Ny ressourcetildelingsmodel SFO-området
Baggrund Budget 2017 reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr. 250.000 (netto) i 2017 stigende til kr. 500.000 (netto) i overslagsårene Samt Ny indretning på Dagtilbudsområdet Modellen rækker ind i 4 områder: Vuggestue Børnehave Førskole SFO
Formål Tilpasse til ny struktur, herunder ledelse Gennemskuelige og forholdsvis enkle principper Omfordele ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet Tildele ledelsestid til vuggestuer Holde de enkelte områder adskilte i forhold til takstberegning Formålet er IKKE: fra centralt hold at anvise, hvorledes de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes. Dette er fortsat et ledelsesansvar ude på den enkelte institution indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker, strategier samt gældende lovgivning
Nuværende ressourcetildelingsmodel(ler) Man ganger normeringen med antallet af børn, og derefter opdeler posen i mange forskellige parametre efter flg. princip: Den aktuelle ledernormering - IKKE udregnet i forhold til børnetal. Herefter får man et restnormering som er personalenormering. Denne opdeles efter 70/30 princippet. Et uafhængigt beløb til ledelsestid til vuggestuer Børnetalsafhængige udgifter Børnetalsafhængige personaleudgifter Øvrige udgifter
Nuværende normering ledelsestid Institution Normering Vuggestue 10.000 kr. Børnehave 37 timer pr. leder uanset børnetal og antal institutioner Førskole 0 kr. SFO 37 timer pr. leder uanset børnetal - antal ledere besluttes af skolen ved flere undervisningssteder SFO+SI 37 timer pr. leder uanset børnetal
Opmærksomhedspunkter nuværende model Førskole Førskole-børn kræver også ledelse. Antallet af førskole-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6-28 børn fuldtidsbørn. SFO Uhensigtsmæssigt at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 56-249 børn. SFO+SI Børnehave: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehave-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 16-62 børn. SFO: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 12-57 børn. Vuggestue Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af vuggestuebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6-20 børn. Børnehave Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehavebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 18-96 børn. Ved fællesledelse fordeles de 37 timer ligeligt mellem antallet af institutioner. Små institutioner tildeles således ligeså meget ledelsestid som store institutioner ved fællesledelse. Små institutioner betaler således ligeså meget til fælleslederen som de store institutioner, hvilket har konsekvenser for den faktiske normering i den enkelte institution. Konsekvensen af ovenstående er en uensartet personalenormering pr. barn på de enkelte institutioner.
Hvad tænker vi? Ledelse Taget posen med ledernormering og fordelt i forhold til børnetal (alle områder) Reduceret denne ressource med kr. 250.000 (netto) i forhold til den politiske beslutning i forbindelse med Budget 2017 Beslutningen får virkning fra 1. april 2017- hvilket svarer til 9/12 af 2017 Da reduktionen er stigende til kr. 500.000 (netto) i overslagsårene vil normeringen ændre sig for Førskole- og SFO-området i 2018 og frem. For de selvstændige institutioner: Fordelt ledernormeringen på henholdsvis overordnet leder og afdelingsleder Overordnet ledernormering er fordelt efter børnetal i de enkelte områder
Normeringer Normering t/barn/uge Vuggestue Børnehave Førskole SFO Ledelse (over./afd.) 0,49 0,49 0,49 0,29 Personale 9,67 4,89 2,95 1,74 I alt 10,16 5,38 3,44 2,03
Børnetal anvendt i ressourcetildelingsmodeller både nuværende og forslag Alle beregninger er foretaget med udgangspunkt i de budgetterede børnetal fra 2017. Der sker en regulering i forhold til de faktiske børnetal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, hvilket er i efterår 2017. I forslaget til ny ressourcetildelingsmodel ganges timetallet med gennemsnitslønninger.
Hvad betyder det for SFO er (Helårsvirkning)? Fjerritslev Brovst Skovsgård Aabybro Biersted Pandrup Jetsmark Antal førskolebørn 13 20 6 28 6 14 11 Antal SFObørn 89 92 32 249 56 105 53 Ledelse Nuværende ledelsestid 37 37 17 37 37 37 37 Model ledelsestid 31,9 36,15 14,04 85,1 18,99 36,96 20,57 Forskel i ledelsestid -5,1-0,85-2,96 48,1-18,01-0,04-16,43 Personale Nuværende personale tid 192 222 82 574 99 228 111 Model personaletid 193 219 85 516 115 224 125 Forskel i personaletid 1-3 3-58 16-4 14 Forskel i kr. -88.000-66.000-33.000 44.000-62.000-60.000-67.000
Børnetalsafhængige udgifter - nu Udgift til børnetalsafhængige udgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Administration 360 421 229 229 Øvrige varekøb 315 365 118 118 Pædagogiske materialer 595 690 430 430 Elevaktiviteter 304 353 205 205 Forældresamarbejde 81 94 32 32 IT 377 428 230 230 Bleer, kost m.m. 2.492 I alt 4.524 2.351 1.244 1.244 Udgifter til øvrige personaleudgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Køkkenmedarbejder 9.773 Uddannelse 218 250 250 250 Øvrige personaleomkostninger 75 84 51 51 10.066 334 301 301
Børnetalsafhængige udgifter - forslag Tildeling kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Børnetalsafhængige udgifter 4.900 2.350 1.300 1.300 Køkkenmedarbejder 9.773
Øvrige Førskole/SFO FTR/LTR Rengøring (kun Aabybro) Grunde (kun Aabybro) Børnehave Madordning: 507 kr./barn/mdr. Udvidet åbningstid: 25.800 kr./år/institution Bevilling Budget 2017: 1.250 kr./år/barn Inklusion Tosprog
Tidslinje 9. januar Børne- og Familieudvalget 13. januar høring 24. februar høring slut 13. marts Børne- Familieudvalget 22. marts Økonomiudvalget 30. marts Kommunalbestyrelsesmøde