Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 21.48846 20.805.370 20.940.370 135.000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21.049.073 22.26151 22.26151 0 Døgninstitutioner for børn og unge 5.267.468 476.741 476.741 0 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.061.149 1.655.469 1.795.469 140.000 I alt - udsatte børn og unge 51.452.092 51.111.731 51.671.731 560.000 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.560.845 2.560.845 2.560.845 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 145137 12.935.897 12.86897-72.000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 357.524 357.524 357.524 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 257.862 257.862 257.862 0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 76.786 275.694 345.531 69.837 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.48364 2.505.484 2.505.484 0 Behandling af stofmisbrugere 2.256.950 1.23830 1.331.534 96.704 Botilbud til længerevarende ophold 108 27.45709 27.55880 27.536.224-17.656 Botilbud til midlertidigt ophold 107 5.621.076 5.471.076 5.461.443-9.633 Kontaktperson- og ledsagerordninger 2.366.984 5.628.660 5.628.660 0 Beskyttet beskæftigelse 103 2.945.700 1.745.700 1.745.700 0 s- og samværstilbud 7.787.006 8.408.863 8.408.863 0 I alt - udsatte voksne og handicappede 7621.943 76.936.315 77.00567 67.252 Pleje og omsorg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 111.122.961 11249.584 108.200.090-5.049.494 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.171.485 1.355.715 1.355.715 0 Plejehjem og beskyttede boliger - - - - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 6.031.560 6.031.560 6.031.560 0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 565.303 565.303 565.303 0 I alt - pleje og omsorg 119.891.309 121.202.162 116.152.668-5.049.494 I alt 245.965.344 249.250.208 24827.966-422.242 1
Opgørelse over udgifter til det specialiserede socialområde - Budget Udsatte børn og unge 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 3 3 2 4 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 55 58 51 52 21.48846 20.805.370 20.940.370 135.000 Plejefamilier 9 9 9 9 691.785 82266 82266 0 Netværksplejefamilier 0 0 0 0-105.000 105.000 0 Opholdssteder for børn og unge 22 25 22 21 1021.052 1262.141 1397.141 135.000 Kost og efterskoler 2 1 0 0 916.070 221.000 221.000 0 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 22 23 16 17 2.218.440 2.36712 2.36712 0 Skibsprojekter 0 0 0 0 - - Betaling fra forældre/barn 0 0 0 2-368.267 - Advokatbistand 0 0 4 3 766 30.251 30.251 0 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 227 250 201 187 21.049.073 22.26151 22.26151 0 Konsulentbistand 40 40 27 24 10.298.723 8.241.356 8.241.356 0 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 32 34 25 24 1.771.336 2.788.339 2.788.339 0 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 0 0 0 0 - - Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien 0 0 0 0-340.256 340.256 0 Aflastningsordninger 34 39 24 27 825.265 489.932 489.932 0 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 44 49 41 38 2.358.457 492.457 492.457 0 Fast kontaktperson for hele familien 1 2 2 3 45.611 478.265 478.265 0 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 0 0 1 1 50.785 5.000 5.000 0 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 4 5 4 4 1645 17.500 17.500 0 2
Budget Økomomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstalninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning 48 55 48 37 1.437.294 2.312.278 2.312.278 0 Økomomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse udenfor hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil komtakt mellem forældre og børn under anbringelsen 17 18 19 19 125.827 17.348 17.348 0 Økonomisk støtte, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under anbringelse 2 2 4 4 0 0 0 0 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet 5 6 6 6 122.130 81.420 81.420 0 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5 5 5 5 5.267.468 476.741 476.741 0 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne 4 4 4 4 21769 476.741 476.741 0 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 0 0 0 0 5.05699 - Døgnanbringelse i døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer - efterværn 1 1 1 1 - - 5.28.24 Sikrede døginstitutioner for børn og unge 0 2 0 1 1.061.149 1.655.469 1.795.469 140.000 Objektiv finansiering samt betaling for ophold på sikret døgninsitution 0 2 0 1 1.061.149 1.655.469 1.795.469 140.000 Udsatte voksne og handicappede 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 6 16 11 11 2.560.845 2.560.845 2.560.845 0 Tilskud til ansættelse af private hjælpere 6 16 11 11 2.560.845 2.560.845 2.560.845 0 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 125 125 128 134 145137 12.935.897 12.86897-72.000 Daghjem 70 70 73 79 77437 679.925 607.925-72.000 Aflastningsboliger - Chr. have 24 24 24 24 6.215.475 768.282 768.282 0 Hjemmevejlederordning 31 31 31 31 052.423 26939 26939 0 Støttekontakt 0 0 0 0-1.028.443-1.028.443-1.028.443 0 3
Budget Øvrige udgifter 0 0 0 0 440.245 1.252.194 1.252.194 0 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 537 553 584 586 357.524 357.524 357.524 0 Støtte til køb af biler 3 1 1 4 2.29346 2.29346 2.29346 0 Optiske synshjælpemidler 0 0 0 0-79 -79-79 0 Arm- og benproteser 0 2 16 16 207.985 207.985 207.985 0 Høreapparater 534 550 567 566 2.629.134 2.629.134 2.629.134 0 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 0 0 0 0 5269 5269 5269 0 Tilbagebetaling på biler 0 0 0 0-826.131-826.131-826.131 0 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 740 1007 1010 1010 257.862 257.862 257.862 0 Betaling til Zealand Care 740 1007 1010 1010 941.119 941.119 941.119 0 Rådgivning vedr. hjælpemidler 0 0 0 0 316.743 316.743 316.743 0 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1 3 1 4 76.786 275.694 345.531 69.837 Opholdsbetaling for personer med særlige sociale problemer 1 3 0 3 71.740 519.556 696.897 177.341 Kvindekrisecentre 0 0 1 1 81.833 31.833 1000-18.833 Statsrefusion 0 0 0 0-76.787-275.695-36366 -88.671 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 63 63 62 62 1.48364 2.505.484 2.505.484 0 Dagbehandling 0 0 0 0 832.641 468.390 468.390 0 Døgnbehandling 3 3 2 2 445.840 96224 96224 0 Ambulant behandling 60 60 60 60 20883 1.072.870 1.072.870 0 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 26 22 22 23 2.256.950 1.23830 1.331.534 96.704 Dagbehandling for stofmisbrugere fra 18 år 25 22 22 22 1.54293 1.091.534 1.091.534 0 Døgnbehandling for stofmisbrugere fra 18 år 1 0 0 1 71657 14296 240.000 96.704 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 108 40 48 51 54 27.45709 27.55880 27.536.224-17.656 Betaling for personer med særlige sociale problemer 26 25 28 29 12.631.383 9.772.615 9.746.582-26.033 Betaling for personer med nedsat funktionsevne 9 18 18 20 8.408.582 120623 121000 8.377 4
Budget Betaling for personer med sindslidelse 5 5 5 5 6.41744 576.642 576.642 0 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 107 20 17 20 22 5.621.076 5.471.076 5.461.443-9.633 Betaling for personer med særlige sociale problemer 7 4 2 3 1.802.385 805.248 756.100-49.148 Betaling for personer med nedsat fysisk og psykist funktionsevne 10 11 12 12 818.691 468.795 508.310 39.515 Betaling for personer med sindslidende 3 2 6 7-1.197.033 1.197.033 0 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 29 28 19 17 2.366.984 5.628.660 5.628.660 0 Ordning for personer med sindslidende 0 0 0 0 1.595.355 1.685.525 1.685.525 0 Ordning for personer med nedsat funktionsevne 29 28 19 17 771.629 94135 94135 0 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 24 21 21 21 2.945.700 1.745.700 1.745.700 0 5.38.59 s- og samværstilbud 48 45 47 47 7.787.006 8.408.863 8.408.863 0 Pleje og omsorg 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.087 1051 1135 1155 111.122.961 11249.584 108.200.090-5.049.494 Betaling til andre kommuner 27 25 28 28 5.15338 8.309.813 8.560.319 250.506 Ledelse, arbejdsskadeforsikring og bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0 209.501 209.501 209.501 0 BUM-model 0 0 0 0 1.882.414 2.218.424 2.218.424 0 SSH-elever 0 0 0 0 2.462.225 612.225 2.812.225-800.000 SSA-elever 0 0 0 0 1.077.874 1.078.341 1.078.341 0 Demenskoordinatorfunktionen 0 0 0 0 13114 13114 13114 0 Personlig og praktisk hjælp - Kommunal leverandør 428 438 462 451 32.927.486 27.801.512 27.801.512 0 Puljemidler 0 0 0 0 0 512.500 512.500 0 Hjemmesygepleje 229 246 287 287 8.09368 10.222.901 8.222.901-2.000.000 Personlig og praktisk hjælp - Privat leverandør 403 342 358 389 29.69759 29.43759 29.43759 0 Christians Have - BUM-model 0 0 0 0 452.637 2.35049-146.951-2.500.000 Christians Have - Betaling til privat leverandør 0 0 0 0 29.717.087 29.717.087 29.717.087 0 Betaling til/fra andre kommuner 0 0 0 0-681.842-2.181.842-2.181.842 0 Beboerindbetaling 0 0 0 0 - -172.800-172.800 0 5
Budget 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 118 62 67 42 2.171.485 1.355.715 1.355.715 0 Forebyggende hjemmebesøg 105 49 54 29 908.553 507.700 507.700 0 Arbejdsskadeforsikring - Daghjem/dagcenter 0 0 0 0 991 990 990 0 Betaling til andre kommuner 0 0 0 0 - - Dagcenter 13 13 13 13 1.201.316 1.030.276 1.030.276 0 scenter 0 0 0 0 487.711 24835 24835 0 Christians Have - Betaling for service 0 0 0 0-427.086-427.086-427.086 0 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 1 - - 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 2.841 2785 2688 2692 6.031.560 6.031.560 6.031.560 0 Hjælpemidler 2.841 2785 2688 2692 5.181.835 5.181.835 5.181.835 0 Boligindretning 0 0 0 0 681.887 681.887 681.887 0 Befordring 0 0 0 0 167.838 167.838 167.838 0 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem 21 18 13 11 565.303 565.303 565.303 0 Plejevederlag 4 3 2 1 337.881 337.881 337.881 0 Sygeartikler 17 15 11 10 227.422 227.422 227.422 0 I alt 245.965.344 249.250.208 24827.966-422.242 6