Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag

Nr.: 1 Emne: Reduktion af tilskud til mindre museer og samlinger Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -70-70 -70-70 Nettobesparelse -70-70 -70-70 Forslaget består af en reduktion af tilskuddene til øens mindre museer og samlinger med 70.000 kr. Tilsammen har de fem museer og samlinger et budget på 310.000 kr. Oluf Høst Museet indgår ikke i dette forslag, idet bevillingen til museet i budgetforliget for 2019 bortfalder fra 2021. Reduktionen kan tages procentvis jf. nedenfor eller på et udvalg af museer og samlinger. Museer Budget Besparelse Korr. budget Gudhjem Museum 144.000 32.516 111.484 Stenbrudsmuseet Moseløkken 34.000 7.677 26.323 De bornholmske jernbaner 13.000 2.935 10.065 Bornholms Tekniske Samling 17.000 3.839 13.161 Bornholms Forsvarsmuseum 67.000 15.129 51.871 M.A.N. Museum 22.000 4.968 17.032 Nexø Museum 13.000 2.935 10.065 I alt 310.000 70.000 240.000 *Nexø Museum har til huse i en kommunal bygning og får således dækket deres basisudgifter. Det samlede budget er på 68.000 kr., hvoraf 13.000 er et direkte tilskud. Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan forventes at medføre en forringelse af de berørte museers tilbud. I tilfælde af opløsning vil nogle museer lade genstandene overgå til Bornholms Museum, Bornholms Ø-arkiv eller anden dansk statsanerkendt museum, mens et andet museum vil forsøge at drive museet videre i regi af Bornholms Museum. jf. vedtægter for De Bornholmske Jernbaner, Nexø Museum, M.A.N. Mindestuer og Bornholms Forsvarsmuseum Da der er tale om selvejende institutioner, er det uvist om reduktionen vil resultere i afskedigelse. De fleste af museerne er dog drevet af frivillige. Ingen 1.januar 2020

Nr.: 2 Emne: Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -70-70 -70-70 Nettobesparelse -70-70 -70-70 Denne budgetpost er reduceret med 70.000 kr. i budget 2017 samt 50.000 kr. i 2018. I 2018 var der dog et mindreforbrug på 70.000 kr. En yderligere reduktion vil bevirke at aftenskolerne har færre midler til rådighed til at igangsætte undervisning fremadrettet. Budgettet udgør p.t. 685.000 kr. årligt. Forslaget kan bevirke, at der udbydes færre kurser på de bornholmske aftenskoler fremadrettet. Ingen. Ingen. 1. januar 2020

Nr.: 3 Emne: Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -103-103 -103-103 Nettobesparelse -103-103 -103-103 Forslaget består af et bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets ramme af frie midler. Rammen er i 2020 på 103.000 kr. Puljen kan søges af alle borgere, men kan også anvendes til finansiering af politiske tiltag. Indtil nu er puljen typisk blevet fordelt efter ansøgning til fritids- og kulturakiviteter, som falder uden for støtteformålet for politikområdets øvrige puljer. De seneste år er der blevet bevilget tilskud fra puljen til Handicap Tour Coop Bornholm, Nexø Regatta, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier og studielegat i forbindelse med Bornholms Censurerede forårsudstilling. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret. Ingen Ingen 1. januar 2020

Nr.: 4 Emne: Reduktion i driftstilskud til selvejende haller Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -630-630 -630-630 Nettobesparelse -630-630 -630-630 Forslaget er en besparelse på 0,63 mio. kr. på driftstilskuddet til de selvejende idræts- og svømmehaller. Konsekvensen af forslaget udmønter sig forskelligt for de enkelte haller, men vil medføre en årlig besparelse på mellem 40.000 kr. og 149.000 kr. pr. hal. Budgettet til selvejende haller udgør 12,35 mio. kr. årligt. Det er vanskeligt at beskrive de servicemæssige konsekvenser af besparelsen, da hallerne er eksterne parter. Det er dog forventeligt, at det vil medføre forringelser i serviceniveauet ud fra den enkelte hals budget, hvis ikke det er muligt for hallen at øge indtjeningen på anden vis. Ingen. Ingen. 1. januar 2020

Nr.: 5 Emne: Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -60-60 -60-60 Nettobesparelse -60-60 -60-60 Forslaget omhandler reduktion af tilskud til papaplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, som er en sammenslutning af frivillige foreninger på Bornholm, der arbejder for at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm. Frivillig Forum Bornholm har i 2019 et budget på 159.000 kr. BRK har tiltrådt den fælles frivillighedspolitik og Frivillig Forum Bornholms s vedtægter, hvor Bornholms Regionskommune har tilbudt at stille sekretariatsbetjening til rådighed. Denne betjening betales via driftstilskuddet. Det gælder løntimer for 15-20.000 kr. årligt. Disse udgifter vil BRK som udgangspunkt ikke kunne spare, medmindre Kommunalbestyrelsen beslutter at melde BRK ud af Frivillig Forum Bornholm. Kommunalbestyrelsen tog i 2014 tog initiativ til den fælles frivillighedspolitik og senere etableringen af Frivillig Forum Bornholm. Det vurderes, at reduktioneni tilskuddet vil medføre lille eller ingen konsekvens for brugerne. Ingen. Ingen. 1. januar 2020

Nr.: 6 Emne: Nedlæggelse af kultur- og idrætsprisen Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -11-11 -11-11 Nettobesparelse -11-11 -11-11 Forslaget består af en nedlæggelse af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris. Budgettet er på 11.000 kr. Prisen blev stiftet i 2013 og er blevet uddelt hvert år af det politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet. Prisen har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Prismodtageren udpeges af fagudvalget blandt begrundede indstillinger fra indkommet efter annoncering fra borgere, indstituitioner, foreninger m.v. Kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har en særlig forpligtelse til at fremsende en indstilling inden for deres faglige ansvarområde. I budgetaftalen for 2019 blev det afsatte budget reduceret med 13.000 kr. Ingen. Ingen. Ingen. 1. januar 2020

Nr.: 7 Emne: Reduktion af budget til kulturaftale 2020-2023 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -190-190 -190-190 Nettobesparelse -190-190 -190-190 Forslaget består af en reduktion på 190.000 kr. af det afsatte budget til en ny fireårig kulturaftale med kulturministeriet for perioden 2020-2023. Der er afsat 356.000 kr. årligt til kulturaftalen, men med dette besparelsesforslag nedsættes budgettet til 166.000 kr. Kulturaftalen er en frivilige aftale mellem BRK og kulturministeriet om at løfte en række kulturelle indsatsområder. BRK har haft en kulturaftale fra 2014-2017, som er blevet forlænget i 2018 og 2019. I perioden 2014-2019 har kommunen arbejdet med at udfolde kulturlivets sundhedsfremmende potentialer og understøtte børn og unges møde med den bornholmske kunst, kultur og natur. Det har afstedkommet initativer som f.eks. etableringen af Skoletjenesten Bornholm, inddragelse af kulturtilbud (kor, keramik, teater, landart m.fl.) i socialpsykiatrien, en kulturambassadørordning, tværfaglige fritids-kulturtilbud til børn, og en talentlinje i teater for unge. I 2019 er aftalens samlede budget er på 692.000 kr., som finansieres ca. 50/50 af BRK og staten. En reduktion af det kommunale bidrag vil reducere det statslige tilskud tilsvarende. Dette besparelseforslag vil derfor betyde, at det samlede budget for kulturaftalen fremadrettet vil maks. udgøre 330.000 kr. Der gøres opmærksom på, at Bornholms kulturaftale er særegen, idet en kulturaftale typisk indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Det kan således ikke forventes, at Bornholm kan blive del af kulturaftaleordningen igen, hvis kommunen vælger helt at træde ud af ordningen. Kulturaftalen giver kommunen mulighed for at afprøve nye ideer og formater inden for en relativ fri ramme og er et godt redskab i realiseringens af lokalpolitiske målsætninger for kulturområdet. Kulturaftalekonceptet bygger således på en større dispostionsfrihed på det lokale niveau. Aftalen har et stærkt fokus på udvikling, højne kvaliteten af nye og etableret kulturtilbud og på at bringe kultur ud til flere borgere. Besparelsesforslaget vil betyde, at antallet af initiativer for at imødekomme disse fokuspunkter vil blive reduceret i forhold til de foregående år. Ingen Ingen 1. januar 2020. Da nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2019 er det muligt at lade besparelsen træde i kraft i 2020. Det er ikke er muligt at regulere det kommunale bidrag inden for en aftaleperiode, som typisk er fire år.

Nr.: 8 Emne: Reduktion af kulturelle puljer Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -200-200 -200-200 Nettobesparelse -200-200 -200-200 Forslaget består af en reduktion på 200.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer, som har et samlet budget på 569.000 kr. i 2019. Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Kunst- og Kulturhistorisk Råds pulje er på 237.000 kr., mens Musik- og Teaterrådet har en pulje på 332.000 kr. I dette beløb er medregnet borfaldet af kommunens tilskud til Rønne Byorkesters huslejeudgift, som blev besluttet i budgetaftalen for 2019 og som træder i kraft i 2021. Råd Budget Besparelse Korr. budget Musik- og Teaterråd 332.000 116.696 215.304 Kunst- og Kulturhistorisk Råd 237.000 83.304 153.696 I alt 569.000 200.000 369.000 Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015. De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, Bornholms Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske koncerter herunder Udenfor Sæsonen og flere musikfestivaler, kunstudstillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer. De kulturelle puljer blev reduceret med 22.000 kr. (svarende til prisfremskrivningen) i 2019 og frem i forbindelse med budgetaftalen for 2019. En reduktion af de puljerne vil minimere kommunens muligheder for løbende at kunne støtte forskellige kulturrelle initiativer både nye og årlige - med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Det kommunale tilskud fungerer typisk som "seed money" i forbindelse arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at arrangørne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering. Såfremt forslaget bliver implementeret anbefales det, at der tages politisk stilling til, hvorvidt det er ønsket at opretholde to separate råd, der hver består af 8 frivillige personer, til at administrere relative små puljer eller om rådene burde lægges sammen til et samlet ét kulturråd og få en mere strategisk funktion som pendant til Idrættens Videns- og Kompetenceråd Ingen. 1. januar 2020

Nr.: 9 Emne: Reduktion af driftstilskuddet til kulturinstitutioner Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -250-250 -250-250 Nettobesparelse -250-250 -250-250 Forslaget består af en besparelse på i alt 200.000 kr. af driftstilskuddet på seks af øens større kulturinstitutioner. Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuzet Bornholm, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber med udgangen af 2020. Kulturinstitutioner Budget 2019 Besparelse Korr. budget Bornholms Museum 5.340.816 123.521 5.217.295 Bornholms Kunstmuseum 2.748.350 63.563 2.684.787 Bornholms Middelaldercenter 1.351.148 31.249 1.319.899 NaturBornholm 666.718 15.420 651.298 Grønbechs Gård 336.664 7.786 328.878 Svanekegården 365.864 8.462 357.402 I alt 10.809.560 250.000 10.559.560 Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ved budgetforliget for 2017 fik Bornholms Museum et øget driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 faldende til 1 mio. kr. fra 2019 og frem. Tilskuddet blev bevilget med henblik på at løfte museets arkæologiske opgave og sikre faglig ekspertise inden for nyere tid. Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte museers tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver. Det er uvist, hvordan kulturinstitutionerne vælger at finansiere reduktionen i driftstilskuddet og dermed om det vil resulterer i afskedigelser. Ingen. 1.januar 2020. Ifølge samarbejdsaftalen med Bornholms Middelaldercenter skal reguleringer af tilskuddet skal varsles senest 3 måneder, inden reguleringen træder i kraft.

Nr.: 10 Emne: Bortfald af tilskud til råd på idrætsområdet Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -48-48 -48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget indebærer et bortfald af tilskud til råd på Idrætsområdet på i alt 48.000 kr., og vil bevirke, at hverken Idrættens Videns- og Kompeteceråd eller Bornholms Idrætsråd vil modtage et årligt tilskud. I forbindelse med budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en besparelse på 24.000 kr., og at der skulle igangsættes en proces, der skulle samle rådene på idrætsområdet, så der fremadrettet kun var ét råd på området. Det har ikke været muligt at skabe opbakning i rådene til denne beslutning. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har ikke udnyttet deres årlige budget, som derfor kan bortfalde uden servicemæssige konsekvenser. Fritids- og Kulturudvalget indgik i 2015 en ny samarbejdsaftale med Bornholms Idrætsråd, som tog afsæt i vedtagelsen af Bornholms Idrætsstrategi og etableringen af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK). Rådet har tre pladser i IVK. Ved oprettelsen af IVK overgik idrætsrådets høringsret til IVK. En besparelse vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen i forhold til det aftalte driftstilskud. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel. Ingen Ingen 1. januar 2020

Nr.: 11 Emne: Reduktion af Lokalsamfundspuljen Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -200-200 -200-200 Nettobesparelse -200-200 -200-200 Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Budgettet er i dag på 1,65 mio. kr. Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Midlerne administreres af de enkelte borger- og byforeninger for at fremme lokal medbestemmelse i forhold til, hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m.m. Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle: 29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund 70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde 1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS. Puljen bygger på en aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1. januar 2017. Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for løsningen af disse opgaver samt færre tiltag vil blive iværksat i de enkelte lokalsamfund. Ingen. Ingen Aftalen med Bornholms Borgerforeningers Samvirke kan opsiges med to måneders varsel til den første i måneden, hvilket betyder, at det vil være muligt at implementere besparelsen fra den 1. januar 2020.

Nr.: 12 Emne: Bortfald af tilskud til Wonderfestiwall Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -101-101 -101-101 Nettobesparelse -101-101 -101-101 Forslaget omfatter en 100 % besparelse på driftstilskuddet til musikfestivalen Wonderfestiwall, som i 2019 udgør 101.000 kr. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med 2013. Festivalen har de senere år modtaget statstilskud fra Statens Kunstfond, som i forbindelse med ansøgninger bl.a. lægger vægt på lokalfinansiering i form af kommunalt tilskud og/eller privat sponsorat. I budgetaftalen for 2019 blev tilskuddet reduceret med 8.000 kr. svarende til ingen prisfremskrivning. Forslaget vil betyde, at foreningens budget vil blive reduceret, hvorfor forening må finde flere fondsmidler for at kunne opretholde samme aktivitetsniveau. Ingen. Ingen. 1. januar 2020

Nr.: 13 Emne: Besparelse i undervisning på Kulturskolen Natur- og Miljøudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -86-86 -86-86 Nettobesparelse -86-86 -86-86 Kulturskolen er opdelt i hhv. Dramaskolen, Billedskolen og Musikskolen. Som et nyt tiltag er der også opstartet en forfatterskole. Besparelsen på 86.000 kr. vil få store konsekvenser og vil betyde at 80-90 elever ikke kan få undervisning fremover. Det foreslås at fordele besparelsen efter følgende to-deling: 1) Forfatterskolen nedlægges - besparelse på 26.000 kr. årligt. 2) De resterende 60.000 kr. spares som 3 x 20.000 kr. enten fuldt på Dramaskolen, Billedskolen og Musikskolen eller som et mix heraf. Besparelsen kan derfor tages med det fulde beløb (60.000 kr.) på én af afdelingerne, eller med 20.000 kr. på hver af afdelingerne eller med en besparelse på 40.000 kr. på en afdeling, 20.000 kr. på en anden afdeling og en tredje afdeling friholdes for besparelse. På både Dramaskolen og Billedskolen er der p.t. tre hold. En besparelse på 20.000 kr. betyder at et hold lukkes ned. En besparelse på 60.000 kr. betyder at alle tre hold lukkes ned. Et hold på enten Drama- eller Billedskolen koster 35.000 kr. brutto at drive, og med mistet elevbetaling på 15.000 kr. er nettobesparelsen for BRK 20.000 kr. pr. hold. På Musikskolen er økonomien lidt anderledes, idet BRK får statstilskud. En besparelse på 20.000 kr. på Musikskolen betyder, at der skal spares 60.000 kr. brutto og med mistet elevbetaling på 20.000 kr. og mistet statsstøtte på 20.000 kr., bliver nettobesparelsen for BRK 20.000 kr. pr. hold/tilsvarende antal solo-elever. et betyder at Forfatterskolen/Skriveværkstedet nedlægges. På Billedskolen, Dramaskolen og Musikskolen skal undervisningen omorganiseres, så den passer til det niveau der vælges politisk. Uanset hvilke hold der spares væk vil besparelsen betyde at 80-90 elever ikke vil få undervisning fremover. Derudover vil besparelsen få store konsekvenser for Kulturskolens fælles aktiviteter og Kulturskolen vil ikke kunne have samme struktur og service som i dag. Vi går væk fra den oprindelige tanke, da vi skabte Kulturskolen. Forslaget medfører afskedigelser på Forfatterskolen/Skriveværksted, samt afskedigelser/nedvarsling af lærere på Dramaskolen, Billedskolen og Musikskolen. - Besparelsesforslaget tager udgangspunkt i at reduktionen vil blive gennemført 1/1 2020.

Nr.: 1 Emne: Indførelse af to selvbetjente ugentlige åbningsdage på Rønne bibliotek Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 22 Biblioteker Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -600-600 -600-600 0 0 0 0 Nettobesparelse -600-600 -600-600 Der indføres to selvbetjente ugentlige åbningsdage på Rønne Bibliotek Forslaget medfører store serviceforringelser for alle brugere i 40% af den p.t. betjente åbningstid. Børn, IT-svage voksne og turister vil være helt afskåret fra at bruge biblioteket i dette tidsrum. Alle brugere med behov for hjælp må henvises til den resterende betjente åbningstid 3 dage om ugen, hvilket vil give længere køer hvis ikke der afsættes ekstra personale til betjeningen. Vagtpersonalet reduceres med 60 ugentlige timer, fordelt ligeligt på bibliotekarer og HK-personale. Betjeningsforholdene på de øvrige biblioteker berøres ikke. Forslaget kan træde i kraft den 1. januar 2020.

Nr.: 2 Emne: Effektivisering af Folkebibliotekernes administration Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 22 Biblioteker Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -130-130 -130-130 0 0 0 0 Nettobesparelse -130-130 -130-130 Bibliotekets administrative opgaver rationaliseres, og biblioteket byder ind på at løse administrative opgaver for andre institutioner. Efter en indkøring vil bibliotekets brugere næppe mærke nogen serviceforringelse. Den samlede normering til administrative opgaver på Biblioteket reduceres med 12 timer ugentligt. Administrative opgaver består af personaleadministration, indkøb og PR. Forslaget berører hele organisationen på Biblioteket, da det er et område som er i kontakt med alle grene af virksomheden. Besparelsen skal ses som et forsøgsprojekt, hvor endemålet er at administrativ samdrift forstået som fælles ressourceudnyttelse skal give en samlet besparelse på 130.000 kr. Der er i øjeblikket ikke fuldt overblik over hvilke konkrete administrative opgaver det vil være muligt at effektivisere, og der er ingen præcedens fra andre steder i landet der kan bruges til et skøn over den nøjagtige gevinst. Dog er den igangværende integration af PR-arbejdet med andre institutioner et eksempel på samling af administrative opgaver. Ingen Forslaget kan igangsættes den 1. januar 2020

Nr.: 1 Emne: Borgerservice reduktion i årsværk Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -300-300 -300-300 Nettobesparelse -300-300 -300-300 Nednormering af timer i Borgerservice Der vil forekomme længere svartider i Borgerservice, hvor der i forvejen i perioder kan opleves ventetider. Forventes delvist kompenseret via øget anvendelse af tidsbestilling og ressourcestyring i Borgerservice. Antal henvendelser i borgerservice i 2016-2018 Sted 2016 2017 2018 Rønne 20.200 18.289 15.877 Hasle 244 156 162 Allinge 256 208 80 Aakirkeby 540 444 338 Nexø 5.286 4.292 3.851 I alt 26.526 23.389 20.308 Reduktion i årsværk svarende til beløbets størrelse. Borgerservice er i dag 14 personer 12,5 årsværk inkl. telefonomstilling Der vil således være tale om en reduktion til 11,5 årsværk -

Nr.: 2 Emne: Ungeporten Reducere åbningstiden Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -100-100 -100-100 Nettobesparelse -100-100 -100-100 I dag anvendes der ressourcer på at Ungeporten har en åben visitation, hvor der sidder en vagt i den åbne reception. Ved at reducere den frie åbningstid og i højere grad anvende tidsbestilling kan der spares ca. ¼ årsværk. Åbningstiden vil fortsat være Mandag 09:30-16:00 Tirsdag 09:30-16:00 Onsdag 09:30-15:00 Torsdag 09:30-17:00 Fredag 09:30-13:00 Der vil være risiko for at unge som i dag anvender den åbne træffetid, ikke henvender sig igen eller via telefon betjening får bestilt tid til samtale. Dette kan øge risikoen for at problemerne når at vokse sig større inden kontakt etableres med kommunen, Nu er der altid en som har visitationsansvaret og ikke har samtaler i kalenderen. Hvis forslaget gennemføres vil der ikke være en garanti for strakssamtale, da den bemandede visitation fjernes. Muligheden for at vende den unge i døren og sendt ud og søge et lønnet job med det samme reduceres. Hvis forslaget gennemføres vil den unge kunne komme til at tale med en sagsbehandler/uu-vejleder, hvis der er en som har tid (ikke har samtale) ellers vil den unge modtage en tid til en senere samtale. Konkret er det en fleksjobber som mister sit arbejde. -

Nr.: 3 Emne: Decentral borgerservice lukkes Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -200-200 -200-200 Nettobesparelse -200-200 -200-200 Nednormering af timer i Borgerservice Lukke den decentrale borgeservice i Hasle, Allinge og Åkirkeby. Der vil herefter være Borgerservice i Nexø og Rønne. Åbningstider i Rønne og Nexø fastholdes. Borgere i de 3 nævnte byer vil skulle henvende sig i Nexø eller Rønne for at modtage personlig betjening i borgservice. På grund af nationale krav til sikkerhed kan pas, kørekort mv. allerede nu kun udstedes i Nexø og Rønne. I de øvrige byer er der således kun mulighed for at få svar på spørgsmål og indlevere andre papirer til kommunen. Antal henvendelser i borgerservice i 2016-2018 Sted 2016 2017 2018 Rønne 20.200 18.289 15.877 Hasle 244 156 162 Allinge 256 208 80 Aakirkeby 540 444 338 Nexø 5.286 4.292 3.851 I alt 26.526 23.389 20.308 Reduktion i årsværk svarende til beløbets størrelse. Borgerservice er i dag 14 personer 12,5 årsværk inkl. telefonomstilling Der vil således være tale om en reduktion til 12 årsværk Konkret er det en fleksjobber der reduceres med. -

Nr.: 4 Emne: Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -300-300 -300-300 Nettobesparelse -300-300 -300-300 Flytte tilbuddet Remisen, beliggende i Lobbæk, til lokaler på Vibegård. Netto driftsudgifter kan dermed reduceres med 0,3 mio. kr. Der forventes ikke umiddelbart en servicereduktion idet der bestræbes at fortsatte tilbuddet uændret blot på ny adresse. Men tilbuddet vil skulle tilrettes ud fra færre m2 og andre m2, som fx har betydning for dyrehold, værksteder mv. Der er tale om et tilbud til Jobcenterets mest udsatte gruppe af unge, hvor det både kan være lettere ar komme til tilbuddet i Rønne end i Lobbæk, men hvor det også vil blive lettere at smutte fra i løbet af dagen. Besparelsen opstår ved en mindre bygningsmasse, hvor Remisens nuværende lokaler i Lobbæk kræver store vedligeholdelsesmæssige investeringer årligt. Budget i 2019 Løn 2.420.888 Øvrig drift 832.255 I alt 3.253.143 Ved flytning kan drift reduceres med kr. 300.000 for 2020. Ved flytningen til Vibegård vil der også være en øget mulighed for fagligt overlap både i forhold til vejledere men også ift anvendelse af psykolog, motion og kostvejledning. Bygningerne Rønnevej 74 i Aakirkeby, som tidligere har været anvendt til gartneri(skovminde) har en offentlig ejendomsvurdering på 4.950.000 kr (år 2016). Grunden på 65.995 m2 er vurderet til 181.700 kr. Ved flytningen af det nuværende beskæftigelsesprojekt vil bygningerne været rømmet og kan sættes til salg. -

Nr.: 5 Emne: Ungeporten mentor reduktion Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -200-200 -200-200 Nettobesparelse -200-200 -200-200 Øget fokus på bevilling af mentorstøtte til unge Der vil være unge som i dag modtager mentorstøtte som ikke fremover vil modtage dette. Der vil være fokus på nedtrapning og overgang til andre tilbud. Nednormering svarende til beløbet. Der er i dag sagsbehandlere som også kobles på som mentorer for unge. Denne mulighed fjernes og Jobcenterets mentorkorps vil i stedet blive anvendt (Der er ansat 12 mentorer) Det forventes at der ved øget fokus på tildeling og nedtrapning af mentortimer kan reduceres med timer svarende til 200.000 kr. Ventetiden kan øges en smule grundet visitation til mentorkorps. -

Nr.: 7 Emne: Mentor, anvendelse og styring Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -400-400 -400-400 Nettobesparelse -400-400 -400-400 Reduktion i antal visiterede mentortimer, dels grundet Ændret lovgivning betyder at der er en gruppe borgere som ikke længere har krav på mentor. Skærpet visitation og opfølgning på antal visiterede timer Fokus på om gruppeforløb kan erstattet individuel mentor støtte Der vil være borgere som i dag modtager mentorstøtte som ikke fremover vil blive tilbudt dette. Reduktion i årsværk svarende til beløbets størrelse. Mentor til +30 årige Der er ansat 12 mentorer som løbende tilpasses antal visiterede borgere. Det forventes at der ved en ny tildelingsprocedure og øget fokus på nedtrapning af mentortimer, kan reduceres med timer svarende til 400.000 kr. -

Nr.: 8 Emne: Ny aftale med Fontænehuset Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -300-300 -300-300 Nettobesparelse -300-300 -300-300 Ændrer aftalen omkring tilbuddet Fontænehuset i P/H som i dag tilbyder afklaring af udsatte borgere. Ændret anvendelse af tilknyttet jobkonsulent så denne også benyttes til tilbuddet Plantagen. Fokus på en hurtigere afklaringstid og antal borgere i tilbuddet. Der vil kunne opstå en venteliste til afklaring i Fontænehuset og dermed en risiko for øget varighed på offentlig forsørgelse, men der vil være fokus på en hurtigere afklaring(gennemsnitsperiode i tilbud) kombineret med udslusning til virksomhedspraktik når muligt. Jobcenteret har i 2018 betalt Psykiatri og Handicap 1.901.184 kr. for afklaring. Der er mellem 13-19 borgere i løbende afklaring. Besparelsen vil fordele sig mellem jobkonsulentdelen(job, Uddannelse og Rekruttering) og deltagerdelen(psykiatri og handicap. Der er ikke venteliste til tilbuddet. Betydning for Center for Psykiatri og Handicap som driver tilbuddet Fontænehuset.

Nr.: 9 Emne: Reducere antal pladser på tilbuddet Plantagen Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -400-400 -400-400 Nettobesparelse -400-400 -400-400 Reducere antal pladser på tilbuddet Plantagen i Psykiatri og Handicap fra 20 helårspladser til 15 Jobcenteret har i 2018 købt pladser for 1.154.521 kr. hos plantagen hvor der i snit har været mellem 15 og 20 personer i afklaring. Der vil være risiko for en venteliste til afklaring i tilbuddet Plantagen, hvilket kan forlænge perioden på offentlig forsørgelse for den enkelte borger. Men der vil være fokus på en hurtigere afklaring(gennemsnitsperiode i tilbud) kombineret med udslusning til virksomhedspraktik/løntilskud når muligt. Evt. reduktion af medarbejdere i Plantagen i P/H Betydning for Center for Psykiatri og Handicap som driver tilbuddet Plantagen.

Nr.: 10 Emne: Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision) Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -100-100 -100-100 Nettobesparelse -100-100 -100-100 I dag anvendes Jobvision til jobsøgningsforløb for ledige, jobsøgning for ledighedsydelsesmodtagere(fleksjob) som har svært ved at komme i fleksjob samt til jobcoach til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Forslaget vil indebære at der reduceres i antallet af forløb hos ekstern leverandør, primært Jobvision. Køb af eksterne tilbud sker efter det konkrete behov, cpr.nr.. Aktuelt har der været købt 3 hold /Jobsøgningsforløb ca. 300.000 kr. årligt. Det konkrete forslag går ud på at reducere køb af jobsøgningsforløb fra 3 årlige til 2 årlige forløb. Forslaget vil indebære at der reduceres i antallet af forløb, hvorved at ventetiden på indsats vil øges. Dette vil kunne medføre, at borgernes tid på passiv forsørgelse forøges. Primært en reduktion hos ekstern leverandør, men vil kunne medføre et stigende pres hos egne jobkonsulenter og interne tilbud, hvor der i forvejen er venteliste. -

Nr.: 11 Emne: Reducere i bevilling af arbejdstøj, hjælpemidler, tranport Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -50-50 -50-50 Nettobesparelse -50-50 -50-50 I dag bevilges der hjælp til arbejdstøj, hjælpemidler og transport ved deltagelse i praktikker og løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Fremover vil der i højere grad blive anvendt lånetøj, henvist til at arbejdsgiver selv må stille nødvendige hjælpemidler til rådighed og skærpe kravene før der bevilges hjælp til transport. Forslaget vil indebære at borgerne selv oftere må anvende eget tøj når de starter i praktik/løntilskud eller evt. låne tøj/sikkerhedssko, samt at arbejdsgiver selv i højere grad forventes at have de nødvendige hjælpemidler (som normalt forventes at forefindes på en arbejdsplads) samt at borger kun i særlige tilfælde vil modtage hjælp til transport. Vil kunne vanskeliggøre at få især borgere på kanten af arbejdsmarked i praktik/løntilskud, og vil kunne vanskeliggøre at få arbejdsgivere til at stille pladser til rådighed for praktikker/løntilskud. -

Nr.: 12 Emne: Reduktion i BRKs telefontid Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -170-170 -170-170 Nettobesparelse -170-170 -170-170 Reduktion i BRK s telefontid fra 34 timer til 24 timer Reduceret telefontid for Omstillingen. Forslag: 9 14 mandag torsdag og 9 13 fredag (I alt 24 timer mod 34 i dag). Alle centre der har telefontider uden for kommunens telefontid, skal fremover enten selv tage deres telefoner via et offentligt, direkte nummer eller tilpasse deres telefontider til at ligge mellem 9-14. Der vil blive behov for akutnumre på en række områder. Telefontiden vil være reduceret som beskrevet Reduktion i årsværk svarende til beløbets størrelse. Selvom der kun er tale om en reduktion på 10 timer, vil der kunne spares 20 timer ugentligt, fordi telefontiden vil blive placeret i det tidsrum, hvor vi har fleste øvrige personaler på arbejde. Der er i dag 4 årsværk på området som vil blive reduceret med en fleksjobber svarende til 0,5 årsværk. Reduceret telefontid Alle centre der har telefontider uden for kommunens telefontid, skal fremover enten selv tage deres telefoner via et offentligt, direkte nummer eller tilpasse deres telefontider til at ligge mellem 9-14. Der vil blive behov for akutnumre på en række områder.

Nr.: 14 Emne: Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -250-250 -250-250 Nettobesparelse -250-250 -250-250 Strammere visitation til supplerende tilbud og varighed af tilbud til borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp. Færre og/eller kortere tilbud som fx selvtræner kort/motionscenter, stresskurser, kost, motion o.lign. Med fokus på uddannelse og job, er der fortsat behov for at kunne håndtere konkurrerende barrierer for at påbegynde/fastholde uddannelse/job, hvilket kan blive vanskeligere ved at muligheden for de nævnte tilbud reduceres, og dermed en risiko for øget varighed på offentlig forsørgelse Budget 2019 er 2,6 mio.kr. Det kan blive vanskeligere at klargøre, motivere og fastholde borgere i praktik, løntilskud, uddannelse og job. -

Nr.: 15 Emne: Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte Mindreudgift -400-400 -400-400 Nettobesparelse -400-400 -400-400 I dag tilbyder Campus Bornholm supplerende tilbud til de flygtninge som modtager dansk via Sprogcenteret. Supplerende tilbud kan bestå af alt fra samfundsforståelse, lektiecafe mv. Der er aktuelt et meget stort fravær fra dette tilbud. Det foreslås derfor, at tilbuddet hjemtages og udbydes fra centerets egen tilbudsafdeling på Vibegård. Udgifter var i 2018 1,37 mio. kr. Det forventes at tilbuddet kan drives med en besparelse på 0,4 mio. kr. Der forventes ikke en servicereduktion Anden aktør udfører opgaven i dag. Ingen betydning for andre centre i BRK Kan iværksættes fra 1/1-2020

Nr.: 1 Emne: Lukning af Klemenskerhallen Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 59 Idrætsområder Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -311-311 -311-311 96 96 96 96 Nettobesparelse -215-215 -215-215 Klemenskerhallen er den af de kommunale idrætshaller der har den laveste udnyttelsesgrad. Ved seneste optælling blev udnyttelsesgraden målt til 46% mod en gens. udnyttelsesgrad for alle de kommunale idrætshaller på 71%. Der er kun foretaget optælling for hverdage. Generelt gælder for alle haller, at optællingen ville være lavere, såfremt benyttelse i weekends blev medtaget. En af årsagerne til den lave udnyttelsesgrad er, at den lokale idrætsforening benytter eget aktivtetshus til nogle af sine aktiviteter. Klemenskerhallen benyttes primært af Klemensker Idrætsforening samt af Bornholms Frie Idrætsskole, som lejer sig ind i hallen. Desuden bruges hallen af Årsballe Idrætsforening, Dybdalskolen, Ungdomsskolen og den lokale daginstitution. I sommermånederne benyttes hallens omklædningsfaciliteter af badegæster i Klemensker Svømmebad. En lukning vil få meget stor betydning for de idrætsforeninger og institutioner, som benytter hallen i dag. Deres aktiviteter vil skulle henvises til andre idrætshaller, hvor Haslehallen vil være det nærliggende sted. For Klemensker Svømmebad vil en lukning medføre, at badegæsterne ikke vil kunne klæde om eller bade, inden de benytter svømmebadet. Der er ikke ansat medarbejdere alene med funktionsområde i Klemenskerhallen. Hallen indgår i den fælles drift af de kommunale idrætsanlæg, hvilket også begrunder det lave besparelsespotentiale ved lukning af hallen. Af den foreslåede besparelse vedrører tdkk 181 el, vand og varme. Dette budget er placeret hos BRK Ejendomsservice Besparelsesforslaget tager udgangspunkt i, at idrætshallen lukkes 1/1 2020

Nr.: 2 Emne: Lukning af Svømmesalen i Søndermarkshallen Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 59 Idrætsområder Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -403-403 -403-403 103 103 103 103 Nettobesparelse -300-300 -300-300 Svømmesalen blev renoveret og taget i brug, efter et par års lukning, i 2016. Siden har benyttelsen af anlægget været markant lavt, især i aftentimerne og i weekender. Svømmesalen er ikke åben for offentlig badning, men benyttes alene af Søndermarksskolen i dagtimerne og et par foreninger og institutioner i aftentimerne. De foreninger som benytter Svømmesalen sætter pris på, at de i fred og ro kan svømme, uden at blive generet af anden aktivitet. Totalt set kan Svømmesalen bookes ugentlig med 94,5 timer. I en typisk uge er den booket med 23,5 timer fordelt med 15 timer til skolesvømning og 8,5 timer med foreningssvømning. Svømmesalens bassindimension gør, at det er et godt bassin især for nysvømmere. Med bassindybder på 0,9-1,4 m er det velegnet for især nysvømmere. For Søndermarksskolen vil lukningen betyde, at man skal flytte svømmeundervisningen til Rønne Idrætshal, hvilket giver skolen transportmæssige udfordringer. Det er overvejende Knudsker Idrætsforening som bruger Svømmesalen til forskellige vandmotions- og svømmeaktiviteter. Idrætsforeningens svømmere, som bl.a. rummer pensionisthold, sætter især pris på, at de i Svømmesalen kan svømme uden forstyrrelse fra anden aktivitet. Lukning af Svømmesalen vil medføre reduceret arbejdtid for rengøringsmedarbejderen i Søndermarkshallen/ Svømmesalen. Af den foreslåede besparelse vedrører tdkk 213 el, vand og varme. Dette budget er placeret i BRK Ejendomsservice Svømmesalens normale driftssæson er 1/9 til 30/4. Besparelsen i 2020 er beregnet ud fra, at anlægget lukkes ned 1/1 2020.