Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20
Dialogaftale Direktionen v/annette Ørbæk Andersen og Fagchef for Sundhed og Omsorg Anja Thoft Bach Aftalen gælder for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2020. Aftale om opfølgning: Der følges op på dialogaftalen på møder 2 gange i løbet af året. Derudover er der opfølgning til 1. oktober hvert år. Side 22
Ramme for aftalen Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige liv og udvikling i nærheden er vores brand, og igennem den vil Byrådet sikre borgere i kommunen det gode liv og skabe vækst og udvikling. Eksternt udleves visionen gennem Plan- og Udviklingsstrategien og kommunens politikker, så det sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunes konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.fl. Internt konkretiseres visionen blandt andet gennem målsætningerne i direktionens strategiplan og handleplan og gennem de mål og indsatser, som den enkelte aftaleenhed fastlægger. Politikker og regional sundhedsaftale Visionen afspejles i kommunes øvrige politikker. I Sundhed og Omsorg arbejdes der med følgende politikker: Ældrepolitikken og Sundhedspolitikken 2019-22. Ældrepolitikkens vision er, Et værdigt og meningsfuldt ældreliv med nærvær og respekt, og hvor fællesskab, relationer og den enkeltes selvbestemmelse er grundlæggende værdier. Den omfatter to målsætninger, nemlig henholdsvis Et værdigt og trygt ældreliv og Et sundt og aktivt ældreliv. Sundhedspolitikkens vision er, Sammen om sundhed gennem hele livet, og dækker over to temaer, nemlig Fællesskaber og Sundhed i Hverdagen. Politikkernes målsætninger fremgår også af tabellen nedenfor. Desuden arbejdes ud fra den regionale sundhedsaftale for perioden 2019-23. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Der sættes med sundhedsaftalen i først omgang særligt fokus på områderne rygning, akut syge ældre borgere og den nære psykiatri. Målsætninger og mål fra politikkerne og den regionale sundhedsaftale udmøntes via konkrete indsatser. I sundhed og Omsorg arbejdes ud fra 5 temaer. Der er en overordnet ansvarlig leder for hvert af temaerne, jf. nedenfor i parentes. Temaerne er defineret ud fra hvor der er relevante sammenhænge og synergier på tværs af sundhedsaftalen og politikkerne: Temaer og overordnet ansvarlig leder 1) Rygning (Leder af Sundhedscenter Vest, Ulla Svendsen) 2) Mental Sundhed (Leder af Sundhedscenter Vest, Ulla Svendsen) 3) Fysisk aktivitet og rehabilitering 4) Styrket samarbejde og tryghed (Leder af Myndighedsafdelingen og Faglig Drift og Udvikling, Dorthe Gammelgaard Jensen) 5) Kost, måltider og fællesskabe (Områdeleder, Vibeke Drachmann) Desuden er der aftalt indsatser under: 6) Direktionens strategiplan (Fagchefen for Sundhed og Omsorg, Anja Thoft Bach) Forkortelser som anvendes i det følgende: Sundhedscenter Vest (SCV), Faglig Drift og Udvikling (FDU), Sundhed og Omsorg (S/O). 2 Side 23
Målsætninger: Regional Sundhedsaftale 1. Nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland. 2. Styrke samarbejdet om akut syge og ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre. 3. Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i region Midtjylland. 4. Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom. Sundhedspolitikken 1. Vi bidrager med gode rammer for trivsel og imødekommende fællesskaber. 2. Vi bidrager til gode rammer for sunde valg i hverdagen og arbejder for mere lighed i sundhed. Ældrepolitikken 1.Et værdigt og trygt ældreliv. At sikre et værdigt og trygt ældreliv med respekt for den enkeltes situation, ressourcer, selvbestemmelse og mulighed for at bidrage. Det sker i samarbejde mellem borgeren, pårørende og medarbejderne for at opnå de bedste betingelser for god livskvalitet uanset alder og helbred. 2.Et sundt og aktivt ældreliv Med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for eget liv, at sikre mulighed for et sundt og aktivt ældreliv gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber, gode måltider, aktiviteter, bevægelse og boformer. 3 Side 24
Sundhed og Omsorg Forbrug pr. 30. september 2019 Beløb er i hele tusinde + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Forbrug pr. 30. september 2019 Korr. budget 2019 Forventet forbrug Afvigelse Afvigelse sidste måned Sundhed og Omsorg 253.122 383.351 383.236-116 2.045 Sundhed og Omsorg 147.981 251.997 249.918-2.080-392 Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæse 121.336 209.034 209.034 0 0 Andre sundhedsudgifter 69 2.394 2.394 0 0 Fælles 26.575 40.569 38.490-2.080-392 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg 1.706 4.247 3.202-1.045-1.054 Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig. 8.958 7.052 6.700-352 588 Praktisk bistand og pleje "UDE" 876 6.752 6.754 2 726 Praktisk bistand og pleje "INDE" 1.758 3.997 3.522-475 -436 Madservice, fælles 134 222 236 14 57 Hjemmesygepleje 2.668 3.474 3.667 193 193 Hjemmepl. biler reklamefin. toldmomset -12 0 0 0 Ledelse 9.273 11.920 12.270 350 300 Længerevarende ophold 108, S&O 657 1.786 1.314-472 -472 Længerevarende ophold 108, S&O (ejerk.4 557 1.119 825-294 -294 Øvrige sociale formål 0 0 0 0 Sundhedscenter Vest 33.266 46.965 46.250-715 -715 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.478 5.167 4.854-313 -313 Træning 19.370 27.044 26.916-128 -128 Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern 7.749 11.859 11.236-623 -623 Sundhedscenter Vest 2.668 2.895 3.244 349 349 Myndighed 28.531 41.788 40.882-906 -371 Omsorgstandpleje 907 1.262 1.356 94 84 Ældreboliger 2.848 3.745 3.619-126 -126 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 2.084 4.427 4.092-335 -335 Leje af aflastningsboliger 1.961 2.301 2.362 61 61 Hjælpemidler m.v. 19.132 27.343 27.243-100 0 Plejevederlag m.v. ved pasning af døende 1.600 2.710 2.210-500 -55 Faglig drift og Udvikling 11.904 15.569 16.022 453 451 Områdekontoret 3.193 3.868 3.308-560 -620 Friplejehjemmet Klokkebjerg 22.317 19.028 18.843-185 -185 Friplejehjemmet Stauning 4.059 4.136 5.001 865 865 Friplejehjem i andre kommuner 1.870 3.012 3.012 3.012 Side 26
Handicap og Psykiatri Forbrug pr. 30. september 2019 Forbrug pr. 30. september Korr.budget 2019 Forventet forbrug Beløb er i hele tusinde + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Afvigelse Afvigelse sidste måned 2019 Specialteam i alt 84.900 100.198 112.921 12.723 12.714 Køb af pladser 105.099 150.759 150.552-207 -522 Salg af pladser -36.159-62.619-54.817 7.802 7.984 Hjælpeordninger SEL 95 og 96 8.156 10.198 9.463-735 -718 Kontaktperson/ledsageordn.SEL 97og98 1.173 1.863 1.675-188 -188 Merudgifter 100 inkl. 50% statsrefusion 937 1.039 761-278 -278 Øvrige driftskonti 13.652 11.859 14.339 2.480 2.480 Ydelsespakker/kommende brugere mv 203-2.363 3.613 5.976 6.083 Socialtilsyn afregn. centre 0 329 329 0 0 Statsref. særl. dyre enkeltsager SEL 176-8.163-10.867-12.994-2.127-2.127 Side 28
Beskæftigelse og Borgerservice under Social- og sundhedsudvalget Korr. budget 2019 1000 kr. Oprindeligt budget / 2019 1000 kr. Forbrug september 2019 1000 kr. Forbrugs % 2019 Regnskab 2019 Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Funktion DKK DKK DKK 046290 Andre sundhedsudgifter 2.878 2.878 1.172 40,73 1.878-1.000-500 054867 Personlige tillæg 6.591 6.591 5.359 81,31 6.591 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.131 23.131 18.300 79,11 23.131 0 0 055777 Boligsikring 13.475 13.475 9.642 71,55 13.475 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 68 33,85 200 0 0 46.275 46.275 34.541 45.275-1.000-500 Side 30
Handicap og Psykiatri - Udvikling i antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter - ultimo september 2019 Tabel 1: Antal helårspersoner opgjort i forhold til beløbsinterval - EGNE mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 Botilbud 105, 107, 108 <500.000 120,1 119,2 121,4 121,0 106,2 107,6 107,4 107,4 107,9 500.000-1.070.000 32,9 33,9 34,8 34,8 49,3 49,7 49,7 49,3 49,0 1.070.000-2.010.000 11,0 11,0 11,0 11,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 > 2.010.0000 1,0 1,0 1,3 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Total 165,0 165,1 168,5 168,2 168,5 170,3 170,1 169,8 169,9 Tal for 2018 er dannet udfra andre beløbsgrænser <500 t.kr., 500-1.050 t.kr., 1.050-1.970 t.kr. og >.1.970 t.kr. Tabel 2: Antal helårspersoner opgjort i forhold til beløbsinterval - KØB mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 Botilbud 105, 107, 108 <500.000 45,3 43,5 45,8 46,3 39,7 38,2 38,8 38,5 38,2 500.000-1.070.000 85,8 87,7 87,9 88,7 85,2 85,3 84,9 85,1 85,3 1.070.000-2.010.000 23,2 24,0 24,0 24,1 22,7 23,3 23,7 23,7 23,8 > 2.010.0000 4,0 3,6 4,3 4,6 6,0 7,4 6,9 6,9 6,9 Total 158,3 158,9 162,0 163,7 153,7 154,2 154,3 154,2 154,2 Tal for 2018 er dannet udfra andre beløbsgrænser <500 t.kr., 500-1.050 t.kr., 1.050-1.970 t.kr. og >.1.970 t.kr. Tabel 3: Antal helårspersoner fordelt på botilbud, dagtilbud og bostøtte Tabel 4: Gennemsnitsudgifter pr. helårsperson baseret på takster *) mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 Botilbud 105, 107, 108 Botilbud 105, 107, 108 Egne 165,0 165,1 168,5 168,2 168,5 170,3 170,1 169,8 169,9 Egne 497.985 498.021 505.251 505.690 549.137 546.328 549.388 549.008 548.466 Køb 158,3 158,9 162,0 163,7 153,7 154,2 154,3 154,2 154,2 Køb 713.234 717.462 718.038 721.745 693.035 781.725 774.401 775.635 777.174 Salg 70,0 70,0 69,5 69,5 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 Salg 656.123 658.253 662.889 662.910 655.592 656.037 677.540 681.269 685.548 Dagtilbud 103, 104 Dagtilbud 103, 104 Egne 209,4 209,2 209,9 210,0 207,2 205,4 206,3 204,5 204,7 Egne 133.135 133.290 133.949 133.992 130.636 129.583 131.385 129.656 130.638 Køb 78,6 80,2 79,3 78,6 77,4 77,1 77,0 76,8 77,0 Køb 182.317 187.607 186.906 187.078 184.399 185.046 186.200 186.462 186.200 Salg 63,9 63,3 63,3 63,2 57,5 57,5 57,5 57,2 57,0 Salg 175.168 175.780 175.767 175.646 160.482 159.983 159.983 159.692 158.828 Bostøtte 85 Bostøtte 85 Egne 555,8 544,5 545,5 544,7 553,2 558,0 558,1 560,7 559,7 Egne 49.381 50.400 50.353 50.409 47.188 46.966 46.999 46.764 46.793 Køb 12,4 14,9 15,4 **)20,57 12,6 14,2 14,6 14,3 14,8 Køb 269.388 275.289 268.715 233.833 300.530 261.786 263.038 260.501 255.442 Salg 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Salg 141.650 148.043 159.657 159.720 152.570 152.570 152.570 152.570 152.570 *) Gennemsnitsudgifter opgjort på baggrund af takster, således de er sammenlignelige (årets priser). Dvs. at gennemsnitsudgifter for egne ikke er lig med budgetterne, der er tildelt centrene. **) Antal helårspersoner i køb af bostøtte stiger ultimo året grundet regnskabsafslutningen. Der ajourføres afregningssystemet AS2007 med blandt køb hos Sundhedscentret. Kilde: AS2007 - rapport antal og gennemsnitsudgifter Side 32
N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Klik her for at angive tekst. Emne Status på besparelser i Handicap og Psykiatri 2019 Status på besparelser i Handicap og Psykiatri 2019 Afdeling Handicap og Psykiatri, Specialteam og Vendepunktet Telefon 99741440 E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 4. oktober 2019 Sagsnummer 19-003482 Ved budgetopfølgningen i januar 2019 var forventningen et merforbrug på 13,729 mio. kr. Budgetopfølgningen ultimo september 2019 viser et forventet merforbrug på 12,723 mio. kr. Dette er en forskel på 1,006 mio. kr. Dette resultat skyldes flere ting og vises i nedenstående tabeller: Tabel 1 KØB - botilbud, dagtilbud og bostøtte Mio. Mio. Mindreudgift Merudgift Revisiterede borgere -7.513 5.413 Ukendt til/afgang* -4.099 4.960 RKSK ej handlekommune 78 Medtaget PL / egentlig takststigning** -1.937 1.145 I bestand fra kommende listen primo januar*** 5.248 Egenbetaling -20 79 Nulstilling af forventet revisitation **** 2.000 Nulstilling af ukendt til/afgang **** 1.000 Ankesager -1.322 I alt -14.891 19.923 Netto 5.032 *De borgere, som ikke var kendte primo året/borgere, som ophører, flytter eller dør, hvor RKSK har betalingsforpligtelsen. ** De private leverandører sender faktura forud, hvorfor deres pris og løn-regulering (PL) af takster er indeholdt i primo januar opfølgningen. *** Kommende borgere, som forventes at skulle have et tilbud i det pågældende år. Er tilbud, der skal købes. Fra denne liste kommer borgerne i bestand, når de har fået et tilbud. Listen med kommende borgere vedligeholdes hele året, og ændrer sig måned for måned. Bestand er borgere, som har et tilbud. Her følges den enkelte borger hermed på CPR- nr. niveau og bedste skøn på pris fastsættes for at have en prognose for årsresultat. Side 34
****Forventede besparelser lagt ind i forbindelse med budgetlægning Tabel 1 viser køb i botilbud, dagtilbud og bostøtte. Køb sker hos andre kommuner, regioner, private eller i andre fagområder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som det ses af tabel 1 har der været besparelser på 14,891 mio. kr., men samtidig har der været udgifter på 19,923 mio. kr., hvilket medfører en forventet samlet merudgift på 5,032 mio. kr. Tabel 2 SALG - botilbud, dagtilbud Mio. Mio. Flere indtægter Revisiterede borgere* -1.924 Færre indtægter Ukendt afgang** 1.966 I alt -1.924 1.966 Netto 42 *Borgere med anden betalingskommune, som får justeret deres støtte. **Borgere med anden betalingskommune, som fraflytter RKSK s tilbud eller dør. Tabel 2 viser, at der på salg er forventede mindre indtægter på 42.000 kr. Tabel 3 ØVRIGE driftskonti Mio. Mio. Mindreudgift Merudgift BPA-ordninger 423 Kontaktperson/ledsager ordninger -188 Merudgifter 138 Øvrige driftskonti 407 Huslejetab 128 Socialtilsyns gebyr -107 Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager -2.127 Botilbud ydelsespakker 1.367 Bostøtte ydelsespakker 171 Dagtilbud ydelsespakker -894 Kommende brugere strategi* -6.786 Ledsagelse til ferie, frakendelse/nedsættelse hjælp -452 Etablering Holmehusene 1.840 I alt -10.554 4.474 Netto -6.080 * Primoåret var kommende brugere værdisat til 7.610 og ultimo september var beløbet 824 t.kr. = 6.786 t.kr. Hænger sammen med beløbet 5.248 t.kr. i tabel 1. Tabel 3 viser, at der på Handicap og Psykiatris øvrige driftskonti er mindreudgifter på 6,080 mio. kr. 2 Side 35
Ovenstående tabeller viser, at Handicap og Psykiatri generelt er meget påvirket af til- og afgange af dyre enkeltsager og af nettotilgangen. Endvidere skyldes den samlede budgetudfordring også, at helårsvirkningen af bevilligede ydelsespakker og køb i løbet af 2018 har fuld gennemslagskraft i 2019. Handicap og Psykiatri har i løbet af 2019 endvidere arbejdet med følgende initiativer, som ikke indgår i ovenstående tabeller, men som enten direkte eller indirekte vil medvirke til at minimere merforbruget i 2019 og fremover: - Flere borgere i Vendepunktet. Der har været 319 borgere tilknyttet Vendepunktet. Skulle de havde været visiteret til den laveste bostøttepakke, ville det have medført en forventet årsudgift på 5,4 mio. kr. - Lukning af Center Bakkehusets botilbud på Ternevej 4 i Videbæk. Borgerne flytter ultimo 2019 og medfører en besparelse i 2020 og fremover, da en del af basisbudgettet vil tilgå Specialteam. Denne forventning er indarbejdet i budget 2020 og fremover. - Lukning af dagtilbuddet Skjern Industri-Service (SIS). Tilbuddet lukkede sommeren 2019 og en del af basisbudgettet er tilgået Specialteam. - Afvikling af botilbuddet Enghavevej i Videbæk. En del af basis budgettet vil tilgå Specialteam, når botilbuddet er afviklet. - Overtagelse af drift af Holmehusene og åbning af hus 24, der giver mulighed for at tilbyde egne borgere et tilbud, der anslået er halvdelen af prisen, vi skulle have givet i andre kommuner / region. - Etablering af uvisiterede cafeer på Handicap og Psykiatriområdet. - Lukning af pakke 0-1 på 85. 3 Side 36
Takster 2020 - %-fremskrivning september 2019 Betaling for madservice både til hjemmeboende og beboere på plejehjem og i plejeboliger satsreguleres 2,0%. Øvrige priser er fremskrevet med Madservice kr. pr. portion: 2018 fremskrevet til 2019 2,55% jævnfør KL 2019 fremskrevet til 2020 2019 fremskrevet til 2020 AFRUNDET Normal hovedret 53,04 54,10 54,00 Lille hovedret 48,95 50,20 50,00 Diæt og superkost til småtspisende 53,04 54,10 54,00 Ydelser i plejehjem og plejeboliger Fuld kost = døgnkost - 1,6 enheder 121,15 123,57 123,57 Fuld kost kr. pr. måned 3685,52 3.759,23 3.759,00 Øvrige ydelser - kr. pr. måned: Vask 355,12 355,12 355,00 Servicepakke A 214,88 220,36 220,00 Servicepakke A til ægtepar i samme bolig 330,00 330,00 Servicepakke B 21,48 22,03 22,00 Øvrige ydelser til aflastningsbeboere: Vask og leje af linned kr. pr. dag 14,02 14,02 14,00 Vask og leje af linned kr. pr. måned 426,35 426,35 426,00 Servicepakke A kr. pr. dag 7,07 7,25 7,00 Servicepakke B kr. pr. dag 0,70 0,72 1,00 Aktivitetsområdet: Brugerbetaling kr. for arrangementer for ikke-medlemmer pr. gang 25,43 25,00 Brugerbetaling kr. pr. ½ år 178,01 240,00 Brugerbetaling kr. pr. år 400,00 Egenbetaling, transport til daghjem, kr. pr. tur 53,83 55,20 55,00 Økonomi og rådgivning, den 19.09.2019/cg Side 38
se bekendtgørelse 343 af 26. marts 2013 48 kr. - 2013 niveau Fremskrevet til 2014-1,8% 48,86 Fremskrevet til 2015-1,5% 49,59 Fremskrevet til 2016-1,4% 50,28 se bekendtgørelse 1576 af 27.12.2014 50-2015 niveau 50,00 Fremskrivning til 2016-1,4% 50,70 Fremskrevet til 2017-2,0% 51,71 Fremskrevet til 2018-2,0% 52,75 Fremskrivning til 2019-2% 53,80 Fremskrivning til 2020-2% 54,88 3.314 kr. - 2013 niveau Fremskrevet til 2014-1,8% 3.373,65 Fremskrevet til 2015-1,5% 3.424,25 Fremskreveti til 2016-1,4% 3.472,88 se bekendtgørelse 1576 af 27.12.2014 3425-2015 niveau 3.425,00 Fremskrivning til 2016-1,4% 3.472,95 Fremskrevet til 2017-2,0% 3.542,41 Fremskrevet til 2018-2,0% 3.613,26 Fremskrevet til 2019-2% 3.685,52 Fremskrevet til 2020-2% 3.759,23 Side 39
Side 40
Denne skal skiftes ud til 2020, når den kommer Side 41
Side 42
Alle beløb afrundes ved 0,50 op til hele kr. så nær døgnkost prisen Vibeke Drachmann har beregnet priser på servicepakker i 2017 for 2018 pga. leverandørskift/udbud Ifølge Vibeke Drachmann skal servicepakke for ægtepar være 1,5 gange servicepakke A 25 kr. fra 2017 ifølge John Rettet til 175 kr. fra 225 kr. ifølge aftale med John og Karin den 02.12.2016 pga. nedsættelse af brugerkort pr. år Ifølge Karin er brugerkort ændret fra 407 kr. til 300 kr. i budgetforhandlinger Årligt brugerkort fremskrives til hver ny byrådsmøde i henhold til beslutning på SSU den 25. maj 2016 punkt 9 og i henhold til aftale med John Christensen første gang i 2017 til HUSK at fremskrive de 4 år, så tallet bliver rigtigt i år 2022 ændret i 2015 ifølge aftale med Kristina Møller(del af besparelse) sparekatalog fra 01.08.2015 ifølge John Christensen 2017 - art 7.2 2018 fremskrives med 1,72 2019 fremskrives med 1,98 2020 fremskrives med 2,55 2021 fremskrives med??? 2022 fremskrives med??? Og skal med i takstbladet Ikke udbud hvert andet år som tidligere oplyst. Jeg modtager besked fra Sundhed og Omsorg når udbud beregnes til 2019/2020??? Vask er hamoniseret ved kommunesammenlægningen og ikke regnet siden - kun fremskrevet. Ifølge Kristina skal beløbet ikke fremskrives før der er regnet nu pris) Lille portion fremskrives med fremskrivningsprocent det pågældende år. Madservice har været sat i bero i 2018 og Hvis vi havde valgt at fremskrive taksten for Lille portion i stedet for at sætte den i bero (besluttet politisk ud fra sag fra Lone) skulle den havde været følgende 2016 2017-2,09% 2018-1,72% 2019-1,98% 2020-2,55% Side 43
r til 300 kr. l 2018 Denne øvelse laves hvert år Årligt halvårlige pr. gang 300,00 175,00 25,00 305,16 178,01 25,43 311,20 181,53 25,93 319,14 186,16 26,59 Fremskrevet Afrundet 46,71 47,69 48 48,51 49 49,47 49 50,73 51 Side 44
September 2017/ Beslutning om at fastholde prisen på madservice i 2018 fra 2017 Side 45
Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommunalbestyrelser Dato: 06-09-2019 Enhed: AELSAM/SUNDØK Sagsbeh.: SUMLFI Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 974686 Anmodning om opgørelse af egenbetaling for kommunale akutpladser - bagudrettet kompensation Med bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje er det præciseret, at en kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask o. lign. indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 28. februar 2019. Som led i forhandlingerne om økonomisk kompensation til kommunerne i den forbindelse er der indgået aftale mellem KL og Sundheds- og Ældreministeriet om, at den bagudrettede kompensation til kommunerne foretages efter følgende to-trins proces: 1) Hver kommune fremsender en opgørelse over egenbetaling, som kommunen har opkrævet borgere, der i perioden 1. januar 2018 til og med 28. februar 2019, har været henvist til kommunale akutpladser (der lever op til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, 2017). På baggrund af de indkomne opgørelser tilbagebetaler Sundheds- og Ældreministeriet det beløb, som den enkelte kommune har opkrævet for den nævnte periode. Dette beløb udgør et á conto beløb. Hver kommune vil få en frist på tre måneder til at besvare ministeriets henvendelse. Ministeriets á conto tilbagebetaling til kommunerne skal være afsluttet senest den 31. december 2019. 2) Hver kommune skal senest den 30. april 2020 fremsende en opgørelse over de faktiske beløb, der er blevet tilbagebetalt til borgere, der har været opkrævet egebetaling for kommunale akutpladser, jf. ovenfor, for perioden 1. januar 2018 til 28. februar 2019. Afvigelser i det udbetalte beløb i forhold til det á conto beløb, som kommunerne har modtaget fra ministeriet, reguleres i det tidligere udbetalte á conto beløb. Reguleringen af beløb skal være afsluttet senest med udgangen af maj måned 2020. 1 Side 47
For god ordens skyld bemærkes, at der er enighed med KL om den fremadrettede kompensation, som udgør 27,1 mio. kr. (2019 pl) i 2019 og 32,5 mio.kr. (2019 pl) fra 2020 og frem, for så vidt angår bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Disse midler vil blive overført til det kommunale bloktilskud. Den bagudrettede kompensation har derfor ingen betydning for den fremadrettede kompensation. Videre proces På baggrund af ovenstående skal Sundheds- og Ældreministeriet derfor anmode kommunen om at indsende en samlet opgørelse over egenbetaling som kommunen måtte have opkrævet borgere, der i perioden 1. januar 2018- til og med 28. februar 2019, har været henvist til kommunale akutpladser. Opgørelsen skal være ministeriet i hænde senest den 6. december 2019. Herefter skal kommunerne senest den 30. april 2020 fremsende en opgørelse over de faktiske beløb, der er blevet tilbagebetalt til borgere, der har været opkrævet egenbetaling for kommunale akutpladser, jf. ovenfor, for perioden 1. januar 2018 til 28. februar 2019.. /. Til brug for udbetaling af á conto beløb, jf. ovenfor, skal vedlagte skema udfyldes og returneres til Sundheds- og Ældreministeriet samtidig med opgørelsen, jf. ovenfor. Skemaet bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til chefkonsulent Bettina Heinesen (beh@sum.dk) og chefkonsulent Louise Filt (lfi@sum.dk). Kopi af dette brev er sendt til KL til orientering. Med venlig hilsen Louise Filt Side 2 2 Side 48
Fordelingsmodel for Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen, ældrecentre mm. Regnskabsår 2020 Tildeling af puljemidler Tildeling til små ældrecentre Puljemidler 2020 I alt pr. område Ældrecenter: 2.051.197 Fjordglimt Hvide Sande 186.166 186.166 Holmbohjemmet 109.181 20.000 129.181 Tim Plejehjem 103.015 20.000 123.015 Fjordparken, Ringk. 247.536 247.536 Rosenlunden Lem 164.955 164.955 Centerparken 160.412 160.412 Vorgod Ældrecenter 113.655 20.000 133.655 Enghaven 202.540 202.540 Egvad Plejehjem 357.736 357.736 Åstedparken 104.276 20.000 124.276 Hemmet Plejehjem 112.947 20.000 132.947 Hus 28 68.780 20.000 88.780 Selvejende 951.331 Bakkely 227.517 227.517 Ringkøbing Plejehjem 395.943 395.943 Spjald Plejehjem 327.871 327.871 Friplejehjem 500.314 Stauning 68.441 20.000 88.441 Klokkebjerg 411.872 411.872 Hjemmeplejen: 2.154.051 Holmsland-Tim Hjemmepleje 290.182 290.182 Ringkøbing-Lem Hjemmepleje 453.030 453.030 Videbæk Hjemmepleje 305.987 305.987 Tarm-Hemmet Hjemmepleje 511.740 511.740 Skjern Hjemmepleje 593.112 593.112 Daghjem 102.669 Daghjem - Nord 57.881 57.881 Daghjem - Syd 44.788 44.788 Private leverandører 22.438 Skjern Rengøring 6.780 6.780 G.P Service 6.065 6.065 Toves rengøring 3.789 3.789 Vestjysk Vikarservice 5.803 5.803 Administrationsudgifter inkl revision 52.000 52.000 I alt 5.642.000 140.000 5.834.000 5.834.000 Side 50
N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Anja Thoft Bach Fra Natascha Kammeyer Damgaard Emne Halvårlig statistik over færdigbehandlede patienter, aflastning og ventelister 2019 Afdeling Sundhed og Omsorg Telefon 99741554 E-post natascha.damgaard@rksk.dk Dato 22. august 2019 Sagsnummer 19-018325 Færdigbehandlede patienter, aflastning og ventelister for 1. halvår 2019 i Ringkøbing-Skjern Kommune Færdigbehandlede patienter Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at levere data på færdigbehandlede patienter, da regionen ikke kan levere dette grundet deres modernisering af Landspatientregister. Det tidligere Landspatientregister (LPR2) bliver moderniseret til en ny version (LPR3) i februar 2019. Omlægningen skal sikre, at der kommer et bedre og mere retvisende indsigt i sundhedsvæsenets aktiviteter. Omlægningen betyder imidlertid også, at der i en periode af 2019 ikke vil kunne leveres data eller opgørelser af sundhedsforbruget. Dertil vil afregninger for ydelser i sundhedsvæsenet mellem kommuner, regioner og staten, såsom afregning af den kommunale medfinansiering, mellemregional afregning, betaling for færdigbehandlede patienter, ikke forekomme på sædvanligvis, da disse baseres på LPR. Perioden, hvor der ikke kan leveres LPR-data til finansieringsmæssige formål, vil være fra overgangen til LPR3, og indtil kvaliteten af de respektive/relevante dataleverancer og opgørelser er kvalitetssikret og valideret tilstrækkeligt af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med regioner, kommuner mv., og dette arbejde pågår stadigt. Side 52
Statistik over aflastning Type Akutte og/eller komplekse Område Antal pladser Samlet antal dage 1. halvår 2019 Belægningsprocent 2017 2018 1. halvår 2019 Gennemsnitligt antal liggedage pr. person 2017 2018 Fjordparken 12 2172 83 85 87 18 15 1. halvår 2019 Egvad Plejehjem 8-13* 1996 71 84 88 15 16 28 26 Fjordglimt 3 543 79 83 66 18 17 12 Centerparken 2 362 78 74 97 15 13 39 Almindelig Hemmet plejehjem 1 181 59 73 75 12 12 23 Spjald plejehjem 3 543 89 87 84 17 14 22 Vorgod Ældrecenter 2 362 71 72 88 13 15 32 Enghaven (1 rullende i 2019**) 4 724 83 87 94 9 10 15 Rullende Tim Plejehjem 1 181 69 60 90 6 6 6 I alt/gennemsnit 41 7064 78 78 86 15 14 22 * Egvad Plejehjem har fra 1. januar 2019 til og med den 14. april haft 13 pladser. Der nedlægges 5 pladser den 15. april og Egvad Plejehjem har ikke længere status som akut. Den 3. juli genåbnes 1 plads og antallet er derfor oppe på 9, dog stadig uden status som akut. ** Antallet af rullende aflastningsplaser kan varierer mellem årene, da det afhænger af borgernes behov. År *Belægningsprocent (%) *Gennemsnitligt antal liggedag pr. person 1. halvår 2019 97 24 2018 80 15 2017 75 17 * Data dækker over akutte/komplekse og almindelige aflastningspladser. Dvs. de rullende aflastningspladser ikke tæller med i opgørelsen. Side 53
Ventelister til pleje- og ældreboliger Ventelister til plejeboliger og ældreboliger opgøres hver måned, hvor der foretages en manuel optælling af antallet af borgere på venteliste til pleje- og ældreboliger i kommunen. Det er en angivelse af hvor mange borgere der ønsker at komme i en pleje- eller ældrebolig det enkelte sted. Det er kun borgerens 1. prioritet der tælles med i statistikken. Ventelisten opgøres hver d. 1. i måneden, eksempelvis er ventelisten for januar opgjort d. 1. januar. Tabel over venteliste til plejeboliger Antal permanente boliger Januar Februar Marts April Maj Juni Kommunale plejeboliger Fjordglimt Ældrecenter 27 4 3 2 3 3 3 Holmbohjemmet 18 0 0 1 2 2 2 Tim Plejehjem 18 4 4 3 5 5 4 Rosenlunden 20 0 0 1 0 0 1 Fjordparken Ældrecenter 16 8 8 7 9 8 10 Centerparken Ældrecenter 21 4 4 3 3 3 1 Vorgod Ældrecenter 20 2 2 1 3 3 3 Enghaven Ældrecenter 30 5 6 4 5 4 5 Åstedparken Ældrecenter 18 5 1 4 5 3 3 Egvad Plejehjem 41 8 6 6 10 8 7 Hemmet Plejehjem 20 1 0 1 1 1 1 Selvejende plejeboliger Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 40 5 4 6 2 3 2 Ringkøbing Plejehjem 66 5 6 6 8 7 7 Plejehjemmet Bakkely 38 12 11 10 10 15 15 Private plejeboliger Plejehjemmet Klokkebjerg 63 5 5 7 5 6 6 Stauning Friplejehjem 12 2 2 1 3 2 2 Antal plejeboliger i RKSK 468 Antal borgere på venteliste i hele RKSK 70 62 63 74 73 72 Side 54
Tabel over ansøger på garanti venteliste og passive borgere på venteliste til en plejebolig Januar februar Marts April Maj Juni Ansøgere på garanti venteliste 3 4 7 2 5 3 Passive ansøgere 4 3 2 2 Oversigt over venteliste til ældreboliger Byer Antal ældreboliger Januar Februar Marts April Maj Juni Hvide Sande 49 2 2 2 3 5 5 Kloster 6 0 0 0 0 0 0 Tim 8 0 0 0 0 0 0 Spjald 18 1 2 1 1 1 3 Grønbjerg 4 0 0 0 0 0 0 Lem 28 2 2 0 1 2 1 Ringkøbing 127 20 19 21 21 18 24 Stauning 6 1 0 1 0 0 0 Videbæk 74 5 7 9 4 8 10 Vorgod-Barde f 13 1 1 0 0 0 0 Troldhede 8 0 0 0 0 0 0 Rækker Mølle 13 0 0 0 0 0 0 Skjern 86 15 16 17 16 15 16 Borris 6 0 0 0 0 0 0 Tarm 79 6 6 4 4 4 5 Hemmet 12 0 0 0 0 0 0 Lyne 9 1 1 0 1 1 1 Samlet antal 546 54 56 55 51 54 65 Side 55
Tabel over passive ansøgere på venteliste til en ældrebolig Januar Februar Marts April Maj Juni Ringkøbing 10 10 8 9 8 7 Skjern 3 3 3 3 4 3 Videbæk 4 3 4 3 5 3 Hvide Sande 1 1 0 1 1 1 Tarm 0 0 0 0 0 0 Side 56
Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til Servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. Ringkøbing-Skjern Kommune har endvidere i samarbejde med Frivilligrådet fastlagt, hvorledes kommunens 18-midlerne skal anvendes. Kommunen har til dette udarbejdet Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vejledningen suppleres af Fordelingsprincipper for 18-puljen, som udarbejdes hvert år. Ringkøbing-Skjern Kommunes Vision Naturens Rige og politikker så som f.eks. Politik for det gode liv sætter ligeledes fokus på frivillige og de frivilliges indsatsers store betydning for kommunens borgere. Under overskriften Et liv i balance i Naturens Rige beskrives det således: Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her. Og mottoet dertil er: Vi vil puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub Puljens formål Tilskud fra 18-puljen anvendes til at understøtte frivilligt sociale indsatser, der i forhold til målgruppen bl.a. arbejder for at: Puffe blidt/hjælpe ressourcesvage borgere til at blive mere aktive Skabe meningsfulde og udviklende relationer og netværk Iværksætte inkluderende aktiviteter og tiltag Etablere nye løsninger og initiativer på velfærdsområdet Igangsætte forebyggende, sociale eller sundhedsfremmende indsatser Puljens målgruppe Midlerne i puljen skal anvendes til gavn for borgere i Ringkøbing Skjern Kommune. Indsatsen retter sig primært mod: Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse Åbnings- og telefontider Mandag 10.00-17.00 Tirsdag-fredag 10.00-13.30 Side 58
Misbrugere - både nuværende og tidligere Kronisk syge, handicappede og sindslidende Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper Flygtninge og indvandrere, der skal etablere netværk og lære om dansk kultur og levevis Mennesker i krise Ældre med behov for forebyggende eller aktiverende tiltag Pårørende til førnævnte målgrupper Hvem kan søge? Organisationer, foreninger samt mindre formaliserede grupper eller enkeltpersoner. Det drejer sig både om traditionelle frivilligt sociale foreninger; men også om foreninger og frivillige i andet regi f.eks. frivillige ved børneinstitutioner og skoler eller idræts- og kulturforeninger, som iværksætter frivillige indsatser med et socialt sigte. Foreningen, organisationen el.lign. skal kunne karakteriseres ved: At virke på frivilligt grundlag. At den frivillige indsats er en væsentlig del af foreningens virke At dens primære formål ikke er at skabe overskud Kommunale institutioner og afdelinger kan ligeledes søge tilskud til opstart af frivillige sociale projekter, hvor det skønnes mest praktisk i forhold til at få et projekt iværksat. Kriterier vedr. ansøgningen Den frivilligt sociale indsats, som udføres i forbindelse med aktiviteten skal kunne kendetegnes ved: Indsatsen er ulønnet, men der kan være godtgørelse af evt. omkostninger Indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie Indsatsen skal være af formel karakter Der kan søges støtte til: Nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde f.eks. rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv. Frivilligpleje såsom møder, kurser og supervision for de frivillige I mindre grad til transportudgifter, hvor det drejer sig om socialhumanitære frivillige I mindre grad til lønudgifter, hvor denne er nødvendig i forhold til at organisere eller koordinere den frivillige indsats Der kan ikke ydes støtte: Til aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet Hvis ansøger ikke opfylder ansøgnings- og regnskabsformalia. Hvis der efter anden lovgivning kan ydes tilskud til samme udgift. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. Der kan i enkelte tilfælde søges flerårige bevillinger. Dette fordrer, at ansøgeren f.eks. har faste huslejeudgifter eller udgifter til ansat personale. I disse tilfælde indgås en driftsaftale. Ringkøbing-Skjern Kommune forventer, at ansøgere også søger andre finansieringskilder 2 Side 59
Ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist og behandlingstid: 18-puljen er opdelt i en hovedpulje og en mindre Udviklingspulje. Hovedpuljen ansøges en gang årligt til den 1. oktober. Der søges for ét år ad gangen til det kommende års driftsudgifter. Der modtages svar på ansøgningen først i marts måned. Udviklingspuljen kan søges løbende hen over året. Der kan udelukkende søges til nye initiativer, udviklingstiltag og ekstraordinære aktiviteter, som opstår. Disse ansøgninger behandles kvartalsvis. Den årlige størrelse af Udviklingspuljen oplyses i fordelingsprincipperne for det pågældende år. Ansøgningsfristen annonceres via kommunens hjemmeside. Udarbejdelse af ansøgning: Ansøgning sker via udfyldelse af et obligatorisk elektronisk ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. Find den på www.rksk.dk/ 18 Første gang en forening søger 18 tilskud skal der medsendes en kopi af foreningens love eller vedtægter. Der skal også medsendes en kopi, hvis der sker betydende ændringer i foreningens love og vedtægter. Fordeling 18-midlerne Ringkøbing Skjern Kommunes Frivilligråd behandler og indstiller de enkelte ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget. Det er alene Social- og Sundhedsudvalget, der afgør, hvilke ansøgninger der kan imødekommes. Social- og Sundhedsudvalget har dog udelegeret beslutningskompetencen til Frivilligrådet for ansøgninger til Udviklingspuljen. Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse også for delvis imødekommelse af det ansøgte beløb. Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Ansøgerne offentliggøres på hjemmesiden med oplysning om aktivitetens indhold og resultat af ansøgningen. Tilbagemelding vedr. 18-støtte rapport og regnskab Alle, der bevilliges tilskud fra 18, skal aflægge en mindre rapport og regnskab over det bevilgede. Det skal sandsynliggøres, hvorledes tilskuddet er anvendt og med hvilket resultat. Dette skal ske pr. 31.12. eller senest 3 måneder efter afslutningen af aktiviteten. I praksis vil det kunne foregå i forbindelse med evt. indsendelse af en ny ansøgning til det kommende år. Specielt gælder dog: 3 Side 60
Foreningerne, som tildeles tilskud på i alt 6.000 kr. og derunder, skal ikke udfylde en regnskab- og rapportskema, men blot udfylde en tro og loveerklæring på, at 18- tilskuddet er brugt det til det formål, man ansøgte til. Foreninger, som tildeles tilskud på 100.000 kr. og derover, skal foruden rapport og regnskabsskemaet indsende et revisorpåtegnet regnskab. Hvis en enkelt person søger, er vedkommende personlig ansvarlig for regnskabsaflæggelse. Kommunen kan anmode om, at få fremlagt regnskab for den bevilgede støtte og aktivitet. Hvis en støttemodtager ikke kan sandsynliggøre, at støtten er brugt til det bevilgede formål, kan kommunen kræve at få de tildelte midler tilbagebetalt. Ikke forbrugte 18-tilskud skal tilbagebetales 18-puljen. Dette skal ske til kommunens bankkonto: 2210-5368915914. Overførslen bedes mærket: Tilbageførsel af 18-midler samt udfyldes med foreningens navn og CVR-nummer. Endvidere indsendes en mail til flg. adresse: sundhed.omsorg@rksk.dk med oplysning om journalnummer, det indbetalte beløb samt foreningens CVR-nummer. Rapport- og regnskabsskema samt bekræftelsesskema udfyldes på kommunens hjemmeside. Vejledning til ansøgere For at få assistance vedrørende 18-ansøgninger kan følgende kontaktes: FrivilligVest (Ringkøbing-Skjern frivilligcenter) tilbyder at være behjælpelige og vejlede omkring udarbejdelse af ansøgningen. Se deres hjemmeside www.frivilligvest.dk eller ring på tlf. 8230 6770. En gang årligt afholdes et årsmøde for de frivillige og frivillige sociale foreninger, politikere og kommunalt ansatte. På årsmødet orienteres om nyt på det frivilligt sociale område; herunder også i forhold 18-puljen. Godkendelse og ændringer af Vejledningen Vejledningen revideres efter behov. Ændringer i Vejledningen skal høres i Frivilligrådet inden godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Denne vejledning er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2019. 4 Side 61
Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til Servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. Ringkøbing-Skjern Kommune har endvidere i samarbejde med Frivilligrådet fastlagt, hvorledes kommunens 18-midlerne skal anvendes. Kommunen har til dette udarbejdet Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vejledningen suppleres af Fordelingsprincipper for 18-puljen, som udarbejdes hvert år. Ringkøbing-Skjern Kommunes Vision Naturens Rige og politikker så som f.eks. Politik for det gode liv sætter ligeledes fokus på frivillige og de frivilliges indsatsers store betydning for kommunens borgere. Under overskriften Et liv i balance i Naturens Rige beskrives det således: Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her. Og mottoet dertil er: Vi vil puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub Puljens formål Tilskud fra 18-puljen anvendes til at understøtte frivilligt sociale indsatser, der i forhold til målgruppen bl.a. arbejder for at: Puffe blidt/hjælpe ressourcesvage borgere til at blive mere aktive Skabe meningsfulde og udviklende relationer og netværk Iværksætte inkluderende aktiviteter og tiltag Etablere nye løsninger og initiativer på velfærdsområdet Igangsætte forebyggende, sociale eller sundhedsfremmende indsatser Puljens målgruppe Midlerne i puljen skal anvendes til gavn for borgere i Ringkøbing Skjern Kommune. Indsatsen retter sig primært mod: Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse Åbnings- og telefontider Mandag 10.00-17.00 Tirsdag-fredag 10.00-13.30 Side 63
Misbrugere - både nuværende og tidligere Kronisk syge, handicappede og sindslidende Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper Flygtninge og indvandrere, der skal etablere netværk og lære om dansk kultur og levevis Mennesker i krise Ældre med behov for forebyggende eller aktiverende tiltag Pårørende til førnævnte målgrupper Hvem kan søge? Organisationer, foreninger samt mindre formaliserede grupper eller enkeltpersoner. Det drejer sig både om traditionelle frivilligt sociale foreninger; men også om foreninger og frivillige i andet regi f.eks. frivillige ved børneinstitutioner og skoler eller idræts- og kulturforeninger, som iværksætter frivillige indsatser med et socialt sigte. Foreningen, organisationen el.lign. skal kunne karakteriseres ved: At virke på frivilligt grundlag. At den frivillige indsats er en væsentlig del af foreningens virke At dens primære formål ikke er at skabe overskud Kommunale institutioner og afdelinger kan ligeledes søge tilskud til opstart af frivillige sociale projekter, hvor det skønnes mest praktisk i forhold til at få et projekt iværksat. Kriterier vedr. ansøgningen Den frivilligt sociale indsats, som udføres i forbindelse med aktiviteten skal kunne kendetegnes ved: Indsatsen er ulønnet, men der kan være godtgørelse af evt. omkostninger Indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie Indsatsen skal være af formel karakter Der kan søges støtte til: Nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde f.eks. rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv. Frivilligpleje såsom møder, kurser og supervision for de frivillige I mindre grad til transportudgifter, hvor det drejer sig om socialhumanitære frivillige I mindre grad til lønudgifter, hvor denne er nødvendig i forhold til at organisere eller koordinere den frivillige indsats Der kan ikke ydes støtte: Til aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet Hvis ansøger ikke opfylder ansøgnings- og regnskabsformalia. Hvis der efter anden lovgivning kan ydes tilskud til samme udgift. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. Der kan i enkelte tilfælde søges flerårige bevillinger. Dette fordrer, at ansøgeren f.eks. har faste huslejeudgifter eller udgifter til ansat personale. I disse tilfælde indgås en driftsaftale. Ringkøbing-Skjern Kommune forventer, at ansøgere også søger andre finansieringskilder 2 Side 64
Ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist og behandlingstid: 18-puljen er opdelt i en hovedpulje og en mindre Udviklingspulje. Hovedpuljen ansøges en gang årligt til den 1. oktober. Der søges for ét år ad gangen til det kommende års driftsudgifter. Der modtages svar på ansøgningen først i marts måned. Udviklingspuljen kan søges løbende hen over året. Der kan udelukkende søges til nye initiativer, udviklingstiltag og ekstraordinære aktiviteter, som opstår. Disse ansøgninger behandles kvartalsvis. Den årlige størrelse af Udviklingspuljen oplyses i fordelingsprincipperne for det pågældende år. Ansøgningsfristen annonceres via kommunens hjemmeside. Udarbejdelse af ansøgning: Ansøgning sker via udfyldelse af et obligatorisk elektronisk ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. Find den på www.rksk.dk/ 18 Første gang en forening søger 18 tilskud skal der medsendes en kopi af foreningens love eller vedtægter. Der skal også medsendes en kopi, hvis der sker betydende ændringer i foreningens love og vedtægter. Fordeling 18-midlerne Ringkøbing Skjern Kommunes Frivilligråd behandler og indstiller de enkelte ansøgninger til Social- og Sundhedsudvalget. Det er alene Social- og Sundhedsudvalget, der afgør, hvilke ansøgninger der kan imødekommes. Social- og Sundhedsudvalget har dog udelegeret beslutningskompetencen til Frivilligrådet for ansøgninger til Udviklingspuljen. Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse også for delvis imødekommelse af det ansøgte beløb. Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Ansøgerne offentliggøres på hjemmesiden med oplysning om aktivitetens indhold og resultat af ansøgningen. Tilbagemelding vedr. 18-støtte rapport og regnskab Alle, der bevilliges tilskud fra 18, skal aflægge en mindre rapport og regnskab over det bevilgede. Det skal sandsynliggøres, hvorledes tilskuddet er anvendt og med hvilket resultat. Dette skal ske pr. 31.12. eller senest 3 måneder efter afslutningen af aktiviteten. I praksis vil det kunne foregå i forbindelse med evt. indsendelse af en ny ansøgning til det kommende år. Specielt gælder dog: 3 Side 65
Foreningerne, som tildeles tilskud på i alt 20.000 kr. og derunder, skal ikke udfylde en regnskab- og rapportskema, men blot udfylde en tro og loveerklæring på, at 18- tilskuddet er brugt det til det formål, man ansøgte til. Foreninger, som tildeles tilskud på 100.000 kr. og derover, skal foruden rapport og regnskabsskemaet indsende et revisorpåtegnet regnskab. Hvis en enkelt person søger, er vedkommende personlig ansvarlig for regnskabsaflæggelse. Kommunen kan anmode om at få fremlagt regnskab for den bevilgede støtte og aktivitet. Hvis en støttemodtager ikke kan sandsynliggøre, at støtten er brugt til det bevilgede formål, kan kommunen kræve at få de tildelte midler tilbagebetalt. Ikke forbrugte 18-tilskud skal tilbagebetales 18-puljen. Dette skal ske til kommunens bankkonto: 2210-5368915914. Overførslen bedes mærket: Tilbageførsel af 18-midler samt udfyldes med foreningens navn og CVR-nummer. Endvidere indsendes en mail til flg. adresse: sundhed.omsorg@rksk.dk med oplysning om journalnummer, det indbetalte beløb samt foreningens CVR-nummer. Hvert år inviteres nogle 18-modtagere til møde med Frivilligrådet for at fortælle om de gode initiativer, som deres 18 bevilling har støttet. De inviterede bliver tilfældigt udtrukket, og fremmøde én gang i løbet af året er obligatorisk. Rapport- og regnskabsskema samt bekræftelsesskema udfyldes på kommunens hjemmeside. Vejledning til ansøgere For at få assistance vedrørende 18-ansøgninger kan følgende kontaktes: FrivilligVest (Ringkøbing-Skjern frivilligcenter) tilbyder at være behjælpelige og vejlede omkring udarbejdelse af ansøgningen. Se deres hjemmeside www.frivilligvest.dk eller ring på tlf. 8230 6770. En gang årligt afholdes et årsmøde for de frivillige og frivillige sociale foreninger, politikere og kommunalt ansatte. På årsmødet orienteres om nyt på det frivilligt sociale område; herunder også i forhold 18-puljen. Godkendelse og ændringer af Vejledningen Vejledningen revideres efter behov. Ændringer i Vejledningen skal høres i Frivilligrådet inden godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Denne vejledning er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019. 4 Side 66
Fordelingsprincipper for 18-puljen 2020 For Ringkøbing-Skjern Kommune er det et vigtigt mål, at 18-puljen er med til at skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale aktiviteter og foreninger samt sikre, at igangværende aktiviteter kan fortsætte. Fornyelse og udvikling sker bl.a. ved i disse fordelingsprincipper at udpege særlige prioriterede støtteområder, samt afsætte en mindre del af 18-midlerne i en særlig Udviklingspulje. De generelle vejledende fordelingsprincipper danner bl.a. grundlag for også at fastlægge støtten til de eksisterende aktiviteter. Med Fordelingsprincipperne for 18-puljen 2020 søger kommunen netop at skabe en god balance mellem støtte til fornyelse og til eksisterende aktiviteter. Inden Fordelingsprincipperne for -18-puljen 2020 inddrages i behandling af en modtaget ansøgning, skal det sikres, at ansøgningen lever op til beskrivelsen af formål, målgruppe, ansøgerfelt og kriterier i Ringkøbing-Skjern Kommunes Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde. Særligt prioriterede støtteområder 2020 Hvert år udpeger Ringkøbing-Skjern en række støtteområder, som i særlig grad vil blive prioriteret, når der skal fordeles 18-puljemidler. Dette sker med henblik på at støtte og fremme udviklingen af tilbud og indsatser på disse specifikke områder. Det er derfor vigtigt at ansøger i selve ansøgningen beskriver i hvilken udstrækning aktiviteten der søges til, falder indenfor de prioriterede støtteområder. Det er både muligt for frivillige sociale foreninger, men også andre organisationer (fx idræts/kultur/sogneforeninger) og enkeltpersoner at søge midler i puljen, såfremt aktiviteterne retter sig specifikt mod puljens målgruppe. I 2020 vil Ringkøbing-Skjern Kommune i særlig grad prioritere 18-puljemidler til ansøgninger om etablering af nye tilbud og udvikling af eksisterende tilbud i forhold til de særligt prioriterede støtteområder og målgrupper i nedenstående fordelingsnøgle. Bemærk at fordelingsnøglen angiver den procentvise støtte til de forskellige støtteområder og derfor danner grundlag for hvorledes midlerne fordeles i 2020. OBS: Da fordelingsnøglen er vejledende, kan der imidlertid gøres undtagelser fra fordelingen i tilfælde af, at der fx skulle være flere eller færre støtteværdige ansøgninger inden for nogle de særligt prioriterede støtteområder: Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse Åbnings- og telefontider Mandag 10.00-17.00 Tirsdag-fredag 10.00-13.30 Side 68
Fordelingsnøgle 18-puljen 2020: 10% 10% 5% 5% 10% 40% 10% 10% Hjælp til ældre - fx aflastningstjenester, bisidderordninger mm. (10%) Ældreaktiviteter (5%) Sundhedsfremmende initiativer (5%) Andre foreninger med indsatser til målgrupperne - fx idræts- kultur- borger-sogneforeninger mm. (10%) Samskabelse ml. civilsamfund og kommune, samt netværksaktiviteter ml. foreninger (10%) Flygtninge og indvandrerindsatser med fokus på integration (10%) Indsatser for socialt udsatte og personer med særlige behov - fx ensomme, psykiatri- og handicapområdet mm. (40%) Forebyggende indsatser for sårbare børn, unge og familier (10%) 2 Side 69