Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1
FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Hoved-MED og Direktionen har ønsket et nyt koncept for de hidtidige personalepolitiske nøgletal. Udgivelsen heraf fortsætter, men er omlagt. Som noget nyt udsendes fremover årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær og Arbejdstilsynets reaktioner udsendes dog fortsat hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk. Redaktionen afsluttet den 28. april 2014 Redaktion: Gitte Sørensen, Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 eller 41 71 90 44 www.viborg.dk 2
INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UDVIKLING I GENNEMSNITLIG LØN 2007 2013... 4 2. LØNUDVIKLINGEN I 2013 I VIBORG KOMMUNE, REGION MIDT, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER UDVALGTE FAGGRUPPER.... 5 3. LØNNIVEAU I DECEMBER 2013 I VIBORG KOMMUNE, REGION MIDT, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER UDVALGTE FAGGRUPPER.... 6 4. LØNUDVIKLINGEN I 2013 I VIBORG KOMMUNE, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER FOR ANSATTE, DER VAR I SAMME STILLING BEGGE ÅR.... 7 5. UDVIKLINGEN I DE LOKALE LØNANDELE 2007 2013... 7 Sammendrag Den gennemsnitlige lønudvikling for samtlige ansatte i Viborg Kommune og i ne på landsplan overstiger i perioden fra 2007 og frem til 2013 udviklingen i forbrugerpriserne. Lønudviklingen fra december 2012 december 2013 i Viborg kommune var i overensstemmelse med den generelle tendens. I den målte periode ligger Viborg Kommunes lønudvikling (+1,2 %) dog lidt over lønudviklingen i de større i nærområdet (0,0 %) samt lidt over landsgennemsnittet (+0,5 %). Fjerner man de nyansatte fra statistikken og ser kun på de, der var ansatte både i dec. 2012 og i dec. 2013, var lønudviklingen lidt højere (+1,4 %) end for alle ansatte. Det gennemsnitlige lønniveau i Viborg Kommune ligger lidt under niveauet på landsplan, men på ca. samme niveau som de nærliggende af samme størrelse. Viborg Kommune fastholder den andel (ca. 8,5 % af nettolønnen) som forhandles lokalt, såvel for hele kommunen som for de største faggrupper i kommunen. 3
1. Udvikling i gennemsnitlig løn 2007 2013 Bruttoløn (inkl. pension) sammenlignet med forbrugerprisindeks. Månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd 125 120 Udvikling i lønniveau og forbrugerprisindex (2007 = index 100) 115 110 105 100 95 90 Forbrugerprisindex Viborg Kommue Alle i hele landet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indekstal: december lønniveau sammenlignet med forbrugerprisindekset Den gennemsnitlige lønudvikling for samtlige ansatte i Viborg Kommune og på landsplan overstiger i perioden fra 2007 og frem til 2013 udviklingen i forbrugerpriserne. Særligt i den første del af perioden i årene 2008, 2009 og 2010 var reallønsudviklingen betydelig. I overenskomstperioden 2011-2013 er lønudviklingen stagneret og følger omtrent forbrugerprisudviklingen. 4
2. Lønudviklingen i 2013 i Viborg Kommune, Region Midt, sammenlignings og alle udvalgte faggrupper. Tjenestemænd og overenskomstansatte Lønudvikling i procent december 2012 december 2013. Bruttoløn. Overenskomstområde Alle i hele landet Gennemsnit sammenlign. Region Midt Viborg Kommune Alt personale inkl. chefer og ledere 0,5% 0,0% 0,4% 1,2% Akademikere 1,0% 1,7% 0,0% 1,8% Dagplejere 0,6% -0,1% -0,9% Hjemmevejledere og pædagoger - døgninst. 0,7% -0,3% 0,0% Kontor- og It-personale 0,3% 0,4% -0,4% 1,0% Lærere m.fl. i folkeskolen 0,5% 0,5% 0,4% Pædagogisk personale i dagtilbud 0,8% 0,9% 0,9% Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter 0,5% 0,3% 1,5% Social- og sundhedspersonale 0,7% -0,1% 0,3% 0,9% Socialrådg./socialformidlere 0,5% 0,2% -0,5% -0,4% Specialarbejdere -0,4% -1,6% -1,6% -0,2% Syge- og sundhedspersonale - basis 0,5% 0,4% 0,6% -0,9% Teknisk Service -2,8% -4,2% -3,0% Chefer og ledere * 1,3% 1,2% 0,1% * Lønudvikling for samtlige chefer, men kun ledere indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere. Sammenligningsne er Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive. Lønudviklingen i Viborg kommune er i overensstemmelse med den generelle tendens. I den målte periode ligger Viborg Kommunes lønudvikling dog noget over lønudviklingen i ne i nærområdet samt lidt over landsgennemsnittet. Der har i perioden været små centralt aftalte generelle lønreguleringer, nemlig pr. 1. april 2013 og pr. 1. oktober 2013 i forbindelse med den nye toårige overenskomstperiode fra 1. april 2013. Et faldende lønniveau i en faggruppe kan skyldes afgang på grund af alder af højtlønnede medarbejdere, som erstattes at yngre medarbejdere på et lavere lønniveau. Relativt høje løner i en faggruppe kan hænge sammen med, at flere højtlønnede bliver på arbejdspladsen og færre lavtlønnede kommer ind. Dette kan være en forklaring på, at pædagogmedhjælpere i Viborg Kommune i denne periode tegner sig for en relativ høj lønstakt. Pædagogmedhjælperne tæller i stigende omfang PAU-uddannede, der er højere lønnede end de ufaglærte medhjælpere. En del tidligere dagplejere, der er afskediget på grund af faldende børnetal og oprettelse af nye vuggestuegrupper, vil også tælle højt i medhjælpergruppen i det omfang de omplaceres og beholder deres lønanciennitet. Der er tale om en relativt stor gruppe, som vil påvirke den gennemsnitlige lønstakt for alle ansatte. Lønudviklingen skal generelt ses i sammenhæng med tabel 3 det gennemsnitlige lønniveau. En markant lønudvikling i op- eller nedadgående retning bør i øvrigt vurderes i forhold til det lønniveau, der gælder for den pågældende gruppe. Der kan eksempelvis være et lønefterslæb for den pågældende gruppe, der skal indhentes. 5
3. Lønniveau i december 2013 i Viborg Kommune, Region Midt, sammenlignings og alle udvalgte faggrupper. Tjenestemænd og overenskomstansatte Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd Bruttoløn Alle i hele landet Løn ialt Gennemsnit sammenlign. Løn ialt Region Midt Viborg Kommune Antal ansatte Viborg Kommune Løn ialt Løn ialt Fuldtid Alt personale inkl. chefer og ledere 34.436 33.541 38.619 33.912 5.723,3 Akademikere 45.214 43.730 45.178 43.816 207 Dagplejere 27.973 27.804 27.885 349 Hjemmevejledere og pædagoger - døgninst. 34.346 33.626 32.950 318 Kontor- og It-personale 34.897 33.808 34.051 33.771 526 Lærere m.fl. i folkeskolen 39.472 38.958 38.980 968 Pædagogisk personale i dagtilbud 32.652 32.216 31.573 694 Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter 24.842 24.108 25.240 238 Social- og sundhedspersonale 30.611 29.796 32.713 30.195 964 Socialrådg./socialformidlere 36.071 35.527 38.063 35.413 144 Specialarbejdere 30.552 28.468 28.215 30.194 114 Syge- og sundhedspersonale - basis 34.254 33.344 34.768 33.729 398 Teknisk Service 28.950 28.005 28.528 127 Chefer og ledere * 50.907 49.048 48.411 295 * Lønudvikling for samtlige chefer, men kun lederne indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere. Sammenligningsne er Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive. Viborg Kommune ligger lidt under det gennemsnitlige lønniveau på landsplan, og på ca. samme niveau som de nærliggende af samme størrelse. Gennemsnitslønningerne i ne er ikke nødvendigvis sammenlignelige med Regionen på grund af anden faglig sammensætning af de ansatte. Sammenligning inden for de enkelte faggrupper kan dog give mening ud fra et rekrutteringsperspektiv. Grupper, der i perioden har haft en relativt lavere lønstakt og som samtidig pr. december 2013 ligger under eller på niveau med landsgennemsnittet er socialrådgivere/socialformidlere, syge- og sundhedspersonale - basis og chefer/ledere. Der er dog ikke tale om et markant efterslæb og i forhold til sammenligningsne er forskellene endnu mindre. Grupper med relativt høje lønstakter i perioden er akademikere, Kontor- og ITpersonale, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 6
4. Lønudviklingen i 2013 i Viborg Kommune, sammenlignings og alle for ansatte, der var i samme stilling begge år. Lønudvikling i procent december 2012 december 2013. Bruttoløn. Tjenestemænd og overenskomstansatte, som er ansat begge år. Fuldtidsansatte dec. 2013 Lønniveau dec. 2013 Viborg 5.085 34.476 1,4 % Hele Landet 313.676 35.196 1,5 % Horsens 4.722 34.245 0,8 % Herning 4.715 34.690 0,9 % Holstebro 3.163 34.571 1,1 % Randers 5.497 34.085 1,4 % Silkeborg 5.187 34.057 1,2 % Skive 3.013 34.383 1,8 % Ovennævnte tabel fjerner de nyansatte fra statistikken og er et udtryk for den gennemsnitlige medarbejders lønudvikling på årsbasis i perioden december 2012 december 2013. 5. Udviklingen i de lokale lønandele 2007 2013 Alle ansatte i Viborg Kommune 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan. 2007 jan. 2008 jan. 2009 jan. 2010 jan. 2011 jan. 2012 jan. 2013 nov. 2013 Andel af nettoløn. Kommunernes Landsforening konkluderer at den lokale løndannelse er under pres, om end ikke i form af et markant dyk, men alligevel som et beskedent og fortsat fald. Det kan naturligvis være konjunkturbestemt, nemlig som et meget beskedent pres på arbejdsmarkedet og en generel lav lønudvikling. Viborg Kommune holder imidlertid pænt andelen af lokalløn, såvel på kommuneniveau som for de største faggrupper i kommunen. 7