Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 Fælles formål, partistøtte 1010010301 92.506 92.506 92.506 92.506 Fælles formål XG-1010010301 92.506 92.506 92.506 92.506 Partistøtte XG-1010010301-00001 92.506 92.506 92.506 92.506 064241 Sekretariatet Kommunalbestyrelsesmedlem mer 6.454.163 6.655.638 6.454.163 6.454.163 6.454.163 6.655.638 6.454.163 6.454.163 6.454.163 6.655.638 6.454.163 6.454.163 Kommunalbestyrelse og Udvalg 1010010302 6.454.163 6.655.638 6.454.163 6.454.163 1.231.397 1.231.397 1.231.397 1.231.397 1.241.642 1.241.642 1.241.642 1.241.642-10.245-10.245-10.245-10.245 Kommunalbestyrelse og Udvalg XG-1010010302 5.222.766 5.424.241 5.222.766 5.222.766 Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG-1010010302-00024 129.143 129.143 129.143 129.143 Forsikringer XG-1010010302-00020 7.272 7.272 7.272 7.272 Tidsskrifter og abonnementer XG-1010010302-00019 69.698 69.698 69.698 69.698 Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG-1010010302-00007 899.646 1.101.121 899.646 899.646 Erhvervs- og Turismeudvalget XG-1010010302-00028 14.049 14.049 14.049 14.049 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget XG-1010010302-00021 144.034 144.034 144.034 144.034 Børn og Unge Udvalget XG-1010010302-00015 4.612 4.612 4.612 4.612 Børne- og Uddannelsesudvalget XG-1010010302-00014 50.385 50.385 50.385 50.385 Sundhedsudvalget XG-1010010302-00012 40.392 40.392 40.392 40.392 Kultur- og Fritidsudvalget XG-1010010302-00011 28.823 28.823 28.823 28.823 Socialudvalget XG-1010010302-00010 124.274 124.274 124.274 124.274 Teknik- og Miljøudvalget XG-1010010302-00009 69.138 69.138 69.138 69.138 Byrådet XG-1010010302-00008 423.939 625.414 423.939 423.939 Telefoni og IT XG-1010010302-00022 92.840 92.840 92.840 92.840 Repræsentation og rejser XG-1010010302-00018 84.347 84.347 84.347 84.347 Kurser og møder XG-1010010302-00017 132.617 334.092 132.617 132.617 Gaver XG-1010010302-00016 114.135 114.135 114.135 114.135 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG-1010010302-00005 82.205 82.205 82.205 82.205 Fast vederlag XG-1010010302-00004 1.820.359 1.820.359 1.820.359 1.820.359 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Vederlag til borgmester/viceborgmester XG-1010010302-00003 575.925 575.925 575.925 575.925 XG-1010010302-00002 924.250 924.250 924.250 924.250 XG-1010010302-00001 714.268 714.268 714.268 714.268 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 1
Administration mv., basisbudget - 064242 Kommissioner, råd og nævn 336.634 336.634 336.634 336.634 Sekretariatet 167.467 167.467 167.467 167.467 167.467 167.467 167.467 167.467 Kommisioner, råd og nævn 1010010304 167.467 167.467 167.467 167.467 Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345 4.474 4.474 4.474 4.474 Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345-00001 4.474 4.474 4.474 4.474 Boligkommission XG-1010010344 3.143 3.143 3.143 3.143 Boligkommission XG-1010010344-00001 3.143 3.143 3.143 3.143 Venskabsbysamarbejde XG-1010010343 70.634 70.634 70.634 70.634 Internationalt samarbejde XG-1010010343-00002 14.268 14.268 14.268 14.268 Venskabsbysamarbejde XG-1010010343-00001 56.366 56.366 56.366 56.366 Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. XG-1010010341 89.216 89.216 89.216 89.216 Beboerklagenævn XG-1010010341-00002 26.209 26.209 26.209 26.209 Huslejenævn XG-1010010341-00001 63.007 63.007 63.007 63.007 Sundhed og Omsorg 106.323 106.323 106.323 106.323 Udvikling og administration 106.323 106.323 106.323 106.323 Kommissioner, råd og nævn 2010010012 106.323 106.323 106.323 106.323 Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG-2010011201 106.323 106.323 106.323 106.323 Ældreråd XG-2010011201-00002 106.323 106.323 106.323 106.323 Handicap, Social og Psykiatri 46.123 46.123 46.123 46.123 Myndighed 46.123 46.123 46.123 46.123 Kommisioner, råd og nævn 2015010006 46.123 46.123 46.123 46.123 Handicapråd XG-2015010006 46.123 46.123 46.123 46.123 Handicapråd XG-2015010006-00001 46.123 46.123 46.123 46.123 Plan og Miljø 11.116 11.116 11.116 11.116 Plan, adm. 2510050009 11.116 11.116 11.116 11.116 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050901 11.116 11.116 11.116 11.116 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050901-00001 11.116 11.116 11.116 11.116 Teknisk Drift og Anlæg 5.605 5.605 5.605 5.605 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2510060102 5.605 5.605 5.605 5.605 Kommissioner, råd og nævn XG-2510062111 5.605 5.605 5.605 5.605 Hegnssyn XG-2510062111-00001 5.605 5.605 5.605 5.605 064243 Valg m.v. 516.799 82.863 405.223 405.223 516.799 82.863 405.223 405.223 Sekretariatet 516.799 82.863 405.223 405.223 Valg, mv. 1010010303 516.799 82.863 405.223 405.223 Valg, mv. XG-1010010303 516.799 82.863 405.223 405.223 Ældrerådsvalg XG-1010010303-00006 60.442 Skolebestyrelsesvalg XG-1010010303-00005 20.148 Kommunalvalg XG-1010010303-00003 514.526 Folketingsvalg XG-1010010303-00002 402.950 402.950 Fælles formål XG-1010010303-00001 2.273 2.273 2.273 2.273 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 2
Administration mv., basisbudget - 064550 Administrationsbygninger 4.644.855 4.644.855 4.644.855 4.644.855 Teknisk Drift og Anlæg Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger 4.644.856 4.644.856 4.644.856 4.644.856 3.004.276 3.004.276 3.004.276 3.004.276 3.004.276 3.004.276 3.004.276 3.004.276 Tek.drift - Struer Rådhus 2510080501 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 2.496.005 Tek.drift - Jobcentret 2510080502 62.540 62.540 62.540 62.540 Grunde og bygninger 62.540 62.540 62.540 62.540 62.540 62.540 62.540 62.540 Tek.drift - Børne- og Familiecentret 2510080503 258.307 258.307 258.307 258.307 Grunde og bygninger 258.307 258.307 258.307 258.307 258.307 258.307 258.307 258.307 Tek.drift - Borgerservice, Infocenter 2510080504 187.424 187.424 187.424 187.424 Teknisk Drift og Anlæg Grunde og bygninger Grunde og bygninger 187.424 187.424 187.424 187.424 187.424 187.424 187.424 187.424 1.640.580 1.640.580 1.640.580 1.640.580 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2510060102 1.640.580 1.640.580 1.640.580 1.640.580 Administrationsbygninger XG-2510062116 1.640.580 1.640.580 1.640.580 1.640.580 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 -13.558-13.558-13.558-13.558 Huslejeindtægter XG-2510062116-00051 -107.144-107.144-107.144-107.144 Midt- og Vestjyllands Politi XG-2510062116-00052 -107.144-107.144-107.144-107.144 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 93.586 93.586 93.586 93.586 Børne- og Familiecentret, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-2510062116-00040 103.412 103.412 103.412 103.412 XG-2510062116-00030 905.724 905.724 905.724 905.724 XG-2510062116-00030 905.724 905.724 905.724 905.724 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 645.002 645.002 645.002 645.002 Husleje XG-2510062116-00008 -364.988-364.988-364.988-364.988 Østergade 11 - Struer Apotek XG-2510062116-00013 -364.988-364.988-364.988-364.988 Energiforbrug XG-2510062116-00002 871.421 871.421 871.421 871.421 Østergade 13-15 XG-2510062116-00004 547.748 547.748 547.748 547.748 Østergade 11 XG-2510062116-00003 297.740 297.740 297.740 297.740 Energiforbrug XG-2510062116-00002 25.933 25.933 25.933 25.933 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 138.569 138.569 138.569 138.569 064551 Sekretariat og forvaltninger 23.593.629 23.334.490 23.277.050 23.277.050 2.407.751 1.315.102 1.257.662 1.257.662 Sekretariatet 10.749.997 10.749.998 10.692.558 10.692.558 forhold 1010010101 98.516 98.516 98.516 98.516 forhold XG-1010010101 98.516 98.516 98.516 98.516 pleje XG-1010010101-00001 98.516 98.516 98.516 98.516 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210 2.934.160 2.934.161 2.876.721 2.876.721 Kommunal information og annoncer XG-1010010235 308.454 308.454 308.454 308.454 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 3
Administration mv., basisbudget - Kommunal information og annoncer XG-1010010235-00001 308.454 308.454 308.454 308.454 Annonceaftale Jyllands-Posten XG-1010010235-00008 100.737 100.737 100.737 100.737 Kultur i Struer (Struer-Kalenderen) XG-1010010235-00005 50.484 50.484 50.484 50.484 Annoncering lederstillinger XG-1010010235-00004 86.717 86.717 86.717 86.717 Støtte- og profil annoncer XG-1010010235-00003 70.516 70.516 70.516 70.516 Rammeaftalen, betaling for koordinering Rammeaftalen, betaling for koordinering XG-1010010223 83.161 83.161 83.161 83.161 XG-1010010223-00001 83.161 83.161 83.161 83.161 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010222-28.305-28.305-28.305-28.305 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010222-00001 -28.305-28.305-28.305-28.305 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010220 19.645 19.645 19.645 19.645 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010220-00001 19.645 19.645 19.645 19.645 Byfonden XG-1010010218 99.412 99.412 99.412 99.412 Byfonden XG-1010010218-00001 99.412 99.412 99.412 99.412 Advokatsalær XG-1010010216 125.104 125.104 125.104 125.104 Advokatsalær XG-1010010216-00001 125.104 125.104 125.104 125.104 Kontigenter XG-1010010214 831.517 831.517 831.517 831.517 Nordvestjysk Lederforum XG-1010010214-00003 28.396 28.396 28.396 28.396 Kontigenter til KL XG-1010010214-00002 762.882 762.882 762.882 762.882 Kontingenter XG-1010010214-00001 40.239 40.239 40.239 40.239 Fælles kontorudgifter XG-1010010213 1.261.689 1.261.690 1.204.250 1.204.250 Fotokopiering XG-1010010213-00007 575.696 575.697 518.257 518.257 Porto og fragt XG-1010010213-00004 547.854 547.854 547.854 547.854 Kontorhold XG-1010010213-00003 31.025 31.025 31.025 31.025 Diverse møder XG-1010010213-00002 40.840 40.840 40.840 40.840 Diverse møder XG-1010010213-00002 40.840 40.840 40.840 40.840 Aflevering til Statens Arkiver XG-1010010213-00001 66.274 66.274 66.274 66.274 Konto Andet XG-1010010211 233.483 233.483 233.483 233.483 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG-1010010211-00007 11.356 11.356 11.356 11.356 Tilskud Musikteatret Holstebro XG-1010010211-00006 25.323 25.323 25.323 25.323 Tilskud Limfjorden Rundt XG-1010010211-00005 42.541 42.541 42.541 42.541 Tilskud Hjerl Hede XG-1010010211-00004 22.780 22.780 22.780 22.780 Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv Konto Andet - budget ikke disponeret XG-1010010211-00003 15.485 15.485 15.485 15.485 XG-1010010211-00001 115.998 115.998 115.998 115.998 Direktion 1010010204 3.572.562 3.572.562 3.572.562 3.572.562 3.674.475 3.674.475 3.674.475 3.674.475 3.643.521 3.643.521 3.643.521 3.643.521 71.934 71.934 71.934 71.934-40.980-40.980-40.980-40.980 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 4
Administration mv., basisbudget - Direktionen XG-1010010204-101.913-101.913-101.913-101.913 Kommunaldirektør XG-1010010204-00018 16.990 16.990 16.990 16.990 Fordeling konto 6 XG-1010010204-00015 0 0 0 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010010204-00017 -933.747-933.747-933.747-933.747 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010010204-00016 933.747 933.747 933.747 933.747 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010204-00009 -118.903-118.903-118.903-118.903 Sekretariatet, adm. 1010010201 4.144.759 4.144.759 4.144.759 4.144.759 Diverse 4.136.424 4.136.424 4.136.424 4.136.424 3.967.199 3.967.199 3.967.199 3.967.199 130.927 130.927 130.927 130.927 31.705 31.705 31.705 31.705 6.593 6.593 6.593 6.593 Sekretariatet, adm. XG-1010010201 8.335 8.335 8.335 8.335 Budgetramme - udisponeret XG-1010010201-00028 -31.764-31.764-31.764-31.764 Fordeling konto 6 XG-1010010201-00019 0 0 0 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010010201-00021 -425.902-425.902-425.902-425.902 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010010201-00020 425.902 425.902 425.902 425.902 Stabe, effektivisering XG-1010010201-00012 67.051 67.051 67.051 67.051 Byrådsannoncer XG-1010010201-00009 25.572 25.572 25.572 25.572 Indtægter XG-1010010201-00006 -51.511-51.511-51.511-51.511 Administrationsgebyr Grundsalg XG-1010010201-00008 -51.511-51.511-51.511-51.511 Vielse XG-1010010201-00005 -1.013-1.013-1.013-1.013 Økonomi og Løn -8.342.246-9.434.896-9.434.896-9.434.896 Økonomi og Løn, adm. 1010020001 10.728.912 10.728.912 10.728.912 10.728.912 10.837.263 10.837.263 10.837.263 10.837.263 10.753.438 10.753.438 10.753.438 10.753.438 44.536 44.536 44.536 44.536 39.289 39.289 39.289 39.289 Økonomi og Løn XG-1010020001-108.351-108.351-108.351-108.351 Betaling for LEI-nr. XG-1010020001-00051 506 506 506 506 081 Indtægter - løn XG-1010020001-00037 -99.404-99.404-99.404-99.404 Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG-1010020001-00040 -21.432-21.432-21.432-21.432 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010020001-00039 -20.230-20.230-20.230-20.230 Betaling fra Struer Museum XG-1010020001-00038 -24.415-24.415-24.415-24.415 Fordeling konto 6 XG-1010020001-00033 0 0 0 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010020001-00035 -590.993-590.993-590.993-590.993 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010020001-00034 590.993 590.993 590.993 590.993 080 Indtægter - økonomi XG-1010020001-00016 -989.218-989.218-989.218-989.218 Betaling fra Center for Tandregulering Administrationsvederlag vedr. havne Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift Administrationsvederlag almene boliger XG-1010020001-00036 -70.733-70.733-70.733-70.733 XG-1010020001-00025 -65.247-65.247-65.247-65.247 XG-1010020001-00023 -84.979-84.979-84.979-84.979 XG-1010020001-00021 -42.294-42.294-42.294-42.294 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 5
Administration mv., basisbudget - Administration af ældreboliger XG-1010020001-00020 -691.630-691.630-691.630-691.630 Betaling fra Struer Museum XG-1010020001-00017 -34.335-34.335-34.335-34.335 090 Indkøb XG-1010020001-00011 28.171 28.171 28.171 28.171 Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG-1010020001-00015 -290.625-290.625-290.625-290.625 Indkøbsfunktionen udgifter XG-1010020001-00012 318.796 318.796 318.796 318.796 El- og gasudbud og overvågning XG-1010020001-00047 49.070 49.070 49.070 49.070 Diverse udgifter XG-1010020001-00030 30.511 30.511 30.511 30.511 Indkøbssystemer XG-1010020001-00026 102.694 102.694 102.694 102.694 Betaling til SAS Institute A/S XG-1010020001-00027 102.694 102.694 102.694 102.694 Kontingenter XG-1010020001-00014 31.753 31.753 31.753 31.753 Konsulent og advokatbistand XG-1010020001-00013 104.768 104.768 104.768 104.768 042 Kontingenter XG-1010020001-00010 2.650 2.650 2.650 2.650 060 Revision XG-1010020001-00009 445.240 445.240 445.240 445.240 055 IT XG-1010020001-00002 380.550 380.550 380.550 380.550 ITR BS Basis XG-1010020001-00048 7.543 7.543 7.543 7.543 Adra Match afstemningssystem XG-1010020001-00008 23.912 23.912 23.912 23.912 BG Gebyr XG-1010020001-00007 1.844 1.844 1.844 1.844 IT i øvrigt XG-1010020001-00006 39.204 39.204 39.204 39.204 Betaling til PBS XG-1010020001-00005 234.324 234.324 234.324 234.324 Sundhedsdatanettet XG-1010020001-00004 10.130 10.130 10.130 10.130 AS2007 Afregningssystem XG-1010020001-00003 63.593 63.593 63.593 63.593 045 Konsulentbistand XG-1010020001-00001 123.154 123.154 123.154 123.154 Fælles funktioner 31.315 31.315 31.315 31.315 Fælles funktioner i øvrigt 1010020512 31.315 31.315 31.315 31.315 Skiltning ved indfaldsvejene XG-1010020510 31.315 31.315 31.315 31.315 Fælles puljer Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG-1010020510-00002 31.315 31.315 31.315 31.315-20.899.452-21.992.102-21.992.102-21.992.102 Puljer og besparelser 1010020601-20.899.452-21.992.102-21.992.102-21.992.102 Puljer og rammebesparelser XG-1010020601-20.899.452-21.992.102-21.992.102-21.992.102 Rammebesparelser XG-1010020601-00001 -20.899.452-21.992.102-21.992.102-21.992.102 Generel reduktion 2014- budget Driftsreduktion til imødeg.af ompr.bidr. XG-1010020601-00005 -1.029.154-1.029.154-1.029.154-1.029.154 XG-1010020601-00004 -20.167.322-20.167.322-20.167.322-20.167.322 Rammebesparelse 2016, ØAU XG-1010020601-00003 -1.092.650-1.092.650-1.092.650 Administrative besparelser XG-1010020601-00002 297.024 297.024 297.024 297.024 Forsikringer og arbejdsskader 1.796.979 1.796.979 1.796.979 1.796.979 Forsikringer 1010020701 1.778.180 1.778.180 1.778.180 1.778.180 Forsikringer XG-1010020701 1.778.180 1.778.180 1.778.180 1.778.180 Forsikringer XG-1010020701-00001 1.778.180 1.778.180 1.778.180 1.778.180 Pulje til risikostyring XG-1010020701-00015 108.509 108.509 108.509 108.509 Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG-1010020701-00014 12.010 12.010 12.010 12.010 Forsikringsmæglere XG-1010020701-00012 260.465 260.465 260.465 260.465 Præmiebetaling, afgifter, gebyr mv. XG-1010020701-00011 16.396 16.396 16.396 16.396 Administration XG-1010020701-00010 5.511 5.511 5.511 5.511 Forsikringssager XG-1010020701-00009 971.186 971.186 971.186 971.186 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 6
Administration mv., basisbudget - Entrepriseforsikring XG-1010020701-00008 53.060 53.060 53.060 53.060 Rejseforsikring - præmiebetaling XG-1010020701-00007 5.306 5.306 5.306 5.306 Professionel ansvar - præmiebetaling Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010020701-00005 40.356 40.356 40.356 40.356 XG-1010020701-00003 159.780 159.780 159.780 159.780 Konsulentassistence XG-1010020701-00004 12.393 12.393 12.393 12.393 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010020701-00003 147.387 147.387 147.387 147.387 Præmieregulering af budgetter XG-1010020701-00002 145.601 145.601 145.601 145.601 Arbejdsskader 1010030007 18.799 18.799 18.799 18.799 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010030007 18.799 18.799 18.799 18.799 Trivselskonsulent XG-1010030007-00007 18.799 18.799 18.799 18.799 Trivselskonsulent XG-1010030007-00007 18.799 18.799 18.799 18.799 Organisation, Strategisk Udvikling og Le 6.436.919 6.436.919 6.436.919 6.436.919 Arbejdsmiljø 1010010206 50.013 50.013 50.013 50.013 Arbejdsmiljø XG-1010010206 50.013 50.013 50.013 50.013 Terminalbriller XG-1010010206-00001 50.013 50.013 50.013 50.013 Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm. 1010010401 4.445.015 4.445.015 4.445.015 4.445.015 Diverse 4.475.409 4.475.409 4.475.409 4.475.409 4.403.381 4.403.381 4.403.381 4.403.381 26.082 26.082 26.082 26.082 32.240 32.240 32.240 32.240 13.706 13.706 13.706 13.706 Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm. XG-1010010401-30.394-30.394-30.394-30.394 Indtægter OSUL XG-1010010401-00001 -30.394-30.394-30.394-30.394 Betaling fra Tandreguleringscenter (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG-1010010401-00009 -10.117-10.117-10.117-10.117 XG-1010010401-00005 -6.728-6.728-6.728-6.728 Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) XG-1010010401-00004 -6.083-6.083-6.083-6.083 Betaling fra Struer Museum (HR) (OVERF.) XG-1010010401-00003 -7.466-7.466-7.466-7.466 Kontorelever 1010030003 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 1.052.031 forhold 1010030004 73.146 73.146 73.146 73.146 forhold XG-1010030004 73.146 73.146 73.146 73.146 forhold XG-1010030004-00001 73.146 73.146 73.146 73.146 MED-organisation XG-1010030004-00002 73.146 73.146 73.146 73.146 MED-organisation XG-1010030004-00002 73.146 73.146 73.146 73.146 Central uddannelseskonto 1010030005 816.714 816.714 816.714 816.714 Central Uddannelseskonto XG-1010030005 816.714 816.714 816.714 816.714 Central Uddannelseskonto XG-1010030005-00001 816.714 816.714 816.714 816.714 Central Uddannelseskonto XG-1010030005-00001 816.714 816.714 816.714 816.714 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 7
Administration mv., basisbudget - Skoler og Dagtilbud Skoler og Dagtilbud, adm. 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 Skoler og dagtilbud, adm. 1010010203 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Sundhed og Omsorg Kostområdet 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.591.446 2.588.335 2.588.335 2.588.335 2.588.335 681 681 681 681 2.430 2.430 2.430 2.430 XG-1010010203 0 0 0 0 Fordeling konto 6 XG-1010010203-00009 0 0 0 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010010203-00011 -281.900-281.900-281.900-281.900 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010010203-00010 281.900 281.900 281.900 281.900 551.840 551.840 551.840 551.840 551.840 551.840 551.840 551.840 Kantinen 2010040008 690.204 690.204 690.204 690.204 650.997 650.997 650.997 650.997 650.997 650.997 650.997 650.997 Kantinen XG-2010040008 39.207 39.207 39.207 39.207 Rest afregning kantinemoms til SKAT XG-2010040008-00005 51.131 51.131 51.131 51.131 Salgsindtægter Kantinen XG-2010040008-00003 -390.660-390.660-390.660-390.660 Salg til interne møder XG-2010040008-00004 -390.660-390.660-390.660-390.660 Øvrig drift, småanskaffelser mv. XG-2010040008-00002 59.553 59.553 59.553 59.553 Råvarer til fremstilling af mad XG-2010040008-00001 319.183 319.183 319.183 319.183 Kantinen - Toldmoms 2010040009-138.364-138.364-138.364-138.364 Infocenter Struer Kantinen XG-2010040009-138.364-138.364-138.364-138.364 Salg til personale XG-2010040009-00001 -138.364-138.364-138.364-138.364 Borgerservice Diverse 5.423.771 5.168.471 5.168.471 5.168.471 5.423.771 5.168.471 5.168.471 5.168.471 Borgerservice 1010050001 5.423.771 5.168.471 5.168.471 5.168.471 Diverse Grunde og bygninger 5.388.678 5.133.378 5.133.378 5.133.378 5.188.999 4.933.699 4.933.699 4.933.699 52.336 52.336 52.336 52.336 130.611 130.611 130.611 130.611 2.593 2.593 2.593 2.593 14.139 14.139 14.139 14.139 Fordeling konto 6 XG-1010051012-36.603-36.603-36.603-36.603 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010051012-00002 -1.194.101-1.194.101-1.194.101-1.194.101 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010051012-00001 1.157.498 1.157.498 1.157.498 1.157.498 Tolkebistand XG-1010051011 2.015 2.015 2.015 2.015 Tolkebistand XG-1010051011-00001 2.015 2.015 2.015 2.015 Pas og kørekort XG-1010051007 25.933 25.933 25.933 25.933 Pas og kørekort XG-1010051007-00001 25.933 25.933 25.933 25.933 ID-kort XG-1010051006-1.577-1.577-1.577-1.577 ID-kort XG-1010051006-00001 -1.577-1.577-1.577-1.577 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 8
Administration mv., basisbudget - Plan og Miljø Andre indtægter XG-1010051005-154.830-154.830-154.830-154.830 Rykkergebyr mv. XG-1010051005-00002 -154.515-154.515-154.515-154.515 Adresseforespørgsler mv. XG-1010051005-00001 -315-315 -315-315 Kommunal information og annoncer XG-1010051003 51.865 51.865 51.865 51.865 Tilflyttermateriale XG-1010051003-00002 51.865 51.865 51.865 51.865 IT XG-1010051002 148.290 148.290 148.290 148.290 Sundhedskort XG-1010051002-00005 -66.417-66.417-66.417-66.417 Kørekort bookingsystem XG-1010051002-00004 24.086 24.086 24.086 24.086 IT iøvrigt XG-1010051002-00003 151.107 151.107 151.107 151.107 Betaling for skattedata XG-1010051002-00002 9.153 9.153 9.153 9.153 CSC Danmark XG-1010051002-00001 30.361 30.361 30.361 30.361 3.558.696 3.558.696 3.558.696 3.558.696 Plan, adm. 2510050009 3.469.592 3.469.592 3.469.592 3.469.592 2.788.059 2.788.059 2.788.059 2.788.059 2.776.795 2.776.795 2.776.795 2.776.795 6.492 6.492 6.492 6.492 4.772 4.772 4.772 4.772 Fordeling konto 6 XG-2510050011 0 0 0 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-2510050011-00002 406.503 406.503 406.503 406.503 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-2510050011-00001 -406.503-406.503-406.503-406.503 Plan - Adm. XG-2510050009 681.533 681.533 681.533 681.533 Kontingenter XG-2510050009-00017 21.428 21.428 21.428 21.428 Dansk Byplanlaboratorium XG-2510050009-00018 7.752 7.752 7.752 7.752 Kontingenter XG-2510050009-00017 13.676 13.676 13.676 13.676 Administrationsvederlag almeneboliger Administrationsvederlag almeneboliger XG-2510050009-00012 -14.980-14.980-14.980-14.980 XG-2510050009-00013 -14.980-14.980-14.980-14.980 Planlægning XG-2510050009-00002 328.209 328.209 328.209 328.209 Kommuneplanlægning og lokalplaner Kommuneplanlægning og lokalplaner XG-2510050009-00004 285.512 285.512 285.512 285.512 XG-2510050009-00004 285.512 285.512 285.512 285.512 Konsulentbistand XG-2510050009-00003 42.697 42.697 42.697 42.697 IT XG-2510050009-00001 346.876 346.876 346.876 346.876 MapQuide Interprise/SBSYS XG-2510050009-00016 97.499 97.499 97.499 97.499 IT i øvrigt XG-2510050009-00015 27.221 27.221 27.221 27.221 Digitale kort XG-2510050009-00014 222.156 222.156 222.156 222.156 Plan og Miljø, øvrige opgaver 2510050001 89.104 89.104 89.104 89.104 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510051019-30.699-30.699-30.699-30.699 Adm.udgifter overført til skadedyr XG-2510051019-00001 -30.699-30.699-30.699-30.699 Kontorartikler Plan og Miljø XG-2510051017 119.803 119.803 119.803 119.803 Kontorartikler Plan og Miljø XG-2510051017-00001 119.803 119.803 119.803 119.803 Teknisk Drift og Anlæg 2.623.206 3.712.016 3.712.016 3.712.016 Teknisk Drift og Anlæg, adm. 2510060103 4.594.572 4.594.572 4.594.572 4.594.572 5.149.555 5.149.555 5.149.555 5.149.555 5.096.483 5.096.483 5.096.483 5.096.483 11.653 11.653 11.653 11.653 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 9
Administration mv., basisbudget - Diverse Grunde og bygninger 23.783 23.783 23.783 23.783 15.520 15.520 15.520 15.520 2.116 2.116 2.116 2.116 Fordeling konto 6 XG-2510063102 0 0 0 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-2510063102-00002 -2.059.396-2.059.396-2.059.396-2.059.396 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-2510063102-00001 2.059.396 2.059.396 2.059.396 2.059.396 Indtægter XG-2510063101-554.983-554.983-554.983-554.983 Projekterings- og rådgivningsarbejde XG-2510063101-00003 -554.983-554.983-554.983-554.983 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2510060102-173.754-173.754-173.754-173.754 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510062127-173.754-173.754-173.754-173.754 Adm.udgifter overført til genbrug XG-2510062127-00001 -173.754-173.754-173.754-173.754 Anlægsprojekter, adm. udgifter overført 2510060105-1.797.612-708.802-708.802-708.802 Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG-2510060105-1.797.612-708.802-708.802-708.802 Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG-2510060105-00001 -1.797.612-708.802-708.802-708.802 064552 Fælles IT og telefoni 26.280.523 26.280.523 26.280.524 26.280.524 Økonomi og Løn 26.243.921 26.243.921 26.243.922 26.243.922 11.857.966 11.857.966 11.857.966 11.857.966 Afregning til KMD 1010020009 11.857.966 11.857.966 11.857.966 11.857.966 Afregning til KMD, Kombit m.fl. XG-1010020009 11.857.966 11.857.966 11.857.966 11.857.966 KOMBIT XG-1010020009-00070 244.358 244.358 244.358 244.358 KOMBIT NemRefusion XG-1010020009-00036 123.223 123.223 123.223 123.223 KOMBIT BBR XG-1010020009-00008 121.135 121.135 121.135 121.135 OPUS aftaler XG-1010020009-00041 3.296.601 3.296.601 3.296.601 3.296.601 Opus Entreprenør XG-1010020009-00068 50.565 50.565 50.565 50.565 OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG-1010020009-00045 52.880 52.880 52.880 52.880 OPUS Debitor XG-1010020009-00044 568.846 568.846 568.846 568.846 OPUS XG-1010020009-00043 1.522.932 1.522.932 1.522.932 1.522.932 OPUS Økonomi XG-1010020009-00042 1.101.378 1.101.378 1.101.378 1.101.378 KMD m.fl. systemer udenfor aftale XG-1010020009-00003 633.675 633.675 633.675 633.675 Serviceområde Bolig XG-1010020009-00067 7.509 7.509 7.509 7.509 KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG-1010020009-00064 33.040 33.040 33.040 33.040 KMD Institution EWS Aktive børn XG-1010020009-00063 2.207 2.207 2.207 2.207 Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG-1010020009-00062 7.765 7.765 7.765 7.765 Løndokumenter i Doc2archive XG-1010020009-00060 9.656 9.656 9.656 9.656 KMD Opus LIS XG-1010020009-00059 40.549 40.549 40.549 40.549 KMD Klientopkrævning XG-1010020009-00054 57.581 57.581 57.581 57.581 Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG-1010020009-00048 27.662 27.662 27.662 27.662 KMD Institution XG-1010020009-00047 356.211 356.211 356.211 356.211 KMD doc2archive XG-1010020009-00035 21.609 21.609 21.609 21.609 Diverse KMD-engangsudgifter XG-1010020009-00032 20.555 20.555 20.555 20.555 Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG-1010020009-00012 49.331 49.331 49.331 49.331 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 10
Administration mv., basisbudget - IT-afdelingen KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG-1010020009-00001 7.683.332 7.683.332 7.683.332 7.683.332 KMD aftale for øvrige ydelser XG-1010020009-00058 1.080.429 1.080.429 1.080.429 1.080.429 KMD aftale for UDK ydelser XG-1010020009-00057 3.165.705 3.165.705 3.165.705 3.165.705 KMD aftale for kritiske systemer XG-1010020009-00056 3.437.198 3.437.198 3.437.198 3.437.198 14.385.955 14.385.955 14.385.956 14.385.956 Fælles funktioner i øvrigt 1010010208 2.262.830 2.262.830 2.262.830 2.262.830 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010010209 2.262.830 2.262.830 2.262.830 2.262.830 Fælles IT-udgifter XG-1010010209-00003 2.262.830 2.262.830 2.262.830 2.262.830 Superbrugerorganisation XG-1010010209-00040 120.581 120.581 120.581 120.581 Superbrugertillæg XG-1010010209-00041 120.581 120.581 120.581 120.581 Udvikling Internet og intranet, web udg. Udvikling Internet og intranet, web udg. XG-1010010209-00035 130.946 130.946 130.946 130.946 XG-1010010209-00035 130.946 130.946 130.946 130.946 Lovsystemer XG-1010010209-00022 253.167 253.167 253.167 253.167 Kurser XG-1010010209-00025 6.089 6.089 6.089 6.089 Lovinfosystemer XG-1010010209-00024 247.078 247.078 247.078 247.078 IT-sikkerhed XG-1010010209-00018 70.235 70.235 70.235 70.235 IT-sikkerhed - diverse XG-1010010209-00032 10.290 10.290 10.290 10.290 Logiva XG-1010010209-00020 51.778 51.778 51.778 51.778 Digital signatur og LRA XG-1010010209-00019 8.167 8.167 8.167 8.167 Fælles programportefølge XG-1010010209-00013 709.181 709.181 709.181 709.181 EG Midiconnect XG-1010010209-00045 23.204 23.204 23.204 23.204 EG OIB Borger XG-1010010209-00044 36.470 36.470 36.470 36.470 EG NetBlanket XG-1010010209-00043 82.259 82.259 82.259 82.259 Mobil NemID XG-1010010209-00039 12.499 12.499 12.499 12.499 WebTop XG-1010010209-00038 125.722 125.722 125.722 125.722 Colourbox XG-1010010209-00034 12.101 12.101 12.101 12.101 Nexus XG-1010010209-00033 12.349 12.349 12.349 12.349 Skærminfo XG-1010010209-00031 4.368 4.368 4.368 4.368 First Agenda dagsordensystem XG-1010010209-00028 32.865 32.865 32.865 32.865 DPR-/CPR-system XG-1010010209-00027 194.655 194.655 194.655 194.655 EG NetForvaltningVielse XG-1010010209-00026 16.118 16.118 16.118 16.118 Symprex XG-1010010209-00021 3.807 3.807 3.807 3.807 E-rekuttering XG-1010010209-00016 32.096 32.096 32.096 32.096 OctoPortal XG-1010010209-00015 78.575 78.575 78.575 78.575 DeskTopSurvey XG-1010010209-00014 42.093 42.093 42.093 42.093 SB-SYS XG-1010010209-00007 463.069 463.069 463.069 463.069 Standardblanket XG-1010010209-00030 26.212 26.212 26.212 26.212 Interne kurser SB-SYS XG-1010010209-00010 60.765 60.765 60.765 60.765 Drift SB-SYS XG-1010010209-00008 376.092 376.092 376.092 376.092 Digitaliseringsforum XG-1010010209-00004 515.651 515.651 515.651 515.651 Digitaliseringspulje XG-1010010209-00005 515.651 515.651 515.651 515.651 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 11
Administration mv., basisbudget - IT-afdelingen, adm. 1010010207 12.123.125 12.123.125 12.123.126 12.123.126 Diverse 3.832.140 3.832.140 3.832.140 3.832.140 3.760.378 3.760.378 3.760.378 3.760.378 29.085 29.085 29.085 29.085 32.240 32.240 32.240 32.240 10.437 10.437 10.437 10.437 Telefoni XG-1010010208 247.039 247.039 247.039 247.039 Fastnet telefoni XG-1010010208-00001 247.039 247.039 247.039 247.039 IT og Digitalisering XG-1010010207 8.043.946 8.043.946 8.043.947 8.043.947 Budgetramme - udisponeret XG-1010010207-00076 1.021.390 1.479.745 1.610.605 1.610.605 Tandreguleringscenter XG-1010010207-00036 -103.233-103.233-103.233-103.233 Driftsindtægter XG-1010010207-00039 -103.233-103.233-103.233-103.233 IT drift XG-1010010207-00002 7.090.880 6.632.525 6.501.666 6.501.666 Borger PC-løsning XG-1010010207-00073 -16.044-16.044-16.044-16.044 Konsulentydelser og serviceaftaler XG-1010010207-00064 1.120.236 1.120.236 1.120.236 1.120.236 Kritisk IT-beredskab XG-1010010207-00075 40.980 40.980 40.980 40.980 Service- og konsulentydelser XG-1010010207-00065 602.562 602.562 602.562 602.562 Service- og konsulentydelser XG-1010010207-00065 602.562 602.562 602.562 602.562 Service efter regning XG-1010010207-00008 26.192 26.192 26.192 26.192 Serviceaftaler XG-1010010207-00007 450.502 450.502 450.502 450.502 Hardware XG-1010010207-00055 672.841 672.841 672.841 672.841 Printere og scannere XG-1010010207-00063 25.182 25.182 25.182 25.182 Terminaler XG-1010010207-00061 43.291 43.291 43.291 43.291 PCer og bærbare XG-1010010207-00060 201.456 201.456 201.456 201.456 Server XG-1010010207-00059 100.728 100.728 100.728 100.728 Netværksudstyr og APer XG-1010010207-00058 201.456 201.456 201.456 201.456 Udstyr til serverrum XG-1010010207-00057 50.364 50.364 50.364 50.364 Andet udstyr og stumper XG-1010010207-00056 50.364 50.364 50.364 50.364 Licenser XG-1010010207-00041 3.950.628 3.950.628 3.950.628 3.950.628 Password Reset med NemID XG-1010010207-00083 33.308 33.308 33.308 33.308 TOPdesk XG-1010010207-00052 40.291 40.291 40.291 40.291 SMS passcode XG-1010010207-00051 25.182 25.182 25.182 25.182 Mailscan XG-1010010207-00050 95.398 95.398 95.398 95.398 Sikkerhed, ex. Antivirus og CSIS XG-1010010207-00049 100.457 100.457 100.457 100.457 Citrix XG-1010010207-00048 552.875 552.875 552.875 552.875 Serverlicenser øvrige XG-1010010207-00046 10.073 10.073 10.073 10.073 Microsoft server, klienter og SCEndpoint XG-1010010207-00044 352.140 352.140 352.140 352.140 Microsoft Office aftale XG-1010010207-00043 2.740.904 2.740.904 2.740.904 2.740.904 SLA Indtægter IT og Digitalisering XG-1010010207-00024 -529.490-529.490-529.490-529.490 Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc Betaling fra afdelinger og institutioner XG-1010010207-00035 -264.277-264.277-264.277-264.277 XG-1010010207-00031 -118.872-118.872-118.872-118.872 Øvrige samarbejdsaftaler XG-1010010207-00029 -12.883-12.883-12.883-12.883 Betaling fra Turistcentret XG-1010010207-00027 -17.538-17.538-17.538-17.538 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010010207-00026 -105.711-105.711-105.711-105.711 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 12
Administration mv., basisbudget - Infocenter Struer Betaling fra Struer Museum XG-1010010207-00025 -10.209-10.209-10.209-10.209 Køb og salg af IT-udstyr (internt) XG-1010010207-00019 100.276 100.276 100.276 100.276 Forbrugsstoffer XG-1010010207-00017 130.720 130.720 130.720 130.720 Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG-1010010207-00018 130.720 130.720 130.720 130.720 Programmer/systemer XG-1010010207-00013 717.105 717.105 586.246 586.246 Firewall XG-1010010207-00081 717.105 717.105 586.246 586.246 Linjer (fiberforbindelser) XG-1010010207-00009 486.253 486.253 486.253 486.253 Fiber linjer (Nianet og TDC) XG-1010010207-00011 486.253 486.253 486.253 486.253 Leasingydelser XG-1010010207-00003 458.355 Drift af bil XG-1010010207-00001 34.909 34.909 34.909 34.909 Borgerservice 36.602 36.602 36.602 36.602 36.602 36.602 36.602 36.602 Borgerservice 1010050001 36.602 36.602 36.602 36.602 Fordeling konto 6 XG-1010051012 36.602 36.602 36.602 36.602 Fordeling af "Central IT" XG-1010051012-00003 36.602 36.602 36.602 36.602 064553 Jobcentre 20.904.519 20.904.519 20.904.519 20.904.519 Arbejdsmarked Jobcentret 20.904.519 20.904.519 20.904.519 20.904.519 18.210.438 18.210.438 18.210.438 18.210.438 Jobcentret 2025010001 18.210.438 18.210.438 18.210.438 18.210.438 Grunde og bygninger 15.128.322 15.128.322 15.128.322 15.128.322 14.895.501 14.895.501 14.895.501 14.895.501 191.206 191.206 191.206 191.206 42.086 42.086 42.086 42.086-471 -471-471 -471 Lægekonsulent XG-2025011011 141.600 141.600 141.600 141.600 Lægekonsulent XG-2025011011-00001 141.600 141.600 141.600 141.600 Kørsel til speciallæge XG-2025011008 10.330 10.330 10.330 10.330 Kørsel til speciallæge XG-2025011008-00001 10.330 10.330 10.330 10.330 Lægeerklæringer XG-2025011005 1.924.372 1.924.372 1.924.372 1.924.372 Sundhedskoordinator, rehabiliteringssag XG-2025011005-00005 151.107 151.107 151.107 151.107 Psykiatrisk lægekonsulent XG-2025011005-00004 277.991 277.991 277.991 277.991 Speciallægeerklæringer XG-2025011005-00003 498.651 498.651 498.651 498.651 Klinisk funktion XG-2025011005-00002 358.625 358.625 358.625 358.625 Lægeerklæringer XG-2025011005-00001 637.998 637.998 637.998 637.998 IT XG-2025011004 603.909 603.909 603.909 603.909 Andre IT-udgifter XG-2025011004-00004 21.856 21.856 21.856 21.856 KMD-Workbase XG-2025011004-00001 582.053 582.053 582.053 582.053 Integration til SB-SYS XG-2025011004-00002 37.182 37.182 37.182 37.182 KMD-Workbase XG-2025011004-00001 544.871 544.871 544.871 544.871 Konsulentbistand XG-2025011003 43.972 43.972 43.972 43.972 Konsulentbistand XG-2025011003-00001 43.972 43.972 43.972 43.972 Psykologhjælp XG-2025011002 10.885 10.885 10.885 10.885 Psykologhjælp XG-2025011002-00001 10.885 10.885 10.885 10.885 Tolkebistand XG-2025011001 347.048 347.048 347.048 347.048 Tolkebistand XG-2025011001-00001 347.048 347.048 347.048 347.048 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 13
Administration mv., basisbudget - Ydelseskontor 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.694.081 Jobcenter, ydelsesafdelingen 2025010010 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.694.081 2.676.045 2.676.045 2.676.045 2.676.045 12.594 12.594 12.594 12.594 5.442 5.442 5.442 5.442 064554 Naturbeskyttelse 1.489.278 1.489.278 1.489.278 1.489.278 Plan og Miljø 1.489.278 1.489.278 1.489.278 1.489.278 Natur, adm. 2510050007 1.489.278 1.489.278 1.489.278 1.489.278 1.483.595 1.483.595 1.483.595 1.483.595 1.476.478 1.476.478 1.476.478 1.476.478 2.358 2.358 2.358 2.358 4.759 4.759 4.759 4.759 Planlægning XG-2510050700 5.683 5.683 5.683 5.683 Konsulentbistand XG-2510050700-00001 5.683 5.683 5.683 5.683 064555 Miljøbeskyttelse 5.743.324 5.692.038 5.692.038 5.692.038 Plan og Miljø 5.743.324 5.692.038 5.692.038 5.692.038 Miljø, adm. 2510050008 5.743.324 5.692.038 5.692.038 5.692.038 5.805.575 5.805.575 5.805.575 5.805.575 5.775.474 5.775.474 5.775.474 5.775.474 9.186 9.186 9.186 9.186 20.915 20.915 20.915 20.915 Digitalt system - Byg og Miljø XG-2510050808 93.832 42.546 42.546 42.546 Anskaffelse af systemet Byg og Miljø XG-2510050808-00002 51.286 Drift af systemet Byg og Miljø XG-2510050808-00001 42.546 42.546 42.546 42.546 Adm.opkrævning spildevand åben land XG-2510050807 102.263 102.263 102.263 102.263 Adm.opkrævning spildevand åben land XG-2510050807-00001 102.263 102.263 102.263 102.263 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510050806-321.394-321.394-321.394-321.394 Fælles formål - adm.opgaver XG-2510050806-00002 -225.696-225.696-225.696-225.696 Renovation XG-2510050806-00001 -95.698-95.698-95.698-95.698 Adm.udgifter overført til vandindvinding XG-2510050805-86.850-86.850-86.850-86.850 Gebyrbelagte kommunale opgaver XG-2510050805-00001 -86.850-86.850-86.850-86.850 IT XG-2510050803 91.915 91.915 91.915 91.915 Geoenviron (miljømodul) XG-2510050803-00001 91.915 91.915 91.915 91.915 Kvalitetsstyringsordning XG-2510050801 26.726 26.726 26.726 26.726 Kvalitetsstyringsordning XG-2510050801-00001 26.726 26.726 26.726 26.726 Planlægning XG-2510050800 31.257 31.257 31.257 31.257 Konsulentbistand XG-2510050800-00001 31.257 31.257 31.257 31.257 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 14
Administration mv., basisbudget - 064556 Byggesagsbehandling 1.261.793 1.261.793 1.261.793 1.261.793 Plan og Miljø 1.261.793 1.261.793 1.261.793 1.261.793 Byg, adm. 2510050010 1.261.793 1.261.793 1.261.793 1.261.793 2.287.579 2.287.579 2.287.579 2.287.579 2.152.281 2.152.281 2.152.281 2.152.281 4.238 4.238 4.238 4.238 131.060 131.060 131.060 131.060 Digitalisering af byggesagsarkiv XG-2510051009 106.006 106.006 106.006 106.006 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-2510051000-1.131.792-1.131.792-1.131.792-1.131.792 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-2510051000-00001 -1.131.792-1.131.792-1.131.792-1.131.792 064557 Sekretariatet Voksen-, ældre- og handicapområdet 10.163.080 10.163.080 10.164.979 10.164.979-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660 Indtægter XG-1010010221-2.647.660-2.647.660-2.647.660-2.647.660 Administrationsbidrag takstinstitutioner 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG-1010010221-00004 -2.543.179-2.543.179-2.543.179-2.543.179 XG-1010010221-00009 -141.683-141.683-141.683-141.683 XG-1010010221-00007 -2.401.496-2.401.496-2.401.496-2.401.496 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG-1010010221-00001 -104.481-104.481-104.481-104.481 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet Organisation, Strategisk Udvikling og Le XG-1010010221-00002 -104.481-104.481-104.481-104.481-212.944-212.944-212.944-212.944 Indtægter udviklingskonsulenter 1010010202-212.944-212.944-212.944-212.944 Udviklingskonsulenter XG-1010010202-212.944-212.944-212.944-212.944 Indtægter udviklingskonsulenter XG-1010010202-00001 -212.944-212.944-212.944-212.944 Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Sundhed og Omsorg 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet Udvikling og administration XG-1010010202-00002 -212.944-212.944-212.944-212.944 XG-1010010202-00005 -212.944-212.944-212.944-212.944 7.357.102 7.357.102 7.359.001 7.359.001 2.865.780 2.865.780 2.865.780 2.865.780 Udvikling og Administration 2010050001 2.865.780 2.865.780 2.865.780 2.865.780 7.704.082 7.704.082 7.704.082 7.704.082 7.677.071 7.677.071 7.677.071 7.677.071 39.743 39.743 39.743 39.743-12.732-12.732-12.732-12.732 Fordeling til øvr. konti XG-2010051005-5.729.311-5.729.311-5.729.311-5.729.311 6.57 Udvikling og Administration XG-2010051005-00001 -5.729.311-5.729.311-5.729.311-5.729.311 Kommunal lægeligt udvalg XG-2010051003 10.048 10.048 10.048 10.048 Kommunal lægeligt udvalg XG-2010051003-00001 10.048 10.048 10.048 10.048 IT XG-2010051002 566.381 566.381 566.381 566.381 Moeva - kronisk syge XG-2010051002-00003 5.026 5.026 5.026 5.026 Aveleo - sundhed XG-2010051002-00002 89.614 89.614 89.614 89.614 Omsorgssystemet - drift XG-2010051002-00001 471.741 471.741 471.741 471.741 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 15
Administration mv., basisbudget - Myndighed Mobil Omsorg XG-2010051001 314.580 314.580 314.580 314.580 Indkøb af telefoner XG-2010051001-00002 50.784 50.784 50.784 50.784 Drift af Mobil Omsorg XG-2010051001-00001 263.796 263.796 263.796 263.796 4.491.322 4.491.322 4.493.221 4.493.221 Myndighed, adm. 2010010002 4.491.322 4.491.322 4.493.221 4.493.221 4.467.201 4.467.201 4.469.100 4.469.100 4.456.003 4.456.003 4.456.003 4.456.003 6.675 6.675 8.574 8.574 4.523 4.523 4.523 4.523 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG-2010012005 9.974 9.974 9.974 9.974 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG-2010012005-00001 9.974 9.974 9.974 9.974 Lægeerklæringer XG-2010012004 10.310 10.310 10.310 10.310 Lægeerklæringer XG-2010012004-00001 10.310 10.310 10.310 10.310 Tolkebistand XG-2010012001 3.837 3.837 3.837 3.837 Tolkebistand XG-2010012001-00001 3.837 3.837 3.837 3.837 Handicap, Social og Psykiatri Myndighed 5.666.582 5.666.582 5.666.582 5.666.582 5.666.582 5.666.582 5.666.582 5.666.582 Handicap, social og psykiatri, adm. 2015010001 5.666.582 5.666.582 5.666.582 5.666.582 Diverse 5.299.511 5.299.511 5.299.511 5.299.511 5.287.770 5.287.770 5.287.770 5.287.770 21.977 21.977 21.977 21.977-11.999-11.999-11.999-11.999 1.763 1.763 1.763 1.763 Kørselsudgifter Integration XG-2015011006 2.075 2.075 2.075 2.075 Kørselsudgifter Integration XG-2015011006-00001 2.075 2.075 2.075 2.075 InCorp - adm. system XG-2015011004 68.216 68.216 68.216 68.216 In-Corp - adm. system XG-2015011004-00001 68.216 68.216 68.216 68.216 Lægeerklæringer XG-2015011001 108.177 108.177 108.177 108.177 Lægeerklæringer XG-2015011001-00001 108.177 108.177 108.177 108.177 Tolkebistand XG-2015011000 188.603 188.603 188.603 188.603 Tolkebistand XG-2015011000-00001 188.603 188.603 188.603 188.603 064558 Sekretariatet Det specialiserede børneområde 5.995.100 5.995.100 5.026.042 5.026.042-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623 Indtægter XG-1010010221-2.439.623-2.439.623-2.439.623-2.439.623 Administrationsbidrag takstinstitutioner 000 Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00004 -2.336.105-2.336.105-2.336.105-2.336.105 XG-1010010221-00010 -295.948-295.948-295.948-295.948 XG-1010010221-00008 -2.040.157-2.040.157-2.040.157-2.040.157 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG-1010010221-00001 -103.518-103.518-103.518-103.518 000 Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00006 -27.697-27.697-27.697-27.697 XG-1010010221-00005 -75.821-75.821-75.821-75.821 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 16
Administration mv., basisbudget - Organisation, Strategisk Udvikling og Le -217.050-217.050-217.050-217.050 Indtægter udviklingskonsulenter 1010010202-217.050-217.050-217.050-217.050 Udviklingskonsulenter XG-1010010202-217.050-217.050-217.050-217.050 Indtægter udviklingskonsulenter XG-1010010202-00001 -217.050-217.050-217.050-217.050 Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" 000 Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter XG-1010010202-00002 -217.050-217.050-217.050-217.050 XG-1010010202-00007 -27.498-27.498-27.498-27.498 XG-1010010202-00006 -189.552-189.552-189.552-189.552 8.651.773 8.651.773 7.682.715 7.682.715 8.651.773 8.651.773 7.682.715 7.682.715 Børne- og Familiecentret 1525050105 8.651.773 8.651.773 7.682.715 7.682.715 7.442.037 7.442.037 7.442.037 7.442.037 7.368.017 7.368.017 7.368.017 7.368.017 36.287 36.287 36.287 36.287 37.733 37.733 37.733 37.733 Lægeerklæringer XG-1525055102 215.434 215.434 215.434 215.434 Speciallægeerklæringer XG-1525055102-00003 125.922 125.922 125.922 125.922 Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG-1525055102-00002 74.720 74.720 74.720 74.720 Statusattest XG-1525055102-00001 14.792 14.792 14.792 14.792 Tolkebistand XG-1525055101 25.244 25.244 25.244 25.244 Tolkebistand XG-1525055101-00001 25.244 25.244 25.244 25.244 Fremskudt indsats med socialrådgivere Fremskudt indsats med socialrådgivere XG-1525050107 969.058 969.058 XG-1525050107-00001 969.058 969.058 064559 Økonomi og Løn Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 1010020520 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 Administrationsbidrag Udb.Danmark XG-1010020520 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG-1010020520-00001 3.174.804 3.174.804 3.174.804 3.174.804 064860 Økonomi og Løn Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -17.351-17.351-17.351-17.351-13.177-13.177-13.177-13.177-13.177-13.177-13.177-13.177 Diverse indtægter og udgifter efter fors 1010020003-13.177-13.177-13.177-13.177 Kioskafgifter XG-1010020003-13.177-13.177-13.177-13.177 Kioskafgifter XG-1010020003-00001 -13.177-13.177-13.177-13.177 Teknisk Drift og Anlæg -4.174-4.174-4.174-4.174 Diverse indtægter og udgifter efter fors 2510010004-4.174-4.174-4.174-4.174 Afg. vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG-2510014001-4.174-4.174-4.174-4.174 Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG-2510014001-00001 -4.174-4.174-4.174-4.174 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 17
Administration mv., basisbudget - 065270 Løn- og barselspuljer 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 Økonomi og Løn Fælles puljer 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 Lønpuljer mv. 1010020004 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 010 Lønpulje XG-1010024010 6.277.062 6.277.062 6.277.062 6.277.062 040 TR-tillæg / komp. tid MEDarbejde XG-1010024010-00004 648.134 648.134 648.134 648.134 Disponering af forventet udgift XG-1010024010-00005 648.134 648.134 648.134 648.134 020 Pulje til sygdom XG-1010024010-00003 700.074 700.074 700.074 700.074 015 Pulje til barsel XG-1010024010-00002 3.510.294 3.510.294 3.510.294 3.510.294 010 Generel lønpulje - ikke disponeret XG-1010024010-00001 1.418.560 1.418.560 1.418.560 1.418.560 065272 Tjenestemandspension 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 Økonomi og Løn 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 Tjenestemandspension 1010020005 9.317.216 9.317.216 9.317.216 9.317.216 4.509.618 4.509.618 4.509.618 4.509.618 4.509.618 4.509.618 4.509.618 4.509.618 Tjenestemandspension XG-1010020005 4.807.598 4.807.598 4.807.598 4.807.598 Betaling af forsikringspræmier XG-1010020005-00004 3.613.410 3.613.410 3.613.410 3.613.410 Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG-1010020005-00003 1.194.188 1.194.188 1.194.188 1.194.188 065274 Interne forsikringspuljer 3.677.311 3.677.311 3.677.311 3.677.311 Økonomi og Løn Forsikringer og arbejdsskader 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 Arbejdsskader 1010030007 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010030007 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 Forsikringer XG-1010030007-00001 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 Arbejdsskader XG-1010030007-00002 3.293.123 3.293.123 3.293.123 3.293.123 Administration Willis XG-1010030007-00017 179.288 179.288 179.288 179.288 Rammebeløb til skader XG-1010030007-00005 1.770.936 1.770.936 1.770.936 1.770.936 Rammebeløb til skader XG-1010030007-00005 1.770.936 1.770.936 1.770.936 1.770.936 Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG-1010030007-00004 315.563 315.563 315.563 315.563 AES - præmiebetaling XG-1010030007-00003 1.027.336 1.027.336 1.027.336 1.027.336 Organisation, Strategisk Udvikling og Le 384.188 384.188 384.188 384.188 Arbejdsmiljø 1010010206 384.188 384.188 384.188 384.188 Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG-1010010205 384.188 384.188 384.188 384.188 Eksterne rådgivere XG-1010010205-00002 358.575 358.575 358.575 358.575 Øvrige eksterne rådgivere XG-1010010205-00004 256.125 256.125 256.125 256.125 AKON XG-1010010205-00003 102.450 102.450 102.450 102.450 Psykologhjælp AKUT XG-1010010205-00001 25.613 25.613 25.613 25.613 Økonomi og Løn / sks / 26-04-2016 18