ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 1. Projekt nr. 394.22.5.3.5549.1.71 Diverse grunde, salg, tilbagefaldsret Indtægter ved salg og tilbagefaldsret 2. Projekt nr. 159.22.5.3.5549.1 Diverse uforudseelige ejendomskøb Rammekonto til køb af ejendomme, hovedsagelig i Præstemosen -1 1.5-1 1.5-1 1.5-1 1.5 Alle Grp. fastholder bemærkning fra ØU Grp. fastholder som indstillet BUDGETBELØB I 1. KR. ASTEMNING BEMÆRKNINGER nr. 21 22 23 24 24 for imod 5 5 5 A+C + Grp. A foreslår beløbet ændret til kr. i 21 og 5. kr. i 22, 23 og 24. 3. NYT PROJEKT.22.5.3 Køb af DSB-grundene Køb af et samlet areal på 9.1 m 2 914 A+C + 4. NYT PROJEKT.25.13.3 Avedørelejren Tilslutningsbidrag til offentlig kloakeringsanlæg 4.72
ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 5. Projekt nr. 77 Byfornyelsesramme i Hvidovre Kommune Ramme jf. strategiplan Anlægstilskud 25 25 25 25 ORSLAG BUDGETBELØB I 1. KR. ASTEMNING BEMÆRKNINGER nr. 21 22 23 24 24 for imod 6. NYT PROJEKT 1.25.9.3 Redningsberedskab, anskaffelse af nødgeneratorer 21 Anskaffelse af nødstrømsanlæg inkl. nødvendige installationer i kommunens bygninger 39 3 76 114 152 152 7. NYT PROJEKT 1.25.9.3 Redningsberedskab, anskaffelse af nødgeneratorer 22-24 Anskaffelse af nødstrømsanlæg inkl. nødvendige installationer i kommunens bygninger 3 3 3
ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 8. Projekt nr. 614 6.45.5.3.6553 Administrationsbygninger, Oprettelser/ændringer Rammekonto til ændringer og tilpasninger af lokaler på rådhusgrunden 4 4 4 4 Grp. fastholder som indstillet ORSLAG BUDGETBELØB I 1. KR. ASTEMNING BEMÆRKNINGER nr. 21 22 23 24 24 for imod Grp. A foreslår beløbet ændret til kr. i alle år. 9. Projekt nr. 68 6.45.5.3.6559 Indretning af skærmarbejdspladser idereførelse af opfølgning på AP i administrationen 353 353 1. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Udskiftning af loft i Byrådssalen Loftet udskiftes i lighed med det resterende Rådhus 28
ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 11. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Renovering af mødelokaler Renovering af samt nyt udstyr til mødelokaler 94 ORSLAG BUDGETBELØB I 1. KR. ASTEMNING BEMÆRKNINGER nr. 21 22 23 24 24 for imod 12 NYT PROJEKT 6.45.5.3 Renovering af gangarealer i administrationsbygninger Renovering af gangarealer samt færdiggørelse af fælleshuset på Enghøjskolen 13. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Udskiftning af nedslidte PC er og printere Løbende udskiftning af PC er og printere 5 4. 2.75 2 7.15 5.25 2 2.95 2.325 2 1.6 1.1 2 Grp. idet der kun ønskes 35. kr. afsat til færdiggørelse af Enghøjskolen m.v. Grp. A foreslår beløbet ændret til 2.75 mio.kr. i 2, 5.25 mio.kr i 21, 2.325 mio.kr. i 22 og 1.1 mio.kr. i 23. Grp. A Hvad betyder forskel på 3 w 1 w i driftsudgift? Kan brugte pc ere sælges eller kan de genanvendes? I så fald på hvilke områder? Grp. ønsker fortsat i udbud, men godkender f.s.v. angår 21 2.75. kr. Grp. kan godkende som oprindelig indstillet.
ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 14. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Institutionsudbygning Udvidelse af trådløst bynet og edbudstyr til 97 kommunale institutioner 5.185 5. Grp. ønsker ikke pc ere til legestuer. ORSLAG BUDGETBELØB I 1. KR. ASTEMNING BEMÆRKNINGER nr. 21 22 23 24 24 for imod : inansieres af institutionerne 15. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Udskiftning af styresystem på PC er Udskiftning af styresystemet Windows 95 i 22 1.8 16. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Opgradering til ny Office-pakke på PC er 4.5 17. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Kommunalt vagt- og sikringskorps Etablering af kommunalt vagt- og sikringskorps 1.95-15 41-15 -15-15 -15 Grp. A ønsker en reduktion p.g.a Holmelundsvej på -15. kr. på drift i alle år.
ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 18. NYT PROJEKT 6.45.5.3 Risikostyring Rammekonto vedr. risikostyring. I 21 til forebyggende arbejde vedr. arbejdsskader 5 1. 1. ORSLAG BUDGETBELØB I 1. KR. ASTEMNING BEMÆRKNINGER nr. 21 22 23 24 24 for imod I alt investeringsoversigt - forslag 2.712 17.528 1.675 3.825 I alt afledt drift - forslag 44 687 725 763 763 I alt vedtaget investeringsoversigt 15.428 14.3 8.65 1.925 I alt vedtaget afledt drift 29 517 555 593 593 note: Der anføres kun afledt drift som ikke i forvejen er medregnet i budgetforslaget