Ultimo februar 2017
Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640 0 279.821 42.533 279.821 0 Sundhed 174.667 0 0 174.667 5.040 174.667 0 Voksenhandicap 252.387 2.000 0 254.387 34.621 254.387 0 opfølgningen pr. 28. februar 2017 viser forventet balance på Social- og Sundhedsudvalgets område. Med Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017 er Voksenhandicapområdet adskilt fra seniorområdet sådan at Voksenhandicapområdet nu fremgår som det selvstændige Politikområde 17. Seniorområdet er fortsat på Politikområde 7. Med samtidig beslutning i Kommunalbestyrelsen er de økonomiske principper ændret i hjemmeplejen sådan, at den økonomiske interne BUM-model (Bestiller, Udfører og Modtager) ikke længere anvendes. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Den specifikke venteliste pr. 1. marts 2017 viser et fald på 7 borgere i forhold til 1. februar 2017. 2
Ældreområdet ÆLDREOMRÅDET 1.000 kr. Omplaceringer 28-2 Regnskab Afvigelse Total 280.461-640 0 279.821 42.533 279.821 0 Plejecentre 120.534 0-1.900 118.634 15.842 118.634 0 Aleris Plejecentre 153 0 33.072 33.225 3.011 33.225 0 Danske Diakonhjem 2.466 0 23.953 26.419 4.507 26.419 0 Brovst Friplejehjem 0 0 12.698 12.698 1.137 12.698 0 JK Plejecentre 2.486 0 40.806 43.292 7.762 43.292 0 Aflastningsboliger 1.650 0 0 1.650 350 1.650 0 Belægningsregulering 113.779 0-112.429 1.350-925 1.350 0 Hjemmepleje 96.351 0-137 96.214 16.369 96.214 0 Hjemmepleje 96.351 0-137 96.214 16.369 96.214 0 Sygepleje 19.541 0 0 19.541 3.191 19.541 0 Sygepleje 19.541 0 0 19.541 3.191 19.541 0 Hjælpemidler 26.932-640 0 26.292 2.073 26.292 0 Biler 3.378 0 0 3.378 39 3.378 0 Boligindretning 1.494 0 0 1.494 8 1.494 0 Hjælpemiddeldepot 8.289-640 0 7.649 871 7.649 0 Øvrige hjælpemidler 13.771 0 0 13.771 1.156 13.771 0 Ældreboliger -11.119 0 0-11.119 695-11.119 0 Ældreboliger -11.119 0 0-11.119 695-11.119 0 Elever 4.077 0 0 4.077 924 4.077 0 Elever 4.077 0 0 4.077 924 4.077 0 Fælles ressourcer og indsatser 24.145 0 2.037 26.182 3.438 26.182 0 Hjemmeplejebiler - leasing og drift 3.229 0 0 3.229 438 3.229 0 Personales kørsel i egen bil ældreområdet 3.728 0 0 3.728 513 3.728 0 Ældreafdelingen, administration 5.345 0 37 5.382 894 5.382 0 Ældrepuljen 2.650 0 2.000 4.650 568 4.650 0 Klippekortordning 1.181 0 0 1.181 0 1.181 0 Værdighedspulje 0 0 0 0 453 0 0 Befordring til egen læge mv. 2.086 0 0 2.086 154 2.086 0 Madservice 800 0 0 800-331 800 0 Mellemkommunale betalinger 3.965 0 0 3.965 381 3.965 0 Plejevederlag til pasning af døende 1.161 0 0 1.161 368 1.161 0 Ældreområdet DRIFT Ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017 forventes økonomisk balance. Hjemmeplejen - Status på udgifter og indtægter Hjemmeplejen har fået tilført 4 mio. kr. i 2017. Desuden er der indført en ny styringsmodel på området med Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017. Området vil fortsat være udfordret på grund af opgaveglidning fra sygehusene og flere ældre borgere. 3
Sygeplejen - Status på udgifter og indtægter Sygeplejen er stadig udfordret af opgaveglidning fra sygehusene. Det forventes, at der i lighed med 2016 vil være brug for omplacering af budget fra sundhedsområdet. Opgørelse af venteliste pr. 1. marts 2017 Ventelisten til en bolig på plejecenter i Jammerbugt Kommune er faldet fra i alt 47 til 40 personer fra den 1. februar til den 1. marts 2017. Ventelisten er opgjort efter unikke personer. Det vil sige at den samme person kun optræder én gang på ventelisten efter sin første prioritet. Borgere, der allerede bor i en plejebolig, som ønsker at flytte til en anden plejebolig, er ikke medtaget i opgørelsen. Plejecenter Venteliste 01.02.2017 Venteliste 01.03. 2017 Udvikling Somatisk Demens Somatisk Demens I alt Generel venteliste 0 0 0 0 0 Specifik venteliste: Solgården 5 3 4 4* 0 Solbakken 1 0 1 0 0 Kaas 0 5 0 3-2 Pandrup 10 0 7** 0-3 Saltum 5 0 6 0 1 Birkelse 2 0 1 0-1 Aabybro 10 4 10 3-1 Brovst friplejehjem 1 1 0 1-1 I alt 34 13 29 11-7 *Heraf 2 borgere fra en anden kommune. **Heraf 1 borger fra en anden kommune. Ingen har fået afslag på en plejebolig i december. Der er ingen personer, som har takket nej til en plejebolig. 4
Voksen/handicapområdet VOKSEN/HANDICAP Omplacering 28-02- 2017 regnskab afvigelse Total 252.387 2.000 0 254.387 34.621 254.387 0 Handicap og Socialpsykiatri 14.772 0 0 14.772 7.357 14.772 0 Andre fritidsfaciliteter 264 0 0 264 25 264 0 Forebyggende indsatser for ældre og handicappede 6.456 0 0 6.456 5.855 6.456 0 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 9 2.429 0 0 2.429 335 2.429 0 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 5.623 0 0 5.623 1.142 5.623 0 Voksen Myndighed 237.615 2.000 0 239.615 27.263 239.615 0 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.822 0 0 4.822 15 4.822 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -7.663 0 0-7.663-1.277-7.663 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 22.050 0-167 21.883 4.442 21.883 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 128.454 1.287 624 130.365 12.274 130.365 0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv 1.619 0 0 1.619-46 1.619 0 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 12.913 0 547 13.460 443 13.460 0 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 42.900 713-914 42.699 6.517 42.699 0 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 9 1.172 0 0 1.172 165 1.172 0 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 13.519 0 95 13.614 2.552 13.614 0 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 16.286 0-185 16.101 2.011 16.101 0 Sociale formål 1.228 0 0 1.228 161 1.228 0 Sekretariat og forvaltninger 315 0 0 315 7 315 0 Ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017 forventes økonomisk balance. Det relativt store forbrug til forebyggende indsatser for ældre og handicappede skyldes at afregningen altid er en måned bagud. Handicap- og socialpsykiatrien omfatter egne kommunale tilbud såsom Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Boenheden Poppelvej, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatriområdet er omfattet af bekendtgørelsen af omkostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle områder. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. 5
Sundhedsområdet Sundhedsområdet Omplacering 28-02- 2017 regnskab afvigelse Total 174.667 0 0 174.667 5.040 174.667 0 Kirkegårde 37 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 131.857 0 0 131.857 413 131.857 0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.990 0 0 12.990 1.629 12.990 0 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 8.730 0 0 8.730 752 8.730 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 9.135 0 0 9.135 1.076 9.135 0 Andre sundhedsudgifter 2.060 0 0 2.060 154 2.060 0 Cykling uden alder 0 0 0 0 0 0 0 Forebyggende hjemmebesøg 1.497 0 0 1.497 230 1.497 0 Drift af Aktivitetscentre 5.062 0 0 5.062 475 5.062 0 Kørsel med brugere til Aktivitetscentre 1.753 0 0 1.753 129 1.753 0 Øvrige sociale formål 1.583 0 0 1.583 145 1.583 0 Status på udgifter og indtægter Ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017 forventes økonomisk balance. Det lave forbrug skyldes, at regionerne ikke har sendt de månedlige afregninger for aktivitetsbestemt medfinansiering af deres sundhedsområder. 6