Til Styringsudvalget Til Orientering Side 1 af 6 Status på politisk ledelsesinformation til Byrådet Baggrund Byrådet tiltrådte den 22. oktober 2014 indstilling om Fortælling om Aarhus og Aarhusmål. For at styrke den tværgående ledelsesinformation til Byrådet godkendte direktørgruppen på denne baggrund den 20. maj 2015 indstilling om tværgående ledelsesinformation til Byrådet. Styringsudvalget frigav App en til politisk ledelsesinformation til Byrådet den 16. december 2015 efter drøftelse på Styringsudvalgsmøde den 9. december 2015. Udviklingen af politisk ledelsesinformation fortsætter i 2016. Status på Aarhusmålene/nøgletallene Status gengives skematisk nedenfor og det faktiske indhold kan ses i App en: BORGMESTERENS AFDELING Fælles Service Aarhus Kommune Økonomistyring og Finans Rådhuset, Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 51 57 62 73 E-mail: finans@ba.aarhus.dk Direkte e-mail: jejor@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Jesper Jørgensen Aarhusmål/nøgletal Layout Funktionalitet Indhold/data Validering CO2-udledning X X X X BNP-vækst X X X X Arbejdspladser X X X X Selvforsørgelse X I proces I proces I proces Ungdomsuddannelse X X X I proces (2 filtre og 2 versioner udestår) En god by for alle X X Efter survey Efter survey Medborgerskab X X Efter survey Efter survey Befolkningsudvikling X X X X Kommunens økonomi X X X X Kommunens personale X X X (2 filtre udestår) X
Detaljeret status gengives nedenfor for hvert Aarhusmål/nøgletal: Side 2 af 6 CO2-udledning BNP-vækst Arbejdspladser Selvforsørgelse Aarhusmålet forventes indarbejdet i App en ved udgangen af første kvartal 2016. Ungdomsuddannelse Aarhusmålet forventes valideret og helt færdigudviklet i App en ved udgangen af andet kvartal 2016. En god by for alle / medborgerskab Aarhusmålet forventes indarbejdet i App en ved udgangen af første kvartal 2016 efter gennemførelse af survey (datalevering). Befolkningsudvikling Kommunens økonomi Kommunens personale Aarhusmålet forventes helt færdigudviklet i App en ved udgangen af 2016.
Status på supplerende ledelsesinformationer under hvert Aarhusmål/nøgletal Side 3 af 6 CO2-udledning Ingen yderligere supplerende ledelsesinformationer planlagt. BNP-vækst Ingen yderligere supplerende ledelsesinformationer planlagt. Arbejdspladser Lønmodtagerarbejdspladser: igangsat. Geografisk placering af arbejdspladserne: afventer. Virksomhedernes størrelse: afventer. Selvforsørgelse I proces: De supplerende ledelsesinformationer bliver udarbejdet/proceslagt i forbindelse med den igangsatte proces. Ungdomsuddannelse I proces: De supplerende ledelsesinformationer bliver udarbejdet/proceslagt i forbindelse med den igangsatte proces. En god by for alle & Medborgerskab I proces: De supplerende ledelsesinformationer bliver udarbejdet/proceslagt i forbindelse med den igangsatte proces. Befolkningsudvikling Til- og fraflytninger: i proces. Byggegrunde i udbud: afventer. Planlagte almene boliger: afventer. Kommunens økonomi Finansiel egenkapital: afventer. Opsparing: afventer. Likviditet: igangsat. Kommunens personale Sygefravær: igangsat. Personaleomsætning: afventer. Arbejdsskader: igangsat.
10% aktiveringsramme: afventer. Lønudvikling: afventer. Side 4 af 6
Status på opdateringer i App en Følgende rapporter er opdateret eller gjort tilgængelige i App en i februar måned: Side 5 af 6 Økonomi rapport for likviditet: Under rapporten for likviditet er tilføjet den likviditetsrapport til Byrådet, som lovgivningsmæssigt skal gives til Byrådet kvartalsvist indeholdende status på kommunens likviditet. Denne rapport i App en vil på sigt erstatte den tidligere fremsendte version, således at rapporten kan udsendes automatisk fra App en til Byrådets medlemmer. Business Region Aarhus i tal Byrådet har nu adgang til den udviklede politiske ledelsesinformation om Business Region Aarhus, der kan tilgås fra forsiden i App en til politisk ledelsesinformation (flisen, der hedder Business Region Aarhus): Løsningen er baseret på Danmarks Statistik tal, og det fremgår under Nyheder hvornår de forskellige rapporter bliver opdateret i takt med at Danmarks Statistik udgiver nye data.
Følgende rapporter er opdateret eller gjort tilgængelige i App en i januar måned: Side 6 af 6 BNP-vækst opdateret med 2014-tal Danmarks Statistik har opgjort 2014-tallet for BNP, og App en til Fortællingen om Aarhus er opdateret hermed. Rapporterne indeholder nu også opgørelse af BNP i milliarder kroner samt årlig tilvækst i BNP (udover som hidtil procentvis årlig vækst og indekseret udvikling i BNP). Det bemærkes samtidig, at Danmarks Statistiks også reviderede tallene for 2012-2013, da de opdaterede deres statistik medio december 2015 med nye tal for 2014. BNP-opgørelsen for de seneste to år er altså foreløbige tal, mens de tidligere år er endelige tal. P.t. er statistik fra 2013 og 2014 dermed foreløbige BNP-tal, som skal tages med et vist forbehold. Befolkningsudvikling opdateret med 2015-tal: Rapporten for nøgletallet befolkningsudvikling er opdateret med 2015-tallet (pr. 31/12-2015). Versionen af rapporten med befolkningstilvækst er også opdateret. Rapporten viser dermed det absolut nyeste tal for Aarhus Kommunes befolkning, som er teknisk muligt at vise (en måneds forsinkelse pga. frister for registrering af ny Folkeregisteradresse). Økonomi endelig klarmeldt og rapport for likviditet tilføjet: Rapport for nøgletallet økonomi er klarmeldt (ingen ændringer i forhold til lanceringen, men data/rapporten er nu endelig valideret). Under rapporten for nøgletallet for økonomi er rapport for likviditet nu tilgængelig og klarmeldt. Rapporten opdateres pt. ca. en gang om måneden med likviditetsberegninger på dagsniveau. Rapporten for likviditet findes i tre versioner: rapport for gennemsnitlig likviditet målt over et år efter kassekreditreglen, dag til dag likviditet (daglig sum af alle aktiver) og en version af rapporten for likviditet hvor den gennemsnitlige likviditet opgøres pr. borger (denne sidste version er under udvikling).