Budgettilpasning på sundhedsområdet

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 22. november 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 25. november 2013. Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet, samt godkendelse af sengedøgnstakster for hospice i 2014. Herudover indgår overførsel af anlægsbevillinger til Social og Specialundervisning og Fælles formål. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt 1.10.01 Somatik Sydvestjysk Sygehus 8.587 0 8.587 Odense Universitetshospital 269.445 0 269.445 Sygehus Sønderjylland 23.955 0 23.955 Sygehus Lillebælt 4.503 0 4.503 Friklinik i Give 5.000 0 5.000 Rammer og centrale bevillinger 152.831 0 152.831 1.10.01 Psykiatri 1.558 0 1.558 1.20 Sygesikring 130.032 0 130.032 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 0 0 0 1.70.50 Fælles formål og administration 10.203 0 10.203 1.90 Finansiering 0 0 0 Anlæg 0 0 0 Balanceposter angående omkostningsposter 13.214 0 13.214 I alt 0 0 0 2. Somatik 2.1 Meraktivitetsafregning for 2013. Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS taksten. For visse behandlinger, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f. eks implantater og dyr medicin), afregnes efter særlige takster. Side 1 af 16

Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 226,753 mio. kr. for den forventede mer /mindreaktivitet i 2013, inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. 1.000 kr. OUH SLB SVS SHS I alt Meraktivitet incl særlig afregning 134.799 15.000 20.000 4.767 104.566 Særlig dyr medicin 80.394 255 3.875 5.465 81.729 Materialer/implantater 20.342 6.722 5.934 13.156 46.154 Hurtig forundersøgelse 2.560 1.600 1.540 0 5.700 CPR creep 0 0 0 0 0 Hjemtrækning 5.000 2.799 770 2.827 11.396 Meraktivitetspuljen 233.095 9.732 17.171 20.561 226.753 I alt 0 0 0 0 0 Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2013 er usikker, og sygehusene har endnu ikke anmodet om fritagelse for creep på alle relevante områder. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2014, såfremt der er væsentlige afvigelser i vurderingerne af aktivitet og afregning til den tid. Endelig afregning for mer /mindreaktivitet 2013 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2013 til 2014. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen. 2.2 Særlig afregning OUH Med Odense Universitetshospital er aftalt en række korrektioner til meraktivitetsafregningen for tidligere år, bl.a. som følge af forhøjet afregning samt tekniske korrektioner til baseline og/eller aktivitet. Det indstilles, at OUH tilføres nedenstående beløb finansieret af meraktivitetspuljen. Reguleringer meraktivitetsafregning OUH 1.000 kr. 2013 2014 og frem Operation forhøjet blodtryk 307 155 Kæbeoperationer 689 349 Trombectomi 337 187 Meraktivitetspuljen 659 691 I alt 0 0 2.3 Vederlagsfri fertilitetsbehandling med ikke anonym donorsæd. Oktober 2012 trådte en ændring af lov om kunstig befrugtning i kraft. Ændringen betyder, at de offentlige fertilitetsklinikker nu skal tilbyde vederlagsfri behandling med ikke anonym donorsæd. Dette har medført en aktivitetsvækst samtidig med, at prisen på donorstrå fra anonyme donorer er steget. Med denne sag dækkes OUH for de forventede merudgifter i 2013, og der indføres fremadrettet en særlig afregning, så OUH kompenseres for udsving i aktiviteten. Det indstilles, at OUH tilføres 0,239 mio. kr. i 2013 og 0,241 mio. kr. i 2014 og frem. Midlerne foreslås finansieres af meraktivitetspuljen. Side 2 af 16

2.4 Udvikling af to moduler for kvalitetssikring af diagnoser og monitorering af tarmkræftscreeningsprogrammet. På møde i sundhedsdirektørkredsen den 13. september 2013 er det besluttet, at der skal udvikles to moduler for kvalitetssikring af diagnoser og monitorering af screeningsprogrammet i regi af Patobank. Den forventede samlede udgift udgør 0,975 mio. kr. i 2013, hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 0,210 mio. kr. Det indstilles, at finansiering sker fra uforbrugte midler fra puljen til akut kræft 2.5 Forskning i højt specialiseret behandling OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra 2011. Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På baggrund af en opgørelse fra OUH indstilles, at OUH tilføres 0,093 mio. kr. i 2013 og 0,094 mio. kr. i 2014 og 2015 til honoraraflønning af professorat ved Institut for Molekylær Medicin på Syddanske Universitet. Bevillingen finansieres af rammen til forskning i højt specialiseret behandling. 2.6 Uddannelseskoordinator På sygehusledelsesmødet den 7.maj 2013 blev det besluttet, at det nedsatte regionale uddannelsesråd for uddannelsen til akutsygeplejerske skulle gøres permanent. Endvidere blev det besluttet, at der skulle oprettes en ½ stilling som regional uddannelseskoordinator i HR, Personaleudvikling. Finansieringen af den halve stilling fordeles mellem sygehusene efter budgetandel. Det indstilles, at der flyttes følgende beløb fra sygehusene til HR, og at afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes. 1.000 kr. 2014 og frem OUH 139 SLB 73 SHS 42 SVS 41 Fælles formål ( HR) 295 I alt 0 2.7 Sengedøgnstakster for hospice i 2014 Region Syddanmark har driftsoverenskomst med 5 hospice i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Jævnfør driftsoverenskomsten 11 skal regionsrådet godkende sengedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i budgetforslag fremsendt af hospice. Der er afholdt budgetdrøftelser med hospice i august/september 2013. I taksterne for 2014 er der lagt op til to tekniske reguleringer i form af indregning af udgifter til lønsumsafgift og indregning af udgift til fast årlig betaling til Sundhedsstyrelsen for deres tilsyn med private behandlingssteder, som hospice er en del af. Udgifterne til disse reguleringer er indeholdt i budget 2014 og udmøntes hermed i taksterne for 2014. Med indarbejdelse af disse korrektioner udgør taksterne i 2014: Side 3 af 16

2014 p/lniveau Hospice Fyn Hospice Sydvestjylland Sct. Maria Hospice Hospice Sønderjylland Hospice Sydfyn (eksl. moms)* Takst (kr.) 6.440 6.551 6.171 6.430 6.065 *incl. moms udgør taksten for Hospice Sydfyn 6.139 kr. pr. sengedøgn. Det indstilles, at regionsrådet godkender sengedøgnstaksterne for hospice for 2014. 2.8 Bevilling vedrørende formænd for de videnskabsetiske komitéer. Region Syddanmark har to videnskabsetiske komiteer, hvis formænd frikøbes til en ugentlig arbejdsdag for komiteen. Dette svarer årligt til 130.000 kr. Der har været to modsatrettede bevægelser i 2013. I den ene videnskabelige komité har stillingen som formanden været ledig siden 31.august. I den anden er der kommet en ny formand i april. Begge komiteers formand er fra OUH. Den samlede virkning af de to ændringer er, at OUH skal tilføres 0,059 mio. kr. i 2013. Bevillingen finansieres af rammen til videnskabsetisk komité. 2.9 Medicotekniske anskaffelser under 100.000 kr. På de medicotekniske rammer for 2013 indgår flere anskaffelser, der som en følge af gunstige udbudsforretninger mv., kan anskaffes til en stykpris under 100.000 kr. Jævnfør gældende konteringsregler skal anskaffelserne afholdes som driftsudgifter, og kan ikke som oprindeligt forudsat leases via rammerne til større medicotekniske anskaffelser. Det indstilles derfor, at sygehusene får tilført nedenstående budgetter til dækning af de mindre anskaffelser, finansieret af leasingrammen: Medicotekniske anskaffelser under 100.000 kr. 1.000 kr. 2013 OUH 1.868 SLB 1.759 SHS 535 SVS 516 Medicoteknisk Afdeling 83 Leasingrammen 4.761 I alt 0 Hvis der bliver afvigelser mellem de faktiske udgifter og det tilførte budget, vil dette blive håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen. 2.10 Flytning af hoveduddannelsesstillinger I forbindelse med omlægningen af hoveduddannelsesforløb er der flyttet uddannelsesstillinger mellem sygehusene. I dimensioneringsplanen for den lægelige videreuddannelse er ekstraudgifterne til uddannelsen fastsat 182.000 kr. pr. forløb (2013 priser). Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger: Side 4 af 16

1.000 kr. 2013 2014 Sydvestjysk sygehus 182 123 Odense Universitetshospital 137 Sygehus Sønderjylland 319 123 I alt 0 0 2.11 Ændring af praksiskonsulentordning Som led i videreudviklingen af praksiskonsulentordningen er det aftalt, at en del af økonomien for praksiskoordinatorerne skal flyttes til sygehusene. Som resultat heraf flyttes udbetaling af honorar til praksiskonsulenter fra Praksisafdelingen til sygehusene. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger: 1.000 kr. 2013 2014 og frem OUH 170 688 SVS 92 223 Praksiskonsulentordningen 262 911 I alt 0 0 2.12 Flytning af VisInfo Der er indgået aftale om at flytte driften af Visinfo fra Syddansk Sundhedsinnovation til praksisafdelingen. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytning: 1.000 kr. 2013 2014 og frem Syddansk Sundhedsinnovation 230 699 Praksisafdelingen 230 699 I alt 0 0 2.13 Cone beam scanner Regionstandplejen i Region Syddanmark har gennem en årrække undersøgt muligheden for at udbygge og forbedre diagnosticering ved at kunne udbyde Cone beam scanning af tand og kæbeparti. Den samlede udgift til scanneren udgør 1,080 mio. kr., og med en forventet funktionstid på 5 år kan scanneren finansieres ved, at Regiontandplejens budget reduceres med 0,216 mio. kr. i perioden 2014 2018. Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den eksisterende ramme for Regionstandplejen. Det indstilles, at Regionstandplejen meddeles en leasingramme på 1,080 mio.kr. i 2013 mod tilbagebetaling til leasingrammen med 0,216 mio. kr. i perioden 2014 2018. 2.14 Regulering af budget til Friklinikken. Friklinikken styres i kraft af sin status som garantiklinik ikke på baggrund af budgettet, men afregnes alene i forhold til den producerede DRG værdi. De nuværende prognoser for Friklinikkens produktion i 2013 viser en mindreafregning på 5 mio. kr. i forhold til det afsatte budget til aktivitetsafregning på Friklinikken. Side 5 af 16

Det indstilles derfor, at der overflyttes 5 mio. kr. i 2013 til meraktivitetspuljen, som finansierer mer og mindreaktivitet på Friklinikken. 2.15 SAS licenser Region Syddanmark forventer snarest at kunne indgå en ny 4 årig kontrakt med SAS, hvor betalingen ændres til en samlet kontraktsum i stedet for de nuværende årlige licensbetalinger. Den nye kontrakt indebærer dels, at Region Syddanmark får mulighed for at anvende indkøbsmodulet, dels en besparelse i forhold til de nuværende betalinger. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger, således der skabes bevillingsmæssig dækning til indgåelse af kontrakten i 2013: 1.000 kr. 2013 2014 2017 Sydlis indgåelse af kontrakt 32.000 Sydlis besparelse på konsulentydelser 1.200 Fælles formål Regional IT besparelse på licensbetalinger 7.472 Konsolideringsramme 2013 og frem. 32.000 8.672 I alt 0 0 Det indstilles, at betalingen i 2013 finansieres af konsolideringsrammen for 2013 og frem, og at rammen i perioden 2014 2014 tilføres 8,672 mio.kr. Konsolideringsrammen har som udgangspunkt finansieret de i budget 2014 indarbejdede nye tiltag, idet det er forudsat, at konsolideringstiltag i regnskab 2013 vil skaffe råderum hertil. 2.16 Fremrykkede indkøb I budgettet for 2014 er forudsat, at der i 2013 fremrykkes initiativer, der konsoliderer driften fremadrettet. Sygehusene har på nuværende tidspunkt opgjort, at de kan fremrykke indkøb for følgende beløb: 1.000 kr. 2013 2014 OUH 35.146 35.146 SVS 5.000 5.000 SLB 17.500 17.500 SHS 1.998 1.998 Konsolideringsramme 2013 og frem. 59.644 59.644 I alt 0 0 Det indstilles, at sygehusene tilføres ovenstående budgetter som en aconto bevilling i 2013 til dækning af fremrykkede indkøb mod en tilsvarende reduktion i 2014. De bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen indarbejdes på konsolideringsrammen 2013, jf. begrundelsen anført i afsnit 2.16. 2.17 Flytning af budget til leasingrammen I budgettet for 2014 indgår delvis indfrielse af regionens leasingforpligtigelse i 2013 som en forudsætning for at kunne fastholde det nødvendige investeringsomfang i apparatur og it via leasing. Side 6 af 16

Prognosen for leasede anskaffelser mv. i 2013 ligger ca. 130 mio.kr. over det budgetterede til betaling for leasingydelser. Med henblik på at have bevillingsmæssig dækning for en yderligere indfrielse af leasingforpligtigelsen anbefales følgende budgetomflytninger mellem praksis og fællesområdet: 1.000 kr. 2013 Leasingrammen 130.000 Medicin sygesikring 130.000 I alt 0 Evt. indfrielse af leasingforpligtigelsen sker efter fornyede prognoser for regionens samlede økonomi udarbejdet i december måned. 2. 18 Hospice meraktivitetsafregning Hospicerne i Region Syddanmark får løbende acontobetalinger, svarende til en aktivitet på 3.900 sengedøgn. Den nuværende forventning er, at 3 af hospicernes aktivitet vil overstige denne grænse. Det indstilles derfor, at der gives en regulering af a conto bevillingerne til hospicerne på 2,491 mio. kr. for den forventede mer aktivitet i 2013. Aconto takstafregning 2013 1.000 kr. 2013 Hospice Fyn 461 Hospice Sydvestjylland 500 Hospice Sønderjylland 1.530 Meraktivitetspuljen 2.491 I alt 0 Endelig afregning for mer /mindreaktivitet 2013 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2013 til 2014. Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne 2.19 Udbygning af IT infrastruktur Regional IT disponerer over en leasingramme til nødvendige investeringer i udbygning, vedligeholdelse mv. af it infrastrukturen. En del af disse kan afholdes som engangsanskaffelser mv. i driften, og er således ikke mulige at lease. Det anbefales derfor, at driftsrammerne ved Regional IT opskrives med 9,9 mio.kr. samtidig med, at den leasingramme de disponerer over, nedskrives med samme beløb. 1.000 kr. 2013 Fælles formål ( Regional IT) 9.900 Leasingramme 9.900 I alt 0 Yderligere anbefales, at de afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes. Side 7 af 16

2.20 Foranalyse til Effektiv systemadgang. På mødet i IT Board den 18.11.2011 blev det besluttet, at projektledelsen af Effektiv Systemadgang skulle varetages af Sygehus Lillebælt. ESA er et RSI pejlemærke. Det er aftalt med Sygehus Lillebælt, at de kompenseres for udgifter til forberedelse og gennemførelse af udbudsforretningen. Sygehuset samlede udgifter hertil er nu opgjort til 1,635 mio. kr., hvoraf 1,366 mio.kr. blev tilført i regnskab 2012. Det indstilles, at Sygehus Lillebælt får tilført de resterende 0,267 mio. kr. finansieret af prioriteringspuljen. 2.21 Tilbagebetaling af el og vandafgifter Økonomistaben har i samarbejde med KPMG anmodet SKAT om genoptagelse af afregning af el og vandafgifter for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 på de somatiske sygehuse. SKAT har accepteret de fleste af KPMG s opgørelser, og derved ændrer SKAT ved den praksis, der har været i regionens og tidligere amters tid for el og vandafgiftsfritagelse. Sygehusene har modtaget en tilbagebetaling på ca. 81 mio. kr. eksklusiv renter for perioden 1. december 2009 til 31. december 2012. SKAT fastholder, at tilbagebetalingskravet for de første 11 måneder af 2009 er forældet. Tilbagebetalingen er tilgået en central konto og anvendes jævnfør forligsaftalen for budget 2014 til delvis indfrielse af leasingforpligtigelse i 2013 med henblik på at konsolidere driften i 2014. 2.22 Vagtberedskab til klinisk immunologi Af Sundhedsstyrelsens specialevejledning af 22. juni 2010 for klinisk immunologi fremgår det, at det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få telefonisk assistance fra en speciallæge i klinisk immunologi umiddelbart For at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens specialevejledning for klinisk immunologi er det nødvendigt som supplement til den eksisterende vagt uden for normal dagarbejdstid at etablere et beredskab i de 2/5 af tiden, hvor yngre læger varetager vagten på OUH. Beredskabsvagten vil blive varetaget af 5 læger med speciallægeanerkendelse, som vagthavende yngre læge kan konferere med. Udgifterne til rådighedsforpligtelse og honorering af effektive timer er beregnet til årligt 276.000 kr. (2014 niveau), som foreslås finansieret af prioriteringspuljen. Det skal senere vurderes, hvordan og hvornår hhv. SHS og SLB kan indgå i vagtberedskabet. Det indstilles at OUH tilføres 0,253 mio. kr. i 2014 og 0,276 mio. kr i 2015 og frem til dækning af vagtberedskabet. Bevllingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.23 Øvrige sager Der er to mindre budgetneutrale omflytninger vedrørende etablering af garantiklinik på Sygehus Sønderjylland samt ændring af praksis vedrørende medicinservice til psykiatrien, som ønskes omflyttet. Side 8 af 16

3. Somatik og Psykiatri 3.1 Tilbagebetaling af ejendomsskatter Region Syddanmark har i samarbejde med en advokat klaget over sygehusenes ejendomsværdier i 2010, som er grundlag for betaling af ejendomsskatterne i 2012 og frem. Alle klagesager er nu afgjort og har medført, at sygehusene har fået tilbagebetalt 20,3 mio. kr. for 2012 og 2013 Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter reduceres med tilbagebetalingen samt de kommende års besparelser. 1.000 kr. 2013 2014 og frem OUH 6.838 3.405 SVS 1.384 700 SLB 8.050 4.073 SHS 2.783 1.407 Psykiatrien 1.177 597 Regional IT 98 50 Nettoprovenuet tilgår psykiatriens og somatikkens prioriteringspuljer og afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes. Region Syddanmark har endvidere fået tilbagebetalt ca. 45 mio. kr. i ejendomsskat for årene 2006 og 2007. Tilbagebetalingen er tilgået en central konto og anvendes jævnfør forligsaftalen for budget 2014 til delvis indfrielse af leasingforpligtigelse i 2013 med henblik på at konsolidere driften i 2014. Den delvise indfrielse af leasingforpligtigelsen i 2013 er en forudsætning for at videreføre leasingstrategien i 2014. 3.2 Forvaltning af Sundhedsjournal Siden 2010 har klinikere og borgere haft adgang til en fælles national E journal database, som indeholder journaloplysninger om den enkelte patient på tværs af sektorgrænser. Således anvendes E journal som en fælles informationskilde af både sygehuse og praktiserende læger. Sundhedsjournal er en udvidelse af E journal, så borgeradgangen også kommer til at omfatte laboratoriesvar. Forvaltningen af sundhedsjournalen forankres på Odense Universitetshospital. Det indstilles, af forvaltningsudgifterne deles mellem sygehusene efter budgetandel med følgende beløb: 1.000 kr. 2013 2014 og frem OUH 44 143 SLB 23 75 SHS 14 44 SVS 13 42 Psykiatrien 10 33 I alt 104 337 Bevillingen tilgår Odense Universitetshospital Side 9 af 16

3.3 Ekstraordinære elever Siden 2010 har der været indgået aftaler om udvidelse af elevpladserne i regioner og kommuner. For Region Syddanmark betyder det ca. 85 ekstra elevpladser pr. år. hovedparten af disse på sygehusene. Ordningen finansieres delvis ved en forhøjelse af den præmie, der kan søges hos AER. Præmien kan søges for alle elever ikke kun de ekstraordinære og en del af midlerne tilgår den centrale SOSU konto, hvor lønnen til alle SOSU elever afholdes. For elever ansat i 2010 og 2011 har afdelinger med elever løbende fået dækket deres konkrete nettoudgifter til de ekstraordinære elever og restfinansieringen bliver taget fra SOSU kontoen. Denne ordning er ændret således, at afdelingerne med 2012 ordningen forlods har modtaget en bevilling fra SOSU kontoen, mod at de selv skal betale nettoudgifterne for de ekstraordinære elever. Udgifterne i 2013 til ekstraordinære elever fra 2010 og 2011 er nu opgjort, og det indstilles, at der a conto tilføres følgende budgetter, og at afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes. Refusion ekstraordinære elever 1.000 kr. 2013 OUH 326 SLB 734 SHS 1.427 SVS 191 Psykiatrisygehuset 1.333 Fælles formål, Løn og personale 278 Fælles formål, Kantine 123 SOSU kontoen 4.412 I alt 0 3.4 Tjenestemænd I budgettet for 2014 er tilført 70 mio.kr. til stigende tjenestemandsudgifter. Budgettet dækker primært merudgifter til pensionerede tjenestemænd, men også de udgiftsmæssige konsekvenser af de løbende konverteringer af tjenestemandsstillinger til almindelige overenskomststillinger, der naturligt sker som følge af udfasningen af muligheden for tjenestemandsansættelse i de fleste i overenskomsterne på sundhedsområdet. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende bevillinger til dækning af øgede driftsudgifter, som skyldes konvertering af tjenestemænd til almindelig overenskomstansættelser. 1.000 kr. 2013 2014 og frem Sydvestjysk sygehus 4.000 4.224 Odense Universitetshospital 4.500 4.579 Sygehus Sønderjylland 2.500 2.343 Sygehus Lillebælt 2.214 2.185 Psykiatri 5.146 I alt 13.214 18.477 I 2013 finansieres bevillingerne ved en tilsvarende nedsættelse af pensionshensættelser ligesom eventuelle afvigelser i 2014 og frem vil blive. Side 10 af 16

3.5 Reorganisering af IT drift vedrørende psykiatrisygehuset I forbindelse med reorganisering af ikke klinisk IT på psykiatrisygehuset har direktionen den 30. november 2011 besluttet, at den fremtidige servicering skal løftes af Regional IT i Regionshuset. Det forventes, at den samlede fakturering til psykiatrisygehuset vil være på 6,9 mio. kr. pr. år. Psykiatrisygehuset har i dag et årligt budget på 4,8 mio. kr. til formålet, hvorfor der opstår en difference på 2,1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. En del af opgaverne er hidtil blevet løftet fra SLB og OUH. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med reorganiseringen overflyttes 0,360 mio. kr. fra Odense Universitetshospital svarende til 0,88 årsværk fra 1. juli 2014 og fra Sygehus Lillebælt 0,165 mio. kr. svarende til 0,44 årsværk fra den 1. januar 2013. Oversigt over bevillingsændringer (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015+ OUH 0 180 360 SLB 166 166 166 Ramme til udredningsret, B&U 1.934 1.754 1.574 Finansiering til psykiatrisygehuset 2.100 2.100 2.100 At psykiatrisygehuset bevilges 2,1 mio. kr. fra 2013 og frem fra rammen til udredningsret, B&U. At der fra OUH overføres 0,180 mio. kr. i 2014 og 0,360 mio. kr. fra 2015 og frem til rammen til udredningsret, B&U. At der fra SLB overføres 0,166 mio. kr. fra 2013 og frem til rammen til udredningsret, B&U. 4. Psykiatri 4.1 Retspsykiatri i Middelfart. I begyndelsen af 2014 står de nye byggerier til udvidelsen af den retspsykiatriske indsats i Region Syddanmark klar til brug i Middelfart. I den forbindelse udvides sengekapaciteten med 26 senge fra 44 til 70 senge, heraf er 14 senge nye senge, mens de øvrige overføres fra andre steder i psykiatrisygehuset. I den forbindelse er det beregnet, at psykiatrisygehusets budget opskrives med 23,5 mio. kr. årligt fra den 1. januar 2014 og frem. 1,3 mio. kr. af 2014 budgettet er fremrykket til 2013 med henblik på indfasning af udvidelsen. Fra 2015 forventes effektiviseringsgevinster på 3,1 mio. kr., hvilket betyder, at budgettet fastsættes til 20,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Øgede omkostninger til service og bygningsdrift er beregnet særskilt og udgør 9,344 mio. kr. årligt, som skal tilføres psykiatrisygehuset fra 2014 og frem. Budgettet løftes derfor permanent med 29,744 mio. kr. Med disse budgetudvidelser er driften af den samlede udvidelse af retspsykiatrien i Middelfart endeligt finansieret. at psykiatrisygehuset tilføres 1,3 mio. kr. i 2013, 22,2 mio. kr. i 2014 og 20,4 mio. kr. om året fra 2015 og frem, og at midlerne finansieres af reservationen til den retspsykiatriske udbygning på psykiatri og socialdirektørens centrale rammer. at psykiatrisygehuset tilføres 9,344 mio. kr. i 2014 og frem til øgede service og bygningsudgifter samt at dette sker fra psykiatriområdets ramme til udredningsret, B&U. Side 11 af 16

4.2 Lokalpsykiatri Esbjerg (husleje og bygningsdrift m.v.) Der er udarbejdet driftsbudget for Lokalpsykiatrien i Esbjerg efter retningslinjerne for tildeling af driftsbudget i forbindelse med ibrugtagning af nye lokaler. Overtagelse af lejemål vil ske pr. 1. november 2013 til en årlig lejeudgift på 3,06 mio. kr. I relation til driften af de nye kvadratmeter skal psykiatrisygehuset tilføres driftsbudget på 2/12 dele effekt i 2013, svarende til 0,475 mio. kr. samt 2,852 mio. kr. i 2014 som er den fulde årseffekt. I forbindelse med at gøre bygningen klar til brug vil der for udlejer være nogle ekstraordinære udgifter til etablering af en komplet datainstallation i bygningen samt isætning af bl.a. lydsikre døre. Efter forhandling beløber dette sig til 1,039 mio. kr. Da ibrugtagningen er en del af rokaden i forbindelse med nybyggeriet, vil der skulle ske modregning i driftsbudgettet i forhold til antal bortfaldne kvadratmeter, når den endelige rokade falder på plads. at psykiatrisygehuset tilføres huslejebudget på 0,510 kr. i 2013 og 3,060 mio. kr. i 2014 og frem. Finansiering sker fra psykiatriområdets ramme til udredningsret, Voksne. at psykiatrisygehuset tilføres 0,475 mio. kr. vedr. 2013 og 2,852 mio. kr. vedr. 2014 og frem vedr. bygningsdrift m.m. at psykiatrisygehuset som engangsbevilling i 2013 tilføres i alt 1,039 mio. kr. til dækning af ekstraordinære etableringsomkostninger, at begge ovenstående punkter finansieres af psykiatriområdets ramme til udredningsret, B&U. 4.3 Pukkelafvikling Regionsrådet indgik den 10. september 2013 forlig om budget 2014 og besluttede i den forbindelse at indføre den maksimale ventetid på 4 uger for udredning og behandling allerede pr. 1. januar 2014. For at forberede de nye patientrettigheder besluttede Regionsrådet at gennemføre en pukkelafvikling hen over efteråret 2013 samt en analyse af arbejdsgange i psykiatrisygehusets afdelinger. Til dette formål er der afsat 5,4 mio. kr. fra psykiatriens rammer i 2013. At midlerne udmøntes fra psykiatriområdets ramme til udredningsret, B&U. At der sker en forholdsmæssig tilbageførsel af midler fra afdelinger til psykiatri og socialdirektørens ramme, hvis ikke hele puklen er afviklet med udgangen af 2013. 4.4 Projekt Øget samarbejde mellem socialområdet og psykiatrien. Psykiatrisygehuset og psykiatri og socialstaben er gået sammen om at undersøge muligheden for et styrket samarbejde mellem psykiatrien og det sociale område. Målet er at nedbringe varigheden af eller undgå de langvarige bæltefikseringer af oligofrenipatienter gennem vidensdeling og udnyttelse af medarbejdernes forskellige kompetencer. Der foreligger et godkendt projektoplæg med tilhørende udgifter på 1,4 mio. kr. til løn til projektlederen og øvrige driftsudgifter. At psykiatrisygehuset tilføres 0,630 mio. kr. i 2014, 0,730 mio. kr. i 2015 og 0,050 mio. kr. i 2016 fra psykiatriområdets ramme til udredningsret, B&U. 4.5 Permanentgørelse af satsprojekt vedr. forebyggelse af selvmord. Psykiatrien i Region Syddanmark har gennemført to satspuljeprojekter i psykiatrisygehuset med det overordnede formål at øge kvaliteten af selvmordsforebyggelsen i Region Syddanmark. Det første projekt under satspuljen 2009 2012 omhandler alene voksne og udløb ultimo 2012, og det andet Side 12 af 16

projekt under satspuljen 2010 2013 omhandler både børn, unge og voksne og udløber ultimo 2013. I satspuljeaftalen 2010 2013 fremgår det, at midlerne til begge projekter permanentgøres efter udløb af projektperioden. Selvmordsforebyggelsesindsatsen permanentgøres med 1,4 mio. kr. årligt til videreførelse af Center for selvmordsforebyggelse for både psykiatri og børne og ungdomspsykiatri. Centeret er et videnscenter med en specialeansvarlig overlæge. Der vil fortsat være lokale teams, som refererer til egen afdelingsledelse, men som er forpligtet til netværksdannelse med Center for selvmordsforebyggelse. Permanentgørelse af de lokale teams er finansieret via aktivitetsafregningen. At psykiatrisygehuset tilføres 1,4 mio. kr. fra 2014 og frem til permanentgørelse af selvmordsforebyggelsesindsatsen. At finansiering sker fra psykiatriområdets ramme til udredningsret, Voksen. 4.6 Udmøntning af budget til projektet Psykisk Sårbar. I forbindelse med behandlingen af budget 2013 blev det vedtaget, at Region Syddanmark skal medvirke til, at flere psykisk sårbare unge fuldfører en ungdomsuddannelse og får adgang til arbejdsmarkedet. Forliget om reform af førtidspension og fleksjob sætter fokus på, at alt for mange unge står uden for arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det bedre sammenhæng mellem kommuner, praktiserende læger og den regionale psykiatri, så der sikres hurtig udredning og diagnosticering af psykiske lidelser hos unge mennesker. Den regionale psykiatri har både ekspertisen og viljen til at sikre et fælles ansvar for de psykisk sårbare. Der skal derfor sikres hurtigere udredning i psykiatrien, så psykiatrien ikke bliver flaskehals i forhold til de kommunale jobcentres vurderinger. Generelt skal der ske en styrkelse af samarbejdet mellem de forskellige sektorer og langt bedre vidensdeling og gensidig forståelse af hinandens opgaver. Idet der nu foreligger en projektorganisation og planer for projektets gennemførsel, foreslås det, at der til projektet udmøntes de 3 gange 4 mio. kr., som blev afsat til formålet ved vedtagelsen af budget 2013. Det politiske niveau vil løbende blive orienteret om indhold og fremdrift mv. i projektet. At projektet tilføres 4 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016 fra psykiatriområdets ramme til udredning, B&U. 4.7 Rekruttering og kvalitet inkl. baselineopskrivninger. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der igangsat en rekrutterings og kvalitetsindsat i psykiatrien med en bevilling på 10 mio. kr. årligt. En del af midlerne blev udmøntet direkte til psykiatrisygehuset til bl.a. opkvalificering af sygeplejersker. Herudover blev der afsat midler til indsatser på følgende områder, som skulle udmøntes konkret i takt med indfasningen: 1) Rekruttering af 8 psykologer/specialpsykologer samt opskrivning af baseline på 550 besøg pr. psykolog. 2) Uddannelse af op til 40 specialpsykologer årligt med kompensation til sygehuset på 182.000 kr. pr. stk. mod tidligere 162.000 kr. 3) Forfremmelse af op til 40 psykologer til specialpsykolog med en kompensation til sygehuset på 63.000 kr. årligt pr. stk. 4) Rekruttering af op til 20 udenlandske læger med en kompensation til sygehuset på 0,3 mio. kr. pr. stk. Der er nu rekrutteret 1 specialpsykolog samt 3 psykologer. Herudover vil der pr. 1. december 2013 være 21 psykologer under uddannelse til specialpsykolog og endelig er 5 psykologer blevet Side 13 af 16

forfremmet og ansat som specialpsykologer. Med afsat i beslutningen fra budget 2013 foreslås psykiatrisygehusets budget og baseline derfor opskrevet, som besluttet i den oprindelige sag. Se tabellerne nedenfor. Budgetudmøntning (mio. kr.) 2013 2014+ Psykologer i uddannelsesstillinger (182.000 kr.) 0,553 3,822 Psykologer med fuld refusion (0,529 mio. kr.) 0,617 1,587 Specialpsykologer med fuld refusion (0,658 mio. kr.) 0,494 0,658 Lønløft ved forfremmelse til specialpsykolog (63.000 kr.) 0,017 0,315 I alt 1,681 6,382 Baselineopskrivning vedr. nyansættelser 2013 2014+ B&U Odense 183 550 Psykiatrisk Afdeling Odense 642 1.100 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg 229 550 Besøg i alt 1.054 2.200 At psykiatrisygehuset tilføres 1,681mio. kr. i 2013 og 6,382 mio. kr. i 2014 og frem til gennemførelse af rekrutterings og kvalitetsindsatsen. Finansieringen af psykiatriområdets ramme til udredning, Voksen. At psykiatrisygehusets baseline opskrives som beskrevet i tabellen ovenfor. 4.8 Bevilling til engangsudgifter både på sygehuset og centralt. Ved en statusgennemgang af forskellige indsatser i psykiatrien kan det konstateres, at det vil være hensigtsmæssigt, at de understøttes med en række engangsanskaffelser eller udgifter, som i alt beløber sig til 13,230 mio.kr. Det drejer sig om følgende udgifter eller anskaffelser af mindre karakter, som kan foretages over driften: Multibane, B&U Odense Sundhedshus, markedsundersøgelse Udvidet testanlæg af personalarmanlæg, Middelfart OPP Vejle, rådgivning 1.000 alarmbippere (sendere) Udbredelse af Cosmic og Mirsk App en i psykiatrien. Cetrea skærme IT udstyr, ATT og Psykiatrisk Afdeling Sønderjylland 10 senge til brug ved løbende udskiftning Opvaskeanlæg IP telefoner Det foreslås derfor, at der afgives bevilling på 13,230 mio. kr. i 2013 til formålene, og at 6,2 mio. kr. afholdes over psykiatridirektørens konsulentkonto og 7,030 mio. kr. på psykiatrisygehuset. At psykiatrisygehuset bevilges 7,030 mio. kr. i 2013 til ovenstående formål finansieret af rammen til meraktivitet. At der afsættes 6,2 mio. kr. i 2013 på psykiatridirektørens konsulentkonto til ovenstående formål finansieret af rammen til meraktivitet. Side 14 af 16

5. Anlæg 5.1 Solcelleanlæg flytning af rådighedsbeløb og bevilling Regionsrådet bevilgede i september 2012 82,0 mio. kr. til etablering af en række solcelleanlæg på sygehuse, p huse m.v. Tre af anlæggene er placeret på henholdsvis Syrenparken, Center for Høretab samt Regionshuset. Det indstilles derfor, at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 overføres i alt 8,542 mio. kr. til dels Social og Specialundervisning, dels Fælles formål. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende (indeks 131,0). 5.2 Installation af MR scanner og hjerte CT scanner, OUH reduktion af rådighedsbeløb og bevilling Regionsrådet meddelte i september 2013 bevilling til installation af MR scanner og hjerte CT scanner på OUH, finansieret af prioriteringspuljen på anlæg. Et gunstigt licitationsresultat betyder, at projekter kan gennemføres godt 2,0 mio. kr. billigere end oprindeligt anslået. Det indstilles derfor, at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 reduceres med 2,047 mio. kr., der tilbageføres til prioriteringspuljen (anlæg). Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende (indeks 131,0). 5.3 Midlertidig Fælles AkutmodtageIse, OUH reduktion af rådighedsbeløb og bevilling Projektet er gennemført væsentligt billigere end den meddelte anlægsbevilling på 174,7 mio. kr. Det indstilles derfor, at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 reduceres med 5,0 mio. kr., der tilføres prioriteringspuljen (anlæg). Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende (indeks 131,0). 5.4 Anskaffelse af blodbusser reduktion af rådighedsbeløb Af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb til anskaffelse af mobile tappeenheder resterer 3,960 mio. kr. i 2013. Da anskaffelse af blodbus i 2014 er leasingfinansieret indstilles, at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 reduceres med 3,96 mio. kr., der tilføres prioriteringspuljen (anlæg). 5.5 Etablering af p pladser, Brørup, og ombygning af dele af Tønder Sygehus flytning af rådighedsbeløb og bevilling Regionsrådet har i april 2013 meddelt bevilling til etablering af p pladser i tilknytning til Brørup Sundhedscenter. Projektet forventes nu at kunne gennemføres 0,6 mio. kr. billigere end oprindeligt anslået. Regionsrådet har i april 2013 meddelt bevilling til ombygning af dele af Tønder Sygehus med henblik på udlejning. Projektet har imidlertid vist sig dyrere end oprindeligt anslået, bl.a. som følge af uforudsete krav vedr. ventilation. Det indstilles derfor, at der overføres rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2013 mellem de to projekter. De meddelte anlægsbevillinger reduceres hhv. forhøjes tilsvarende (indeks 131,0). Side 15 af 16

5.6 Meddelelse af anlægsbevilling til anlægsrammer I investeringsbudgettet for 2014 er afsat en række anlægsrammer. I forbindelse med budgettets vedtagelse blev der imidlertid ikke som vanligt meddelt anlægsbevilling til enkelte af disse. Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling (indeks 133,1) og frigives rådighedsbeløb vedr. Projektorganisation for sygehusbyggeri: 10,004 mio. kr. Syddansk Sundhedsinnovation (Innovationscenter for brugerinddragelse): 4,396 mio. kr. Projektorganisation for psykiatri: 5,004 mio. kr. It udviklingsramme, psykiatri: 5,221 mio. kr. Konsolideringsramme, psykiatri: 10,0 mio. kr. Projekt Jf. Bevilling Rådighedsbeløb 2013 punkt Solcelleanlæg Til hovedkonto 2 og 4 4.1 8.542 8.542 Installation af scannere, OUH 4.2 2.047 2.047 Prioriteringspulje, anlæg 2.047 Midlert. Fælles Akutmodtagelse, OUH Prioriteringspulje, anlæg 4.3 5.000 5.000 5.000 Blodbusser 4.4 3.960 Prioriteringspulje, anlæg 3.960 P pladser, Brørup Ombygn. af dele af Tønder 4.5 600 600 600 600 Sygehus Projektorg. for Sygehusbyggeri Syddansk Sundhedsinnovation Projektorganisation for Psykiatri It udviklingsramme Konsolideringsramme 4.6 10.004 4.396 5.004 5.221 10.000 Sundhed i alt 19.036 8.542 Solcelleanlæg, Center for Høretab Solcelleanlæg, Syrenparken Fra hovedkonto 1 4.1 3.206 3.008 3.206 3.008 Solcelleanlæg, Regionshuset Fra hovedkonto 2 4.1 2.328 2.328 Social og Fælles formål i alt 8.542 8.542 at at at at der på Sundhed foretages en række budgetneutrale omflytninger af rådighedsbeløb, som beskrevet i notatet der fra Sundhed overføres rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr., heraf 6,2 mio. kr. til Social og Specialundervisning og 2,3 mio. til Fælles formål vedr. etablering af solcelleanlæg der vedr. de anførte projekter samt diverse rammer i 2014 på Sundhed meddeles anlægsbevilling på i alt 19,036 mio. kr. der meddeles anlægsbevilling på 6,214 mio. kr. på Social og Specialundervisning og 2,328 mio. kr. på Fælles formål vedr. etablering af solcelleanlæg Side 16 af 16