REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36 et er afsluttet og er behandlet af Folkesundhed og Omsorgsudvalg d. 20. marts 2017. et vedr. udskiftning af låsesystem hos hjemmeplejen, til et elektroninsk system for bedre sikkerhed og drift Storkøkken - Modtageforhold 633000-007 5.817 5.769 48 et er afsluttet og er behandlet af Folkesundhed og Omsorgsudvalg d. 20. marts 2017. et vedr. ombygning og indretning af eksisterende køkkener på plejecentre, så de er egnet til at modtage og behandle mad fra Fælleskøkkenet I/S
REGNSKAB 2016 Børn, Familie og ddannelsesudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Puljet til strukturelle ændringer i f.b.m.børnetal 642000-024 4.200 4.176 24 et er afsluttet og behandles af Byrådet i marts 2017. et indeholder bl.a. liggehaller, inventar og diverse små projekter i forbindelse med strukturelle ændringer. Etablering af trådløst netværk på skolerne 643000-010 3.108 3.106 2 et er afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet d. 15. september 2016. et vedrører etablering af trådløst internet på alle skolerne (inkl. elektriker og nedgravning af fiberkabler). Ses i sammenhæng med nedenstående projekt. IT - Investering på Folkeskoleområdet 643000-025 7.000 7.006-6 et er afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet d. 15. september 2016. et vedrører velfærds- /læringsteknologi med tilhørende bærbare pc er. Opkoblinger til skolers trådløse net og printere. Ses i sammehæng med ovenstående.
REGNSKAB 2015 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nykøbing F. Hallen - Ny hal 3 645000-004 27.810 27.799 11 et er afsluttet og behandlet i Byrådet d. 12.05.16 (sag nr. 68). Nykøbing F. Teater 645000-020 1.000 1.283-283 Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i Byrådet d. 17.3.16 (sag nr. 42). Nykøbing F. Teater - Helhedsplan 645000-037 3.300 2.834 466 Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i Byrådet d. 17.3.16 (sag nr. 42). Nykøbing F. Teater - Styresystem og Motorer 645000-016 340 264 76 Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i Byrådet d. 17.3.16 (sag nr. 42).
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 645000-046 600 615-15 Evigheden - Nrøre Boulevard 1, Fase 2 645000-046 I -300-300 0 et vedr. multibane er afsluttet i december 2016. På grund af nødvendig etablering af elinstallationer samt ikke indregnede byggesagsgebyrer udviser projektet et mer. Afsluttende anlægsregnskab fremsendes til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i marts 2017. Nykøbing F. Hallen - Nyt lysanlæg (LX) 645000-042 700 698 2 et er afsluttet og behandlet i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget d. 23.11.16 (sag nr. 143). Nykøbing F. Hallen 1 - Nyt gulv 645000-044 1.200 1.205-5 et er afsluttet og behandlet i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget d. 23.11.16 (sag nr. 144). Helhedsplan for Gedser 611000-004 1.184 1.130 54 et er afsluttet. Tilskud er bl.a. givet til Gedser Remise og nedrivning af Sydfalster Idrætsforenings klubhus.
REGNSKAB 2016 Teknik og Miljøudvalg Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing 651001-073 882 882 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing 651001-073 I -529-529 Bortfaldet. Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing 651001-042 872 872 Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing 651001-042 I -436-436 Bortfaldet. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-050 50 2 48 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-050 I -25-1 -24 Kondemneringssagen er frafaldet på Guldborgvej 45, 4990 Sakskøbing. Der er afholdt udgift til tinglysning på 1.660 kr. og modtaget refusion på 50 %. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-031 97 3 94 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-031 I -47-1 -46 dgifter i forbindelse med kondemnering. Kondemneringen blev senere ophævet. Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing 651001-051 161 510-349 Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing 651001-051 I -78-255 177 I forbindelse med kondemneringen har der været udgifter til ekstern rådgiver (udarbejdelse af tilsynsrapport), midlertidigog permenent genhusning af lejer, tinglysning af midlertidigt straks-påbud mod beboelse og kondemnering m.v. Der blev installeret et ventilationsanlæg og skader efter skimmelsvamp er blevet udbedret. nder sagsforløbet har der været behov for gennemførelse af mere omfangsrige arbejder end antaget ved opstart af sagen. Der er ikke søgt om forhøjelse af en, men refusion er hjemtaget af den samlede udgift. Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) 652001-018 40 116-76 Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) 652001-018 I -1.115-1.396 281 Merindtægten skyldes, at der blev solgt 66.490 m2 mod oprindeligt 55.000 m2, som der var afgivet købstilbud på. Merudgiften skyldes et væsentligt større arbejde for landinspektøren i forbindelse med salget end først anslået. dstykning - forlængelse af Rosenvang, Nysted 652000-005 6.724 6.675 49 dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 23 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev 652000-006 4.510 3.789 721 dstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev 652000-006 I -250 250
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 17 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning - Vest for Møllehaven, Sakskøbing 652000-007 4.404 3.973 431 dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 14 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning Bragesvej, Væggerløse 652000-004 8.030 8.026 4 dstykning Bragesvej, Væggerløse 652000-004 I -6.368 6.368 dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 19 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning Børsholmvej, Gedser 652001-009 2.030 2.015 15 dstykning Børsholmvej, Gedser 652001-009 I -440 440 dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 9 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning Højstedgårdvej, Idestrup 652000-010 6.766 6.762 4 dstykning Højstedgårdvej, Idestrup 652000-010 I -2.156 2.156 dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 20 salgsklare grunde i udstykningen. Tidligere udstykninger, tidligere kommuner 652001-011 7-7 Tidligere udstykninger, tidligere kommuner 652001-011 I -60 60 dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Salg af Maltrup Vænge 20 - Erhvervsgrund i Sakskøbing. Salgsum udgør 60.000 kr. og udgiften udgør 7.000 kr. til skelretablering. Ekstraordinær renovering af Guldborgbroen 652003-013 9.700 9.653 47
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Der er afholdt udgifter for i alt 9.653.000 kr. til fugtisolering, ny kørebanebelægning, maling af landfæster vestlige og østlige side, beton reparationer, maling samt reparation af kælder i brotårne. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Marielyst Helhedsplan 652003-018 23.064 22.240 824 Marielyst Helhedsplan 652003-018 I -5.700-5.700 0 Anlægsprojektet omkring realisering af Marielyst Torv og Strandsti er nu afsluttet. I forhold til det oprindelige projekt har der grundet fordelagtige priser været mulighed for at supplere med yderligere istandsættelse omkring Marielyst Torv, hvilket forklarer forklarer mindreet. Det drejer sig om restarealet foran Tannhäuser mellem Torvet og vejen bag om Torvet samt etablering af nedslagspunkter og beplantning på Marielyst Strandvej. For at understøtte den overordnede opgradering er supplerende arbejde udført i tråd med det oprindelige projekt. Ombygning af Banegårdspladsen 652003-007 2.000 5.461-3.461 Ombygning af Banegårdspladsen 652003-007 I -3.140 3.140 et var forudsat finansieret med midler fra Guldborgsund Kommune, DSB og puljemidler fra Trafikstyrelsen. et omfattede modernisering af busterminalen, fornyelse af forpladsen og forøgelse af antallet af cykelparkeringspladser. DSB s andel af projektet udgjorde 1,14 mio. kr. Der blev modtaget 2 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen. Merudgifterne på 321.000 kr. opstod som følge af uklarhed om DSB s medfinansiering, hvilket forsinkede projektet. Endvidere ekstra udgifter som følge af hensyn der skulle tages, så banegården kunne fungere under ombygningen. Renovering af Nykøbing F. Torv 652003-015 401-401 Renovering af Nykøbing F. Torv 652003-015 I -200 200 Der er afholdt udgifter til arkitekter i forbindelse med udarbejdelse af områdeprofil, bygherrerådgivning, workshop, deltagelse i borgermøde om udskrivning af arkitektkonkurrence, konkurrencevederlag, honorar for udarbejdelse af ansøgning om støtte til områdefornyelse af det centrale område omkring Torvet i Nykøbing F. Der er ligeledes afholdt udgifter til landinspektør i forbindelse med opmåling og kortlægning med skeltema af Torvet. Der er modtaget 200.000 kr. i indtægt fra Arbejdsgiverfonden. et afsluttes, idet der ikke kunne opnås den forventede eksterne finansiering. Trafiksikkerhed ved folkeskoler 652003-008 2.733 2.733 0 Der er afholdt udgifter på i alt 2.733.000 kr. som fordeler sig med 2.508.108 kr. til entreprenørudgifter og 224.676 kr. til projektering og administration. Entreprenørudgifterne fordeler sig på følgende delprojekter: Cykelstier/-baner langs Hammerlodden og Ejegodvej (Fjordskolen), P-plads ved Fjordskolen, P-plads, chikaner og opstribning m.m. ved Sundskolen, Stibelysning, opstribning, bomme og diverse nedrivninger ved Nørre Alslev Skole, Cykelsti og hegn m.m. ved Nordbyskolen samt Fodgængerfelt med belysning ved Eskilstrup Skole. Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev 652007-076 12.402 13.288-886 Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev 652007-076 I -9.110-9.058-52 Merudgiften skyldes en højere samlet udgift ved opkøb af ejendomme til nedrivning i forbindelse med etablering af Business Park Falster ved afkørsel 43. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) 652007-056 1.500 1.497 3
Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Der er afholdt udgifter i perioden fra december 2012 til september 2016 på følgende ejendomme: Nysted Skole - forbedring af akustik i klasseværelser, Stubbekøbing Skole - Forbedring af akustik i SFO, Skovbørnehaven Søruphus - Skimmelsanering i gardaroberum, B/N Parkvej 35, Nyk. - at sikre udefra kommende varme (solafskærmning), Mariehønen - at sikre tilfredsstillende akustiske forhold i grupperum, Skovbørnehaven Søruphus - Etablering af emgang i køkken, Jobcentret - Ændring af lys over skranke, Mariehønen - Rådgivningspåbud - Indeklima samt Stubbekøbing Skole - Rådgivningspåbud Akustik. Salg af diverse arealer 652007-047 0 0 Salg af diverse arealer 652007-047 I -1 1 Algestrupvej 2, Stubbekøbing. Salg af jord (gadekær). Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F. 651001-012 2.226 1.094 1.132 Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F. 651001-012 I -1.113-548 565 I forbindelse med gennemførelse af områdefornyelsesprojektet "Byliv og Partnerskab, Slotsgade-kvarteret frem mod 2012" blev der afsat en særskilt ramme til bygningsfornyelse af utidssvarende ejendomme og ombygning af erhverv til boliger. I det oprindelige projekt var indsatsen rettet mod 5 ejendomme. Der har dog kun været interesse for gennemførelse af renoveringsprojekt på 1 ejendom. et afsluttes. Anlægs- og renoveringsarbejder-lystbådehavne, SKAT 652006-001 23.000 23.128-128 Der er afholdt 23,128 mio. kr. til renovering af lystbådehavne. Ved de store renoveringsarbejder i Nysted, Sortsø, Stubbekøbing, Gedser og Guldborg er der i forbindelse med etape 1 og etape 2 udført renoveringer af kajstrækninger, udskiftning af stålspuns, inklusiv fendersystemer, hammer og katodisk beskyttelse, omlægninger af belægninger, udskiftning af fortøjningspæle og forsyningsstandere samt omlægning af stensætninger og kantsikringer.
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. dmøntning af naturpolitik 651000-004 250 247 3 Naturpolitikken fremgår af kommuneplanen. Den overordnede vision er formuleret som: Vi vil bevare, udvikle og pleje vores natur og landskaber og genskabe levesteder for hjemmehørende dyr og planter, så naturen og landskaberne fremover bliver et aktiv for borgere og turister i Guldborgsund Kommune. Der er afholdt udgifter for i alt 247.000 kr. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-066 1-1 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-066 I -0 0 Risikovurdering i 2015. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. 651001-075 300 300 0 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. 651001-075 I -150-151 1 Renovering af ejendommen Gaabensevej 43, 4800 Nykøbing F. er afsluttet. Teknik og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 16. september 2015 at yde et tilskud til renoveringen på 149.000 kr. svarende til 50 % af den tabsgivende del ud fra et budget på i alt 298.000 kr. Der er givet tilskud til renovering af facader, vinduer og tag og hjemtaget refusion på 298.000 kr. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. 651001-070 177 176 1 Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. 651001-070 I -88-89 1 Renovering af ejendommen Østerbrogae 43, 4800 Nykøbing F. er afsluttet. Teknik og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2015 at yde et tilskud til renoveringen på 87.300 kr. svarende til 50 % af den tabsgivende del ud fra et budget på i alt 174.600 kr. Der er givet tilskud til renovering af facader, vinduer og tag og hjemtaget refusion på 174.600 kr. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af areal, Grænge Skovvej 15, Toreby 652007-086 I -150-150 0 Arealet blev solgt pr. 1. august 2016. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup 652007-075 1-1 Ejendommen er ikke længere til salg, men forventes benyttet i kommunalt regi. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing 652007-078 70 57 13 Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing 652007-078 I -650-650 0 Arealet blev solgt pr. 1. januar 2016. I forbindelse med salg af Nykøbingvej 66 blev der også solgt en grund på Skolegade 13 (udstykket fra nr. 66), hvilket medførte et højere honorar til ejendomsmægler. Merudgiften burde rettelig have været bogført på "Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing", hvilket forklarer afvigelsen. Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing 652007-080 100 85 15 Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing 652007-078 I -965-955 -10 Arealet er blevet solgt pr. 1. november 2015. Den budgetterede udgift er afholdt. Der blev på "Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing" fejlagtigt bogført en udgift på 13.000 kr., som burde have bogført på dette anlæg, hvilket forklarer afvigelsen.
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Salg af Gedser Landevej 59 og 59a,Østersøhal+grund 652007-082 0 1-1 Afsluttet.