Social og Sundhedsudvalget
|
|
- Marcus Hedegaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Pr. ultimo maj 2015
2 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total Ældreområdet Voksen/Handicapområdet Misbrugsområdet Socialpsykiatri Sundhedsområdet Samlet overblik Budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets område viser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 6,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Ældreområdet: Lejetab ældreboliger 0,5 mio. kr. Drift og vedligeholdelse af hjemmeplejebiler 0,5 mio. kr. SSA-timer 1,0 mio. kr. Mindreforbrug plejecentre 3,5 mio kr. Mellemkommunale betalinger ældreområdet merforbrug 3,0 mio. kr. Hjælpemiddelområdet 4,5 mio. kr. Kørsel med brugere til aktivitetscentre 0,3 mio. kr. Indlagt forventet besparelse ved udbud fritvalgsområdet og plejecentre 1,5 mio. kr. er ikke medtaget i ovenstående. Forvaltningen har tidligere udarbejdet et oplæg til kompenserende besparelser på baggrund af budgetopfølgningen Disse oplæg blev præsenteret på udvalgsmødet d Forslagene til kompenserende besparelser er indarbejdet som en forudsætning for resultatet af denne budgetopfølgning, som inkl. kompenserende besparelser viser et estimeret merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen på Handicapområdet forudsættes stort set stadig at være i balance samlet set. Dog arbejder forvaltningen med iværksættelse af tiltag, for at modsvare de stigende tendenser, som ses på tilgangen af Handicapsager. 2
3 Ældreområdet Ældreområdet Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total FÆLLES Befordring Ældreboliger Ældrepuljen Ældreområdet Ældreområdet - diverse fælles Fælles (Kørsel med brugere) Plejehjem - Aflastningsboliger Elever og projekter Elever Projekter MYNDIGHED ÆLDRE Frit Valg Hjemmepleje - Kommunal Hjemmepleje - Private/Frit Valg SSA-timer Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Støtte til køb af biler/tilbagekøb af biler Andre hjælpemidler (store hjælpemidler) Plejecentre Plejecentre (regulering ift. belægning) Plejevederlag Plejevederlag SYGEPLEJE Sygepleje Hjælpemidler - inkontinens og stomi DISTRIKTER & DIAKONER Distrikt SYD Frit valg Syd Plejecentre Syd Aktivitetscentre Poppelvej 1C Distrikt NORD Frit valg Nord Plejecentre Nord Aktivitetscentre Nord Danske Diakoner Plejecentre - Danske Diakoner
4 Ældreområdet Status på udgifter og indtægter FÆLLES 5.30 Ældreboliger Der er ved budgetopfølgningen pr taget udgangspunkt i de kendte forhold og det vurderes pt. at budgettet til betaling af tomgangshusleje på ældreboliger vil blive et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Hvis der udlejes flere boliger end tilfældet er nu, vil budgettet kunne bringes i balance. Uændret Ældreområdet diverse fælles Dette budget indeholder flere fælles udgifter bl.a. mellemkommunale betalinger, indlagte besparelser på udbud af Frit Valg og plejecentre, udgifter til hjemmeplejebiler, kørselsgodtgørelse samt udgifter og indtægter vedr. madservice. De væsentligste afvigelser pr er en forventet merudgift (netto) til mellemkommunale borgere på 3,0 mio. kr. Dette skyldes afgang af borgere på egne plejecentre, hvor der tidligere har været indtægter, samt en tilgang af borgere på andre kommuners plejecentre, hvor vi har udgifter. Det anbefales at omplacere 3,0 mio. kr. fra Myndigheds budget til afregning af plejecentre, idet der her er en forventning om et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Desuden er der forventede merudgifter til kørsel madservice på 0,4 mio.kr. samt merudgifter til hjemmeplejebiler på 0,5 mio. kr. hvilket primært vedrører vedligeholdelse af bilerne. Derudover er der en ej udmøntet besparelse på udbud af Frit Valg og plejecentre på 1,5 mio. kr. Der blev i budget 2013 og 2015 indregnet hhv. 0,9 mio. + 0,6 mio. kr., dvs. i alt 1,5 mio. kr. i forventet besparelse på udbud af Frit Valg samt plejecentre. Disse besparelser er endnu ikke udmøntet/placeret i 2015, idet effekten af de samlede udbud endnu ikke kendes fuldt ud. Er dog ikke medtaget i denne opstilling. Det afsluttede udbud på Frit Valg resulterede i en årlig besparelse på 0,321 mio. kr. Med udgangspunkt i nuværende antal visiterede timer til private leverandører forventes besparelsen for 5 måneder i 2015 (aug-dec) at udgøre 0,134 mio. kr. Vi afventer det snarlige resultat af udbud af plejecentre, hvorefter det samlede besparelsespotentiale vil blive beregnet. Herefter kan det vurderes hvorvidt den samlede besparelse kan indfries. I budgetforliget for 2015 aftalte parterne, at en eventuel større besparelse end forudsat skal medgå til at forbedre driftsresultatet og at en eventuel mindre besparelse ikke medfører en forpligtelse til at udmønte kompenserende besparelser. I alt 4,1 mio. kr. i merforbrug på fælles ældreområde. Merforbruget er steget fra 3,1 mio.kr. pr , til 4,1 mio. kr. hvilket primært skyldes mellemkommunale betalinger. Dette skyldes udviklingen i antal borgere på andre kommuners plejecentre, som det ser ud pt Fælles kørsel med brugere Der forventes en merudgift til kørsel med brugere til/fra kommunens aktivitetscentre jf. udvikling i forbrug de første 4 måneder i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. 4
5 Merforbruget er steget fra 0,15 mio.kr. pr , til 0,3 mio. kr. MYNDIGHED ÆLDRE 5.32 Frit valg (kommunal, private samt SSA-timer) Frit valgsområdet inkl. de private leverandører forventes overholdt i Der revisiteres pt. og det opleves at timetallet, falder primært på hjemmeplejen. Timer til uddelegerede sygeplejeydelser forventes i 2015, at ligge på gennemsnitligt 520 timer/uge. De igangsatte revisitationer viser den ønskede effekt i antal visiterede ydelser / timer. Derudover er der pr. 1. august 2015 udmeldt en nedsættelse af de interne afregningspriser på SSAtimer så de ligestilles med SSH-ydelser. Med disse tiltag minimeres det estimerede resultat til et merforbrug på 1,0 mio. kr. Uændret Plejecentre Den gennemsnitlige belægning på plejecentrene er pr på 95,0%. Ved en forventning året ud på 95% belægning vil der være et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er steget fra 0,33 mio. kr. pr (aflastningpladser var medtaget dobbelt i denne udregning) til 3,5 mio. kr. Heraf foreslås 3,0 mio.kr. omplaceret til mellemkommunale betalinger idet det vurderes, at der her er visiteret flere borgere til plejeboliger i andre kommuner, fremfor visitation til kommunens egne plejecentre ( frit valg af plejebolig/kommune) Hjælpemidler Udviklingen i bilsager følges nøje, og med udgangspunkt i antal bevillinger i 2009 (26 sager), forventes genbevilling af 15 sager i 2015 samt 5 nye sager. I forhold til det korrigerede budget estimeres det forventede merforbrug vedr. bilsager i 2015 at udgøre 1,3 mio. kr. Der købes fortsat mange store hjælpemidler. Ved uændrede forbrugsmønstre vil der i 2015 blive en overskridelse i forhold til det korrigerede budget på ca. 2,3 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at udnytte det nye hjælpemiddelsamarbejde med Aalborg og Brønderslev Kommuner, hvormed budgettet forventes overholdt. Øvrige grupperinger anslås pt. til et mindreforbrug samlet set på 0,46 mio. kr. I alt et forventet merforbrug på hjælpemiddelbudgettet (ekskl. grp. 006) på 3,1 mio. kr. Forventning ved sidste måneds opfølgning var 3,4 mio. kr. i merforbrug. SYGEPLEJE 5.32 Sygepleje Sygeplejegruppen forventer et lille merforbrug på 90 t. kr., som søges overført fra politikområde 8 til dækning af opgaver i sygeplejegruppen i forbindelse med Telecare Nord projektet Hjælpemidler inkontinens og stomi (grp. 006) Sygeplejegruppen arbejder med at øge indsatsen på inkontinens og stomi området, og der er stort fokus på udgifterne til disse hjælpemidler. Det undersøges om der kan etableres bedre indkøbsaftaler på området. I forhold til det korrigerede budget vil der blive et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvis det 5
6 forudsættes at forbruget holdes på niveau med udgifterne i Forventning ved sidste måneds opfølgning var 1,6 mio. kr. i merforbrug. DISTRIKTER OG DIAKON PLEJECENTRE Distrikterne forventes at få store udfordringer i 2015, primært på grund at de overførte underskud fra 2014 på i alt 2,25 mio. kr. Hertil kommer en reduktion i timeprisen på SSA-ydelser pr. 1. august 2015 samt en øget medfinansiering af elever (Kompenserende besparelser i forbindelse med Budgettjek 2015). Overskridelser af budgettet vil blive overført til Begge distrikter er meget udfordret i 2015, og det arbejdes målrettet på at tilpasse driftsudgifterne til de fremtidige tilpasninger. Distrikt syd, Poppelvej 1C har 6 pladser, men har indtil nu kun besat de 5. Da det ikke kan lade sig gøre at tilpasse lønudgifterne mht. nattevagter bevirker det, at budgettet ikke balancerer. Hvis den sidste plads ikke bliver besat, vil det give en takstforhøjelse igen i Danske Diakoner forventes pt., hvad angår plejecentre, at overholde budgettet. Der er en lav belægning på udeboliger ved Birkelse Plejecenter og det forventes, at der er mindreudgifter forbundet med dette på ca. 0,2 mio. kr. ultimo Uændret. Aktivitetsudvikling Udvikling i visiterede timer til hjemmeplejen Visiteret 2013 Visiteret 2014 Visiteret 2015 Udvikling i visiterede timer til SSA sygeplejeydelser
7 Visiterede SSA-timer Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Visiteret 2013 Visiteret 2014 Visiteret 2015 Plejecentre Belægningsprocent pr Antal pladser Belægningsprocent Somatisk Demens Gns. år til dato Ultimo seneste md. Solgården ,1% 94,0% Solbakken ,6% 92,1% Møllegården ,9% *107,1% Kaas ,9% 91,6% Pandrup ,5% 100,0% Saltum ,7% 82,4% Hune ,0% 100,0% Birkelse ,0% 95,5% Aabybro ,6% 99,8% I alt ,0% 94,5% *Over 100% belægning da aflastningspladser fortsat anvendes til somatiske borgere. 7
8 Venteliste plejecentre pr Venteliste Venteliste Udvikling april/maj Somatisk Demens Somatisk Demens Somatisk Demens Generel venteliste Specifik venteliste: Solgården Solbakken Møllegården Kaas Pandrup Saltum Hune Birkelse Aabybro I alt Ud af de 25 på ventelisten 1/6-15 er 5 personer fra anden kommune. 8
9 Voksen/handicapområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Budget Budget Regnskab Afvigelse Voksen/Handicapområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg jf. SL 95 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Sekretariat og forvaltning Generelt Handicapområdet Handicapområdet omfatter bla. støtte i form af timer fra Socialpsykiatrien, botilbud - både længerevarende og midlertidige, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt hjælp til merudgifter og ledsagerordning. Budgetkontrollen er et øjebliksbillede. Den viser resultatet af de udgifter, der er registreret pr. opfølgningsdato ud fra de oplysninger som foreligger. Det er derfor altafgørende, at Handicapafdelingen fremkommer med så ajourførte og realistiske oplysninger som muligt. Der er udarbejdet en simulering på indtægterne fra den Særligt Dyre Refusionsordning, ud fra de udgifter som forventes for Dette er tilrettet med grænserne for 2015 som er: t.kr. = 0% - fra t.kr. = 25% og fra t.kr og opefter = 50%. Der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive foretaget en konkret beregning. Status på udgifter og indtægter I forhold til budgetopfølgningen er der følgende forudsætninger at tage hensyn til: Der pågår i øjeblikket et samarbejde mellem Børne- og Familieområdet og Handicapområdet vedr. kvalitetssikring af identifikation og placering efterværnssager. Det er endnu ikke oplyst, hvilke økonomiske konsekvenser det får for Voksen handicapområdet. Ovenstående taget i betragtning, forventes der pr , at Handicapområdet incl. Misbrugsområdet, vil udvise et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ultimo
10 Misbrugsområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Budget Budget Regnskab Afvigelse Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Generelt Misbrugsområdet Misbrugsområdet omfatter Botilbud jf. SEL 110 og Krisecentre jf. SEL 109, Alkoholbehandling efter SUL 141 og Behandling af stofmisbrugere efter henholdsvis SEL 101 og SEL 142. Der er 50% statsrefusion på udgifterne til botilbud mv. på funktion Status på udgifter og indtægter På Misbrugsområdet følges udgifterne tæt. Forbruget er meget svingende, idet der ikke i alle tilfælde sker en direkte visitering. Derfor kan det være meget svært at forudse, hvor mange borgere og udgifter, der kommer resten af året. Dog har man på området allerede set en stigende tendens på nogle områder. Ovenstående taget i betragtning, forventes der pr , at Misbrugsområdet, set i sammenhæng med handicapområdet, vil udvise et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ultimo
11 Socialpsykiatrien Socialpsykiatri Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Budget Budget Regnskab Afvigelse Total Fællesudgifter- og indtægter Bostøtte Opgangsfællesskab Krabben Toftehøj Sneppen Solkrogen Kontaktperson og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud Hjortdal Væresteder Andre Fritidsfaciliteter Status på udgifter og indtægter Handicap- og socialpsykiatrien omfatter egne kommunale tilbud såsom Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatriområdet er omfattet af bekendtgørelsen af omkostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle områder. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. Områderne er budgetteret således, at årets resultat skal balancere. Balancerer året ikke vil overskud/underskud henføres til konsolidering og/eller nedsætte/forhøje taksten 2 år efter, hvorfor regnskabsresultatet altid vil balancere ved årsafslutningen. Budgetbeløbene på botilbuddene samt på SAH er negative af to årsager. Den ene skyldes at afskrivninger er indregnet i taksten (ikke alle steder har afskrivninger), men da de ikke bliver bogført før ved regnskabsafslutningen, vil de give et negativt budget. Derudover er der i april måned sket tilbageskrivning af lønninger, hvilket også påvirker budgetterne negativt, da der endnu ikke er beregnet nye takster, og dermed ikke sket en tilpasning af indtægterne. Det er besluttet at der ikke beregnes nye takster for 2015 pga. tilbageskrivningerne, da dette kræver et stort administrativt arbejde. I stedet vil alle områderne blive reduceret med tilbageskrivningen ved regnskabsafslutningen, således at beløbet kan anvendes til at nedsætte taksterne i 2017, når disse beregnes i sommeren Handicap- og socialpsykiatriens opholdssteder og dagtilbud sælger ydelser hovedsageligt til egne borgere, men sælger også til andre kommuner se nedenstående opgørelse. Det skal bemærkes at Toftehøjs pladser er besat af 35,48% fra andre kommuner, hvilket bl.a. er årsagen til at de er omfattet af rammeaftalen. 11
12 Aktivitetsudvikling I 2015 ser størstedelen af områderne ud til at balancere pr På de fleste områder kan personalet tilpasses ved mindre fald i indtægterne indenfor rimelig tid og dermed tilpasses udgifter iht. den faktiske belægning. Dog er der især udfordringer mht. Opgangsfællesskabet som er et lille område, og en deraf følgende sårbarhed i driften fx er området meget sårbart under sygdom mv., og især hvis der sker ændringer i timetildelingen på borgerne. Der er i forvaltningen taget initiativ til at undersøge, hvordan man løser disse udfordringer. På nuværende tidspunkt er det forventede underskud på Opgangsfælleskabet løst via omplacering af personale samt afskedigelse af 1 medarbejder. Derudover er der store udfordringer mht. bostøtteområdet, da der er større afgang af borger i forhold til tilgang. Konkret drejer det sig om 41 timer pr. uge fra 1. juni, og derfor er det ikke muligt at tilpasse personalet rettidigt. Det betyder et forventet merforbrug på 300 t. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en tilpasning af personalet i forhold til 2016 efter nuværende bevillingsniveau. Toftehøj står stadig over for en større udfordring, da der i øjeblikket er stor udskiftning af borgere. Der er dog kun 1 ledig plads på nuværende tidspunkt, men da der er udsigt til at 3 borgere flytter ud i løbet af efteråret, fortsætter udfordringerne med at få pladserne besat. Trods de store udskiftninger ser det ud til at budgettet balancerer med de tiltag, som er aftalt imellem ledelse og medarbejdere. Krabben har pt. 1 ledig plads, men da personalet er tilpasset forventes budgettet at balancere. Sneppen har i øjeblikket fuld belægning, og budgettet forventes at balancere. Solkrogen har stadig 2 ledige pladser. 12
13 Belægning på botilbud samt SAH: Antal budgetterede pladser Besatte pladser Belægningsprocent Budgetteret bepr pr pr lægningsprocent Toftehøj ,88% 98,00% Krabben 22 * 20,28 92,18% 95,00% * Sneppen ,00% 95,00% Solkrogen ,78% 95,00% SAH 18 18,75 104,17% 95,00% I alt 87 83,03 95,43% 95,60% * Incl. 1 aflastningsplads som * Aflastningsplads er pt. kun besat med ikke er fuldt udnyttet 100 døgn for hele
14 Sundhedsområde Sundhedsområdet Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total Drift Kirkegårde (byudvikling) Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende hjemmebesøg Døvekonsulentordning Øvrige sociale formål Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Der blev i efteråret 2014 fra KL udmeldt, at der var fejl i DRG-taksterne for Disse takster lå som baggrund for KL s første skøn for medfinansieringsudgifterne for 2015 og er grundlag for det vedtagne budget 2015 på Sundhedsområdet for Jammerbugt Kommune. Forskellen på første og anden udmelding fra KL svarer stort set til den midtvejsregulering, der forventes i Se vedlagte notat, som har været på direktionsmøde og i SSB den 5. juni På området for Sundhedsfremme og forebyggelse forventes et lille overskud på 90 t. kr., som søges overført til politikområde 7 til dækning af opgaver i sygeplejegruppen i forbindelse med Telecare Nord projektet. 14
Social og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo juli 2015 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total 681.035-3.753
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Ombevillinger placeringe Korrigeret Forbrug 31-10-2015 Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling TOTAL
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo maj 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning om Anmodning om budget bevillinger budget 31.05.16 regnskab
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Foreløbigt regnskab 2016 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer 17-02- 2017 placering tillægsbevilling Samlet drift 698.833-7.135 0 690.770
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Version til kommunalbestyrelsesmødet den 15.12.2016 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer 31-10- 2016 om omplacering
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereOmplaceringer. Korrigeret Budget. Forbrug
Pr. ultimo september 2017 Social- og sundhedsudvalget drift Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug 30-09-2017 regnskab inkl. overførsel Samlet Drift
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget drift
Pr. ultimo oktober 2017 Social- og sundhedsudvalget drift Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug 31-10-2017 regnskab afvigelse Anmodning om omplacering
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereTillægsbevillinger. Oprindeligt Budget. Genbevillinger
Budgetopfølgning pr. 30.04.2018 1 Social- og Sundhedsudvalget 2018 Social- og sundhedsudvalget - Samlet overblik Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplacering Korrigeret Budget Forbrug
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereBudgetopfølgning pr
opfølgning pr. 31.10.2018 1 Social- & Sundhedsudvalget 2018 Social- og sundhedsudvalget - Samlet overblik Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug 31-10-2018 Regnskab Afvigelse Total - Drift 737.988-1.058
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019
Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse i Aktivitetsområder (Indenfor Det servicedeklarerede område 1 Visiterede timer 443.892 151.758 434.137-9.755
Læs mereUdmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Socialudvalget 11. marts 2014 Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beslutningstema I forbindelse med udmøntningen af kommunalbestyrelsens budgetaftale
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mere