Specielle bemærkninger til Budget

Transkript

1 Specielle bemærkninger til Budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Vuggestuer Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i vuggestuer i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. I den måned, barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil barnet automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 17 kommunale børnehaver, som alle har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 6 år. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 5,19 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Samtidigt findes der i Jammerbugt Kommune 4 vuggestuer integreret i børnehaverne. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I Jammerbugt Kommune er der desuden 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. 1 af disse har tilknyttet en vuggestue. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private børnepassere samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrationsog bygningstilskud til private institutioner. Kommunens pædagogiske konsulenter godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde Lovens overordnede formål er fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Det skal give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. Der forebygges negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

2 nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene Fælles formål Fælles formål 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn. Søskendetilskud/friplads Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tolkebistand Pædagogisk Assistent Uddannelse Opdateringer/justeringer Kompetenceudvikling: Fra budget 216 oprettet centrale udviklingskonti, som skal kompetenceudvikle henholdsvis medarbejdere samt ledere i dagtilbud. Politiske beslutninger Tilskud til privat pasning: der er afsat,3 mio. kr. som tilskud til privatpasning, med virkning fra budget 216 samt overslagsårene. Sagsbehandling økonomisk fripladstilskud: Det er vedtaget, at sagsbehandlingen med økonomisk friplads m.v. fra budget 216 skal automatiseres med eindkomst. Det er aftalt, at ændringen vil frigøre ressourcer for kommunerne svarende til 4,2 mio. kr. fra 216 og frem. Der korrigeres med et mindreforbrug på 28. kr. fra 216 og i overslagsårerne. Tekniske korrektioner I basisbudget 216 forventes der et børnetal på 81 børn, som vælger privat pasning. Enhedsprisen pr. barn udgør kr. Der korrigeres med et merforbrug svarende til 1 mio. kr. i forhold til ændret børnetal. Søskendetilskud ses der et mindreforbrug grundet faldende børnetal. Der korrigeres med,5 mio.kr. Socialpædagogisk friplads og økonomisk friplads til anbragte børn er reguleret på baggrund af kendte tal for 214 og 215. Der korrigeres med et mindreforbrug på,5 mio. kr. Specielle bemærkninger Side 33 Budget Dagtilbud

3 Dagplejen Dagplejen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Antal dagplejere Budgettet til dagplejen fastsættes via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Opdateringer/justeringer Gjøl stordagpleje: Grundet et faldende børnetal findes der ikke belæg for, at holde stordagplejen på Gjøl åben fra budget 216. Politiske beslutninger Pulje til mere pædagogisk personale: Som følge af finansloven for 215 er der afsat en pulje til mere pædagogisk personale, som har indvirkning på budgettet for 216. Dette har indvirkning på dagplejens normering. Det hæver normeringen pr. barn fra 3,48 til 4,11. Ny ressourcemodel for dagplejen: Der er sket en gennemgang ag budgettet til dagplejen, hvor der er sket følgende justeringer: Gennemsnitslønnen i forbindelse med tildeling af budget til den samlede dagpleje reguleres ned fra kr. til kr. Vederlag til gæstedagpleje reguleres ned fra 21 pr. barn til 14 pr. barn pr. år. Dette på baggrund af forbruget i 214 og 215 frem til nu. Belægningsprocenten ændres fra 95 pct. til 9 pct. Disse justeringer betyder, at bruttodriftsudgifterne for dagplejen falder. Dette som følge af en lavere gennemsnitsløn og færre gæstedagplejevederlag. Dette får en afledte virkning på forældrebetalingstaksten, der falder med 42 kr. om måneden (forældrebetalingstaksten for dagplejen udgør 25 pct. af bruttodriftsudgiften jævnfør lovgivningen. Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 346 børn i gennemsnit henover 216, og med en normering på 3,6 barn pr. dagplejer giver det 12 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 344.7,8 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejer, hvor børnene er i gæstepleje på 421,42 kr. pr. barn pr. dag. Specielle bemærkninger Side 34 Budget Dagtilbud

4 Tekniske korrektioner På baggrund af nye børnetal for 216 er der reguleret i forhold til fripladser i dagplejen med et mindreforbrug på,8 mio. kr. Mellemkommunale betalinger er reguleret med et mindreforbrug på,2 mio. kr. Som følgevirkning af ændret ressourcemodel i dagplejen er der blevet reguleret 1,2 mio. kr. i deres budget fra 216. Daginstitutioner Daginstitutioner 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør Dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal vuggestuer i børnehaver 4 4 Antal børnehavebørn Antal vuggestuebørn Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en flytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,19 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 133,7 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 25,64 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 5,3 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktikløn til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og Specielle bemærkninger Side 35 Budget Dagtilbud

5 uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar m.v. Budgettet er udregnet til kr pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til kr. 335 pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Ressourcetildelingsmodel Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 133,7 Normering pr. barn 5,3 Minimumsnormering i antal børn 25,11 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,58 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,69 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 421 Øvrige varekøb 365 Pædagogiske materialer 69 Elevaktiviteter 353 Forældresamarbejde 94 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 25 Øvrige personaleudgifter Principper for tildeling af ressourcer til vuggestuerne sker i form af en ressourcetildelingsmodel som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til vuggestuerne: Ressourcetildelingsmodel Personalenormering Normering pr. barn 1,1 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Specielle bemærkninger Side 36 Budget Dagtilbud

6 Udvikling i befolkningen Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,6 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,71 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Bleer, kost m.m Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.57 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter Børnehaver Der forventes i forhold til 215 et fald i børnetallet svarende til 45 børn i 216. Tekniske korrektioner Den økonomiske konsekvens i forhold til forventet børnetal for 216 i børnehaven og vuggestuen giver en teknisk korrektion på 283. kr. i ressourcemodellen. Den økonomiske konsekvens er indarbejdet i overslagsårerne. Mellemkommunale forhold Den forventede udgift til mellemkommunale betalinger er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede niveau, hvilket svarer til en indtægt på 1. kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på kr. for 216 og overslagsårene. Fripladstilskud: Som følge af faldende børnetal er der også reguleret i forhold til fripladser i børnehaven og vuggestuen. Der er korrigeret med et mindreforbrug på -323., som også er ført ud i overslagsårene. Politiske beslutninger Pulje til mere pædagogisk personale Som følge af finansloven for 215 er der afsat en pulje til mere pædagogisk personale, som har indvirkning på budgettet for 216. Dette har indvirkning på børnehavernes normering. Det hæver normeringen pr. barn fra 5,19 til 5,3 og ny minimumsnormering 25,11. Samt en opnormering i vuggestuen fra 9,87 til 1,1 pr. barn. Specialbørnehaven Kaas Specialbørnehaven i Kaas har tidligere fået tildeling efter et fast budget på kr. uafhængigt af børnetallet. Med virkning fra budget 216 reguleres deres børnetal efter samme princip, som de øvrige specialbørnehaver i Biersted og på Anlægsvejen. Specielle bemærkninger Side 37 Budget Dagtilbud

7 Aaby Børnehave Thomasmindeparken og Anlægsvejens Børnehave har fra budget 216 samme kontoplan, fælles ledelse og et samlet børnetal. Derudover får de et fælles navn, Aaby Børnehave. Strukturpulje Pulje til strukturændringer i børnehaven på 5. i budget 216 samt overslagsårene. Omkostningssteder ½ 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Hjortdal Børnehave 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Brovst Børnehave 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Specielle bemærkninger Side 38 Budget Dagtilbud

8 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Skovsgaard Børnehave 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Halvrimmen Børnehave 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Børnehuset, Aabybro 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 39 Budget Dagtilbud

9 Børnehuset Biersted, Biersted 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Cannerlundsvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Kås Børnehave 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn 4,75 4,75 4,75 4, Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 4 Budget Dagtilbud

10 Særlige dagtilbud og særlige klubber Som følge af orienteringsskrivelse pr fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vil særlige dagtilbud være under ny autoriseret funktion 5.28 Særlige dagtilbud / Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i Lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen og til ASF-specialgruppen ved Børnehuset Biersted. Antal Anlægsvejens Børnehave 7,75 ASF-specialgruppen Biersted 6,33 I alt 14,8 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Som i de øvrige børnehaver reguleres budgettet til specialbørnehaverne via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Opdateringer/justeringer Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 216 er 418. kr. eksklusiv kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med kr pr. ekstra barn. ASF-specialgruppen i Biersted blev oprettet i 212, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune i stedet for at anvende tilbud i andre kommuner. Taksten udgør i kr. pr. barn eksklusiv kørsel. Omkostningssteder / Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specielle bemærkninger Side 41 Budget Dagtilbud

11 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn 9,44 8,16 7,75 7,75 7,75 7, / ASF Specialgruppen, Biersted 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret antal børn 3,25 3,58 6,33 6,33 6,33 6,33 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til private institutioner Antal private daginstitutioner -2-årige Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6-årige 6 6 Antal børn Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet falder med 4 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 216 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet stiger med 15 børn i forhold til 215. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 216 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Der er lavet teknisk korrektion i forhold til børnetallet på,4 mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet puljeordninger i Jammerbugt Kommune. Specielle bemærkninger Side 42 Budget Dagtilbud

12 Opdateringer/justeringer Denne ændrede ressourcemodel på dagplejen har en afledt virkning for tilskuddet til privatpasning (privat dagplejere), der beregnes som 75 pct. af kommunens nettodriftsudgift pr. barn i dagplejen eksklusiv støtte. Tilskuddet til privat pasning falder dermed med 183 kr. pr. måned som en afledt virkning af den ændrede ressourcemodel. Tilsvarende falder tilskuddet til private institutioner (private vuggestuer) med 195 kr. om måneden. Dette også som en afledte virkning af den ændrede ressourcemodel for dagplejen. Politiske beslutninger Som følge af finansloven for 215 er der afsat en pulje til mere pædagogisk personale, som har indvirkning på budgettet for 216. Dette har indvirkning på tilskuddet til privat institutioner, som samlet udgør 2. kr. i budget 216. Specielle bemærkninger Side 43 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder inden for skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler. Til to af disse distriktsskoler er der tilknyttet et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en 9- årig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på to skoler i kommunen dels på Aabybro skole og dels via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole og Brovst Skole i Fjerritslev området. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 12 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Ud over den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO), Samdrevne institutioner (SI) og Landsbyordninger (LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området undervisning og fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Etablering af fælles ejendomsdrift i Jammerbugt Kommune. I forbindelse med overgang til anvendelse af fælles ejendomsadministration overføres 3,9 mio. kr. fra politikområde 2 til ejendomsadministrationen pr. 1. januar 216. Specielle bemærkninger Side 44 Budget Undervisning og fritid

14 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På området konteres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen, herunder aflønning af skolekonsulener, FTR, udviklingsmidler, leje af 1. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, Ergo- og sansemotorisk træning samt tolkeudgifter. Skoleåret 215/16 Skoleåret 216/17 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever Antal klasser Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner Antal elever tilknyttet specialsfo i andre kommuner Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune Antal elever tilknyttet special-skolefritidsordninger Budgettildeling til folkeskolerne udmøntes henholdsvis i en ressourcetildelingsmodellen for normalundervisning og i en ressourcetildelingsmodel for det specialiserede område. Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for normalområdet er med udgangspunkt i skoleåret 216/17. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger; Skoletildeling: Indeholder individuelle aftaler med skolerne, som f.eks. ekstra tildeling grundet TR-funktion og tovholderfunktioner på linjefag samt aldersreduktion. Skolerne tilføres årligt 175 timer for hver lærer, som er fyldt 6 år. Grundtildeling: Indeholder tildeling pr. skole kr pr. enhed, tildeling pr. undervisningssted kr pr. enhed og elevtildeling minus 7 elever kr pr. elev. Klassetildeling: Indeholder klassetildeling kr pr. klasse og kompensation for samlæste klasser kr pr. enhed. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang og hvis elevtallet i fortløbende klassetrin samlet er under 28 elever, er der i modellen indlagt en reduktion i antal klasser, og derfor kompenseres der i modellen for samlæste klasser. Elevtildeling: Indeholder elevtildeling til alle elever på normalområdet kr pr. elev. Specielle bemærkninger Side 45 Budget Undervisning og fritid

15 Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 216/17. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger; Udlægning: Indeholder udlægning af 46,4 mio. kr. til skolerne, som fordels med 5 pct. elevtal og 5 pct. jævnfør skolernes sociale profiler. Midlerne anvendes af skolerne til at lave inkluderende indsatser på normalområdet. Takstbetaling: Indeholder skolernes takstbetaling til den centrale pulje. Beløbet udgør 16. årligt pr. segregeret elev. Ressourcetildeling til skoler med specialklasser Indeholder takst pr. døgn for de respektive specialklassetilbud i Jammerbugt Kommune. Ressourcer tildeles driftsherrerne af specialklasserækker jævnfør antal visiterede elever. Ressourcetildeling til tosprogede elever Indeholder tildelingskriterier for hvornår og hvordan skolerne tildeles ressourcer til tosprogede elever. korrektioner Rammebesparelse 1,9 mio.kr. vedr. strukturforslag Jævnfør teknisk kataloget for 216 er rammebesparelse, vedr. strukturforslag jævnfør budgetseminar B215 på 1.9. kr. i 216 og overslagsår, tilbageført. Rammebesparelse,5 pct. på alle serviceudgifte I forbindelse med 1. behandling af Budget 216 vedtages,5 pct. besparelse på alle serviceudgifter. Samlet set udgør besparelsen 8,1 mio. kr., og heraf skal undervisning- og fritidsområdet bidrage med 2, mio.kr. Rammebesparelsen er endnu ikke, ved budgetvedtagelsen for 216, politisk udmøntet på de enkelte områder, og beløbet ligger derfor i 216, som en ej udmøntet rammebesparelse, på budgetrammekontoen vedr. politikområde 2. I 217, 218 og 219 ligger besparelsen midlertidigt på økonomiudvalgets område. Rammebesparelse -1, mio.kr. på tosprogede elever jævnfør omstillingskatalog 216. Ændring af kontoplan jævnfør IM s konteringsvejledning Kompetencemidler flyttes pr. 1. januar 216 fra særskilt område på funktion 3.1 (folkeskoler) til 3.9 (Efter- og videreuddannelse i folkeskolen). Budgetmæssigt flyttes 3,522 mio.kr. Syge- og hjemmeundervisning flyttes pr. 1. januar 216 fra særskilt område på funktion 3.3 (Syge- og hjemmeundervisning) til 3.1 (folkeskoler). Budgetmæssigt flyttes,7 mio.kr. Kommunale specialskoler flyttes pr. 1. januar 216 fra særskilt område på funktion 3.8 (kommunale specialskoler) til 3.1 (folkeskoler). Budgetmæssigt flyttes 61,5 mio.kr. Specielle bemærkninger Side 46 Budget Undervisning og fritid

16 Omkostningssteder skoler 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand Syge- og hjemmeundervisning afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner for undervisningen i andre kommuner. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne. til tosprogede elever. Fællesudgifter/-indtægter for kommunens egne specialklasser 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Fjerritslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, og samarbejder med Brovst skole vedr. undervisning af børn i 1. klasse. Skolen er driftsherre på AKT specialklasse og generel specielklasse Thorup-Klim Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Thorup-Klim Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Specielle bemærkninger Side 47 Budget Undervisning og fritid

17 31114 Ørebroskolen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Trekronerskolen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Brovst Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og samarbejder med Fjerritslev skole vedr. undervisning af børn i 1. klasse. Skolen er driftsherre på generel specialklasse Skovsgård Tranum Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Skovsgård Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, er driftsherre på sprog/læseklasse. Specielle bemærkninger Side 48 Budget Undervisning og fritid

18 3115 Aabybro Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Aabybro Skole har undervisningssted i Aabybro og i Ulveskov. Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen er driftsherre på generel specialklasse, AKT og ADHD specialklasse Gjøl Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Biersted Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, og er driftsherre på ASF specialklasse Nørhalne Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Specielle bemærkninger Side 49 Budget Undervisning og fritid

19 31162 Jetsmark Skolecenter 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Jetsmark Skolecenter har undervisningssted i Pandrup og i Jetsmark. Jetsmark Skolecenter forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen er driftsherre på generel og massiv generel specialklasse Saltum Skole 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / / /219 Antal elever Antal klasser Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion , hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion Der er oprettet en pulje til natur- og kulturformidling. Derudover har Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Naturskolen Store Vildmose er nedlagt med udgangen af 212. Specielle bemærkninger Side 5 Budget Undervisning og fritid

20 Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Ingen bemærkninger. Omkostningssteder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3215 Natur- og kulturformidling 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Naturcenter Fosdalen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Nolshallen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/si er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis Specielle bemærkninger Side 51 Budget Undervisning og fritid

21 løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/si erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,6 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 79,8 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. LBO-model/SI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/si erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/si erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. - korrektioner Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i SFO erne/lbo'erne/si erne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til SFO erne/lbo'erne/si erne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 216. Politiske prioriteringer Reduktion i specialsfo-tilbud på,853 mio.kr. jævnfør omstillingskatalog 216 Omkostningssteder SFO er 35 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Specielle bemærkninger Side 52 Budget Undervisning og fritid

22 Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning Fritidstilbud til elever med særlige behov 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 85,29 79,55 75,61 68,66 68,66 Budgetteret førskolebørn - 11, 11, 1, 8,67 8,67 Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Klim Strand SI Storkereden 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 26,66 23, 23, 22, 2, Budgetteret førskolebørn - 3,67 2, 2, 1, 2, Budgetteret børnetal BH - 29, 28, 29, 3, 28, Budgetteret børnetal Småbørnsgruppe - 15, 18, 18, 18, 18, Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse Ørebro SI Regnbuen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 3,54 36, 31, 3, 28, Budgetteret førskolebørn - 6,33 2, 1, 3, 2, Budgetteret børnetal BH - 33, 32, 4, 35, 35, Til Ørebro Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Trekroner SI Solstrålen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 36,63 43, 38, 34, 3, Budgetteret førskolebørn - 5, 3, 2, 2, 3, Budgetteret børnetal BH - 28, 24, 24, 23, 23, Specielle bemærkninger Side 53 Budget Undervisning og fritid

23 Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Brovst SFO 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 115,86 111,52 19,8 113,54 113,54 Budgetteret førskolebørn - 17,67 17,33 17, 18, 18, Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Brovst SFO er placeret i Brovst og i Halvrimmen Tranum LBO Tranen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 24,65 15, 13, 12, 11, Budgetteret førskolebørn - 2,67 1, 1, 1, 1, Budgetteret børnetal BH - 23, 21, 14, 16, 24, Til Skovsgård Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Skovsgård SFO 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 36,28 36,52 35,23 36,29 36,29 Budgetteret førskolebørn - 6,67 4,67 5,67 5, 5, Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Aabybro SFO Bikuben 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 26,9 27,15 26,75 211,67 211,67 Budgetteret førskolebørn - 34,33 29,33 3,33 31,67 31,67 Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 54 Budget Undervisning og fritid

24 35136 Gjøl SI 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 25,73 33, 33, 32, 31, Budgetteret førskolebørn - 4, 3, 2, 3, 2, Budgetteret børnetal BH - 31, 28, 21, 19, 19, Til Gjøl Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Ulveskov SI 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO -,,,,, Budgetteret førskolebørn -,,,,, Budgetteret børnetal BH - 27, 19, 2, 2, 2, Til Aabybro Skoles undervisningssted i Ulveskov er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Biersted SFO Bissen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 51,2 5,67 46,85 44,78 44,78 Budgetteret førskolebørn - 8,67 7, 5, 6, 6, Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Nørhalne SFO 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 54,91 53,41 49,45 48,38 48,38 Budgetteret førskolebørn - 7,33 7,67 8, 7, 7, Til Nørhalne Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Pandrup SFO 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 77,86 76,63 75,3 72,36 72,36 Budgetteret førskolebørn - 11,67 1,33 11,33 9,33 9,33 Til Pandrup Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 55 Budget Undervisning og fritid

25 35146 Jetsmark SFO 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 62,36 6,34 58,87 57,93 57,93 Budgetteret førskolebørn - 9, 8,33 8,33 9,67 9,67 Til Jetsmark Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Saltum SI 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 67,47 35, 32, 29, 28, Budgetteret førskolebørn - 9, 3, 2, 2, 2, Budgetteret børnetal BH - 31, 33, 33, 35, 38, Til Saltum Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse. Saltum SI er placeret i Saltum (SI), V. Hjermitslev (SI) og i Ingstrup (børnehave med småbørnsgruppe). Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Ingen bemærkninger. Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto Specielle bemærkninger Side 56 Budget Undervisning og fritid

26 Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelssækkende institutioner, der varetages af regionerne. Herunder også befordringen af ovennævnte elever ne vedrører kommunens betaling til den objektive finansiering af regionale specialtilbud. Der er lavet en opdeling på abonnement, trækningsret og person relaterede udgifter for personer under 18 år. Personer over 18 år hører under Social- og Sundhedsudvalget, mens personer under 18 år hører til under Børne- og Familieudvalget. Ingen bemærkninger. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende undervisning på de interne skoler. Skoleåret 215/16 Skoleåret 216/17 Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever) 1 1 Ændring af kontoplan jævnfør IM s konteringsvejledning Kommunale specialskoler flyttes pr. 1. januar 216 fra særskilt område på funktion 3.8 (kommunale specialskoler) til 3.1 (folkeskoler). Budgetmæssigt flyttes 61,5 mio.kr. Omkostningssteder 38 Interne skoler 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto / / / / /219 Elever fra Jammerbugt Elever fra andre kommuner Specielle bemærkninger Side 57 Budget Undervisning og fritid

27 De interne skoler er skoletilbud tilknyttet private opholdssteder i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune forestår betaling til opholdsstederne for alle elever uanset betalingskommune. Efterfølgende opkræver Jammerbugt Kommune betaling fra de relevante betalingskommuner. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen. Kursusaktiviteter forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen. Ændring af kontoplan jævnfør IM s konteringsvejledning. Kompetencemidler flyttes pr. 1. januar 216 fra særskilt område på funktion 3.1 (folkeskoler). Budgetmæssigt flyttes 3,522mio.kr. Politiske prioriteringer Jævnfør budgetforlig 216 tilføres,75 til kompetenceudvikling af skoleledelser. Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler 1. kr. R214 KB215 B216 BO217 BO218 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler samt dertilhørende skolefritidsordninger. Der forventes et elevtal på 389 elever i skoledelen og 154 elever i SFO-delen. Udvikling i befolkningen Skoledel Ved budgettets vedtagelse var taksten for 216 endnu ikke offentliggjort, hvorfor der er anvendt taksten for 215. For skoledelen er taksten anslået til kr. Specielle bemærkninger Side 58 Budget Undervisning og fritid