p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C
Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder Lneramme 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143
r%j
0 0 (ri JcQ
8.55.79) 7.62.86) Hovedoversigt til regnskab Hele 1.000 kr. 2014 Korrigiret 2014 Udgifter Indtgter Udgifter Indtgter 0. Byudvikling, bolig- 09 miljøforanstaltninger 21.671-5.485 22.981-4.957 Heraf refusion -22-58 1. Forsyningsvirksomhedermv. 15.558-17.193 17.007-17.961 2. Transport og infrastruktur 40.161-5.764 44.494-5.945 3. Undervisning 09 kultur 302.123-38.872 310.088-36.051 Herafrefusion -959-914 4. Sundhedsomràdet 119.123-15.562 124.771-13.721 5. Sociale opgaver 09 beskftigeise 997.859-331.931 1.040.605-31 1.490 Heraf refusion 0-126.21 1-123.880 6. FIIesudgifter og administration 166.495-10.618 168.011-6.559 Heraf refusion A. DRIFTS 1RKSOM-ED I ALT 1.662.989-425.424 Heraf refusion -1 27.191 1.727.956-124.852 0. Byudvikllng, boig- 09 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsomrâdet 5. Sociale opgaver og beskftigeise 6. FIIesudgifter og administration 12.440-5.561 18.089-13 8.496-1.091 23.124 16.841 19.979 8.461 14.379-293 13.643 34 181 B ANL/EGSVIRKSOMHED I ALT 52.191 6.945 83.477-13 C RENTER (7 22 05 7 58 78) a I b. 10.135-2.199 12.518-3.293 Forøgelse i Iikvide aktiver (8.22.0 1-8.22.11) 4.260 øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 52.195 rt-- D. BAtANCEFORSKYDNINGER I ALT 56.455-64.720 35.059-25.866-64.720 35.059-25.866 E. AFDRAG PA LAN OG LEASING-FC,55.63-8.55.79) 16,819 17.030 SUM(A+B+C+D+E) 1.798.589-499.288 1.876.040-425.855 Forbrug af Iikvide aktiver(8.22.01-8.22.11) -1 38.861 Optagne Ian (8.55.63-5.800 772-12.345 Tilskud og udligning (7.62.80 2.700-433.090 2.701-438.451 Refusion af købsmoms (7.65.87) -217-284 Skatter (7.68.90 7.68.96) 269-863.935 55-863.000 F. FINANSIERING I ALT -3.048-1.296.253 2.472-1.452.657 BALANCE 1.795.540-1.795.540 1.878.512-1.878.512 4
Cr) CD Cr) Cr)
herunder Finansiel status 2014 Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver 1 839 612 562 1 819 548 391 Passiver -1.839.612.562-1.819.548.391 922 Likvide aktiver 925 928 Kortfristede tilgodehavende 932 092201 092205 092208 092512 092814 092815 092816 Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Mellemregninger med 092817 foregáende 09 felgende regnskabssr 093220 093221 093222 093223 093225 Langfristede tilgodehavende Pantebreve Aktier 09 andelsbeviser my. Tilgodehavender hos grundejere UdlSn til beboerindskud Andre langfristede udlsn 09 tilgodehavender 093227 Deponerede beleb for Ian my. 935 Udlsg vedrerende for 093530 Spildevandsanlsg med betaiingsvedtgt 093535 Andre forsyningsvirksomheder 938 Aktiver vedrerende boliglàn 093837 Staten 942 Aktiver tilherende fonde 094242 Legater 094243 Deposits 094244 Parkeringsfond 958 Materielle anigsakt 095880 Grunde 095881 Bygninger Tekniske anlg, maskiner, 095882 sterre specialudstyr 09 transportmidler 095883 Inventar - computere 09 andet IT-udstyr Materielle anlgsaktiver 095884 under udferelse 09 forudbetalinger 962 Immaterielle anlmgsaktiver Udviklingsprojekter og andre 096285 erhvervede immaterielle anlmgsaktiver 968 Omstningsaktiver - 096887 Kontante behoidninger Indskud I pengeinstitutter my. Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Grunde 09 bygninger bestemt til videresaig.. 141.704.663 146.026.196 945 Passiver tilherende -65.180.964-57.362.829-336.353-315.656 094546 Legater -2.880.451-2.741.853 142.041.016 96.102.167 094547 Deposits -62.300.513-54.620.977 40.305.635 21.083.522 095152 Andengmld -2.552.687-2.848.722 1.281.436 38.800 0 50.239.686 948 Passivervedrerende boliglàn -1.740.743 0 12.502.797 12.761.819 094849 Staten -1.740.743 0 12.502.797 12.761.819 951 Kortfristet geld til -2.552.687-2.848.722 51.253.931 12.922.308 952 Kortfristetgmld i evrugt -183.137.854-182.725.463 1.722 095253 Kirkelige skatter 09 afgifter -7.249-2.433 38.800 095255 Skyldige feriepenge -88.093.919-88.265.377 Anden kortfristet gmld med -12.268.532 8.120.693 095256-60.246.407-56.255.815 indenlandsk betalingsmodtager 738.114.379 749.048.268 095259 Mellemregningskonto -34.790.280-38.201.839 1.764.293 6.347.593 955 Langfristet geld -455.326.920-440.874.769 Selvejende nstitutioner med 711.303.952 718.179.453 095563-231.154-216.964 overenskomst 144.961 135.061 095568 Realkredit -18.708 0 4.431.126 4.687.102 095570 Kommunekreditforeningen -203.977.759-198.933.843 7.547.854 7.482.951 095577 Langtristet gid vedrarende ldreboiiger -243.902.939-235.764.848 12.922.194 12.216.109 095579 Gmld vedrerende tinansielt leasede aktiver -7.196.359-5.959.115 3.024.069 956.294 972 Hensatte forpligtelser -190.295.693-145.916.970 2.841.164 2.408.498 097290 Hensatte forpligtelser -190.295.693-145.916.970 182.904-1.452.203 975 Egenkapital -941.377.703-989.819.637 1.740.743 0 097591 1.740.743 0 097592 59.503.751 2.880.451 56,327.935 295.365 798.029.459 84.171.853 620.772.971 51.960.002 2.741.853 48.922.784 295.365 793.352.965 84.588.906 597.303.895 68.443.015 65.699.962 16.181.602 13.367.493 8.460.017 32.392.709 56.080 28.040 56.080 28.040 44.630.986 44.331.285 44.630.986 44.331.285 097593 Modpostfortakstflnansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattetinansierede aktiver -2.617.031-2.407.484-26.322.987-24.964.958-813.776.507-810.339.848 097599 Balancekonto -98.661.178-152.107.347 6
CD (P3 (P3 0 Ic CD
8
1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.237.564.206 1.331.273.310 1.273.223.881 58.049.429 16.186.149 18.023.777 19.343.405-1.319.628 0022 Jordforsyning -369.587-327.114-327.145 31 002205 Ubestemte formål -369.587-327.114-327.145 31 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 45.869 26.533 26.502 31 Jordforsyning, ubestemte formål 45.869 26.533 26.502 31 Arealer i Struer by XG-1010022060-00001 30.429 26.533 26.502 31 Arealer Struer syd XG-1010022060-00004 874 Arealer i Humlum og Resen XG-1010022060-00014 13.671 Arealer i Vejrum XG-1010022060-00016 767 Arealer på Thyholm XG-1010022060-00027 128 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -415.456-353.647-353.647 Jordforsyning, ubestemte formål -415.456-353.647-353.647 Landbrugsjord XG-2510062115-00001 -303.670-263.232-263.232 jordleje XG-2510062115-00004 -111.786-90.415-90.415 0025 Faste ejendomme 1.978.038 1.437.784 3.769.938-2.332.154 002510 Fælles formål -497.956-531.267 1.808.645-2.339.912 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 338.282 437.650-259.238 696.888 Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG-2510062101-00001 188.317 190.038-984.406 984.406 Yderligere effektivisering bygn.drift XG-2510062101-00009 -984.406 984.406 Betaling for brug af Genbrugspladsen XG-2510062101-00011 1.722 Offentlige toiletter 410.636 581.312 318.549 262.763 Toiletter og bygninger XG-2510062105-00001 410.636 581.312 318.549 262.763 "Serviceteam" - seniorjob -262.492-143.662 407.220-550.882 Fælles driftsomkostninger XG-2510062119-00001 -257.492-317.578 233.304-550.882 Teams XG-2510062119-00003 -5.000 173.916 173.916 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 100-601 601 100-601 601 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 1.384.766 1.956.501-571.735 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 1.384.766 1.956.501-571.735 958.735 1.530.470-571.735 426.031 426.031 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune -300.274-1.969.771 53.971-2.023.742 Indtægter XG-2510080102-00001 -21.280 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune -278.994-1.969.771 53.971-2.023.742 10.475.948 11.224.514 11.100.457 124.057 1.072 18.011 199.484 97.912 97.912 9.677 6.029 6.029 496.490 211.221 211.221-2.029.771-2.029.771 Indtægter -11.479.676-11.479.676-11.355.619-124.057 2510080103 Tek.drift - Teknisk Service, Adm -535.964-383.912 57.411-441.323 Indtægter - divserse opgaver XG-2510081303-00001 -31.248 2510080103 Tek.drift - Teknisk Service, Adm -504.717-383.912 57.411-441.323 6.530.807 6.561.285 7.092.329-531.044 916 60.577 120.190 120.190 9
1 Drift og 2 Statsrefusion 38.637 130.006 130.006 50.652 6.029 3.497 2.532 Indtægter 15.116-7.201.422-7.201.422-7.288.611 87.189 002511 Beboelse -88.164-192.838-193.648 810 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -216.548-246.606-247.416 810 Beboelsesejendomme -216.548-246.606-247.416 810 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -180.642-219.342-220.152 810 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -35.906-27.264-27.264 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 97.524 17.074 17.074 Boliger vedr. flygtninge 97.524 17.074 17.074 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG-2015010009-00001 164.445 67.802 67.802 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge XG-2015010009-00002 21.600 55.046 55.046 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG-2015010009-00003 -66.921-47.643-47.643 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG-2015010009-00004 -21.600-58.131-58.131 2510080808 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade 17.279 18.021 18.021 2510080808 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade 17.279 18.021 18.021 11.235 11.235 11.235 1.966 4.078 6.786 6.786 2510080809 Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 13.444 18.673 18.673 2510080809 Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 13.444 18.673 18.673 11.235 11.235 11.235 2.141 67 7.438 7.438 2510080826 Tek.drift - Gimsinghovedvej 6 137 2510080826 Tek.drift - Gimsinghovedvej 6 137 137 002512 Erhvervsejendomme -12.188-1.246 1.323-2.569 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -12.188-1.246 1.323-2.569 Erhvervsejendomme -12.188-1.246 1.323-2.569 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 -11.927-1.246 1.323-2.569 Helsehuset XG-1010022070-00002 -261 002513 Andre faste ejendomme 1.177.458 1.402.119 1.392.602 9.517 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 836.204 1.505.968 1.505.865 103 Andre faste ejendomme 1.145.764 1.790.102 1.794.340-4.238 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 19.301 72.681 72.944-263 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 -18.619 59.281 58.941 340 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 1.088.844 1.144.490 1.149.433-4.943 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 132.120 547.488 546.845 643 Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG-1010022075-00008 -673 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 -58.563-33.838-33.823-15 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG-1010022075-00015 -16.973 Hovedvejen 2, Thyholm XG-1010022075-00017 327 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) -309.560-284.134-288.475 4.341 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -309.560-284.134-288.475 4.341 1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -212.004-348.126-354.370 6.244 Andre faste ejendomme -210.295-348.126-354.370 6.244 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1010020007-00001 -29.559-162.138-162.895 757 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -180.736-185.988-191.475 5.487 1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -1.709-1.709 10
1 Drift 1010020011 og 2 Statsrefusion Fabriksvej 12 - toldmoms -181.977-235.044-234.991-53 Fabriksvej 12 - toldmoms -181.977-235.044-234.991-53 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -181.977-235.044-234.991-53 2510080506 Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5 176.950 3.223 3.223 2510080506 Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5 176.950 3.223 3.223 Anlæg 3.175 17.258 3.223 3.223 151.867 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 114.449 10.984 10.984 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 114.449 10.984 10.984 Anlæg 4.649 735 112.114 10.984 10.984 2510080811 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm 41.811 25.829 25.829 2510080811 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm 41.811 25.829 25.829 1.600 11.235 11.235 11.235 29.921 655 14.594 14.594 2510080814 Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) 402.026 439.285 439.285 2510080814 Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) 402.026 439.285 439.285 359.528 359.528 359.528 39.057 3.440 79.757 79.757 002515 Byfornyelse 488.259 353.662 353.662 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 488.259 353.662 353.662 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 488.259 353.662 353.662 002518 Driftssikring af boligbyggeri 910.629 407.354 407.354 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 910.629 407.354 407.354 Driftssikring af boligbyggeri 910.629 407.354 407.354 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 278.472 265.490 265.490 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 632.157 103.907 103.907 Tab på garantier realkreditlån XG-1010022085-00003 37.957 37.957 0028 Fritidsområder 179.100 237.219 9.195 228.024 002820 Grønne områder og naturpladser 179.100 237.219 9.195 228.024 2510010003 Teknisk Sekretariat -61.840-58.976-58.976 Kolonihaver -61.840-58.976-58.976 Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG-2510013001-00001 -61.840-58.976-58.976 2510010008 Teknisk Sekretariat - Toldmoms 1.605 2.324 2.324 Kolonihaver 1.605 2.324 2.324 Driftsudgifter og indtægter - med moms XG-2510013001-00002 1.605 2.324 2.324 2510041000 Park Vej drift 18.513 30.077 30.077 Legepladser 18.513 30.077 30.077 Hullet XD-2510041008-00001 4.843 30.077 30.077 Dalens XD-2510041008-00002 12.743 Øvrige XD-2510041008-00003 927 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 220.822 263.794 35.770 228.024 Legepladser 62.914 105.885 35.770 70.115 Grundejerforeningslegepladser XG-2510062106-00001 62.914 105.885 35.770 70.115 Tambohus naturhavn og landmiljø 157.908 157.909 157.909 Oprensning af sand XG-2510062107-00001 157.908 157.909 157.909 11
1 Drift 0032og 2 Statsrefusion Fritidsfaciliteter 6.867.153 8.046.995 7.552.809 494.186 003231 Stadion og idrætsanlæg 5.850.051 7.867.983 7.382.579 485.404 1530030001 Fritidsområdet 3.356.731 4.623.027 4.623.027 Drift af haller 3.356.731 4.623.027 4.623.027 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 307.050 308.671 308.671 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 307.050 308.671 308.671 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 307.050 308.671 308.671 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 730.690 735.278 735.278 Vejrum Fritidscenter XG-1530031001-00005 147.740 148.823 148.823 Midtpunktet Thyholm XG-1530031001-00006 1.557.151 1.576.673 1.576.673 Fritidscenter Struer, afledt drift XG-1530031001-00009 1.236.240 1.236.240 1530030002 Struer Svømmehal 1.213.405 1.072.269 1.072.269 Drift af haller 1.213.405 1.072.269 1.072.269 Struer Svømmehal XG-1530031001-00007 1.213.405 1.072.269 1.072.269 1530030003 Bremdal Aktivitetscenter 307.050 308.671 308.671 Drift af haller 307.050 308.671 308.671 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 307.050 308.671 308.671 2510041000 Park Vej drift 810.843 1.864.016 1.378.612 485.404 Idrætsanlæg 810.843 1.864.016 1.378.612 485.404 Idrætsparken XD-2510041009-00001 340.258 1.173.493 688.089 485.404 Øvrige Struer XD-2510041009-00002 311.539 493.230 493.230 Thyholm XD-2510041009-00003 159.047 197.293 197.293 2510080822 Tek.drift - Struer Svømmehal 162.021 2510080822 Tek.drift - Struer Svømmehal 162.021 003235 Andre fritidsfaciliteter 1.017.102 179.012 170.230 8.782 1530030001 Fritidsområdet 38.928 165.143 150.417 14.726 Andre fritidsfaciliteter 4.343 157.679 38.928 165.143 150.417 14.726 Omklædningsbygninger XG-1530031002-00001 38.928 165.143 150.417 14.726 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 957.777 13.869 19.813-5.944 Skøjtebanen 4.798 13.869 19.813-5.944 Forsikringer XG-2510062103-00001 1.706 1.706 7.650-5.944 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 3.093 12.163 12.163 Projekt, Grøn Ordning, Energinet 952.979 Projekt, Grøn Ordning, Energinet XG-2510062123-00001 952.979 2510080820 Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen 6.731 2510080820 Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen 6.731 6.731 2510080821 Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen 13.159 2510080821 Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen 13.159 13.159 2510080824 Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken 506 2510080824 Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken 506 0038 Naturbeskyttelse 561.890 455.002 438.240 16.762 003850 Naturforvaltningsprojekter 435.091 330.482 313.720 16.762 2510050001 Natur og Miljø 435.091 330.482 313.720 16.762 Naturbeskyttelse 506 435.091 330.482 313.720 16.762 Naturforvaltningsprojekter XG-2510051001-00001 308.588 313.720 313.720 Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" XG-2510051001-00009 1.772 1.772 Vådområdeprojektet "Serup Kær" XG-2510051001-00013 3.425 57.542 57.542 12
1 Drift og 2 Statsrefusion Vådområdeprojektet "Resenkær" XG-2510051001-00040 122.742-42.552-42.552 Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" XG-2510051001-00045 336 003851 Natura 2000 126.799 124.520 124.520 2510050001 Natur og Miljø 126.799 124.520 124.520 126.799 124.520 124.520 Natura 2000 XG-2510051001-00005 126.799 124.520 124.520 0048 Vandløbsvæsen 723.361 1.138.013 1.256.651-118.638 004871 Vedligeholdelse af vandløb 733.261 1.137.459 1.256.097-118.638 2510050001 Natur og Miljø 733.261 1.137.459 1.256.097-118.638 733.261 1.137.459 1.256.097-118.638 Oprensning XG-2510051002-00001 566.748 604.785 604.785 Prøvetagning mv. XG-2510051002-00002 34.378 33.492 33.492 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 100.886 83.355 83.355 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG-2510051002-00004 14.155 7.073 7.073 Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG-2510051002-00005 17.095 527.392 527.392 Over/underskud fra foregående år XG-2510051002-00006 -118.638-118.638 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -9.900 554 554 2510050001 Natur og Miljø -9.900 554 554-9.900 554 554 Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG-2510051008-00001 -9.900 554 554 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 473.968 743.171 743.171 005281 Jordforurening 500 36.158 36.158 2510050001 Natur og Miljø 500 36.158 36.158 500 36.158 36.158 Jordforurening XG-2510051003-00001 500 36.158 36.158 005285 Bærbare batterier 39.884 71.278 71.278 2510051006 Bærbare batterier 39.884 71.278 71.278 39.884 71.278 71.278 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 20.191 46.531 46.531 Driftsadministration (NVR) XG-2510056001-00002 5.161 5.161 forbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 18.707 18.576 18.576 XG-2510056001-00004 986 1.010 1.010 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -262.600-262.600-262.600 2510050001 Natur og Miljø -262.600-262.600-262.600 005289 Naturbeskyttelse Vandløb, vedligeholdelse Benkjær Pumpelaug Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder -262.600-262.600-262.600 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -262.600-262.600-262.600 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 696.184 898.335 898.335 2510050001 Natur og Miljø 634.666 657.246 657.246 Øvrig planlægning, tilsyn mv. 634.666 657.246 657.246 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 233.365 492.704 492.704 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 1.538 49.773 49.773 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051005-00003 3.695 49.676 49.676 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 10.382 10.336 10.336 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 24.010 29.956 29.956 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 75.974 24.801 24.801 Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG-2510051005-00010 16.500 Tilsyn badevand XG-2510051005-00011 231.811 Tilsyn svømmehaller XG-2510051005-00012 37.390 13
1 Drift 2510050005 og 2 Statsrefusion Natur og Miljø - Toldmoms 61.518 241.089 241.089 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051015-00003 61.518 241.089 241.089 0055 udgifter og indtægter -15.667-1.743-1.743 005591 Skadedyrsbekæmpelse -15.667-1.743-1.743 2510010003 Teknisk Sekretariat -15.667-1.743-1.743 Skadedyrsbekæmpelse -15.667-1.743-1.743 Rottebekæmpelse XG-2510013002-00001 231.969 240.466 240.466 Administration XG-2510013002-00002 29.638 39.682 39.682 Indtægter XG-2510013002-00003 -277.274-281.891-281.891 0058 Redningsberedskab 5.787.893 6.294.450 5.902.289 392.161 005895 Redningsberedskab 5.787.893 6.294.450 5.902.289 392.161 2510010005 Redningsberedskab 5.787.893 6.294.450 5.902.289 392.161 Betaling til Falcks Redningskorps 4.068.714 4.023.732 4.023.732 Betaling til Falcks Redningskorps XG-2510015001-00001 4.068.714 4.023.732 4.023.732 Falck, betaling vedr. SINE 56.822 56.691 34.691 22.000 Falck, betaling vedr. SINE XG-2510015002-00001 56.822 56.691 34.691 22.000 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. 6.724 18.019 18.019 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG-2510015003-00001 6.480 15.979 15.979 Forsikringer XG-2510015003-00002 245 Forebyggelse XG-2510015003-00003 2.040 2.040 Særydelser 49.092 85.668 85.668 Særydelser XG-2510015004-00001 49.092 85.668 85.668 Indtægtsgivende ydelser -331.967-207.672-207.672 Forurening XG-2510015005-00001 14.982-26.257-26.257 ABA-anlæg XG-2510015005-00002 -182.175-30.605-30.605 Kursusvirksomhed XG-2510015005-00003 -38.425-150.810-150.810 Øvrige indtægter XG-2510015005-00004 -126.348 Tekniske installationer 80.245 114.320 114.320 Brandhaner XG-2510015006-00001 80.245 114.320 114.320 Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration 80.213 84.702 84.702 XG-2510015007-00001 80.213 84.702 84.702 403.831 416.213 416.213 Ledelse og administration XG-2510015008-00001 403.831 416.213 416.213 2510010005 Redningsberedskab 1.374.219 1.702.777 1.332.616 370.161 1.045.978 1.068.217 1.056.301 11.916 23.156 74.444 74.444 23.545 9.762 9.762 250.091 205.118 185.118 20.000 29.449 29.537 6.991 22.546 2.000 315.699 315.699 14
1 Drift og 2 Statsrefusion 01 Forsyningsvirksomheder mv. -1.635.108-953.906-953.907 1 0138 Affaldshåndtering -1.635.108-953.906-953.907 1 013860 Generel administration 107.476-7.010 267.887-274.897 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 107.476-7.010 267.887-274.897 Affaldshåndtering, Fælles formål 107.476-7.010 267.887-274.897 Administrative opgaver XG-2510051006-00001 107.476-7.010 267.887-274.897 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.088.065-1.050.820-1.050.820 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -1.088.065-1.050.820-1.050.820 Ordninger for dagrenovation -1.088.065-1.050.820-1.050.820 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.751.517 5.733.255 5.733.255 XG-2510051007-00004 90.735 131.689 131.689 Renter af mellemværende XG-2510051007-00005 -2.368-2.500-2.500 Øvrige indtægter XG-2510051007-00006 -6.927.949-6.913.264-6.913.264 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 183.237 213.804 213.804 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 183.237 213.804 213.804 Ordninger for storskrald og haveaffald 183.237 213.804 213.804 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 80.418 80.418 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 67.953 15.195 15.195 Driftsadministration XG-2510031001-00003 19.000 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 77.969 89.285 89.285 XG-2510031001-00008 18.585 29.906 29.906 Renter af mellemværende XG-2510031001-00011 -270-1.000-1.000 013863 Ordninger for glas, papir og pap 157.217 178.602 178.602 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 157.217 178.602 178.602 Ordninger for glas, papir og pap 157.217 178.602 178.602 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031002-00003 -949.099-966.105-966.105 Emballagebeholdere XG-2510031002-00005 1.087.503 1.096.239 1.096.239 XG-2510031002-00008 19.261 48.468 48.468 Renter af mellemværende XG-2510031002-00009 -447 013865 Genbrugsstationer -797.064-207.145-482.043 274.898 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -797.064-207.145-482.043 274.898 Genbrugsstation -3.566.291-3.131.013-3.404.178 273.165 Containere XG-2510031003-00001 1.080.579 1.519.733 1.519.733 Bortskaffelse af jord XG-2510031003-00002 27.230 40.542 40.542 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.496.998 2.496.999 2.496.999 Information og adm. nomi4s i/s XG-2510031003-00004 324.736 374.897 100.000 274.897 Farligt affald XG-2510031003-00007 353.237 353.237 353.237 XG-2510031003-00012 134.548 90.000 90.000 Renter af mellemværende XG-2510031003-00014 -193 1.000 1.000 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031003-00015 -7.169.520-7.152.421-7.150.689-1.732 Salg af genanvendelige materialer XG-2510031003-00016 -704.489-695.000-695.000 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG-2510031003-00025 -109.417-160.000-160.000 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 2.769.227 2.923.868 2.922.135 1.733 1.926.500 2.075.703 2.074.154 1.549 266.930 304.064 304.064 5.495 12.156 12.156 348.237 372.215 372.215 173.614 47.057 46.873 184 48.450 112.673 112.673 15
1 Drift og 2 Statsrefusion 013866 Øvrige ordninger og anlæg -197.909-81.337-81.337 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -197.909-81.337-81.337 Øvrige ordninger og anlæg -197.909-81.337-81.337 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 -125.992-113.771-113.771 Genbrugsøer ved boligforeninger XG-2510031004-00003 139.346 180.613 174.843 5.770 Erhvervsaffald XG-2510031004-00005 -211.264-148.179-156.679 8.500 Renter af mellemværende XG-2510031004-00013 -1.000 1.000 XG-2510031004-00017 15.270-15.270 16
1 Drift og 2 Statsrefusion 02 Transport og infrastruktur 34.396.769 38.549.055 36.316.660 2.232.395 0222 Fælles funktioner 5.471.411 4.201.442 2.200.990 2.000.452 022201 Fælles formål 3.986.875 4.203.182 2.196.150 2.007.032 1010020010 TR-tillæg 9.287 9.287 9.287 TR-tillæg 9.287 9.287 9.287 Park og Vej TR-tillæg XG-1010020010-00022 9.287 9.287 9.287 1520020110 Erhvervsgrunduddannelse 72.866 72.866 72.866 Erhvevsgrunduddannelse 72.866 72.866 72.866 EGU - Kommunale praktikpladser XG-1520020110-00015 72.866 72.866 72.866 2510041000 Park Vej drift 3.020.608 2.285.705 329.341 1.956.364 Mandskab 14.373.138-10.891.471-10.925.960 34.489 Mandskab med overførsel XD-2510041001-00001 13.867.546-11.412.959-11.412.959 Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 127.079 127.079 92.590 34.489 Sygdom XD-2510041001-00002 378.514 394.409 394.409 2510041000 Park Vej drift -11.352.531 13.177.176 11.255.301 1.921.875 3.052.443 11.257.026 11.260.226-3.200 493 1.564-4.925-4.925 10.000-14.417.030 1.925.075 1.925.075 2510043000 Park og vej værksted -273.851 1.479.990 1.479.941 49 Værkstedsdrift Værkstedsdrift XD-2510043000-00001 -432 Biler 2012-432 58.630 Mazda B2500 XM-9100015 13.855 Mazda B2500 XM-9100023 15.054 Iveco XM-9100026 29.721 2510043000 Park og vej værksted -332.050 1.479.990 1.479.941 49 293.435 1.450.756 1.450.756-3.365-622.120-49 49 29.234 29.234 2510044000 Park Vej maskiner 1.140.893 267.969 344.596-76.627 Maskiner og materiel 3.459.776 181.627 176.627 5.000 Maskiner og materiel XD-2510041003-00001 3.459.776 181.627 176.627 5.000 Andre køretøjer 2012 363.536 Toro 580D XM-2100201 36.392 John Deere minilast XM-2100206 523 HTF minilast XM-2100207 2.155 JCB 3CX XM-2100209 83.351 Toro 4000D XM-2100214 63.508 Weiderman XM-2100216 11.251 Nimos m kost, saltspreder el. plov XM-2100219 2.986 Nimos m græsklipper XM-2100220 13.840 Minigraver XM-2100222 571 Mitsubitsi m plov XM-2100223 697 Volvo XM-2100224 18.894 Toro 5910 XM-2100225 74.398 Egholm XM-2100226 54.970 Traktorer 2012 212.483 John Deere (mini) XM-1100123 3.512 John Deere m brænder XM-1100124 12.005 New Holland TNF70 XM-1100126 480 New Holland TS90 XM-1100129 7.141 17
1 Drift og 2 Statsrefusion NH TS90 m vogn XM-1100130 367 John Deere 6620 XM-1100135 6.653 JD 6620 m grenklipper el. 1 klipper XM-1100136 2.530 JD 6620 m 2 klippere XM-1100137 18.997 Deutz 1160 XM-1100139 29.425 Deutz 1160 m vogn og kantgrusudlægger XM-1100140 50.537 Deutz M610 XM-1100141 25.660 Deutz M610 m vogn XM-1100142 20.135 John Deere 5080 XM-1100143 12.501 JD 5080 m kost XM-1100144 642 JD 5080 m vogn XM-1100145 311 John Deere 6410 XM-1100146 8.351 John Deere 4720 XM-1100149 5.946 JD 4720 m kost XM-1100150 7.291 Biler 2012 262.097 VW dobbelt kabine XM-9100012 8.354 VW LT m lift XM-9100016 9.730 Mazda B2500 XM-9100017 8.839 Citroen XM-9100018 11.044 Nissan Capstar XM-9100019 18.329 Nissan Capstar XM-9100020 23.477 Kia XM-9100021 12.710 Ford Ranger XM-9100022 20.021 Mercedes XM-9100027 3.202 Iveco XM-9100028 33.532 Iveco XM-9100029 45.030 Iveco (Thyholm) XM-9100030 21.396 Mazda B50 XM-9100031 7.631 Mazda B50 (Thyholm) XM-9100032 16.587 Opel XM-9100033 22.215 Traktorredskaber 2012 46.664 Stor grenklipper XM-3100303 2.310 Vandvogn XM-3100306 1.747 Vejhøvl XM-3100309 5.767 Vertikalskærer XM-3100310 6.923 Flishugger XM-3100311 275 Grenklipper XM-3100316 19.444 Fliselægger XM-3100320 8.556 Plænetraktor XM-3100227 1.642 2510044000 Park Vej maskiner -3.203.662 86.342 167.969-81.627-3.203.662 86.342 167.969-81.627 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 13.321 85.210 40.117 45.093 Vejvæsen, administration 13.321 85.210 40.117 45.093 Vejudskillelse XG-2510062108-00001 13.321 85.210 40.117 45.093 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 3.750 2.155 2.155 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 3.750 2.155 2.155 3.750 2.155 2.155 022203 Arbejder for fremmed regning 1.124.223-144.241-144.241 2510041000 Park Vej drift 1.178.939 Veje 1.401.740 Fliser XD-2510041004-00003 1.401.740 Offentlige toiletter 1.010 Venø XD-2510041014-00005 1.010 Vandløb Hestbæk-systemet XD-2510041016-00050 -655 18-55
1 Drift og 2 Statsrefusion Serup Å XD-2510041016-00150 600 Fremmed regning int. faste Ad hoc ekstern Ad hoc intern Anlægsprojekter -193.264-4.610-20.382-5.500 Kjelding Høj XD-2510041222-00010 -2.500 Anlægstorvet XD-2510041222-00026 -3.000 2510042000 Park og vej fremmed regning - toldmoms -54.717-144.241-144.241 Fremmed regning, eksterne, faste Park og Vej, indtægts Ad hoc ekstern Ad hoc intern fakturaer 1.885-30.294-22.068-4.240-1.222.923-1.222.923 2510042000 Park og vej fremmed regning - toldmoms 1.078.682 1.078.682 602.924 602.924 475.758 475.758 022205 Driftsbygninger og -pladser 360.313 144.677 151.257-6.580 2510041000 Park Vej drift 360.313 144.677 151.257-6.580 360.313 144.677 151.257-6.580 Materielgård m/overførsel XD-2510041002-00001 348.590 133.755 135.775-2.020 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 11.723 10.922 15.482-4.560 022207 Parkering -2.176-2.176 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -2.176-2.176 Kommunal parkeringskontrol -2.176-2.176 Parkeringskontrol Nord XG-2510062109-00001 235.249 235.249 Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG-2510062109-00002 -237.425-237.425 0228 Kommunale veje 17.806.917 23.057.302 22.834.520 222.782 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 12.675.768 14.338.215 14.244.034 94.181 2510041000 Park Vej drift 7.515.961 8.044.705 7.944.705 100.000 Veje 3.541.579 3.713.909 3.713.909 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 140.025 313.083 313.083 Renholdelse XD-2510041004-00002 773.684 969.799 969.799 Rabatter XD-2510041004-00005 1.359.961 1.071.784 1.071.784 Vejafvanding XD-2510041004-00006 869.937 807.601 807.601 Færdselsregulering XD-2510041004-00007 397.812 551.642 551.642 Afvandingsbidrag XD-2510041004-00008 160 Bjørneklo 64.700 93.192 93.192 Bjørneklo XD-2510041006-00001 64.700 93.192 93.192 Strande Materielgård 172.980 125.231 125.231 Strandrensning/Bremdal badebro XD-2510041007-00001 132.472 125.231 125.231 Blå Flag XD-2510041007-00002 18.001 Kystsikring XD-2510041007-00003 12.013 Redningsposter XD-2510041007-00004 10.494 Grønne områder 3.633.012 4.012.373 4.012.373 Den grønne ring XD-2510041010-00013 9.584 115.266 115.266 Naturstier/turistpladser XD-2510041010-00014 143.968 134.375 134.375 Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD-2510041010-00015 366.360 289.221 289.221 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.113.100 3.473.511 3.473.511 Flinkekontoen 103.690 100.000 100.000 Flinkekontoen XD-2510041005-00001 103.690 100.000 100.000 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 5.159.807 6.293.510 6.299.329-5.819 Vejvæsen, administration 4.372.114 5.282.094 5.282.094 Vejbelysning XG-2510062108-00002 3.969.870 4.705.128 4.705.128 Teknisk udstyr XG-2510062108-00005 344.807 345.456 345.456 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 29.973 29.771 29.771 19
1 Drift og 2 Statsrefusion Vedligeholdelse af færdselsarealer XG-2510062108-00007 27.465 201.739 201.739 Juleudsmykning 3.500 3.500 9.319-5.819 Juleudsmykning XG-2510062112-00001 3.500 3.500 9.319-5.819 Afvandingsbidrag 784.193 1.007.916 1.007.916 Afvandingsbidrag XG-2510062114-00001 784.193 1.007.916 1.007.916 022812 Belægninger m.v. 2.843.434 5.777.899 5.484.992 292.907 2510041000 Park Vej drift 1.033.558 3.209.324 3.209.324 Veje 1.036.418 3.209.324 3.209.324 Fliser XD-2510041004-00003 571.785 2.525.062 2.525.062 Grusveje XD-2510041004-00004 213.387 262.682 262.682 Striber XD-2510041004-00009 251.247 421.580 421.580 Vejadministration -2.860 Asfalt XD-2510041013-00002 -2.860 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 1.809.876 2.568.575 2.275.668 292.907 Vejvæsen, administration 1.809.876 2.568.575 2.275.668 292.907 Asfalt XG-2510062108-00009 1.809.876 2.568.575 2.275.668 292.907 022814 Vintertjeneste 2.287.715 2.941.188 3.105.494-164.306 2510041000 Park Vej drift 10.586-11.502 152.804-164.306 Vinter Vintertjeneste XD-2510041012-00001 -1.245 10.586-11.502 152.804-164.306 Vintermaskiner XD-2510041012-00002 11.831-11.502 152.804-164.306 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 2.277.129 2.952.690 2.952.690 Vejvæsen, administration 2.277.129 2.952.690 2.952.690 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 1.825.278 2.376.632 2.376.632 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 451.851 576.058 576.058 0232 Kollektiv trafik 10.963.839 11.167.613 11.158.503 9.110 023231 Busdrift 7.016.491 7.354.911 7.331.062 23.849 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 7.016.491 7.354.911 7.331.062 23.849 Busdrift 7.016.491 7.354.911 7.331.062 23.849 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 410.586 555.000 555.000 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG-2510062110-00002 7.124.700 7.024.000 7.024.000 Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00003 598.000 597.000 597.000 Flexture XG-2510062110-00004 36.450 36.000 36.000 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.445.281-1.400.126-1.400.126 Ventefaciliteter, skilte mv. XG-2510062110-00007 23.144 67.083 43.234 23.849 Kørsel Karup Lufthavn XG-2510062110-00008 210.954 210.954 Rejsekort XG-2510062110-00009 268.892 265.000 265.000 023233 Færgedrift 3.947.347 3.812.702 3.827.441-14.739 1010020010 TR-tillæg 8.832 8.832 8.832 TR-tillæg 8.832 8.832 8.832 Venø Færgefart TR-tillæg XG-1010020010-00020 8.832 8.832 8.832 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.423.245 4.995.106 5.018.677-23.571 Venø Færgefart 513.231 57.893 78.112-20.219 Færge XG-2510020001-00001 1.505.459 1.364.582 1.383.933-19.351 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 135.940 95.389 95.389 Administration XG-2510020001-00009 32.074 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.155.558-1.404.335-1.404.335 Fast ejendom XG-2510020001-00016 -285 2.257 3.125-868 Søfartslæge XG-2510020001-00022 6.976 IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG-2510020001-00023 -11.375 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 4.910.014 4.937.213 4.940.565-3.352 4.831.064 4.869.657 4.873.009-3.352 78.949 67.556 67.556 2510020002 Venø Færgefart - udligningsmoms -1.484.729-1.191.236-1.191.236 Venø Færgefart 20-1.481.651-1.191.236-1.191.236
1 Drift og 2 Statsrefusion Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 126.111 93.314 93.314 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 64.779 61.085 61.085 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.672.541-1.345.635-1.345.635 Venø Færgefart - udligningsmoms -3.078 IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG-2510020002-00001 -3.078 0235 Havne 154.603 122.698 122.647 51 023540 Havne 154.603 122.698 122.647 51 2510010006 Oddesund Havn -6.739-7.010-7.237 227 Lejeaftale BaneDanmark -7.368-7.237-7.237 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7.368-7.237-7.237 2510010006 Oddesund Havn 629 227 227 136 493 227 227 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 161.341 129.708 129.884-176 Oddesund Havn - toldmoms -5.801-67.333-67.333 Moler XG-2510010007-00001 774 7.979 7.979 Kajanlæg XG-2510010007-00002 50.354 7.979 7.979 XG-2510010007-00003 10.621 7.478 7.478 Indtægter XG-2510010007-00004 -74.917-90.769-90.769 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010007-00007 7.368 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 167.142 197.041 197.217-176 120.889 106.891 107.006-115 3.894 6.897 7.979 7.979 357 2.712 2.712 0 61-61 35.105 79.459 79.459 21
1 Drift og 2 Statsrefusion 03 Undervisning og kultur 263.250.856 274.037.652 248.002.687 26.034.965 0322 Folkeskolen m.m. 220.648.096 230.194.877 208.202.026 21.992.851 032201 Folkeskoler 150.569.938 156.931.020 137.373.546 19.557.474 1010010211 Skole IT 3.470.175 2.232.739 2.232.739 Licenser 953.646 Licenser XG-1010010212-00001 953.646 Hardware 72.456 Hardware XG-1010010226-00001 8.916 Reparationer XG-1010010226-00002 63.539 Konsulentydelser 701.396 Konsulentydelser XG-1010010227-00001 701.396 Fiber og Hosting 35.574 Fiber og Hosting XG-1010010228-00001 35.574 Print og AV 28.313 Print og AV XG-1010010229-00001 28.313 1010010211 Skole IT 1.678.791 2.232.739 2.232.739 1.141.154 830.000 830.000-160.056 13.561 184.158 898.980 898.980 499.974 503.759 503.759 1010020010 TR-tillæg 180.177 180.177 180.177 TR-tillæg 180.177 180.177 180.177 Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG-1010020010-00008 180.177 180.177 180.177 1520010101 Skolebiblioteket 827.797 693.911 598.270 95.641 Skolebiblioteket 248.409 143.000 140.845 2.155 Bøger XG-1520010101-00001 3.000 32.717-29.717 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 -2.766 15.000 28.927-13.927 Kontingenter og abonnementer XG-1520010101-00003 113.650 115.000 55.860 59.140 Kørsel CFU XG-1520010101-00004 22.725 10.000 23.341-13.341 udgifter XG-1520010101-00005 10.080 Ombygning XG-1520010101-00006 104.720 1520010101 Skolebiblioteket 579.388 550.911 457.425 93.486 552.217 479.836 447.413 32.423 7.000 7.000 6.126 7.000 2.535 4.465 12.388 8.000 8.000 75 7.477-7.477 8.581 1.524 1.524 47.551 47.551 1520020102 Fælles udgifter 2.184.561 5.647.197 7.578.688-1.931.491 Fælles udgifter 1.746.182 4.599.553 7.177.729-2.578.176 Dansk skoleidræt XG-1520020102-00001 -28.774 61.755 61.755 Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00023 382.215 320.834 320.834 Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG-1520020102-00002 268.223 268.223 Medhjælp ved undervisningen XG-1520020102-00006 253.994 297.934 297.934 Ressourcetilpasningspulje XG-1520020102-00007 64.403 1.996.810 1.593.563 403.247 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 89.494 29.038 29.038 Sektornet XG-1520020102-00010 12.192 141.461 141.461 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 295.049 281.929 271.489 10.440 Forsøgsordning med skolemad XG-1520020102-00016 579 22
1 Drift og 2 Statsrefusion Mellemoffentlige betalinger XG-1520020102-00017 376.826 299.459 299.459 Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG-1520020102-00019 376.774 376.774 Lederudvikling XG-1520020102-00024 234.336 78.973 155.363 Folkeskolereformen XG-1520020102-00030 300.206 291.000 3.815.000-3.524.000 Fælles udgifter - samlede skolevæsen -200.000 200.000 Moderniseringsaftalen 2014 XG-1520020103-00010 -200.000 200.000 1520020102 Fælles udgifter 438.379 1.047.644 600.959 446.685 408.603 529.889 591.075-61.186 29.776 8.438 8.438 1.446 1.446 507.871 507.871 1520020110 Erhvervsgrunduddannelse 18.276 18.276 18.276 Erhvevsgrunduddannelse 18.276 18.276 18.276 EGU - Kommunale praktikpladser XG-1520020110-00015 18.276 18.276 18.276 18.276 18.276 18.276 1520020116 Pædagogisk IT 1.686 40.517 21.604 18.913 1520020116 Pædagogisk IT 1.686 40.517 21.604 18.913 14.731 15.625-894 459 5.979 5.979 1.227 19.807 19.807 1520020117 SUS - Specialundervisningscenter Struer 4.083.847 1.571.891 2.511.956 SUS - Specialundervisningscenter 4.083.847 1.571.891 2.511.956 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 4.083.847 1.571.891 2.511.956 1520020118 10. Klasse - Gymnasiet 3.582.389 3.581.849 2.130.849 1.451.000 10. klasse gymnasiet - betaling fra -134.359-135.000-135.000 10. klasse - betaling fra kommuner XG-1520020118-00001 -134.359-135.000-135.000 1520020118 10. klasse - Gymnasiet 3.716.747 3.716.849 2.130.849 1.586.000 3.716.747 3.716.849 2.130.849 1.586.000 1520020121 IT i folkeskolerne 898.980-898.980 IT i folkeskolerne 898.980-898.980 IT i folkeskolerne XG-1520020121-00001 898.980-898.980 1520040001 Thyholm Skole 18.227.289 17.870.465 16.617.996 1.252.469 Skolebestyrelse 16.076 35.800 16.564 19.236 Skolebestyrelse XG-1520041002-00001 16.076 35.800 16.564 19.236 Skolebibliotek 68.122 83.625 83.625 Skolebibliotek XG-1520041003-00001 68.122 83.625 83.625 Elevaktiviteter/undervisningsmidler 478.966 766.239 375.310 390.929 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG-1520041005-00001 478.966 766.239 375.310 390.929 Lønrefusioner -16.082 Lønrefusioner XG-1520041007-00001 -16.082 SUS - Specialundervisningscenter 466.733 3.209.518-2.742.785 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 466.733 3.209.518-2.742.785 Ledelse og administration 1.630.498 1.591.800 1.630.858-39.058 Ledelse og administration XG-1520041008-00001 1.630.498 1.591.800 1.630.858-39.058 Inventarmidler "stolepenge" 28.112-28.112 Thyholm Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00001 28.112-28.112 1520040001 Thyholm Skole 16.049.709 14.926.268 11.274.009 3.652.259 23 14.451.705 13.001.616 10.425.875 2.575.741 84.171 71.000 43.892 27.108 270.197 8.482 72.803-64.321 30.545 30.445 31.967-1.522 1.213.091 1.194.275 699.472 494.803
1 Drift og 2 Statsrefusion 620.450 620.450 1520040004 Projekt - "Gør en god indskoling bedre" 24.329 Projekt - "Gør en god indskoling bedre" XG-1520040004-00001 24.329 Betaling offentlige myndigheder 165.193 1.528 2.500-144.892 1520050001 Humlum Skole 6.086.058 6.239.545 5.481.249 758.296 Skolebestyrelse 5.090 15.312 15.312 Skolebestyrelse XG-1520051002-00001 5.090 15.312 15.312 Skolebibliotek 4.838 22.471 22.471 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 4.838 22.471 22.471 Undervisningsmidler 210.098 279.293 118.116 161.177 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 210.098 279.293 118.116 161.177 Elevaktiviteter 29.045 31.885 31.885 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 29.045 31.885 31.885 Lønrefusioner -13.917 Lønrefusioner XG-1520051006-00001 -13.917 SUS - Specialundervisningscenter 807.937 655.002 152.935 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 807.937 655.002 152.935 Ledelse og administration 780.462 1.052.620 1.052.620 Ledelse og administration XG-1520051007-00001 780.462 1.052.620 1.052.620 Inventarmidler "stolepenge" 9.881 9.881 Humlum Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00002 9.881 9.881 1520050001 Humlum Skole 5.070.442 4.020.146 3.575.962 444.184 4.629.989 3.749.318 3.361.720 387.598 384 33.056 28.281 28.281 239.040 75.161 17.773 57.388 11.682 11.682 12.484-802 156.290 155.704 155.704 1520060001 Bremdal Skole 12.458.063 12.932.553 11.739.399 1.193.154 Skolebestyrelse 7.357 15.958 15.958 Skolebestyrelse XG-1520061001-00001 7.357 15.958 15.958 Skolebibliotek 37.795 42.375 42.375 Skolebibliotek XG-1520061002-00001 37.795 42.375 42.375 Undervisningsmidler 475.230 551.814 302.291 249.523 Undervisningsmidler XG-1520061003-00001 475.230 551.814 302.291 249.523 Elevaktiviteter 42.019 98.099 50.690 47.409 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 42.019 98.099 50.690 47.409 Lønrefusioner -49.742 Lønrefusioner XG-1520061005-00001 -49.742 Indtægter SUS - Specialundervisningscenter -49.742 338.726 1.513.280-1.174.554 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 338.726 1.513.280-1.174.554 338.726 1.513.280-1.174.554 Ledelse og administration 772.796 1.045.612 1.041.612 4.000 Ledelse og administration XG-1520061008-00001 772.796 1.045.612 1.041.612 4.000 Inventarmidler "stolepenge" 22.830 22.830 Bremdal Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00003 22.830 22.830 1520060001 Bremdal Skole 11.172.608 10.817.139 8.750.363 2.066.776 10.459.394 10.243.937 8.330.176 1.913.761 24.472 17.564 17.564 298.212 181.351 27.897 153.454 24
1 Drift og 2 Statsrefusion 22.778 20.477 20.916-439 367.751 353.810 353.810 523.934 1520070001 Struer Østre Skole 25.080.231 24.116.754 22.595.677 1.521.077 Skolemælk 1.183 Skolemælk Skolebestyrelse XG-1520071001-00001 1.183 17.621 19.867 19.867 Skolebestyrelse XG-1520071002-00001 17.621 19.867 19.867 Skolebibliotek 54.800 62.662 85.232-22.570 Skolebibliotek XG-1520071003-00001 54.800 62.662 85.232-22.570 Undervisningsmidler 555.903 777.910 495.562 282.348 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 555.903 777.910 495.562 282.348 Elevaktiviteter 13.959 92.640 92.640 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 13.959 92.640 92.640 Lærer Projekter 1.497 Comenius 2012 XG-1520071006-00002 1.497 Lønrefusioner -12.936 Lønrefusioner XG-1520071007-00001 -12.936 SUS - Specialundervisningscenter 697.296 6.633.221-5.935.925 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 697.296 6.633.221-5.935.925 Skole-hjemvejleder Ledelse og administration 80 1.753.038 1.763.211 1.763.211 Ledelse og administration XG-1520071009-00001 1.753.038 1.763.211 1.763.211 Inventar 65.742 234.416 234.416 Buffer XG-1520071010-00001 65.742 234.416 234.416 Inventarmidler "stolepenge" 34.416-34.416 Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00004 34.416-34.416 Comenius 2015 3.705 Comenius 2015 XG-1520071011-00001 3.705 1520070001 Struer Østre Skole 22.625.639 20.468.752 13.471.528 6.997.224 21.094.873 19.403.409 12.645.523 6.757.886 63 70.915 51.854 51.854 563.916 253.288 8.086 245.202 44.985 44.124 49.988-5.864 850.886 716.077 716.077 1520070004 Østre Skole - toldmoms 49.643 Elevaktiviteter 49.643 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 49.643 1520070005 2-sprogscenter Struer Østre Skole 1.056.844 1.241.568 1.219.876 21.692 1520070005 2-sprogscenter Struer Østre Skole 1.056.844 1.241.568 1.219.876 21.692 1.036.485 1.269.144 1.219.876 49.268 14.232 2.582 3.545-27.576-27.576 1520080001 Parkskolen 22.130.787 22.343.933 18.837.887 3.506.046 Skolen diverse 39.672 Skolen diverse XG-1520081001-00001 39.672 Skolebestyrelse 14.433 12.948 12.948 Skolebestyrelse XG-1520081002-00001 14.433 12.948 12.948 Skolebibliotek 43.418 84.609 84.609 Skolebibliotek XG-1520081003-00001 43.418 84.609 84.609 Undervisningsmidler 706.766 565.452 548.548 16.904 25
1 Drift og 2 Statsrefusion Undervisningsmidler XG-1520081004-00001 706.766 565.452 548.548 16.904 Elevaktiviteter 112.209 82.729 82.729 Elevaktiviteter XG-1520081005-00001 112.209 82.729 82.729 Lønrefusioner -187.610 Lønrefusioner XG-1520081006-00001 -187.610 Indtægter SUS - Specialundervisningscenter -187.610 2.694.201 2.069.838 624.363 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 2.694.201 2.069.838 624.363 Ledelse og administration 1.529.028 1.668.089 1.668.089 Ledelse og administration XG-1520081008-00001 1.529.028 1.668.089 1.668.089 Inventarmidler "stolepenge" 38.761 38.761 Parkskolen inventar - stolepenge XG-1520021102-00005 38.761 38.761 1520080001 Parkskolen 19.872.870 17.197.144 14.332.365 2.864.779 18.259.811 15.335.941 13.655.127 1.680.814 34.070 88.225 27.592 27.592 710.401-134.669 78.975-213.644 45.196 45.196 47.787-2.591 735.168 522.884 522.884 1.400.200 1.400.200 1520090001 Gimsing Skole 16.484.305 17.122.822 14.467.483 2.655.339 Skolebestyrelse 12.172 15.000 17.281-2.281 Skolebestyrelse XG-1520091001-00001 12.172 15.000 17.281-2.281 Skolebibliotek 26.642 40.000 58.994-18.994 Skolebibliotek XG-1520091002-00001 26.642 40.000 58.994-18.994 Undervisningsmidler 638.755 767.070 389.380 377.690 Undervisningsmidler XG-1520091003-00001 638.755 767.070 389.380 377.690 Elevaktiviteter 384.091 140.585 52.830 87.755 Elevaktiviteter XG-1520091004-00021 384.091 140.585 52.830 87.755 Administration 93.224 60.000 60.000 Administration XG-1520091005-00001 93.224 60.000 60.000 personale 9.502 personale XG-1520091007-00001 9.502 Lønrefusioner -7.710 Lønrefusioner XG-1520091008-00001 -7.710 SUS - Specialundervisningscenter 1.938.870 1.374.511 564.359 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.938.870 1.374.511 564.359 Ledelse og administration 1.282.075 1.372.252 1.372.252 Ledelse og administration XG-1520091009-00001 1.282.075 1.372.252 1.372.252 Inventarmidler "stolepenge" 28.367-28.367 Gimsing Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00006 28.367-28.367 1520090001 Gimsing Skole 14.045.553 12.789.045 11.173.868 1.615.177 12.640.078 10.474.464 10.360.991 113.473 5.384 13.099 5.000 26.396-21.396 533.242 307.381 48.224 259.157 52.198 52.198 55.834-3.636 801.552 600.100 682.423-82.323 1.349.902 1.349.902 1520100001 Hjerm Skole 11.549.233 11.022.492 9.798.795 1.223.697 Skolebestyrelse 11.702 16.540 16.705-165 Skolebestyrelse XG-1520101001-00001 11.702 16.540 16.705-165 Skolebibliotek 15.581 25.000 37.729-12.729 Skolebibliotek XG-1520101002-00001 15.581 25.000 37.729-12.729 26
1 Drift og 2 Statsrefusion Undervisningsmidler 302.175 280.091 242.956 37.135 Undervisningsmidler XG-1520101003-00001 302.175 280.091 242.956 37.135 Elevaktiviteter 17.091 20.000 46.965-26.965 Elevaktiviteter XG-1520101004-00001 13.022 20.000 46.965-26.965 Skolesport XG-1520101004-00002 4.069 Lønrefusioner -5.105 Lønrefusioner XG-1520101005-00001 -5.105 SUS - Specialundervisningscenter -2.435 1.523.940-1.526.375 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 -2.435 1.523.940-1.526.375 Ledelse og administration 1.364.516 1.375.630 1.392.800-17.170 Ledelse og administration XG-1520101006-00001 1.364.516 1.375.630 1.392.800-17.170 Inventarmidler "stolepenge" 19.082-19.082 Hjerm Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00007 19.082-19.082 1520100001 Hjerm Skole 9.843.274 9.307.666 6.518.618 2.789.048 9.045.188 8.707.366 6.078.414 2.628.952 1.283 71.659 50.000 25.144 24.856 258.118 230.860 36.515 194.345 25.853 24.993 27.434-2.441 416.529 294.447 351.111-56.664 653.619 Anlæg 24.643 1520110001 Langhøjskolen 14.319.066 15.218.981 13.332.944 1.886.037 Skolebestyrelse 17.886 16.705 16.705 Skolebestyrelse XG-1520111002-00001 17.886 16.705 16.705 Skolebibliotek 48.432 46.348 46.348 Skolebibliotek XG-1520111003-00001 48.432 46.348 46.348 Undervisningsmidler 378.682 410.451 359.116 51.335 Undervisningsmidler XG-1520111004-00001 378.682 410.451 359.116 51.335 Elevaktiviteter 39.043 43.300 57.677-14.377 Elevaktiviteter XG-1520111005-00001 39.043 43.300 57.677-14.377 Varme 276.480 253.812 273.524-19.712 Varme XG-1520111006-00001 276.480 253.812 273.524-19.712 Lønrefusioner -16.690 Lønrefusioner XG-1520111007-00001 -16.690 SUS - Specialundervisningscenter 1.059.608 1.939.101 1.671.384 267.717 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.059.608 1.939.101 1.671.384 267.717 Udendørs materialer -4.150 Udendørs materialer XG-1520111008-00001 -4.150 SUS 4.759 SUS - inventar XG-0152011109-00001 1.036 SUS - undervisningsmidler XG-0152011109-00002 3.723 Ledelse og administration 1.153.338 1.168.576 1.168.576 Ledelse og administration XG-1520111009-00001 1.153.338 1.168.576 1.168.576 Inventarmidler "stolepenge" 25.215 25.215 Langhøjskolen inventar - stolepenge XG-1520021102-00008 25.215 25.215 1520110001 Langhøjskolen 11.361.680 11.315.473 9.714.399 1.601.074 10.256.313 9.811.379 9.345.414 465.965 57.787 29.466 30.416 30.416 648.875 527.080 44.699 482.381 50.733 29.822 35.672-5.850 318.506 258.198 258.198 658.578 658.578 27