Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder
Agenda Kontekst Vejvedligeholdelse 1. Funktionskontrakt Politisk proces Udbudsproces Nye udfordringer Tilstanden af vejene Løsningsmuligheder 2. Funktionskontrakt Politisk proces Udbudsproces Perspektivering
Aalborg Kommune Fakta Indbyggere: 193.000 Areal: 1144 km 2 Kommuneveje: 1907 km (307 km A-veje, 900 km B-veje) Kommunestier: 590 km (110 km A-stier, 480 km B-stier) Belægninger: 1,8 mio. m 2
Vejvedligehold Målsætning for vejvedligeholdelse Vejene i god og forsvarlig tilstand (Vejlovens 10) Fastholdelse af nuværende niveau (servicemål) Tilvejebringe ønsket niveau (servicemål) Sikre vejenes funktion Sikkerhed (friktion, jævnhed, farve) Komfort og miljø (jævnhed, støj) Holdbarhed (stabilitet, tæthed, bæreevne) Sikre vejenes kapital Økonomisk mest fordelagtige tidspunkt for vedligeholdelse
Funktionskontrakter Vestbjerg 2004-2018 Nibe 2009-2023
1. Funktionskontrakt November 2002: Principbeslutning i TU vedr. vurdering af alternative udbudsformer Langvarig kontrakt Krav til funktion og tilstand Marts 2003 Politisk indstilling vedr. funktionsudbud Vestbjerg som pilotprojekt. Økonomisk ramme ca. 1 mio. kr. ~ ca. 4 % af driftsbudget til belægninger Udbudsform: Begrænset udbud med prækvalifikation i henhold til Tilbudsindhentningsloven
Udbudsprocessen April - August 2003: August 2003: September 2003: Okt. Nov. 2003: December 2003: Udarbejdelse af udbudsmateriale Prækvalifikation Licitation Evaluering og forhandling Kontraktindgåelse 2004-2018: Kontraktperiode
Vestbjerg Område Kort Forventet få ændringer i vejnettet Aktuelt vedligeholdelsesbehov Omfattede opgaver Driftsopgaver Vedligeholdelsesopgaver Mængder A-veje 7,472 km B-veje 11,742 km C-veje 16,206 km Stier 5,029 km
Erfaringer Teknik og kvalitet Vejdriftsopgaver udføres af underentreprenører Vejvedligeholdelsesopgaver udføres af kontraktentreprenør Samarbejde Mindre synergieffekt end ventet, f.eks. udvikling af optimale løsninger Økonomi Bindinger for Aalborg Kommune Prisudvikling
Udgifter Entreprisesum 44 % - vedligeholdelse af kørebane- og stibelægninger 22 % - vedligeholdelse af fortovsarealer 13 % - afvanding (rendestensbrønde, rabatter og grøfter) 4 % - kørebaneafmærkning 4 % - skilte m.m. 13 % - renhold
Prisudvikling Indeks Funktionsudbud Vestbjerg 120 115 Indeks 110 105 100 1 2 3 4 År
Nye udfordringer Tilstandsrapport for de 4 sammenlægningskommuner i den nye Aalborg Kommune Skadespoint i % af samlet areal i Aalborg Skadespoint i % af samlet areal i Nibe 5,5 3,1 2,9 God Acceptabel Kritisk Uacceptabel 27,2 18,3 41,0 God Acceptabel Kritisk Uacceptabel 88,4 13,6 Kilde: Vejdirektoratet, august 2006
2. Funktionskontrakt Område Kort Forventet få ændringer i vejnettet Aktuelt vedligeholdelsesbehov Omfattede opgaver Vedligeholdelsesopgaver i form af vejvedligeholdelse samt rabatter og rendestensbrønde (afvanding) Udbudsform Begrænset udbud med prækvalifikation i henhold til EU s udbudsdirektiv 5 virksomheder prækvalificeret og 5 bud. Mængder Overordnede trafikveje 34,169 km Trafikveje 58,227 km Lokalveje 117,028 km Samlet 209,424 km
Tilstanden af vejene
Beltoftvej lokalvej skadespoint 28,2
Rodstrupvej lokalvej skadespoint 16,7
Brogade lokalvej skadespoint 16,2
Klæstruplundvej lokalvej skadespoint 14,0
St. Ajstrupvej lokalvej skadespoint 9,7
Kræmmergade lokalvej skadespoint 8,8
Grydstedvej trafikvej skadespoint 8,4
Politisk proces September 2007 Politisk beslutning Oktober 2007 Funktionsudbud Nibe-området Vedligeholdelse af vejbelægninger Vedligeholdelse af rabatter samt rendestensbrønde Udbudsfase november 2007 april 2008 Februar-maj 2008 Anlægsstop
Udbudsproces August-december 2008 Udbudsfase Økonomisk ramme 2 mio. kr. som anlægsbevilling Kontraktperiode 2009-2023 Januar-marts 2009 Forhandling med entreprenør Overordnede trafik veje inkl. rabatter trækkes ud af kontrakten Opstartsmøde 2. marts 2009 Kommunikation, handlingsplan, m.v.
Tildelingskriterier Udbudsform Økonomisk mest fordelagtig Tildelingskriterier 70 % Pris 15 % Handlingsplan 10 % Driftsikkerhed og organisation 5% Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed
Perspektivering Genopretning af manglende vedligeholdelse Brugerne Økonomisk model Budgetmæssige bindinger Kompetenceudvikling