1.761 1.761 Personale 892 1.699 1.699 1.699 1.699 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 29 68 68 68 68 It, inventar og materiel -6-6 -6-6 -6 SFO Vestre skole Total 4.466 3.926 3.926 3.926 3.926 Personale 4.226 3.719 3.719 3.719 3.719 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 243 210 210 210 210 It, inventar og materiel -3-3 -3-3 -3 SFO Ørum skole Total 1.962 1.650 1.650 1.650 1.650 Personale 1.862 1.566 1.566 1.566 1.566 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 90 74 74 74 74 It, inventar og materiel 10 10 10 10 10 Merindskrivning tidlig SFO Total 4.018 4.071 4.071 4.071 4.071 Personale 4.018 4.071 4.071 4.071 4.071 Mængderegulering Total - -2.115-2.094-1.936-2.420 Personale - -1.907-1.888-1.746-2.183 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -208-206 -190-237 Forældrebetaling og afledte udgifter Total -10.339-10.898-10.898-10.898-10.898 Samlet forændrebet.friplads-søsken rabat Indtægter -17.685-16.393-16.393-16.393-16.393 Samlet forændrebet.friplads-søsken rabat Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 7.346 5.495 5.495 5.495 5.495 Mellemkommunale betalinger Total 409 452 452 452 452 Betalinger andre off. myndigheder 409 452 452 452 452 032206 Befordring af elever i grundskolen Total 11.633 8.618 8.618 8.618 8.618 032207 032208 Befordring af elever i grundskolen Total 11.633 8.618 8.618 8.618 8.618 Befordring af elever i grundskolen Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 11.633 11.050 11.050 11.050 11.050 Befordring af elever i grundskolen Betalinger andre off. myndigheder - -2.432-2.432-2.432-2.432 Specialundervisning i regionale tilbud Total 814 1.600 1.600 1.600 1.600 Specialundervisning region Total 814 1.600 1.600 1.600 1.600 Specialundervisning region Betaling andre off. myndigheder 814 1.600 1.600 1.600 1.600 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 88.141 95.036 95.036 95.036 95.036 Specialundervinsing Total - 88.466 88.466 88.466 88.466 Skoler fællesudg. og -indtægter Personale 0 88.466 88.466 88.466 88.466 Djurslandsskolen 11.458 11.254 11.254 11.254 11.254 Djurslandsskolen Total 6.222 5.955 5.955 5.955 5.955 Personale 3.759 3.547 3.547 3.547 3.547 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -26-81 -81-81 -81 Grunde og bygninger 2.489 2.489 2.489 2.489 2.489 SFO Djurslandsskolen Total 5.236 5.299 5.299 5.299 5.299 Personale 4.813 4.876 4.876 4.876 4.876 It, inventar og materiel 315 315 315 315 315 Grunde og bygninger 108 108 108 108 108 Specialklasser 1.653 1.672 1.672 1.672 1.672 Auning skole specialklasser Total 371 376 376 376 376 Personale 371 376 376 376 376 SFO specialklasse Auning Total 161 161 161 161 161 Personale 21 21 21 21 21 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 16 16 16 16 16 Grunde og bygninger 124 124 124 124 124 Langhøjskolen, specialklasser Total 557 564 564 564 564 Personale 559 566 566 566 566 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -2-2 -2-2 -2 Mølleskolen, specialklasser Total 379 383 383 383 383 Personale 338 342 342 342 342 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -4-4 -4-4 -4 It, inventar og materiel 45 45 45 45 45 SFO Mølleskolen, specialklasser Total 185 187 187 187 187 Personale 185 187 187 187 187 Specialmidler 84.192 - - - - Allingåbroskolen specialmidler Total 3.200 - - - - Personale 3.200 - - - - Allingåbro SFO specialmidler Total 642 - - - - Personale 642 - - - - Anholt SFO specialmidler Total 180 - - - - Personale 180 - - - - Auning skole specialmidler Total 13.615 - - - - Personale 13.615 - - - - Auning SFO specialmidler Total 2.731 - - - - Personale 2.731 - - - - Glesborg skole specialmidler Total 3.152 - - - - Personale 3.152 - - - - Glesborg SFO specialmidler Total 632 - - - -

2017 2018 2019 2020 2021 Personale 632 - - - - Kattegatskolen specialmidler Total 17.001 - - - - Personale 17.001 - - - - Kattegat SFO specialmidler Total 3.411 - - - - Personale 3.411 - - - - Langhøjskolen specialmidler Total 2.835 - - - - Personale 2.835 - - - - Langhøj SFO specialmidler Total 569 - - - - Personale 569 - - - - Mølleskolen specialmidler Total 2.919 - - - - Personale 2.919 - - - - Mølle SFO specialmidler Total 586 - - - - Personale 586 - - - - Rougsøskolen specialmidler Total 4.437 - - - - Personale 4.437 - - - - Rougsø SFO specialmidler Total 890 - - - - Personale 890 - - - - Toubroskolen specialmidler Total 2.853 - - - - Personale 2.853 - - - - Toubro SFO specialmidler Total 572 - - - - Personale 572 - - - - Vestre skole specialmidler Total 10.760 - - - - Personale 10.760 - - - - Vestre SFO specialmidler Total 2.159 - - - - Personale 2.159 - - - - Ørum skole specialmidler Total 6.253 - - - - Personale 6.253 - - - - Ørum SFO specialmidler Total 1.254 - - - - Personale 1.254 - - - - Centrale midler 10. KCD Total 3.541 - - - - Budget 3.541 - - - - Forældrebetaling og afledte udgifter Total -396-465 -465-465 -465 Indtægter -719-719 -719-719 -719 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 323 254 254 254 254 Mellemkommunale betalinger Total -9.864-7.133-7.133-7.133-7.133 Betalinger andre off. myndigheder -9.864-7.133-7.133-7.133-7.133 Fælles formål Total 1.098 1.241 1.241 1.241 1.241 032209 032210 Personale 1.098 1.241 1.241 1.241 1.241 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 4 4 4 4 4 Kompetenceudvikling Total 4 4 4 4 4 Skoler fællesudg. og -indtægter Indtægter -840-851 -851-851 -851 Personale 844 855 855 855 855 Bidrag til statslige og private skoler 20.106 20.120 20.120 20.120 20.120 Bidrag statslige og private Total 20.106 20.120 20.120 20.120 20.120 Bidrag statslige og private Betalinger andre off. myndigheder 19.963 20.120 20.120 20.120 20.120 Indtægter 143 - - - - 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.365 6.431 6.431 6.431 6.431 Efterskoler og ungdomskostskoler Total 6.365 6.431 6.431 6.431 6.431 Efterskoler og ungdomskostskoler Betalinger andre off. myndigheder 6.365 6.431 6.431 6.431 6.431 033044 Produktionsskoler 4.951 5.003 5.003 5.003 5.003 033878 Dagpasningsområdet Ungdomsuddannelser Total 4.951 5.003 5.003 5.003 5.003 Ungdomsuddannelser Betalinger andre off. myndigheder 4.951 5.003 5.003 5.003 5.003 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse 105 105 105 105 105 Sygebefordring ungdomsuddannelse Total 105 105 105 105 105 Sygebefordring ungdomsuddannelse Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 105 105 105 105 105 125.703 129.281 127.489 128.239 130.437 052510 Fælles formål 24.400 20.448 18.725 19.475 21.672 Fælles formål på dagpasningsområdet Total 3.051 1.669 1.669 1.669 1.669 Personale 2.590 1.208 1.208 1.208 1.208 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 341 341 341 341 341 It, inventar og materiel 120 120 120 120 120 Mængderegulering Total - -4.095-3.748-2.999-801 Personale - -4.095-3.748-2.999-801 Førskoleindsats Total 2.043 2.070 - - - Personale 2.043 2.070 - - - PAU elever Total 1.861 1.885 1.885 1.885 1.885 Personale 1.861 1.885 1.885 1.885 1.885 Privat pasning Total 4.913 4.977 4.977 4.977 4.977 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4.913 4.977 4.977 4.977 4.977

Specialpædagogisk enhed (støttekorps) Total 7.532 10.377 10.377 10.377 10.377 Personale 7.515 10.240 10.240 10.240 10.240 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 17 137 137 137 137 Forældrebetaling og afledte udgifter Total 5.000 3.565 3.565 3.565 3.565 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 5.000 3.565 3.565 3.565 3.565 052511 Dagpleje 39.031 39.406 39.406 39.406 39.406 Dagplejen 47.907 48.487 48.487 48.487 48.487 Dagpleje område Auning Total 8.337 8.439 8.439 8.439 8.439 Personale 8.166 8.272 8.272 8.272 8.272 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 163 160 160 160 160 It, inventar og materiel 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Dagplejen, Distrikt Allingåbro Total 2.728 2.762 2.762 2.762 2.762 Personale 2.660 2.694 2.694 2.694 2.694 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 64 64 64 64 64 It, inventar og materiel 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Dagplejen, Distrikt Glesborg Total 2.610 2.644 2.644 2.644 2.644 Personale 2.586 2.620 2.620 2.620 2.620 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 23 23 23 23 23 It, inventar og materiel 1 1 1 1 1 Dagplejen, Distrikt Langhøj Total 2.889 2.926 2.926 2.926 2.926 Personale 2.847 2.884 2.884 2.884 2.884 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 40 40 40 40 40 It, inventar og materiel 2 2 2 2 2 Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Total 1.677 1.698 1.698 1.698 1.698 Personale 1.646 1.667 1.667 1.667 1.667 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 29 29 29 29 29 It, inventar og materiel 2 2 2 2 2 Dagplejen, Distrikt Toubro Total 2.512 2.544 2.544 2.544 2.544 Personale 2.469 2.501 2.501 2.501 2.501 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 41 41 41 41 41 It, inventar og materiel 2 2 2 2 2 Dagplejen, Distrikt Ørsted Total 2.303 2.332 2.332 2.332 2.332 Personale 2.253 2.282 2.282 2.282 2.282 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 46 46 46 46 46 It, inventar og materiel 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Dagplejen, Distrikt Ørum Total 3.671 3.718 3.718 3.718 3.718 Personale 3.609 3.656 3.656 3.656 3.656 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 58 58 58 58 58 It, inventar og materiel 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Dagplejen, Område Grenaa Total 21.180 21.425 21.425 21.425 21.425 Personale 20.884 21.155 21.155 21.155 21.155 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 241 215 215 215 215 It, inventar og materiel 13 13 13 13 13 Grunde og bygninger 42 42 42 42 42 Fælles udgifter til fællestillidsrepræsentant Total 150 152 152 152 152 Personale 150 152 152 152 152 Mellemkommunale betalinger Total 234 229 229 229 229 Betalinger andre off. myndigheder 234 229 229 229 229 Forældrebetaling og afledte udgifter Total -9.260-9.462-9.462-9.462-9.462 Indtægter -12.152-11.900-11.900-11.900-11.900 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.892 2.438 2.438 2.438 2.438 052514 Daginstitutioner 56.224 63.379 63.311 63.311 63.311 Daginstitutioner 74.308 79.203 79.203 79.203 79.203 Allingåbro Børnecenter Total 3.106 3.139 3.139 3.139 3.139 Personale 2.828 2.865 2.865 2.865 2.865 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137 133 133 133 133 It, inventar og materiel 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 101 101 101 101 101 Anholt Børnehave Total 1.231 1.246 1.246 1.246 1.246 Personale 1.207 1.222 1.222 1.222 1.222 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 24 24 24 24 24 Børnehaven Bettebo Total 3.407 3.440 3.440 3.440 3.440 Personale 3.145 3.186 3.186 3.186 3.186 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137 129 129 129 129 It, inventar og materiel 24 24 24 24 24 Grunde og bygninger 101 101 101 101 101 Børnehaven Gymnasievej Total 2.878 2.910 2.910 2.910 2.910 Personale 2.662 2.696 2.696 2.696 2.696 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 138 135 135 135 135 It, inventar og materiel 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 73 73 73 73 73 Børnehaven Landsbyen Total 3.082 3.112 3.112 3.112 3.112 Personale 2.798 2.834 2.834 2.834 2.834

Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137 131 131 131 131 It, inventar og materiel -4-4 -4-4 -4 Grunde og bygninger 151 151 151 151 151 Børnehaven Møllehaven Total 2.995 3.031 3.031 3.031 3.031 Personale 2.797 2.833 2.833 2.833 2.833 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 139 139 139 139 139 It, inventar og materiel -3-3 -3-3 -3 Grunde og bygninger 62 62 62 62 62 Børnehaven Nordlyset Total 2.415 2.442 2.442 2.442 2.442 Personale 2.181 2.209 2.209 2.209 2.209 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87 85 85 85 85 It, inventar og materiel 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 107 107 107 107 107 Børnehaven Nyvang Total 340 - - - - Personale 162 - - - - It, inventar og materiel 55 - - - - Grunde og bygninger 123 - - - - Børnehaven Regnbuen Total 4.851 4.905 4.905 4.905 4.905 Personale 4.498 4.556 4.556 4.556 4.556 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 250 246 246 246 246 It, inventar og materiel -3-3 -3-3 -3 Grunde og bygninger 106 106 106 106 106 Børnehaven Savværket Total 2.192 2.215 2.215 2.215 2.215 Personale 1.910 1.935 1.935 1.935 1.935 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87 86 86 86 86 Grunde og bygninger 195 195 195 195 195 Børnehaven Skovvang Total 257 259 259 259 259 Personale 178 180 180 180 180 It, inventar og materiel 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 69 69 69 69 69 Børnehuset Mælkevejen Total 6.446 6.862 6.862 6.862 6.862 Personale 6.128 6.370 6.370 6.370 6.370 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 293 287 287 287 287 It, inventar og materiel - 55 55 55 55 Grunde og bygninger 25 150 150 150 150 Fjellerup Børnehave Total 2.507 2.532 2.532 2.532 2.532 Personale 2.258 2.287 2.287 2.287 2.287 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 86 81 81 81 81 Grunde og bygninger 163 163 163 163 163 Glesborg børnehave Total 2.235 2.259 2.259 2.259 2.259 Personale 1.950 1.975 1.975 1.975 1.975 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87 86 86 86 86 Grunde og bygninger 198 198 198 198 198 Nørager Børnehave Total 2.554 2.582 2.582 2.582 2.582 Personale 2.266 2.295 2.295 2.295 2.295 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87 85 85 85 85 It, inventar og materiel 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 176 176 176 176 176 Område Auning fælles Total 152 145 145 145 145 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -7-7 -7-7 Grunde og bygninger 152 152 152 152 152 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Total 2.567 3.007 3.007 3.007 3.007 Personale 2.567 2.899 2.899 2.899 2.899 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -3-3 -3-3 Grunde og bygninger - 111 111 111 111 Skovbørnehaven Total 1.925 1.946 1.946 1.946 1.946 Personale 1.790 1.813 1.813 1.813 1.813 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87 85 85 85 85 It, inventar og materiel 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 47 47 47 47 47 Skovsprutten Total 3.818 3.862 3.862 3.862 3.862 Personale 3.459 3.503 3.503 3.503 3.503 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137 137 137 137 137 Grunde og bygninger 222 222 222 222 222 Stjernehuset Total 5.438 5.484 5.484 5.484 5.484 Personale 5.021 5.086 5.086 5.086 5.086 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 271 252 252 252 252 Grunde og bygninger 146 146 146 146 146 Toubro Børnehave Total 3.176 3.212 3.212 3.212 3.212 Personale 2.935 2.973 2.973 2.973 2.973 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 138 136 136 136 136 It, inventar og materiel -6-6 -6-6 -6 Grunde og bygninger 109 109 109 109 109 Vores Hus - børneinstitution Total 405 - - - - Personale 291 - - - - It, inventar og materiel -4 - - - - Grunde og bygninger 118 - - - - Åparkens børnehave Total 3.006 3.037 3.037 3.037 3.037

052519 2017 2018 2019 2020 Personale 2.526 2.559 2.559 2.559 2.559 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137 135 135 135 135 Grunde og bygninger 343 343 343 343 343 Merindskrivning Total 4.989 11.315 11.315 11.315 11.315 Personale 4.989 11.315 11.315 11.315 11.315 Krabberne, specialtilbud Total 2.713 - - - - Personale 2.593 - - - - Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 120 - - - - Opnormering Total 5.623 5.697 5.697 5.697 5.697 Personale 5.623 5.697 5.697 5.697 5.697 Løft til daginstitutioner Total - 566 566 566 566 Personale - 566 566 566 566 Forældrebetaling og afledte udgifter Total -20.017-17.746-17.814-17.814-17.814 Indtægter -24.019-22.300-22.368-22.368-22.368 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4.002 4.554 4.554 4.554 4.554 Mellemkommunale betalinger Total 1.933 1.922 1.922 1.922 1.922 Betalinger andre off. myndigheder 1.933 1.922 1.922 1.922 1.922 Tilskud til privatinstitutioner og - dagpleje Total 4.242 4.242 4.242 4.242 4.242 Egne private institutioner Total 4.242 4.242 4.242 4.242 4.242 Egne private institutioner Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4.242 4.242 4.242 4.242 4.242 052825 Særlige dagtilbud Total 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 Socialområdet Særlige dag- og klubtilbud Total 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 Særlige dag- og klubtilbud Betaling andre off. myndigheder 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 2021 183.941 184.263 182.691 182.337 182.166 032205 Skolefritidsordninger Total 808 355 355 355 355 032208 033875 Socialøkonomisk friplads Total 808 355 355 355 355 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 808 355 355 355 355 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Total - 101 101 101 101 Socialøkonomisk friplads Total - 101 101 101 101 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - 101 101 101 101 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidspas Total 556 561 561 561 561 Total 556 561 561 561 561 Personale 451 456 456 456 456 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 100 100 100 100 100 It, inventar og materiel 5 5 5 5 5 033876 Ungdomsskolevirksomhed 24.643 24.816 24.550 24.261 24.074 Ungdomsskolen Total 24.517 24.963 24.761 24.506 24.506 Arresten, Mogensgade 1 A Total 50 90 90 90 90 Grunde og bygninger 50 90 90 90 90 Færdselsskolen Total 299 301 301 301 301 Indtægter -33-33 -33-33 -33 Personale 218 221 221 221 221 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 84 84 84 84 84 Betaling andre off. myndigheder 30 30 30 30 30 Gasværksvej 1-5 Total 90 90 90 90 90 Grunde og bygninger 90 90 90 90 90 Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Total 95 95 95 95 95 Grunde og bygninger 95 95 95 95 95 Heltidsundervisning Total 6.334 6.261 6.261 6.261 6.261 Personale 5.495 5.567 5.567 5.567 5.567 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 470 465 465 465 465 Grunde og bygninger 369 229 229 229 229 Industriparken 15 Total - 140 140 140 140 Grunde og bygninger - 140 140 140 140 Juniorklubber Total 3.001 2.978 2.978 2.978 2.978 Indtægter -656-665 -665-665 -665 Personale 3.164 3.204 3.204 3.204 3.204 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 283 278 278 278 278 It, inventar og materiel 87 87 87 87 87 Grunde og bygninger 123 73 73 73 73 Kontakten Total -9-12 -12-12 -12 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -9-12 -12-12 -12 Lergravsvej 1 Total 250 250 250 250 250 Grunde og bygninger 250 250 250 250 250 Overbrovej 50A, Ørum Total 100 100 100 100 100 Grunde og bygninger 100 100 100 100 100 Plantagevej 11, Allingåbro Total 200 327 327 327 327 Grunde og bygninger 200 327 327 327 327 SSP Total 66 66 66 66 66 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 66 66 66 66 66 Skaterparken Total 506 510 510 510 510 Personale 306 310 310 310 310 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 50 50 50 50 50

2017 2018 2019 2020 Grunde og bygninger 150 150 150 150 150 Sorggruppen Total 253 255 255 255 255 Personale 153 155 155 155 155 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 100 100 100 100 100 Undervisning Total 3.825 3.852 3.852 3.852 3.852 Indtægter -80-81 -81-81 -81 Personale 2.934 2.971 2.971 2.971 2.971 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 879 870 870 870 870 It, inventar og materiel 84 84 84 84 84 Grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Ungdomskonsulent Total 2.698 2.728 2.728 2.728 2.728 Personale 2.420 2.451 2.451 2.451 2.451 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 278 277 277 277 277 Ungdomsskoleklubber Total 2.980 3.093 3.093 3.093 3.093 Indtægter -91-92 -92-92 -92 Personale 2.648 2.764 2.764 2.764 2.764 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 323 322 322 322 322 It, inventar og materiel 93 93 93 93 93 Grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Ungdomsunivers Total 315 278 278 278 278 Personale 265 228 228 228 228 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 50 50 50 50 50 Ungnorddjurs fælles Total 2.944 2.990 2.787 2.532 2.532 Personale 2.746 2.797 2.609 2.372 2.372 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 198 193 179 161 161 Grunde og bygninger -1-1 -1-1 -1 Åboulevarden Total 520 570 570 570 570 Grunde og bygninger 520 570 570 570 570 Mængderegulering Total 126-147 -211-245 -432 Personale 117-136 -196-227 -401 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 9-11 -15-18 -31 046285 Kommunal tandpleje Tandpleje Total 17.232 16.951 16.560 16.477 16.464 Tandplejen Total 17.162 17.102 16.725 16.627 16.627 Tandplejen Indtægter -34-34 -34-34 -34 Tandplejen Personale 9.396 9.236 8.906 8.845 8.845 Tandplejen Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 3.837 3.897 3.850 3.813 3.813 Tandplejen It, inventar og materiel 279 279 279 279 279 Tandplejen Grunde og bygninger 67 67 67 67 67 Tandplejen Betaling andre off. myndigheder 3.617 3.658 3.658 3.657 3.657 Mængderegulering Total 70-151 -165-150 -163 Personale 39-86 -94-86 -93 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 31-65 -71-64 -70 046289 Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Total 5.316 5.308 5.317 5.335 5.365 052207 Sundhedsplejen Total 5.320 5.379 5.386 5.382 5.382 Personale 5.091 5.157 5.162 5.159 5.159 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 205 198 200 199 199 It, inventar og materiel 24 24 24 24 24 Mængderegulering Total -4-70 -68-47 -17 Personale -3-58 -56-39 -14 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -1-12 -12-8 -3 Indtægter fra den centrale refusionsordning Total -5.514-5.636-5.636-5.636-5.636 Døgninstitutioner for børn og unge Total -1.576-1.597-1.597-1.597-1.597 Indtægter -1.576-1.597-1.597-1.597-1.597 Plejefamilier og opholdssteder netto Total -3.938-4.039-4.039-4.039-4.039 Indtægter -3.938-4.039-4.039-4.039-4.039 052511 Dagpleje Total 217 101 101 101 101 Socialøkonomisk friplads Total 217 101 101 101 101 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 217 101 101 101 101 052514 Daginstitutioner Total 599 304 304 304 304 Socialøkonomisk friplads Total 599 304 304 304 304 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 599 304 304 304 304 052820 Opholdssteder mv. for børn Total 10.833 13.199 13.199 13.199 13.199 Opholdssteder, private Total 9.767 12.700 12.700 12.700 12.700 Opholdssteder, private Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 9.767 12.700 12.700 12.700 12.700 Plejefamilier og opholdssteder netto Total 1.066 499 499 499 499 Plejefamilier og opholdssteder netto Indtægter -552-618 -618-618 -618 Plejefamilier og opholdssteder netto Personale 95 - - - - Plejefamilier og opholdssteder netto Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.689 1.189 1.189 1.189 1.189 Plejefamilier og opholdssteder netto Betaling andre off. myndigheder -166-72 -72-72 -72 2021 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Total 37.285 39.219 39.219 39.219 39.219 Forebyggende foranstaltninger Total 20.319 22.097 22.097 22.097 22.097 Indtægter -574-608 -608-608 -608 Personale -300-405 -405-405 -405 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 21.193 23.071 23.071 23.071 23.071

Betaling andre off. myndigheder - 39 39 39 39 Familiehus Norddjurs Total 13.155 14.112 14.112 14.112 14.112 Indtægter -15-15 -15-15 -15 Personale 12.179 12.710 12.710 12.710 12.710 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 759 1.018 1.018 1.018 1.018 It, inventar og materiel 52 120 120 120 120 Grunde og bygninger 180 279 279 279 279 Familiehusets dagbh. Trekanten 34 Total 3.245 - - - - Personale 2.736 - - - - Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 317 - - - - It, inventar og materiel 93 - - - - Grunde og bygninger 99 - - - - Rusmiddelbehandling Total 563 565 565 565 565 Personale 176 178 178 178 178 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 8 8 8 8 8 Betaling andre off. myndigheder 379 379 379 379 379 Projekt BRUS Total 3 3 3 3 3 Indtægter -431-437 -437-437 -437 Personale 434 440 440 440 440 Tidlig indsats - Børn Total - 2.441 2.441 2.441 2.441 Personale - 2.394 2.394 2.394 2.394 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - 22 22 22 22 It, inventar og materiel - 25 25 25 25 052822 Plejefamilier Total 30.730 34.193 34.193 34.193 34.193 Plejefamilier Total 30.730 34.193 34.193 34.193 34.193 Personale 101 - - - - Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 29.861 33.542 33.542 33.542 33.542 Betaling andre off. myndigheder 768 651 651 651 651 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Total 54.592 49.118 48.194 48.194 48.194 052824 053853 Døgninstitutioner Total 26.785 21.015 20.091 20.091 20.091 Døgninstitutioner for børn og unge Total 26.785 21.015 20.091 20.091 20.091 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 26.321 19.337 18.413 18.413 18.413 Betaling andre off. myndigheder 464 1.678 1.678 1.678 1.678 Børne- og Ungecenter Norddjurs 27.807 28.103 28.103 28.103 28.103 Norddjurs Børnecenter Total 17.892 18.077 18.077 18.077 18.077 Personale 15.512 15.711 15.711 15.711 15.711 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.335 1.321 1.321 1.321 1.321 It, inventar og materiel 412 412 412 412 412 Grunde og bygninger 633 633 633 633 633 Plus 2 Total 4.950 5.004 5.004 5.004 5.004 Indtægter -13-13 -13-13 -13 Personale 4.213 4.267 4.267 4.267 4.267 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 243 243 243 243 243 It, inventar og materiel 135 135 135 135 135 Grunde og bygninger 372 372 372 372 372 Unghuset Total 4.965 5.021 5.021 5.021 5.021 Indtægter -12-12 -12-12 -12 Personale 4.408 4.465 4.465 4.465 4.465 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 243 243 243 243 243 It, inventar og materiel 135 135 135 135 135 Grunde og bygninger 191 191 191 191 191 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Total 2.173 1.114 1.114 1.114 1.114 Sikrede døgninstitutioner Total 2.173 1.114 1.114 1.114 1.114 Sikrede døgninstitutioner Budget 2.386 1.114 1.114 1.114 1.114 Sikrede døgninstitutioner Personale -213 - - - - Kontaktperson- og ledsagerordninger Total 20 - - - - Familieafdelingen fælles Total 20 - - - - Familieafdelingen fælles Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 20 - - - - 055772 Sociale formål Total 4.451 4.559 4.559 4.559 4.559 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Total 4.451 4.559 4.559 4.559 4.559 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Indtægter -7.022-4.052-4.052-4.052-4.052 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Personale 361 - - - - Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 11.112 8.611 8.611 8.611 8.611