Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215
6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent Område Øvrig drift 94.474 1.52 95.995 62.695 65% Jordforsyning Ubestemte formål -1.176-1.176-1.362 116% Faste ejendomme Fælles formål 348 312 66 674 12% Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder mv. 1.658 1.658 951 57% Kolonihaver Fritidsfaciliteter Campingpladser mv. Andre fritidsfaciliteter -167-212 -379-27 55% Naturbeskyttelse Naturbeskyttelsesprojekter 992 992 634 64% Natura 2 93 213 1.116 718 64% Skove Vandløbsvæsen Fælles formål 1.119 78 1.827 577 32% Vedligeholdelse af vandløb 3.494 3.494 1.593 46% Miljøbeskyttelse Fælles formål 1.23 1 1.123 534 48% Jordforurening 49 49 37 74% Bærbare batterier 1 1 % Miljøtilsyn -1.211-1.211-289 24% Øvrig planlægning 156 249 45 18 5% Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse - udgifter 91 652 1.553 1.58 68% Skadedyrsbekæmpelse - indtægter -829-67 -1.499-1.498 1% Transport og infrastruktur Fælles formål -1.788-135 -1.923 1.97-99% Arbejder for fremmed regn. -1-1 148-1165% Driftsbygninger og -pladser -23 558 356 1.949 548% Kommunale Veje Vejvedligeholdelse 64.71 1 64.81 39.818 62% Vintertjeneste 1.59-284 9.775 6.537 67% Kollektiv trafik Fælles formål 28 28 68 32% Busdrift 14.768 19 14.787 8.832 6% Forsyningsvirksomheder - udgifter 45.186-29 45.157 29.954 66% Fælles formål 2.577-3 2.573 1.17 43% Ordninger for dagrenov. 15.118 15.118 9.198 61% Storskrald og haveaffald % Ordninger for glas og papir 7.38 7.38 4.311 61% Farligt affald 17 17 277 163% Genbrugsstationer 11.932-23 11.99 9.34 78% Øvrige ordninger og anlæg 8.351-2 8.349 5.721 69%
Forsyningsvirksomheder - indtægt -45.558-45.558-39.758 87% Fælles formål -2.375-2.375-2.19 92% Ordninger for dagrenov. -15.596-15.596-13.71 88% Storskrald og haveaffald Ordninger for glas og papir -6.512-6.512-5.946 91% Farligt affald -5-5 -57 114% Genbrugsstationer -12.662-12.662-11.681 92% Øvrige ordninger og anlæg -8.364-8.364-6.174 74% 6-1-215 3
6-1-215 4 12. 1. - det skattefinansierede område 1. kr. 8. 6. 4. 2. 1. kr. -5. -1. -15. -2. -25. -3. -35. -4. -45. -5. Forsyningsvirksomheder brugerbetaling - konto 1 1. kr. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Forsyningsvirksomheder ekskl. brugerbetaling - konto 1
6-1-215 5 1. kr. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Transport og infrastruktur - konto 2 7. Vejvedligeholdelse - konto 2.11 1. kr. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. kr. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Kollektiv trafik - konto 2.32
6-1-215 6 12. 1. Vintertjeneste - konto 2.14 1. kr. 8. 6. 4. 2.
Læsevejledning til den månedlige budgetopfølgning Dette materiale skal understøtte den månedlige budgetopfølgning i Vejen Kommune. I materialet er der en overordnet forbrugsoversigt, som viser forbruget ultimo den sidste dato i den foregående måned på samtlige udgiftsområder for det enkelte fagudvalg. Dernæst følger en række grafiske fremstillinger af udvalgte udgiftsområder. Graferne viser bl.a. det enkelte fagudvalgs samlede bevillingsramme samt en række udvalgte fokusområder og forbruget på disse. I udvælgelsen af fokusområderne er der lagt vægt på ét eller flere af følgende kriterier: 1. Økonomisk volumen 2. Erfaringsmæssigt vanskeligt styrbart 3. "Nyt" udgiftsområde eller forventning om ændringer i aktiviteten på området Udviklingen på de udvalgte udgiftsområder vil løbende blive kommenteret, såfremt udviklingen adskiller sig fra det forventede, fx i form af et betydeligt mer- eller mindreforbrug. Ligeledes vil væsentlige ændringer i forbrugsmønstret blive kommenteret. Øvrige bemærkninger Alle tallene er angivet i løbende priser. Alle graferne viser generelt nettobevillinger og -forbrug. Såfremt der er tale om et bruttoforbrug, fremgår det af de enkelte grafer. Alle budgetterne i graferne er de korrigerede budgetter, som indeholder alle tillægsbevillinger og omplaceringer foretaget i løbet af året. Indeværende og sidste års budget er i de grafiske fremstillinger fordelt på de enkelte måneder med 1/12. Dvs. der forudsættes, at budgettet forbruges jævnt henover året. I praksis vil der dog på flere områder være et mere uregelmæssigt forbrug. Derfor er forbruget i det foregående år medtaget. De grafiske fremstillinger af forbruget på forsørgelsesydelserne under Beskæftigelsesudvalget samt af forbruget på førtidspensioner under Social- og ældreudvalget er baseret på et beregnet nettoforbrug. Dvs., at der er taget højde for, at den bogførte statsrefusion i løbet af året ikke præcist svarer til de bogførte udgifter.