Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

- analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005

Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1 Status på Ishøj Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004...5 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Ishøj Kommunes brug af amtets institutioner for 2004..9 1.3 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem...10 2. Køb og medfinansiering for Ishøj Kommune i 2004...12 3. Samlede udgifter for Ishøj Kommune for 2004, 2007 og 2010...13 4. Institutioner beliggende i Ishøj Kommune...17 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Ishøj Kommune i 2004...17 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Ishøj Kommune i 2007...20 5: Efterspørgsel...21 Bilag 1 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune)...23 Bilag 2 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune)...25 Bilag 3 Helårspladser per institution for Ishøj Kommune...27 Bilag 3a Helårspladser per institution for Ishøj Kommune for hjemløse og krisecentre...29 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Ishøj Kommune...30 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...32 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud...35 2

0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Ishøj Kommune, hvis 20.750 indbyggere (1. januar 2004) udgør 3,4 procent af borgerne i Københavns Amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i 2004. Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per 1.1.2007. Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per 1.1.2007. Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per 1.1.2007 overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3

Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter 1.1. 2007, er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4

1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Ishøj Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Ishøj Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004 I dette afsnit opgøres Ishøj Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december 2004. Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel 1.1 1.4 er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Ishøj er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Ishøj Kommunes anvendelse af pladser på de amtsdrevne institutioner per 31.12.2004 på børn- og ungeområdet. Ishøj Kommune var betalingskommune for i alt 51 pladser på amtets institutioner for børn og unge per 31.12.2004, svarende til 6,4 procent af amtets pladser. Kommunen var handlekommune for 52 pladser, svarende til 6,5 procent af amtets pladser. Ishøj Kommunes anvendelse som handlekommune adskiller sig således ikke væsentligt fra anvendelsen som betalingskommune. Tabellen viser, at Ishøj Kommune heraf benyttede i alt 17 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer per 31.12.2004, svarende til et pladsforbrug på 4,4 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var ligeledes handlekommune for 17 pladser på området. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelse på det øvrige børn- og ungeområde. 5

Tabel 1.1 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets institutioner på børn- og ungeområdet per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer 384 17 4,4% 17 4,4% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 103 7 6,8% 7 6,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 310 27 8,7% 28 9,0% I alt 797 51 6,4% 52 6,5% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Ishøj Kommunes anvendelse på bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets bo- og dagtilbud for voksne per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 791 11 1,4% 3 0,4% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 812 33 4,1% 26 3,2% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) 343 2 0,6% 0 0,0% I alt 1946 46 2,4% 29 1,5% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Ishøj Kommune var betalingskommune for i alt 46 pladser og handlekommune for 29 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, svarende til henholdsvis 2,4 procent og 1,5 procent af amtets pladser på området. Tabellen viser, at heraf benyttede kommunen 11 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per 31.12.2004, svarende til en forbrugsprocent på 1,4 af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Ishøj Kommune er handlekommune, adskiller sig lidt, idet kommunen var handlekommune for 3 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til et pladsforbrug på 0,4 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Ishøj Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december 2004. 6

Tabel 1.3 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** 1 95 8 8,4 % 8 8,4 % Revalidering*** 173 6 3,5 % 5 2,9 % I alt 268 14 5,2 % 13 4,9 % * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 8 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 8,4 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Ishøj Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne samsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet. Slutteligt viser tabel 1.4, at Ishøj Kommune brugte 19 pladser på amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en forbrugsprocent på 5,9 procent af amtets tilbud. Ishøj var ikke handlekommune for nogen pladser på området. Tabel 1.4 Ishøj Kommunes anvendelse på amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Ishøj Kommune som betalingskommune Ishøj Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende 321 19 5,9% 0 0,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per 1.1.2007. Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københavns Amt 2004/ 2005. 7

Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Ishøj er handle- / betalingskommune for per 31.12.2004 Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge 37 1 0 Voksen Handicap 33 3 13 Socialpsykiatri* 5 0 19 I alt 75 4 32 * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Ishøj Kommune var handle- og betalingskommune for 75 borgere. Kommunen var handlekommune for 4 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 32 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det særligt er på voksen-området, både på handicap- og det socialpsykiatriske område, at der er en række sager, hvor Ishøj Kommune alene er handle- eller betalingskommune. Nedenfor opgøres Ishøj Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i 2004. Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Ishøj Kommune havde 11 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på 3.555 timer i 2004, svarende til en andel på 3,1 procent af alle kursister og 5,1 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Ishøj Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Ishøj Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Ishøj Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA 352 11 3,1% 70.213 3.555 5,1% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Ishøj kommune havde 7 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 91 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 2,9 mio. kr. i 2004. 8

Tabel 1.7 Ishøj Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Ishøj Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Ishøj Kommune samlet brutto udgift Hjælpemiddelcentralen* 190 7 3,7% Center for Syn og Kommunikation** 3.183 91 2,9% 74.209 2.901 3,9% * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var 2.126 henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Ishøj Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Ishøj Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen efter 1.1.2007 overtager. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i 2004. Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Ishøj Kommunes udgifter til de samlede udgifter. Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Ishøj kommune var betalingskommune for, var samlet på 48,5 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 3,6 procent af den samlede bruttoudgift. Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. 9

Tabel 1.8 Bruttoudgift til borgere fra Ishøj Kommune i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til benyttet af Ishøj området, total borgere (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Bruttoudgift til Ishøj borgere (i 1.000 kr.) Andel af bruttoudgift total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 14,0 220.368 7.004 3,2% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 6,1 31.203 2.269 7,3% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 20,0 99.038 10.671 10,8% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 12,0 393.118 6.323 1,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 30,7 111.409 5.768 5,2% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 2,2 216.485 1.334 0,6% Specialundervisningsinstitutioner* 2,5 50.849 776 1,5% Revalidering** 5,1 34.186 818 2,4% Bo- og dagtilbud for sindslidende 18,1 199.744 13.544 6,8% Total 110,7 1.356.400 48.507 3,6% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Ishøj Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Ishøj i 2004 benyttede 14,0 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 7,0 mio. kr., svarende til 3,2 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til 100.000 kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter 10

og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Ishøj Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Ishøj Kommune på 4,2 mio. kr., svarende til 6,0 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 44,4 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.9 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Ishøj borgere Bruttoudgift for Ishøj borgere (i 1.000 kr.) Samlet bruttoudgift til løn og øvrig drift (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Andel af bruttoudgift total Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 40,7 47.464 2.780 5,9% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1,9 13.733 822 6,0% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0,4 375 49 13,1% Blå Kors Behandlingshjem** 1,5 9.382 577 6,2% Lænkeambulatorier Total 44,4 70.954 4.228 6,0% * Udregnet på baggrund af regnskabstal 2004. ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004. I tabel 1.10 er opgjort Ishøj Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004. Tabellen viser, at Ishøj Kommune benyttede samlet 4,9 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 1,8 mio. kr., svarende til 3,5 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 11

Tabel 1.10 Ishøj Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Ishøj borgere Bruttoudgift til Ishøj borgere (i 1.000 kr.)* Bruttoudgift til området, total (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Andel af bruttoudgift total Hjemløse 3,1 33.397 1.101 3,3% Krisecentre 1,8 17.804 697 3,9% Total 4,9 51.201 1.798 3,5% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 46,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr. 355.000 på hjemløse området og kr. 387.000 for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Ishøj Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Ishøj Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Ishøj Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Ishøj Kommune som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunerne skal overtage fra amterne. Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Ishøj Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Ishøj borgere* (i 1.000 kr.) 1.000 kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 3,5 1.067 904 1.971 Handicap - Yngre fysisk handicappede 8,6 2.586 3.937 6.523 Børn og unge - Nedsat funktionsevne 3,4 1.451 367 1.818 Børn og unge - Psykosociale problemer 31,9 11.097 5.881 16.978 Psykiatri Sindslidende 5,3 1.556 849 2.404 Total 52,7 17.756 11.938 29.694 * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet i 2004 for Ishøj Kommunes borgere. Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 17,8 mio. kr., mens amtet medfinansierede 12,0 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 29,7 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 1,1 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 0,9 mio. kr. for 3,5 helårspladser. 12

I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Ishøj Kommune var betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 9,0 mio. kr. til køb i andre amter for borgere fra Ishøj Kommune, hvoraf Ishøj Kommune i 2004 betalte 5,7 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Ishøj Kommune Område Helårspladser benyttet af Ishøj borgere Bruttoudgift (i 1.000 kr.) Heraf kommunal udgift (i 1.000 kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 3,2 1.626 1.077 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 2,0 1.165 618 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 1,6 330 294 Hjælpemidler 0,0 0 0 Botilbud for voksne udviklingshæmmede 8,1 3.991 2.720 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 10,4 1.074 738 Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 0,0 0 0 Revalidering 1,0 76 30 Bo- og dagtilbud for sindslidende 0,7 697 230 Total 27,1 8.957 5.706 * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der en bruttoudgift på 1,6 mio. kr. til køb af 3,2 helårspladser, hvoraf Ishøj Kommune betalte 1,1 mio. kr. i grundtakst. Tabellen viser tilsvarende oplysninger for de øvrige områder. Der var i 2004 desuden udgifter for kr. 73.526 til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Ishøj Kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Ishøj Kommune på kr. 713.733, hvoraf kommunen betalte kr. 182.166 i grundtakst. 3. Samlede udgifter for Ishøj Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Ishøj Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007. Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i 2004. 3 3 De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 13

Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over 400.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 800.000 kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over 800.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Ishøj Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 48,5 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 24,7 mio. kr. i 2004 til 43,2 mio. kr. i 2007 og 47,8 mio. kr. i 2010. Figur 3.1 Samlede udgifter for Ishøj Kommune til amts institutioner i 2004, 2007 og 2010 100% Salg 80% 24,7 60% 40% 43,2 47,8 20% 23,8 0% 5,3 0,7 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Ishøj Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 9,0 mio. kr. i 2004 havde Ishøj Kommune en udgift på 5,7 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 8,3 mio. kr. og i 2010 til 8,9 mio. kr. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for 2005 2,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af 23.08.04). 14

Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Ishøj Kommune i 2004, 2007 og 2010 5 100% Køb 80% 60% 40% 5,7 8,3 8,9 20% 3,3 0% 0,7 0,0 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Ishøj Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 29,7 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 11,9 mio. kr. Ishøj Kommune havde i 2004 en udgift på området på 17,8 mio. kr., der i 2007 vil stige til 26,3 mio. kr. og i 2010 til 28,9 mio. kr. 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 15

Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Ishøj Kommune i 2004, 2007 og 2010 100% Medfinansiering 80% 17,8 60% 40% 26,3 28,9 20% 11,9 0% 3,4 0,8 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 87,2 mio. kr. havde Ishøj Kommune i 2004 en udgift på 48,2 mio. kr. Med et uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 77,8 mio. kr. i 2007 og 85,7 mio. kr. i 2010. Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder: Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Ishøj Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 27,2 mio. kr. i 2004 til 37,1 mio. kr. i 2007 og 40,9 mio. kr. i 2010. 16

Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Ishøj Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og 2010 2004 2007 2010 Børn og unge Amtslig udgift 14.635 Statsrefusion 4.733 963 Kommunal udgift 27.225 37.127 40.897 Samlet udgift 41.860 41.860 41.860 Handicap Amtslig udgift 14.598 Statsrefusion 2.624 337 Kommunal udgift 13.162 25.136 27.423 Samlet udgift 27.760 27.760 27.760 Socialpsykiatri Amtslig udgift 9.718 Statsrefusion 2.041 164 Kommunal udgift 7.821 15.498 17.375 Samlet udgift 17.539 17.539 17.539 I alt Amtslig udgift 38.951 Statsrefusion 9.397 1.464 Kommunal udgift 48.207 77.761 85.695 Samlet udgift 87.158 87.158 87.158 4. Institutioner beliggende i Ishøj Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Ishøj Kommune i 2004 I Ishøj Kommune ligger to af amtets institutioner Ungdomshjemmet Thorshøjgaard, der er en døgninstiution for psykisk syge og svage børn og unge, og Ågården Børnepension, der er en døgninstitution for børn og unge med psykiske, følelsesmæssige eller indlæringsmæssige vanskeligheder. I Ishøj Kommune ligger endvidere en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for 2004. Tabel 4.1 viser antallet af pladser på de amtsdrevne institutioner beliggende i Ishøj Kommune, der den 31.12.2004 blev benyttet af borgere i Ishøj Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Regionen. Tabellen viser, at Ishøj Kommune var betalingskommune for i alt 5 pladser, svarende til 8,2 procent af pladserne på amtets institutioner beliggende i kommunen. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således var Ishøj Kommune for eksempel betalingskommune for 2 pladser på Ågården Børnepension, svarende til 8,7 procent af pladserne. 8 øvrige kommuner beliggende i 17

Københavns Amt benyttede Ågården Børnepension, mens ingen øvrige kommuner i Region Hovedstaden eller udenfor regionen benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Ishøj Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Ishøj Kommune per 31.12.2004 Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret af Ishøj af total Kbh. uden for Region Benyttet Procent Øvrige i I region Uden for (Budget Kommune Amt Kbh. 2004) Amt Ågården Børnepension Ungdomshjemmet Thorshøjgaard * Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. 23 2 8,7 % 8 0 0 Sentudviklede eller lettere 38 retarderede unge, ofte med (26 døgn organisk hjerneskade samt en afdeling for unge med + 4 dag + personlighedsforstyrrelsr 8 (borderline). undervis ning) 3 7,9 % 8 2 0 Total 61 5 8,2% *På Thorshøjgård er der 10 værkstedspladser til døgnophold. Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens anvendelse den 31.12.2004, viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i 2004. Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Ishøj Kommune, kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Ishøj Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 6,7 helårspladser, svarende til 12,5 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Ishøj Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 42,6 helårspladser, svarende til 80,0 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede ingen pladser på tilbuddet, mens kommuner uden for Regionen benyttede 0,7 helårspladser, svarende til 3,1 procent i 2004. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Ågården Børnepension benyttede Ishøj Kommune eksempelvis 3,0 helårspladser, svarende til 13,9 procent af de benyttede helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 17,9 helårspladser, svarende til 83,0 procent af pladserne. Øvrige kommuner i Regionen benyttede ingen pladser i 2004, mens kommuner uden for Regionen benyttede 0,7 helårspladser, svarende til 3,1 procent. 18

Tabel 4.2 Antal helårspladser anvendt i 2004 for Ishøj Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Hel- Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner års- plad Amt Amt Ishøj kommune Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region ser, Helårs Pct. af Helårs Pct. af Helårs Pct. af Helårs Pct. af total pladser total pladser total pladser total pladser total Ågården Børnepensi on Akuttilbud for 5-14- årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. 21,5 3,0 13,9% 17,9 83,0% 0,0 0,0% 0,7 3,1% Ungdomshjemmet Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med Thorshøjgå organisk hjerneskade rd samt en afdeling for unge med personlighedsforstyrr elsr (borderline). 31,8 3,7 11,5% 24,8 78,0% 3,3 10,5% 0,0 0,0% Total 53,3 6,7 12,5% 42,6 80,0% 3,3 6,2% 0,7 1,3% Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Ishøj Kommune og øvrige kommuner i og uden for regionen på institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Tabellen viser dermed, hvor stor en andel af økonomien Ishøj Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Ishøj Kommune i 2004 var 27,3 mio. kr. Heraf stod borgere i Ishøj Kommune for 3,8 mio. kr. af udgiften, mens der var udgifter på 21,1 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Der var udgifter på 1,9 kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen og på 0,4 mio. kr. til borgere uden for Regionen. Tabellen viser endvidere fordelingen for de to institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 1,7 mio. kr. til borgere i Ishøj Kommune ud af en samlet udgift på 11,9 mio. kr. på Ågården Børnepension. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 9,9 mio. kr. af udgifterne. Der var ingen udgifter til borgere i øvrige kommuner i Regionen, mens der var udgifter for 0,4 mio. kr. til borgere uden for Regionen. 19

Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Ishøj Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Ågården Børnepension Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 Samlede udgifter Borgere i Ishøj Kommune Borgere i øvrige kommun er i Kbh. Amt Borgere i region uden for Kbh. Amt Borgere uden for Region mdr. 11.914 1.652 9.888 0 375 Ungdomshjemmet Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med organisk hjerneskade samt en Thorshøjgård afdeling for unge med personlighedsforstyrrelsr (borderline). 15.336 2.180 11.247 1.909 0 Total 27.250 3.832 21.135 1.909 375 Tabel 4.4 viser taksten per dag/døgn for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Tabel 4.4 Takster for institutioner i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Ågården Børnepension Ungdomshjemmet Thorshøjgård Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med organisk hjerneskade samt en afdeling for unge med personlighedsforstyrrelsr (borderline). SEL. 51 Døgn 1.511 SEL. 51 SEL. 51 SEL. 51 SEL. 51 FolkeS.20.2 Døgn Døgn m. egenbetaling Døgn incl. dag Dag Undervisning 1.474 1.374 2.293 819 647 I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Ishøj. Afdelingen havde i 2004 117 brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Ishøj Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Ishøj 117 500.827,62 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet ud fra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Ishøj Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per 1.1.2007. 20

For Ishøj Kommune betyder det, at kommunen vil skulle overtage Ågården Børnepension. Ågården Børnepension er et akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte en varighed på 6-8 mdr. Ågården har 23 døgnpladser og ansatte svarende til 23 årsværk. I 2004 havde Ågården Børnepension, som tabel 4.3 viser, samlede udgifter på 11,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. var udgifter fra Ishøj Kommunes borgere, mens størsteparten af udgifterne på 9,9 mio. var til borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt. Ishøj Kommune vil således i høj grad skulle drive institutionen på vegne af de øvrige kommuner. Der er udarbejdet en selvstændig institutionsanalyse for de institutioner, der i henhold til loven skal udlægges til kommunerne per 1.1.2007. 5: Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Ishøj Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts 2005. Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Ishøj Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Ishøj Kommune. 5.1 Borgere fra Ishøj Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Ishøj kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts 2005. Tabellen viser, at der i alt er 7 borgere på venteliste til tilbud i amtet. 21

Tabel 5.1 Borgere fra Ishøj Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 0 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 1 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 2 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 0 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 0 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 3 Bo- og dagtilbud for sindslidende 1 I alt 7 * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. 5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Ishøj Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Tabellen viser, at der ikke er nogen borgere på venteliste til amtets institutioner beliggende i Ishøj Kommune. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Ishøj Kommune Institution Målgruppe Normerede pladser (Budget Fra Ishøj- 2004) Kommune Antal borgere på venteliste Børne- og ungdomspensio nen Ågården Ungdomshjem met Thorshøjgaard Akuttilbud for 5-14-årige børn og unge, som har brug for at blive udredt og diagnosticeret for at klarlægge, hvilke behandlingstiltag børnene har brug for / er blevet tvangsfjernet fra hjemmet. Anbringelserne har ofte Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt en varighed på 6-8 mdr. 23 0 0 0 Sentudviklede eller lettere retarderede unge, ofte med organisk hjerneskade samt en afdeling for unge med personlighedsforstyrrelsr (borderline). 38 (26 døgn + 4 dag + 8 undervisning) 0 0 0 Total 61 0 0 0 I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke kommuner, der har borgere på venteliste på institutioner beliggende i Ishøj kommune, samt hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 22

Bilag 1 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 3 Kløverengen 92 1 Lunden 92 3 Nybrogård 92 1 Parkvænget 92 2 Skovvænget 92 1 Slotsvænget 92 3 Vestervænget 92 5 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 19 Botilbud for voksne Bakkehuset 92 1 Frøgård Allé 6 92 3 Helhedstilbuddet Blindenetværket 92 1 Hulegården 88, stk. 2 0 92 1 Højsletten 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 1 Lionslund 92 1 Længen 93, stk. 1, nr. 1 1 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård 87, stk. 3 1 Skovdiget 92 0 Botilbud for voksne Total 11 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Chr. IV's Børnehave 16 1 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 2 88, stk. 2 7 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 4 88, stk. 2 3 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 7 88, stk. 2 10 Dagtilbud for voksne Total 33 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 2 62a, stk. 3, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 4 40.2.11 4 Børne- og ungdomspensionen Ågården 40.2.11 2 Familieinstitutionen 40.2.4 2 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 1 Skolehjemmet Skovly 20.2 1 40.2.11 1 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 17 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 11 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 1 23

40.2.11 1 62a, stk. 3, nr. 1 2 Broen 40.2.11 1 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 1 Sofieskolen 16 1 19 2 20.2 2 40.2.11 2 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr. 1 2 92 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 27 Fysisk handicappede og døve Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 0 92 1 Rødbo / Taxhuset 92 1 Fysisk handicappede og døve Total 2 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 4 PSYK Revalidering Total 6 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 8 Specialundervisningsinstitutioner Total 8 Hovedtotal 130 24

Bilag 2 Ishøj Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Botilbud for voksne Hulegården 88, stk. 2 0 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 1 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk. 3 1 93, stk. 1, nr. 1 1 Botilbud for voksne Total 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Chr. IV's Børnehave 16 1 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 2 88, stk. 2 4 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 2 88, stk. 2 2 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 9 88, stk. 2 7 Dagtilbud for voksne Total 26 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 2 62a, stk. 3, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 4 40.2.11 4 Børne- og ungdomspensionen Ågården 40.2.11 2 Familieinstitutionen 40.2.4 2 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 1 Skolehjemmet Skovly 20.2 1 40.2.11 1 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 17 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 11 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 1 40.2.11 1 62a, stk. 3, nr. 1 2 Broen 40.2.11 1 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 1 Sofieskolen 16 1 19 2 20.2 2 40.2.11 2 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr. 1 2 92 2 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 28 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 3 25

PSYK Revalidering Total 5 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 8 Specialundervisningsinstitutioner Total 8 Hovedtotal 94 26

Bilag 3 Helårspladser per institution for Ishøj Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Takstdagpladser Helårs- Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 763 2,1 Kløverengen 92 366 1,0 Lunden 92 1.098 3,0 Nybrogård 92 366 1,0 Parkvænget 92 542 1,5 Skovvænget 92 366 1,0 Slotsvænget 92 1.098 3,0 Vestervænget 92 2.027 5,5 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 6.626 18,1 Botilbud for voksne Bakkehuset 92 366 1,0 Frøgård Allé 6 92 1.098 3,0 Helhedstilbuddet Blindenetværket 92 366 1,0 Hulegården 88, stk. 2 213 0,6 92 415 1,1 Højsletten 92 366 1,0 Kellersvej 10 A-B 92 366 1,0 Lionslund 92 366 1,0 Længen 93, stk. 1, nr. 1 366 1,0 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård 87, stk. 3 329 0,9 Skovdiget 92 135 0,4 Botilbud for voksne Total 4.386 12,0 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Børnehaven Kirsebærhuset 16 366 1,0 Børnehaven Rudegårds Alle 16 732 2,0 Børnehuset Troldemosen 16 754 2,1 Chr. IV's Børnehave 16 366 1,0 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 2.218 6,1 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 1.052 2,9 88, stk. 2 2.605 7,1 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 1.244 3,4 88, stk. 2 1.025 2,8 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 2.067 5,6 88, stk. 2 3.235 8,8 Dagtilbud for voksne Total 11.228 30,7 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 409 1,1 62a, stk. 3, nr. 1 46 0,1 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 1.360 3,7 40.2.11 1.360 3,7 Børne- og ungdomspensionen Ågården 40.2.11 1.093 3,0 Familieinstitutionen 40.2.4 88 0,2 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 581 1,6 Skolehjemmet Skovly 20.2 100 0,3 40.2.11 100 0,3 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 5.137 14,0 Døgninstitutioner for børn og unge Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 854 2,3 27

med nedsat funk Behandlingshjemmet Nødebogård 93, stk. 1, nr. 1 503 1,4 20.2 580 1,6 40.2.11 639 1,7 62a, stk. 3, nr. 1 459 1,3 Broen 40.2.11 366 1,0 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 366 1,0 Sofieskolen 16 30 0,1 19 732 2,0 20.2 732 2,0 40.2.11 732 2,0 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr. 1 671 1,8 92 671 1,8 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 7.335 20,0 Fysisk handicappede og døve Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 67 0,2 92 366 1,0 Rødbo / Taxhuset 92 366 1,0 Fysisk handicappede og døve Total 799 2,2 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 860 2,3 68, LAS 0 0,0 87, stk. 3 997 2,7 PSYK Revalidering Total 1.857 5,1 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 912 2,5 Specialundervisningsinstitutioner Total 912 2,5 Hovedtotal 40.498 110,7 28

Bilag 3a Helårspladser per institution for Ishøj Kommune for hjemløse og krisecentre Område Institution Foranstaltningsparagraf Dage Helårspladser Hjemløse Blå Kors pensionat 94 210 0,6 Lænkepensionatet 94 0 0,0 Overførstergården 94 92 0,3 Solvang 94 797 2,2 Hjemløse Total 1.099 3,1 Krisecentre Boligfondens krisecenter 93a 18 0,0 Kvindehuset i Lyngby 93a 0 0,0 Svendebjerggård 94 650 1,8 Krisecentre Total 668 1,8 Hovedtotal 1.767 4,9 29

Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Ishøj Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Bruttoudgift Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 1.616.797 Kløverengen 92 768.234 Lunden 92 2.775.744 Nybrogård 92 628.056 Parkvænget 92 943.622 Skovvænget 92 643.794 Slotsvænget 92 1.962.126 Vestervænget 92 4.206.025 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 13.544.398 Botilbud for voksne Bakkehuset 92 915.366 Frøgård Allé 6 92 1.681.038 Helhedstilbuddet Blindenetværket 92 763.476 Hulegården 88, stk. 2 0 92 506.715 Højsletten 92 565.104 Kellersvej 10 A-B 92 763.476 Lionslund 92 497.760 Længen 93, stk. 1, nr. 1 204.228 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård 87, stk. 3 106.396 Skovdiget 92 319.275 Botilbud for voksne Total 6.322.834 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset 16 337.086 nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 674.172 Børnehuset Troldemosen 16 920.634 Chr. IV's Børnehave 16 337.086 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 2.268.978 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 721.270 88, stk. 2 1.650.599 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 400.697 88, stk. 2 708.210 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 626.301 88, stk. 2 1.660.978 Dagtilbud for voksne Total 5.768.055 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 591.005 62a, stk. 3, nr. 1 135.240 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 633.760 40.2.11 2.883.200 Børne- og ungdomspensionen Ågården 40.2.11 1.651.523 Familieinstitutionen 40.2.4 127.600 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 777.378 Skolehjemmet Skovly 20.2 48.200 40.2.11 156.000 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 7.003.906 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 2.299.791 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 785.621 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 350.320 30