Social- og sundhedsudvalget drift
|
|
- Mads Mølgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Pr. ultimo oktober 2017
2 Social- og sundhedsudvalget drift Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug regnskab afvigelse Anmodning om omplacering Anmodning om tillægsbevilling Samlet Drift Senior Sundhedsområdet Voksen/Handicap Samlet Anlæg Samlet overblik Samlet set forventes balance på Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette er under forudsætning af, at der omplaceres 4,0 mio. kr. til dækning af faktiske merudgifter på (Pol. 7) Sundhed og Senior. Omplaceringen finansieres af et estimeret mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra Sundhedsområdet (Pol. 8) og ligeledes et estimeret mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Sundhed og Handicap (Pol. 17). Omplaceringen fra Sundhed og Handicap til Sundhed og Senior foranlediges af et forventet akkumuleret mindreforbrug på Sundhed og Handicap. Et mindreforbrug der skyldes ikke indfriede forventninger på udgifter vedr. borgere, som i årets løb bl.a. er overgået fra BPA til praktisk hjælp, samt ikke afholdte budgetlagte udgifter på 85. Udgifterne er de facto i stedet afholdt på Sundhed og Senior, primært på 83, hvorfor budgettet hertil skal omplaceres til det rette omkostningssted. Desuden anmodes om tillægsbevillinger på samlet 1,350 mio. kr. fra mindreforbrug på Sundhed og Handicap, til anlæg til finansiering af merudgifter på forventet 1,2 mio. kr. til moms på Poppelvej samt 0,15 mio. kr. til renovering af køkkener på plejecentre. Såfremt disse omplaceringer ikke godkendes, vil det medføre at Sundhed og Senior (primært hjemmesygepleje og hjemmeplejeområderne) får overført et merforbrug på estimeret 3,5 mio. kr. til 2018, og der vil således være mindreudgifter svarende til på 4,9 mio. kr. på den øvrige drift. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 på Sundhed og Handicap, blev der indarbejdet en budgetreduktion på samlet 8 mio. kr. Denne budgetreduktion er indfriet i budgetopfølgningen pr. 31. oktober Snitfladerne af opdeling af det tidligere Politikområde 7 i det nuværende Politikområde 7 Sundhed og Senior og Politikområde 17 Sundhed og Handicap er ikke endeligt på plads, hvilket medfører, at der stadig skal ske omplaceringer mellem politikområde 7 og 17. Der arbejdes stadig hermed. Institutionerne i Socialpsykiatrien har ikke den overførselsadgang som gælder for andre institutioner i Jammerbugt Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af nyt kasse og regnskabsregulativ, vil institutionerne i Socialpsykiatrien (Forebyggelse og mental sundhed) får samme overførselsadgang som øvrige institutioner sådan at incitamenterne til rationel drift styrkes. Social- og sundhedsudvalget - anlæg Samlet overblik Der er i 2017 et anlægsbudget på 4,874 mio. kr. til bygningerne på Poppelvej 1A og 1B i Brovst. Arbejdet er påbegyndt og forventes færdiggjort i marts
3 Tidligere har forvaltningen anmodet om, at få tilført ekstra 1,2 mio. kr. til betaling af momsforpligtelsen vedrørende etablering af den samlede anlægsramme på Poppelvej. Dette er ikke længere nødvendigt, da merudgifterne kan afholdes af budgetrammen til drift på Politikområde 17, såfremt det godkendes at konvertere driftsmidler til anlægsmidler. Såfremt SSU beslutter, at afsætte kr. som en anlægsbevilling til tilbygning på Solgården i forbindelse med renovering af køkkener på plejecentre anmodes om omplacering hertil. Omplaceringen er indarbejdet i tabellen ovenfor. Sundheds- og Seniorområdet kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget Forbrug regnskab afvigelse afvigelse inkl. overførsel Anmodning om omplacering Anmodning om tillægsbevilling Total Plejecentre Aleris Plejecentre Saltum og Solgården Danske Diakonhjem Åbybro Plejehjem Birkelse Plejehjem Brovst Friplejehjem Brovst Friplejehjem JK Plejecentre Solbakken Plejecenter Pandrup Plejecenter Kaas Plejecenter Øvrige udgifter JK Plejecentre Aflastningsboliger Belægningsregulering Hjemmepleje Sygepleje Hjælpemidler Boligindretning Hjælpemiddeldepot Øvrige hjælpemidler Ældreboliger Ældreboliger Elever Elever Fælles ressourcer og indsatser Hjemmeplejebiler - leasing og drift Personales kørsel i egen bil ældreområdet Ældreafdelingen, administration Ældrepuljen Klippekort - Hjemmeplejen Klippekort - Plejehjemsbeboere Værdighedspulje Befordring til egen læge mv Madservice Mellemkommunale betalinger Plejevederlag til pasning af døende
4 Tilbageskrivning af lønbudgetter pol DRIFT opfølgningen pr viser samlet set, at der er et merforbrug på 3,9 mio. kr. på Seniorområdet. Når der tages højde for overførsler til 2018 forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. Med de foreslåede omplaceringer finansieret indenfor SSU s område, forventes området at ende i balance. Aktivitetsudvikling Der er ved budgetopfølgningen taget højde for øgede udgifter på følgende områder: Brovst Friplejehjem (4,5 mio. kr.) Ældreboliger lejetab i forbindelse med lukning af plejecentre (0,7 mio. kr.) Reduktion af budget på Hune Plejecenter vedrørende tomgangshusleje (0,5 mio. kr.) Der forventes væsentlige mindreforbrug på følgende områder: Fællesudgifter (-0,2 mio kr.) Hjælpemidler (-0,5 mio. kr.) Afvigelser Ældreboliger (lejetab) er pt. belastet af udgifter til tomgang på Biersted Plejecenter, V. Hjermitslev plejecenter, samt ældreboligerne på Poppelvej 1A og 1B. Der forventes et merforbrug i 2017 på 0,7 mio. kr. vedr. tomgangshusleje. Tomgangsudgifter, der vedrører Sundhed og Handicap bogføres stadig på Sundhed og Seniorområdets konti vedrørende Poppelvej 1A og 1B i 2017 (pt. 0,9 mio. kr.). Der er ved tidligere budgetopfølgninger i 2016 vist stigning i antal visiterede timer i hjemmeplejen. I 2017 er budgettet omplaceret til udfører, hvorfor rest-budgettet hos Myndighed forventes overholdt. Dog ses der pt. en stigning i visiterede timer såvel hos kommunal som privat leverandør. (tet placeret hos Myndighed er til de private leverandører). Hvis stigningen hos Service Nord er varig året ud forventes dette at påvirke budgettet med en overskridelse ultimo 2017 på 1,0 mio. kr. Belægningsregulering på JK plejecentre ventes ultimo 2017 at være i balance. Der forventes en gennemsnitlig belægning de resterende måneder på 98%. Aleris plejecentre forventes at udvise et merforbrug i forhold til budgettet, på 0,4 mio. kr. i Dette skyldes en generelt høj belægning på Solgården (98%) samt Saltum pt. med 104% grundet et visiteret ægtepar bosiddende i samme bolig. På Danske Diakonhjem forventes et merforbrug på samlet set ca. 0,6 mio. kr. ift. til budgettet. Det skyldes primært en ikke budgetteret afregning vedr. Aabybro Plejehjem på ca. 0,2 mio. kr., flere borgere med demens end forudsat i budgettet (22 pt. mod budgetteret 15) samt flere timer visiteret til udeboliger ved Birkelse Plejecenter end forventet. Belægningsprocenter følger det afsatte budget. Brovst Friplejehjem forventes at udvise et merforbrug ultimo 2017 på 4,5 mio.kr. ift. det afsatte budget, idet der er flere Jammerbugt-borgere end forventet (28-29 Jammerbugt-borgere mod budgetlagt 20 borgere). Desuden er der en meget høj belægningsprocent. Mellemkommunale betalinger vedrørende borgere fra/i andre kommuner estimeres til mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. Derfor er der omplaceret 1,0 mio. kr. fra dette budget. 4
5 I 2016 var det ikke muligt for de nordjyske kommuner at overholde dimensioneringstallet for så vidt angår ansættelse af SSH elever. Det forholdt sig anderledes i forhold til SSA elever, hvor dimensioneringstallet for 2016, hvad angår elevoptag blev overholdt. Tendenserne ift. SSH-elever fra 2016 ser ud til at fortsætte i SOSU-uddannelserne blev reorganiseret i 2016, hvilket bl.a. medførte at optagelseskriterierne blev ændret. Der er supplerende hertil netop indgået en aftale mellem de nordjyske kommuner og regionen om, at der ikke længere skal pågå en afregning på kommunalt ansatte SSA elever i praktik i regionen og regionalt ansatte SSA elever i praktik i kommunen. Dermed forventes stigende udgifter i 2017 i forhold til Dette forventes dog at kunne holdes indenfor rammen i På hjælpemiddelområdet estimeres merudgifter på arm-og benproteser (0,4 mio. kr.). Øvrige områder forventes dog at udgøre et mindre forbrug, således at det samlede mindre forbrug på hjælpemiddelområdet andrager 0,5 mio. kr. Opgørelse af venteliste pr. 15. november 2017 Ventelisten til en bolig på plejecenter i Jammerbugt Kommune er steget fra i alt 35 til 36 personer fra den 1. oktober til den 1. november Ventelisten er opgjort efter unikke personer. Det vil sige, at den samme person kun optræder én gang på ventelisten efter sin første prioritet. Der er 4 borgere, der allerede bor i en plejebolig, som ønsker at flytte til en anden plejebolig. De indgår ikke i nedenstående liste. Plejecenter Venteliste Venteliste Ref. Udvikling borgere Somatisk Demens Som. Dem. I alt Garanti venteliste Specifik venteliste: Solgården Solbakken Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Brovst Friplejehjem I alt Der er ikke givet afslag til borgere og ingen har takket nej i perioden. 4 borgere ønsker at flytte plejecenter. Borgere, som venter på plejebolig i anden kommune: 3 borgere venter på plejebolig i Aalborg Kommune 2 borgere venter på plejebolig i Frederikshavn Kommune 1 borger venter på plejebolig i Brønderslev Kommune Sygeplejen - Status på udgifter og indtægter På budgettet til Sygeplejen forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ultimo Merforbruget kan relateres til den massive stigning i antallet af opgaver (eksempelvis en stigning på 300 planlagte timer = 450 fremmødetimer i én kalendermåned). 5
6 Sygeplejens opgavevolumen er fortsat stigende, dels i kompleksitet såvel som i omfang. Det skyldes bl.a. at der pågår en stor indsats i forhold til at forebygge indlæggelser, at borgerne udskrives hurtigere til eget hjem, hvor dele af behandlingen skal fortsætte (opgaveglidning f.eks. IV-behandling). Hertil kommer at der også i år har været et øget antal borgere, som modtager terminalpleje i eget hjem, de stigende krav (kompetencer og bemanding 24 timer i døgnet) til akutfunktionen, som er privatpraktiserende og vagtlægernes forlængede arm, ligesom den øgede koordinering i borgerforløbene, konsulentfunktion ift. SSAerne, de stigende krav til dokumentation etc., er udfordrende i forhold til at skabe balance mellem lønbudgettet og forbruget. Borgerne foretrækker typisk at opgaverne løses i borgers eget hjem. Desuden varetages opgaverne billigst for kommunen på den måde. Supplerende vil kommunens indgåelse i TIT-projektet medføre et øget behov for sygepleje i forbindelse med identifikationsopgaven (stratificering) af borgere som er i TIT-projektets målgruppe. En opgave der ikke kan løses alene for de midler Jammerbugt Kommune får til den specifikke opgave. Over tid forventes TIT-projektet at nedbringe antallet af indlæggelsesdage. Sygeplejen har år til dato udbetalt kr. i engangsomkostninger til feriekort i forbindelse med fratrædelser. Der er omplaceret 0,5 mio.kr. til området i 2017 fra egen ramme. Området er fortsat meget udfordret. Hjemmeplejen - Status på udgifter og indtægter Alle hjemmeplejegrupperne er fortsat særdeles udfordret og der er udarbejdet en handleplan, hvor hovedfokus ligger på lønforbrug og forbrug af vikarbureau, optimering af vagtplanlægning og effektiv ruteplanlægning, samt at bringe balance mellem den visiterede tid og den planlagte tid til opgavernes udførelse. Flere faktorer spiller ind, bl.a. organisationsændringen i februar 2016 som bl.a. henover året 2016 har medført tilpasninger og ensretning af serviceniveau, vagtplanlægning, opfølgning på fravær etc. en tilpasningsproces som endnu ikke er tilendebragt i alle hjemmeplejegrupperne. I en tid med bl.a. hurtigere udskrivelser fra hospitalerne, og det at borgerne forbliver i eget hjem længere, medfører en stigende kompleksitet i opgaverne m.m. Det betyder bl.a., at antallet af ansatte SSA ere er stigende med deraf stigende lønudgifter som følge af lønforskelle mellem SSH erne og SSA erne. Førnævnte skal ses i kombination med en stigning i de visiterede ydelser, særligt sundhedslovsydelserne og den deraf afledte kompleksitet, hvilket medfører, at hjemmeplejegrupperne er udfordret ift. at bringe forbrug og budget i balance i Hjemmeplejegruppernes forventede årsresultat er pt. et merforbrug på ca. 2 mio. kr. År til dato har hjemmeplejen udbetalt 2,9 mio. kr. i engangsomkostninger til feriekort i forbindelse med fratrædelser. Kendte fratrædelser i løbet af 2017 er indregnet i det forventede merforbrug. Der er omplaceret 3,3 mio. kr. til området i 2017 fra egen ramme. Området er fortsat meget udfordret. JK plejecentre - Status på udgifter og indtægter Driften af de tre tilbageværende kommunale plejecentre forventes at være i balance under iagttagelse af en forventet samlet afvigelse på kr. Primært som følge af Møllegårdens nedlæggelse i januar Solbakken er særligt udfordret pr. 31. oktober men det forventes, at de tre kommunale plejecentre tilsammen balancerer. Plejecentrene har år til dato samlet set udbetalt 1,737 mio. kr. i engangsomkostninger til feriekort til fratrådte medarbejdere. Der er i 2017 fortsat løbende udmøntning af værdighedsmidlerne, jf. opskrivning af døgntakstafregningen med 39 kr. pr. belægningsdøgn. Dette er indregnet i det forventede årsresultat. 6
7 I 2017 og fremover er plejecentrene tildelt yderligere midler i forbindelse med den vedtagne Prisharmonisering. Dette resulterer i en ekstra betaling på 43/44 kr. pr. belagt plejebolig, og er indregnet i det forventede årsresultat. Alle plejecentrene beliggende i Jammerbugt Kommune har siden medio maj måned fået tildelt klippekortsmidler til udmøntning i forhold til den enkelte beboers ønsker. Forvaltningen følger kvartalsvis op på, at klippekortsmidlerne udmøntes i henhold til ministeriets opsatte mål/formål. Sundhed Sundhedsområdet Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplacering Korrigeret Forbrug regnskab afvigelse Anmodning om omplacering Anmodning om tillægsbevilling Total Kirkegårde Aktivitetsbaseret medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Cykling uden alder Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetscentre Kørsel med brugere til Aktivitetscentre Øvrige sociale formål Tilbageskrivning af lønbudgetter Status på udgifter og indtægter Sundhedsområdet vurderes på nuværende tidspunkt at medføre mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. Det foreslås, at der omplaceres 2,0 mio. kr. af det forventede mindreforbrug til Sundhed og Senior, idet opgaverne vedr. forebyggelse af indlæggelser og opgavestigningen vedr. det nære sundhedsvæsen, udføres i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvilket afspejles i det estimerede merforbrug på disse områder. Opgaverne i det nære sundhedsvæsen er fortsat stigende, dels i kompleksitet såvel som i omfang, hvilket også har afsmittende effekter i hjemmeplejegrupperne. Den stigende kompleksitet og opgavemængde relaterer sig dels bl.a. til hurtigere udskrivelser fra sygehuset, hvor borgernes hjælp-behov er komplekse. Dels af faglig karakter såvel som i den tidsmæssige volumen til løsning af opgaverne, og det heraf afledte koordinations- og dokumentationsbehov til styrkelse af patientsikkerheden. Dog er der et generelt udgifts- og aktivitetspres på flere områder. Derudover udfordres sundhedsområdet generelt af en opgaveglidning fra regioner til kommuner, hvor kommunerne er udfordret på såvel ressourcer som kompetencer. Der er således et behov for et stærkt ledelsesmæssigt fokus, for at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer hos kommunens personale. Som eksempler på opgaveglidningen kan nævnes akutpladser på plejecentre og IV behandling af borgere i eget hjem. Aktivitetsudvikling Aktiviteten indikerer en vækst på ca. 11,4 % i antal genoptræningsplaner sammenlignet med 2016, mens den vederlagsfrie fysioterapi ligger med årlige vækstrater på mellem 3,5 og 9 %. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget med godt 18% fra i Jammerbugt. Dette er en tendens der er generel i hele landet, men højest i Nordjylland. 7
8 Færdigbehandlede dage i regionerne Taksterne for færdigbehandlede er blevet væsentligt forøget i Der ses en væsentlig udvikling i både antal og afregning vedr. de såkaldte færdigbehandlede dage på hospitaler. Færdigbehandlede dage er de dage en borger fortsat er indlagt, efter at regionen har orienteret kommunen om, at borgeren er færdigbehandlet i regionalt regi og kan hjemtages af kommunen. Afregningen for færdigbehandlede dage er også ændret. Betalinger til regioner fortsætter uændret, men der er indført en betaling til staten, som er lig med betalingen til regionen for de første to dage i en færdigbehandlingsperiode, og det dobbelte af denne betaling fra og med dag tre. De indkomne betalinger til staten tilbagebetales til kommunerne indenfor samme region fordelt efter befolkningstallet. Af nedenstående tabel fremgår afregningerne til region og stat for perioden januar til august Tilbagebetalingerne fra staten for perioden januar til juli 2017 har udgjort i alt ca. 0,2 mio. kr. På baggrund af disse oplysninger vurderes den samlede udgift til færdigbehandlede i 2017 at udgøre ca. 1,5 mio. I 2016 udgjorde betalingen for færdigbehandlede i alt ca. 0,2 mio. kr. Det fremgår, at der indtil videre er afregnet for 254 færdigbehandlede dage i Fremskrives dette vil prognosen for antal færdigbehandlede dage i 2017 være ca I 2016 udgjorde det totale antal færdigbehandlede dage 101. Der er således tale om en væsentlig stigning i antallet af dage. Forvaltningen er ved at undersøge dette nærmere. Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår I 2018 forventes fortsat stigning i antal genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi ligesom opgaveglidningen fra regioner til kommuner forventes at fortsætte. Området er kompenseret herfor i budget Den øvre grænse for de regionale indtægter fra kommunerne stiger i 2018 for Region Nordjylland. Derudover ændres den kommunale medfinansiering fra 2018, så taksterne bliver aldersdifferentierede, med væsentligt højere takster for børn og ældre borgere. 8
9 Sundhed og Handicap Status på udgifter og indtægter VOKSEN/HANDICAP Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplacering Korrigeret Forbrug regnskab afvigelse Anmodning om omplacering Anmodning om tillægsbevilling Total Handicap og Socialpsykiatri Andre fritidsfaciliteter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Voksen Myndighed Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemiddel, Biler Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Der forventes en mindreudgift på 3,35 mio. kr. på Sundhed og Handicap pr. 31. oktober Tidligere har forvaltningen anmodet om at få tilført ekstra 1,2 mio. kr. til betaling af momsforpligtelsen vedrørende etablering af den samlede anlægsramme på Poppelvej. Dette er ikke længere nødvendigt, da merudgifterne kan afholdes af budgetrammen på Politikområde 17. Der anmodes derfor om en negativ tillægsbevilling til finansiering af anlægsudgiften. Desuden anmodes om en omplacering på 2,0 mio. kr. til Sundhed og Senior. Omplaceringen fra Sundhed og Handicap til Sundhed og Senior foranlediges af et forventet akkumuleret mindreforbrug på Sundhed og Handicap. Et mindreforbrug der skyldes ikke indfriede forventninger på udgifter vedr. borgere, som i årets løb bl.a. er overgået fra BPA til praktisk hjælp, samt ikke afholdte budgetlagte udgifter på 85. Udgifterne er de facto i stedet afholdt på Sundhed og Senior, primært på 83, hvorfor budgettet hertil skal omplaceres til det rette omkostningssted. Derudover anmodes om negativ tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til finansiering af renovation af køkken på Sundhed og Seniorområdet m.m. såfremt dette anbefales af SSU. Aktivitetsudvikling Der er ved budgetopfølgningen taget højde for merudgifter på følgende områder: Pleje og omsorg (1,4 mio. kr.) Hjælpemidler Handicapbiler (1,7 mio. kr.) Sekretariat og forvaltninger (0,5 mio. kr.) 9
10 Der forventes væsentlige mindreforbrug på følgende områder: Indtægter fra den centrale refusionsordning (-0,4 mio. kr.) Forebyggende indsats forældre og handicappede (-2,95 mio. kr.) Længerevarende ophold (-2,1 mio. kr.) Midlertidig ophold (-1,9 mio. kr.) Årsager til budgetafvigelserne opfølgningen pr viser, at der på indtægten fra den centrale refusionsordning forventes en merindtægt på -0,4 mio. kr. Dette kan hovedsagelig henføres til hjemtagning af ekstra refusion vedrørende tidligere år. Mindreforbruget på Forebyggende indsats ift. forældre og handicappede forventes at blive -2,95 mio. kr. Afvigelserne på området kan især henføres til større afgang end tilgang i forhold til det budgetlagte. Hertil kommer effekterne af hyppige revisitationer, der samlet set resulterer i et mindre forbrug. Hjælpemidler. Biler har siden efteråret 2016 været påvirket af langtidssygdom blandt sagsbehandlere. Der er således et efterslæb af bilsager fra 2016, kendt på cpr. nr., som forventes at blive sagsbehandlet i Endvidere er der kommet flere sager til i 2017, og der vil fortsat være en tilgang, hvorfor der forventes en afvigelse i svarende til et estimeret merforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget til Længerevarende ophold på 2,1 mio. kr., udgør en væsentlig afvigelse på Voksen- Handicapområdet set i forhold til budgetandelen. Årsagen til dette er, at der ikke har været stor tilgang på området, hvorimod der har været en afgang, samt et flytning af en borger fra 108 til 85 som et led i hjemtagning til Egehuset. Mindreudgiften på 1,9 mio. kr. efter Servicelovens 107 Midlertidig ophold, skyldes en effektivisering af revisitering, hvilket indtil videre også har haft effekt på beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103, men ikke effekt på Servicelovens 104 Aktivitets- og Samværstilbud. Handicap og Socialpsykiatri specificeret Kontoplan Sted niveau 2 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplacering Korrigeret Forbrug regnskab afvigelse Total Handicap og Sociapsykiatri Hjortdal kulturcenter Fælles udgifter og indtægter Social - færdighedstræning i grupper (støttet projekt) Akutpladsprojekt på Toftehøj (støttet projekt) Fælles for Handicap og Socialpsykiatri Egehuset Solkrogen Socialpædagogisk støtte Opgangsfællesskab Specialkorps Toftehøj Krabben Skipper Clementsvej Sneppen Poppelvej 1C Genhusning - Toftehøj under ombygn Støtte-/kontaktpersonkorps Fælles udgifter og indtægter, værestederne Orkidéen - Parkvænget
11 Tjørnevænget Solsikken - Toftevej Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal Åkanden - Bredgade Fælles udgifter og indtægter Institutionerne på politikområde 17, har ifølge de nuværende principper for økonomistyring ikke overførselsadgang af et mer- eller mindreforbrug, hvilket gør sig gældende for andre institutioner i kommunen. Derfor vises balance i tabellen ovenfor. I forbindelse med udarbejdelse af nyt kasse og regnskabsregulativ, indarbejdes det at institutionerne i Sundhed og Handicap får samme muligheder og incitamenter som andre institutioner og tilbud i Jammerbugt Kommune. Egehuset er et nyetableret tilbud og har som sådan etableringsudgifter, der er normale i denne situation. Der skal være medarbejdere parat, når borgerne flytter ind. Det giver indledningsvis end lavere belægningsprocent end sædvanligt. Merforbruget forventes, at blive ca. 0,5 mio. kr. På Solkrogen forventes et merforbrug på 0.2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. følgende: 5 langtidssygemeldinger blandt det faste personale. Først på året var der en efterbetaling på kr i pension, som pga. en fejl i lønsystemet ikke var udbetalt i foregående år. 11
Omplaceringer. Korrigeret Budget. Forbrug
Pr. ultimo september 2017 Social- og sundhedsudvalget drift Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug 30-09-2017 regnskab inkl. overførsel Samlet Drift
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Foreløbigt regnskab 2016 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer 17-02- 2017 placering tillægsbevilling Samlet drift 698.833-7.135 0 690.770
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Version til kommunalbestyrelsesmødet den 15.12.2016 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer 31-10- 2016 om omplacering
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo maj 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning om Anmodning om budget bevillinger budget 31.05.16 regnskab
Læs mereSocial og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo maj 2015 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total 681.035-3.753
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Ombevillinger placeringe Korrigeret Forbrug 31-10-2015 Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling TOTAL
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereSocial og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo juli 2015 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total 681.035-3.753
Læs mereTillægsbevillinger. Oprindeligt Budget. Genbevillinger
Budgetopfølgning pr. 30.04.2018 1 Social- og Sundhedsudvalget 2018 Social- og sundhedsudvalget - Samlet overblik Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplacering Korrigeret Budget Forbrug
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereBudgetopfølgning pr
opfølgning pr. 31.10.2018 1 Social- & Sundhedsudvalget 2018 Social- og sundhedsudvalget - Samlet overblik Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug 31-10-2018 Regnskab Afvigelse Total - Drift 737.988-1.058
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Socialudvalget 11. marts 2014 Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beslutningstema I forbindelse med udmøntningen af kommunalbestyrelsens budgetaftale
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereMio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5
POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mere