tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 225 100 100 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.094 1.708 1.708 03.38.77 Daghøjskoler 1.266 1.266 1.266 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter 273 212 212 05.22.07 Central refusionsordning -11.107-9.120-10.052 05.32.30 Ældreboliger -4.363-4.329-4.329 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -7.226 6.625-14.154 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 203.954 176.932 198.711 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 10.061 9.160 9.259 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.749 8.767 7.723 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 6.058 6.133 6.485 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 11.946 12.525 12.243 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 48.509 46.742 48.614 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 48.629 50.837 48.794 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 536 557 561 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4.045 4.315 4.026 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 42.801 42.905 45.128 Handicap og Psykiatri i alt 367.450 355.335 356.295 Driftsbemærkninger: Handicap og Psykiatri er fra overgået til resultatområder med rammestyring. Kernen i opdeling i resultatområder er afskaffelse af det opdelte ansvar i BUM-modellen. Der indføres i stedet et samlet bevillings- og budgetansvar for resultatområder mellem visitationen og driften. De opgaver, der skal løses inden for hvert resultatområde, skal løses med afsæt i, at de nuværende budgetudfordringer indarbejdes. Handicap og Psykiatri har siden 2008 oplevet en stigning i antal borgere på 20%. I samme periode er budgettet på samme niveau. Selvom der ved flere prioriteringer er tildelt midler til området, så har besparelser generelt bragt budgettet tilbage til udgangspunktet. Specifikt er udviklingen i antallet af ældre borgere i Handicap og Psykiatri eksploderet siden 2012. I perioden 2012- er der en tilvækst på 40% målt på antal ældre borgere (65+). Fordelingen af budgettet på resultatområder ser sådan ud: Resultatområder 001 Handicap * 244.517 244.169 002 Kommunikation * 7.411 7.974 003 Sindslidende * 64.189 64.139 004 Misbrug/Udsatte * 37.828 38.053 005 Tværgående 1.533 1.390 1.960 I alt 1.533 355.335 356.295 * Ikke muligt at udskille i 001 Handicap Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:
100 Drift af tilbud 158.961 161.172 163.190 200 Salg af pladser * -167.559-163.293 300 Køb af pladser * 270.572 265.161 400 Statsrefusion * -9.287-9.287 500 Øvrige * -10.381-11.602 Resultatområde i alt 158.961 244.517 244.169 * Ikke muligt at udskille i 001.100 Handicap - Drift af tilbud Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Handicap. Bo- og Støttecenter Herning 31.585 32.376 32.624 - Administration 0 0 3.982 - Bofællesskabet Sabroesvej 1.942 2.876 2.647 - Bofællesskabet Knuthenborgvej 2.221 2.399 2.160 - Bofællesskabet Lindegårdsvej 1.911 1.724 1.524 - Bofællesskabet Sørvad 1.791 1.849 1.637 - Bofællesskabet Aulum 1.954 1.799 1.561 - Bostøtten 8.469 8.531 7.410 - Caféen 431 356 313 - Lindekollegiet 7.556 7.961 6.995 - Virkelyst aflastning 5.310 4.881 4.395 Fælles ledelse - Mona Hersk ind 30.948 31.103 31.339 - Rosenholm 26.482 26.630 26.831 - Bofællesskabet Tietgensgade 4.466 4.473 4.508 Fælles ledelse - Jette Christensen 25.274 24.575 24.767 - Mosaikken 10.171 10.103 10.181 - Bofællesskabet Thrigesvej 4.725 4.666 4.704 - Fortuna 10.378 9.806 9.882 Fælles ledelse - Jørgen Bitsch 13.765 13.913 14.026 - Tre Birke 9.990 10.006 10.092 - Tre Birke Kørselskontor -304-13 -12 - Aktivitethuset Vildbjerg 1.698 1.848 1.861 - Birkelund 2.381 2.072 2.085 Bytoften Bo- og Ak tivitetscenter 41.858 43.880 44.227 Bofællessk abet Solglimt 6.387 6.455 6.507 Overhead - centrale adm. omk ostninger 9.144 8.870 9.700 Drift af tilbud - i alt 158.961 161.172 163.190 Bo- og Støttecenter Herning Bo- og Støttecenter Herning er etableret ud fra Handleplan, hvor der som en del af løsningen på at opnå budgetoverholdelse er etableret et økonomisk- og fagligt bæredygtigt center. Formålet er at skabe både økonomisk og ledelsesmæssig råderum. Centret har en bred vifte af tilbud, som kan levere indsatser, der passer til den enkelte borger med moderate funktionsnedsættelser. Centret er ikke fysisk samlet og består af de nedenstående ni enheder. Bofællesskabet Sabroesvej
Ved budgetforliget for 2009-2012 blev det vedtaget at opføre et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Bofællesskabet har 21 pladser til selvstændigt boende borgere. Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Bofællesskabet Aulum Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18 65 år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 171 pladser. Caféen Caféen er oprettet efter Servicelovens 104. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til 30-40 brugere pr. åbningsdag.
Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Der er 17 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne efter SEL 107 og 1 plads efter SEL 108 (længerevarende botilbud. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens 66,4. Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens 107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til 5 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsophold på Virkelyst. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl. 10.00. Fredag modtages brugerne fra kl. 12.00 eller efter endt arbejdsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 17 dagpladser efter SEL 104. Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Fortuna Bo- og Dagtilbud Fortuna er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads. Tre Birke Tre Birke er et dagtilbud med beskyttet beskæftigelse 103 og aktivitets- og samværstilbud 104 til borgere over 18 år. Tre Birke er normeret til 14 pladser på værkstedet, 66 fuldtidspladser på dagcenter med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid, 15 pladser på daghjem og 4 STU pladser.
Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens 103 og 104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 28 pladser. Målgruppen er voksne. Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet er normeret til 21 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud: Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd. Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps. Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidsplader fordelt på ca. 75 brugere). Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (37 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften. Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Ud over døgnafdelingerne som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. 001.200 Handicap - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser fra egne tilbud. Handicap sælger i alt pladser for 163,3 mio. kr. Heraf sælges 28% til borgere fra andre kommuner:
001.200 Salg af pladser - Handicap Bofællesskabet Sabroesvej -2.332-878 73% 27% Bofællesskabet Knuthenborgvej -2.325-258 90% 10% Bofællesskabet Lindegårdsvej -1.248-624 67% 33% Bofællesskabet Sørvad -1.060-1.060 50% 50% Bofællesskabet Aulum -1.718-245 88% 12% Bostøtten -9.343 0 100% 0% Lindekollegiet -7.189-414 95% 5% Virkelyst Aflastning -3.135-1.344 70% 30% Rosenholm -24.501-4.561 84% 16% Bofællesskabet Tietgensgade -4.262 0 100% 0% Mosaikken -4.933-6.245 44% 56% Bofællesskabet Thrigesvej -3.858-1.036 79% 21% Fortuna -11.047 0 100% 0% Tre Birke -9.639-1.859 84% 16% Aktivitetshuset Vildbjerg -1.534-464 77% 23% Birkelund -1.405-864 62% 38% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter -24.642-22.356 52% 48% Bofællesskabet Solglimt -2.651-4.263 38% 62% Salg af pladser i alt -116.822-46.471 72% 28% 001.300 Handicap - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser. Handicap er i alt pladser for 265,2 mio. kr. Heraf es 53% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private: 001.300 Køb af pladser - Handicap Længerevarende botilbud (SEL 108) 14.007 26.559 35% 65% Midlertidig botilbud (SEL 107) 9.286 20.075 32% 68% Almen bolig (ABL 105) 65.667 73.957 47% 53% Pædagogisk støtte (SEL 85) 10.335 568 95% 5% Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 2.021 1.706 54% 46% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 21.998 18.368 54% 46% Specialundervisning 0 614 0% 100% Køb af pladser i alt 123.314 141.847 47% 53% 001.400 Handicap - Statsrefusion Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,3 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De foregående år har der været en nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. I ses igen en stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager. 001.500 Handicap Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.
001.500 Øvrige Videncentre 1.604 1.448 1.448 Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum -73-81 -81 Ældreboliger - Rosenholm -1.767-1.742-1.742 Ældreboliger - Mosaikken -815-795 -795 Ældreboliger - Lindegårdsvej 146-350 -344-344 Ældreboliger lejetab 225 100 100 Ejendomme -107-100 -100 Rammekorrektioner 0-8.867-10.088 Øvrige i alt -1.283-10.381-11.602 Videncentre Herning Kommune betaler ud fra objektiv finansiering for adgang til specialviden på områderne døve/tunghøre (døvekonsulentordning) og domsanbragte (Kofoedsminde). Ældreboliger tet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. Lejetab Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens 105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap. Ejendomme Handicap råder over Lyngen 3. Ejendommen udlejes til en borger i målgruppen. Rammekorrektioner Resultatområdet skal opnå effektiviseringer på 10,1 mio. kr. for at opnå budgetoverholdelse. 002 Kommunikation Resultatområdet er opdelt i 4 hovedpunkter: 100 Drift af tilbud 26.766 24.370 24.504 200 Salg af pladser -26.492-24.870-24.482 300 Køb af pladser 9.926 8.216 8.316 500 Øvrige 513-305 -364 Resultatområde i alt 10.713 7.411 7.974 002.100 Kommunikation - Drift af tilbud Center for Kommunikation 25.353 22.934 23.101 Overhead - centrale adm. omkostninger 1.413 1.436 1.403 Drift af tilbud - i alt 26.766 24.370 24.504
Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løss ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen 175 425 600 Synsafdelingen 473 905 1.378 Høreafdelingen 2.200 4.400 6.600 Handicapteknologiafdelingen 134 242 376 Hjerneskaderådgivning 90 110 200 002.200 Kommunikation - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser fra egne tilbud. Kommunikation sælger i alt pladser for 24,5 mio. kr. Heraf sælges 66% til borgere fra andre kommuner: 002.200 Salg af pladser - Kommunikation Bofællesskabet Sabroesvej -8.316-16.166 34% 66% 002.300 Kommunikation - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser. På kommunikationsområdet es alle ydelser på eget tilbud. 002.300 Køb af pladser - Kommunikation Rådgivningsinstitutioner 8.316 0 100% 0% 002.500 Kommunikation Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet. 002.500 Øvrige Rammekorrektioner 0-818 -877 Kompenserende specialundervisning 513 513 513 Øvrige i alt 513-305 -364 Rammekorrektioner Resultatområdet skal opnå effektiviseringer og ekstra for 0,9 mio. kr. Beløbet består af 0,15 mio. kr. vedr. finansiering af kognitive hjælpemidler, 0,4 mio. kr. vedr. mulighedskatalog 2014 (rammebesparelse) og 0,4 mio. kr. i resultatområde udfordring for at opnå budgetoverholdelse.
Kompenserende specialundervisning Der er budgetteret med af kompenserende specialundervisning hos AOF og FOF for 0,5 mio. kr. 003 Sindslidende Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter: 100 Drift af tilbud 52.644 53.230 53.277 200 Salg af pladser * -48.264-48.264 300 Køb af pladser * 63.190 64.573 400 Statsrefusion * -765-765 500 Øvrige * -3.202-4.682 Resultatområde i alt 52.644 64.189 64.139 * Ikke muligt at udskille i 003.100 Sindslidende - Drift af tilbud Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Sindslidende. Fælles ledelse - Dorte Påsk esen 30.198 29.967 30.198 - Skovlyset 16.343 15.954 16.076 - Socialpsykiatrisk Center 13.855 14.013 14.122 Sk iftesporet 12.721 12.839 12.940 Nyboder 4.931 5.276 5.276 Minihøjsk olen 1.842 1.847 1.847 Overhead - centrale adm. omk ostninger 2.952 3.301 3.016 Drift af tilbud - i alt 52.644 53.230 53.277 Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 27 dagpladser, 1 gæsteseng, 3 fleksible boliger samt 40 aktivitets- og samværspladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser.
Skiftesporet Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud/cafe, bostøtte samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens 107, 104 og 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 45 år) med forskelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet. Horisont er et psykosocialt tilbud til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Det ambulante behandlingssigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er 16 dagpladser på Horisont. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 11 døgnpladser. Minihøjskolen Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. 003.200 Sindslidende - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser fra egne tilbud. Sindslidende sælger i alt pladser for 48,3 mio. kr. Heraf sælges 19% til borgere fra andre kommuner:
003.200 Salg af pladser - Sindslidende Skovlyset -12.562-2.651 83% 17% Socialpsykiatrisk Center -13.498-285 98% 2% Skiftesporet -10.065-3.339 75% 25% Nyboder -3.199-2.665 55% 45% Salg af pladser i alt -39.324-8.940 81% 19% 003.300 Sindslidende - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser. Sindslidende er i alt pladser for 64,6 mio. kr. Heraf es 39% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private: 003.300 Køb af pladser - Sindslidende Længerevarende botilbud (SEL 108) 0 7.264 0% 100% Midlertidig botilbud (SEL 107) 6.160 7.780 44% 56% Almen bolig (ABL 105) 16.973 9.519 64% 36% Pædagogisk støtte (SEL 85) 13.498 0 100% 0% Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 0 321 0% 100% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 2.996 62 98% 2% Køb af pladser i alt 39.627 24.946 61% 39% 003.400 Sindslidende - Statsrefusion Der er budgetteret med en samlet indtægt på -0,8 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De foregående år har der været en nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. I ses igen en stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager. 003.500 Sindslidende Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet. 003.500 Øvrige Ældreboliger - Skovlyset -1.358-1.367-1.367 Ældreboliger lejetab 0 0 0 Plejetakst færdigbehandlede 273 212 212 Rammekorrektioner 0-2.047-3.527 Øvrige i alt -1.085-3.202-4.682 Ældreboliger tet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. Lejetab Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens 105. Ved tomgang betales huslejen af Sindslidende.
Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.976 kr. pr. dag (-niveau). tet er på 0,2 mio. kr. Rammekorrektioner Resultatområdet skal opnå effektiviseringer på 3,5 mio. kr. for at opnå budgetoverholdelse. 004 Misbrug/Udsatte Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter: 100 Drift af tilbud 37.531 39.047 39.170 200 Salg af pladser * -30.061-29.637 300 Køb af pladser * 42.108 40.522 400 Statsrefusion * -9.179-9.586 500 Øvrige * -4.087-2.416 Resultatområde i alt 37.531 37.828 38.053 * Ikke muligt at udskille i 004.100 Misbrug/Udsatte - Drift af tilbud Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Misbrug/Udsatte. Misbrugscenter Herning 15.325 16.589 16.672 - Alkohol 5.101 5.373 5.696 - Stof 9.688 10.659 10.415 - Støtte- og kontakt 536 557 561 Blå Kors Pensionat 6.448 6.513 6.566 Blå Kors Varmestue 7.133 6.826 6.879 Lindely 2.270 2.171 2.171 Hjemløseteam 3.429 3.681 3.708 Lyngblomsten 692 703 703 Den Blå Mølle 838 851 851 Overhead - centrale adm. omk ostninger 1.396 1.713 1.620 Drift af tilbud - i alt 37.531 39.047 39.170 Alkoholbehandlingen Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen:
Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere 1.000 Gruppebehandling 12 Åben rådgivning 2.500 Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 Stofbehandling Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. Ydelsen leveres jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling 200 Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens 99. Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er 16 døgnpladser.
Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse. Der er budgetteret med 80 dagpladser og 7 natherbergspladser. Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Hjemløseteam Hjemløseteam er oprettet efter Servicelovens 85. Målgruppen er borgere, som er funktionelt hjemløse. En stor del af opgaven er opsøgende arbejde med det formål at genhuse borgere ud fra Housing First tankegangen. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. 004.200 Misbrug/Udsatte - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser fra egne tilbud. Misbrug/Udsatte sælger i alt pladser for 29,6 mio. kr. Heraf sælges 19% til borgere fra andre kommuner: 004.200 Salg af pladser - Misbrug/Udsatte Alkoholbehandling -4.065-112 97% 3% Stofbehandling -8.745-65 99% 1% Blå Kors Pensionat -3.933-3.059 56% 44% Blå Kors Varmestue -6.573-754 90% 10% Lindely -699-1.632 30% 70% Salg af pladser i alt -24.015-5.622 81% 19% 004.300 Misbrug/Udsatte - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på af pladser. Misbrug/Udsatte er i alt pladser for 40,5 mio. kr. Heraf es 37% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:
004.300 Køb af pladser - Misbrug/Udsatte Længerevarende botilbud (SEL 108) 699 1.206 37% 63% Midlertidig botilbud (SEL 107) 0 4.611 0% 100% Almen bolig (ABL 105) 0 1.058 0% 100% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 0 648 0% 100% Forsorgshjem, pensionater mv. (SEL 110) 10.506 6.854 61% 39% Alkoholbehandling 4.674 292 94% 6% Stofbehandling 9.709 265 97% 3% Køb af pladser i alt 25.588 14.934 63% 37% 004.400 Misbrug/Udsatte - Statsrefusion Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,6 mio. kr. som primært vedrører refusion på SEL 110 forsorgshjem, pensionater m.v. Der ydes 50% refusion af alle udgifter på denne paragraf. 004.500 Misbrug/Udsatte Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet. 004.500 Øvrige Tandplejen 25 25 25 Ejendomme -57-104 -104 Rammekorrektioner 0-4.008-2.337 Øvrige i alt -32-4.087-2.416 Tandplejen Udsatte borgere i Herning Kommune kan få gratis tandpleje. Private tandlæger stiller gratis tid til rådighed, så udsatte borgere kan få hjælp til tandpleje. Misbrug/Udsatte betaler for materialer og udstyr. Ejendomme Handicap råder over Brahmsvej 2,4,6. Ejendommene udlejes til borgere i målgruppen. Rammekorrektioner Resultatområdet skal opnå effektiviseringer på 2,3 mio. kr. for at opnå budgetoverholdelse. 005 - Tværgående 700 Områdeledelse 1.713 1.846 2.377 710 Puljer 0-449 -1.105 720 Uledsagede flygtninge -88 0 0 730 Takstregulering 0 0 689 740 Projekter med ekstern finansiering -92-7 -1 Resultatområde i alt 1.533 1.390 1.960 005.700 Områdeledelse På hvert resultatområde er der behov for ledelse. Dette varetages af 2 områdeledere, som har ansvaret for henholdsvis Handicap+Kommunikation og Sindslidende+Misbrug/Udsatte. Til at understøtte den tværgående koordinering er der ansat én planlægger.
005.710 Puljer Der er budgetteret med en negativ ramme på 1,1 mio. kr. Dette er en udløber af forlig, hvor der er truffet beslutning om at indarbejde -0,3% reduktion af servicedriftsudgifterne på alle serviceområder. Reduktionen stiger i 2018 til 2,2 mio. kr. og i 2019 og frem til 3,3 mio. kr. 005.730 Takstregulering Ved udmøntning af Handleplan er der lavet takstreduktioner. For at imødegå manglende indtægter fra andre kommuner er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. 005.740 Projekter med ekstern finansiering Projekter, der er finansieret af puljemidler, skal som udgangspunkt balancere. Der er derfor budgetteret både med en udgift og en indtægt, og det enkelte projekt fremgår som en nulbevilling. I er der 2 projekter i gang (angivet med udgiftsbeløbet): Støt unge i bolig løber 1/9-2014 til 31/12- bevilliget 2,7 mio. kr. Metodeprogram løber 1/5-2014 til 31/12-2018 bevilliget 2,4 mio. kr. Da det er eksterne midler, kan de ikke bruges frit indenfor rammen, da der skal betales tilbage til tilskudsgiver, hvis der er overskud i projektet. Et evt. underskud i projektet skal dækkes ind af det ansvarlige Resultatområde.