Stednr. 318502 RENOVERINGS- OG FACILITETSPULJEN 2010-2013 - Samlet oversigt over bevillinger og forbrug (eksl. moms) - Ajorført 27-09-2013 2013 2010 2011 2012 (forbrug indtil dags dato 2013) 2.000.000 2.000.000 3.000.000 Overførsel 0 1.134.000 2.617.000 2.196.000 Tillægsbevilling -1.356.000-1.750.000-2.000.000-2.443.000 Korrigeret budget 644.000 1.384.000 2.617.000 2.753.000 Forbrug 510.197 267.307 2.421.454 1.458.577 4.657.535 Rest 133.803 1.116.694 195.546 1.294.423 I ALT Bevilliget i alt 759.000 1.308.999 2.750.363 1.085.600 5.903.962 Udbetalt i alt 4.657.535 Rest disponeret 1.246.427 Korrigeret budget 2013 2.753.000 Forbrug indtil dato 1.458.577 Rest disponeret (incl. evt. restbeløb fra afsluttede projekter) 1.246.427 Rest 47.996 Udskrevet den 27-09-2013
RENOVERINGS- OG FACILITETSPULJEN 2010 Overførsel 0 Vandsport -281.000 BY 29.04.10 3. budgetkontrol - forventet mindreforbrug i 2010-1.000.000 BY 16.12.10 Ombygning Jegerup/Vedsted skoler -75.000 BY 07.12.10 Korrigeret budget 644.000 Forbrug 510.197 Mindreforbrug i 2010 133.803 Overføres til 2011 Dato Projekter: Bevilliget Udbetalt i 2010 Udbetalt i 2011 Rest UKF 22.09.10 Gram Fritidscenter 188.000 193.614 0-5.614 P UKF 22.09.10 Vojens Speedwayscenter - publikumsbelysning m.v. 125.000 132.643 0-7.643 P UKF 27.10.10 Lysanlæg Vest 211.000 183.940 23.040 4.020 P UKF 17.11.10 Vojens Speedwayscenter - sikkerhedsfence 235.000 0 235.000 0 P I ALT 2010 759.000 510.197 258.040-9.237
RENOVERINGS- OG FACILITETSPULJEN 2011 Overførsel 1.134.000 3. budgetkontrol - forventet mindreforbrug i 2011-1.500.000 BY 15.12.11 Ridehuset - understrygning -250.000 BY 15.12.11 Korrigeret budget 1.384.000 Forbrug 267.307 Mindreforbrug i 2011 1.116.694 Overføres til 2012 Dato Projekter: Bevilliget Udbetalt i 2011 Udbetalt i 2012 Udbetalt i 2013 Rest UKF 21.09.11 Folehallen 150.000 0 124.500 25.500 P UKF 21.09.11 HIC - streetbasketbane* 1 50.000 0 0 50.000 UKF 21.09.11 Hammelevhallen - renovering 160.000 0 128.000 32.000 P UKF 21.09.11 Næshallen 500.000 0 0 400.000 100.000 P UKF 21.09.11 Skøjteklubben - off-ice lokale 50.000 9.267 20.738 19.996 P UKF 21.09.11 Sdj. Skolemuseum 32.637 0 0 32.637 UKF 16.11.11 Øsbyhallen - tilbygning* 2 366.362 0 466.816 48.053-148.507 P Projekter bevilliget i 2010, men udbetalt i 2011 258.040 0 I ALT 2011 1.308.999 267.307 740.054 448.053 111.625 * 1 Pga. at der er fundet andre samarbejdespartnere, er det bevilligede beløb blevet korrigeret fra 83.000 til 50.000 kr. * 2 Øsbyhallen bliver opkrævet 403.840 kr. i egenfinansiering. Der er afholdt udgifter til rådgiver for 73.507 kr. efter aftale med Jørn Mejer
RENOVERINGS- OG FACILITETSPULJEN 2012 Overførsel 2.617.000 3. budgetkontrol - forventet mindreforbrug i 2012-2.000.000 BY 18.12.12 Korrigeret budget 2.617.000 Forbrug 2.421.454 Mindreforbrug i 2012 195.546 Overføres til 2013 Dato Projekter: Bevilliget Udbetalt i 2012 Udbetalt i 2013 Rest UKF 18.04.12 BMX klubben - tilbygning til klubhus 200.000 181.512 0 18.488 P UKF 18.04.12 HIC - lakering af halgulv 130.000 145.774-15.774 0 P Økonomi opkræver merforbruget på 15.774 kr. Er overført. UKF 18.04.12 Søsportscentret - facaderenovering og energioptimering 150.000 120.000 0 30.000 P UKF 18.04.12 Ponyklubben - ny ridehusbund 60.000 60.000 0 0 P UKF 18.04.12 Simmersted IF - udvidelse af sportsplads 75.000 0 0 75.000 UKF 18.04.12 Sommersted IF - fanghegn bag mål 40.000 32.000 0 8.000 P UKF 18.04.12 VBI - renovering af klubhus (energioptimering) * 1 250.000 260.410 0-10.410 P UKF 15.05.12 Øsbyhallen - digitalt låsesystem 150.000 163.439-13.439 0 P Økonomi overfører merforbruget på 13.439 kr. fra driftsmidlerne. Er overført. UKF 15.05.12 Gl. Oksenvad Skole - digitalt låsesystem 60.000 62.626-2.626 0 P Økonomi overfører merforbruget på 2.626 kr. fra driftsmidlerne. Er overført. UKF 15.05.12 Vojens Fritidscenter - digitalt låsesystem 150.000 155.720-5.720 0 P Økonomi overfører merforbruget på 5720 kr. fra driftsmidlerne. Er overført. UKF 15.05.12 Hoptrup/Marstrup IF -mountainbikerute i Pamhule 100.000 83.000 17.000 P UKF 15.05.12 Haderslev Svømmeklub - startskamler Hjortebro 25.000 25.000 0 0 P UKF 20.06.12 Fjelstruphallen - renovering af tag, omklædning og toiletter 307.758 83.000 123.560 101.198 UKF 12.09.12 Gram Fritidscenter - digitalt låsesystem 52.305 0 0 52.305 UKF 12.09.12 Gram Fritidscenter - motorikcenter 100.000 0 83.850 16.150 P UKF 12.09.12 Gram Fritidscenter - naturlegeplads 40.000 0 0 40.000 UKF 12.09.12 BMX-klubben - dræn, opbygning af prøvebane 243.000 0 217.690 25.310 P UKF 12.09.12 HIC - foyerområde 150.000 0 150.000 0 P Økonomi opkræver merforbruget på 14.416 kr. Er overført. UKF 12.09.12 Moltrup IF - solceller 135.000 112.050 0 22.950 P UKF 12.09.12 Over Jerstal Borgerforening - multibane 9.300 0 7.719 1.581 P UKF 12.09.12 VBI - indvendig renovering af klubhus* 2 180.000 132.220 104.794-57.013 P UKF 12.09.12 Vojens Hallerne - Renovering af mur og tag 75.000 75.000 0 0 P UKF 12.09.12 Vojens Kultur- og Musikhus - renovering af installationer 68.000 72.650-4.650 0 P Økonomi overfører merforbruget på 4.650 kr. fra driftsmidlerne. Er overført. Projekter bevilliget i 2011, men udbetalt i 2012 740.054 0 P I ALT 2012 2.750.363 2.421.454 728.403 340.559 * 1 Demontering af ventilation samt rep. 12.212 * 2 Af-og påmontering af låse 7.888 Af-og påmontering af toiletter 9.710 Rep. afnedsunket gulv v/ terassedør 2.410 Udbedring af ulovlig installation 33.354 Ekstra udgifter VBI-klubhus 65.574
RENOVERINGS- OG FACILITETSPULJEN 2013 Vedtaget budget 3.000.000 Overførsel 2.196.000 Forsøgsscenen -700.000 BY 18.12.12 Let Hal -2.243.000 BY 19.03.13 Overførsel fra Multihuspuljen 500.000 BY 27.08.13 Korrigeret budget 2.753.000 Forbrug 1.458.577 Mindreforbrug i 2013 (17. september 2013) 1.294.423 Dato Projekter: Bevilliget Udbetalt i 2013 Udbetalt i 2014 Rest UKF 30.01.13 Kultur og Fritid - Mountainbike Freeridebane 100.000 0 0 100.000 UKF 23.04.13 Haderslev Turnerbund van 1864 - etablering af multibanen 100.000 83.000 0 17.000 UKF 23.04.13 Haderslev Svømmeklub - etablering af klatrevæg 198.000 0 198.000 UKF 23.04.13 Haderslev Svømmeklub - renovering af klublokaler 15.000 0 15.000 UKF 23.04.13 Haderslev Bueskyttelau - renovering af klubhus 40.000 0 40.000 UKF 23.04.13 Over Jerstal Fodboldklub - etablering af nyt lysanlæg* 1 39.500 39.120 0 380 P UKF 23.04.13 Ponyklubben i Haderslev - renovering af udendørs ridebane 75.000 0 75.000 UKF 23.04.13 Oksenvad Landdistriks Aktivitetscenter - etablering af dør og lyssensorer 25.000 0 25.000 UKF 23.04.13 Kultur og Fritid - basketkurve m.m. i HIC 150.000 0 150.000 UKF 30.04.13 Kultur og Fritid - kloakseperationer 343.100 160.000 0 183.100 Projekter bevilliget i 2011 og 2012, men udbetalt i 2013 1.176.457 0 I ALT 2012 1.085.600 1.458.577 0 803.480 * 1 Over Jerstal Fodboldklub afholder 10.000 kr. i egenfinansiering - Fakturabeløbet er på 49.120 kr.