Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning De følgende to afsnit giver en kort gennemgang af budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget. Af afsnit 1 fremgår en række tabelopstillinger opdelt pr. serviceområde, ligesom der gives en række korte kommentarer til budgetforslaget, hvor det er relevant. I afsnit 2 er der oplistet en række forhold af politisk karakter, som der ikke er taget endelige beslutninger på, samt ønsker fra institutioner mv., som skal indgå i budgetovervejelserne for 2013-2016. Der er udarbejdet et forslag til budget, med det afsæt at holde det indenfor den af ØKE afstukne ramme. 1. Generel kommentar og kommentar til de enkelte serviceområder. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i budget 2012 og der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget prisfremskrivning. Budgetrammerne er ligeledes korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne, er indarbejdet i budgetperioden. Nedenstående kommentarer tager udgangspunkt i de viste tabelopstillinger, som viser regnskab for 2011 samt budgetrammen for 2012 og 2013 - alle tal er i 2012-priser. Serviceområde 11 - Idræt og Fritid Serviceområde 11, funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget 2011 2012 2013 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 15.861 16.127 15.951 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset 7.829 8.771 9.169 03.38.70 Fælles formål 1.502 1.124 1.124 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.779 6.889 6.889 03.38.74 Lokaletilskud 49.898 52.506 52.201 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events 7.178 19.361 8.306 Serviceområde 11 i alt 89.047 104.778 93.640 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter DGI-Parken Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset, og der er afsat 9,2 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. afsat til vedligeholdelse fra 2013 og frem. 03.38.74 Lokaletilskud Budgettet for lokaletilskud på 52,2 mio. kr. er i forhold til 2012 reduceret med 0,305 kr. årligt vedr. besparelse på driftstilskuddet til Aulum Friluftsbad. 1
03.38.75 Events. Der er i 2013 afsat 2,7 mio. kr. til afvikling af EM i volleyball og 3,0 mio. kr. til EM i Ridebanespringning og Dressur Serviceområde 14 Biblioteksvæsen Serviceområde 14, funktion 3. niveau Regnskab Budget Budget 2011 2012 2013 03.32.50 Folkebiblioteker 40.113 41.478 40.741 Serviceområde i alt 40.113 41.478 40.741 Budgetrammen er 0,737 mio. kr. mindre end i 2012, hvilket hovedsageligt kan henføres til indførelsen af bemandingsfrie biblioteker fra 2013. Serviceområde 15 Kulturel virksomhed Serviceområde 15, funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget 2011 2012 2013 03.35.60 Museer 12.831 12.793 12.737 03.35.62 Teatre 4.223 4.296 4.296 03.35.63 Musikarrangementer 11.387 11.865 11.850 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 9.898 11.129 10.844 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3.712 3.830 3.830 03.38.77 Daghøjskoler 1.250 1.246 1.246 Serviceområde 15 i alt 43.301 45.159 44.803 Kultur Budgettet for Holtbjerg Kulturhus Kulturama er i henhold til budgetforliget 2012 reduceret med 0,1 mio. kr. Indførelsen af central fakturering af TDC-udgifter bevirker, at budgettet er reduceret med 0,153 mio. kr. 2
2. Liste med forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget SO11 Idræt og Fritid: 2.1 Tidligere politisk drøftede sager Budgetforligsstof 50-meter bassin ved Herning Svømmehal. Etablering af nyt 50-meter bassin incl. sammenbygning, beregnet til elite, bredde og motionister. Programoplæg fremlægges snarest muligt. Budgetforlig 2012 Rekreative muligheder TimeLine Der blev i budgettet for 2012 afsat 0,5 mio. kr. til igangsætning af udviklingsproces mhp. udarbejdelse af skitseprojekt for et moderne rekreativt fritidsområde i og omkring Gl. Vejlevej, Sdr. Anlæg og Knudmosen i Hernings sydlige bydel. Som afsæt for projekt TimeLine er der udarbejdet et kommissorium og nedsat en tværorganisatorisk styregruppe og en projektgruppe med inddragelse af eksterne proffessionelle mhp. Tilrettelæggelsen af en udviklingsproces, som munder ud i en udarbejdelse af et skitseprojekt med tilhørende budget og finansieringsplan. kr. 64.000.000 kr. 4.000.000 kr. 15.000.000 kr. 500.000 KFU 15/3-10 Pkt. nr. 36 Sag: 2008020692 KFU 23/5-11 Sag: 2011040003B På nuværende tidspunkt forventes en bruttoudgift på 60 mio. kr., hvoraf Herning Kommune skal bidrage med 15 mio. kr. med en årlig afledt driftsudgift på xxx Kølkær Idræts- og Kulturcenter. Kølkær Kultur- og Idrætscenter ansøger om tilskud til belægning på P-plads. P-pladsen er pt belagt med stabilgrus årlige vedligeholdelsesomk. kr. 20.000. Herning Isstadion Der er i investeringsoversigten indarbejdet 2,036 mio. kr. i 2015 til renovering af Herning Isstadion akut vedligeholdelsesbehov på grund af nedslidte bygninger og skimmelsvamp. Budgetbeløbet ønskes fremrykket til 2013. Fritidspas og vejledning På baggrund af aktuelle velfærdsudfordringer og dokumenteret erfaringsgrundlag er formålet med projektet at inkludere sårbare børn og unge i et aktivt fritidsliv. kr. 235.000 Samlet udgift for 4 år: kr. 4.293.000 3
KFU 31/3-08 Pkt. nr. 59 Sag 2008020692 Via tilbud om kontingentstøtte i forbindelse med fritidsvejledning udvikles og implementeres en særlig Herning-model for rekruttering og fastholdelse af udsatte børn og unge i fritidsaktivitet. Herning Modellen beror samtidigt på en helhedsorienteret forebyggende indsats, hvor fokus rettes mod at udvikle og implementere et smidigt tværorganisatorisk samarbejde. Den samlede model er budgetteret til 4,84 mio. kr. og Herning Kommunes andel er i alt 4,29 mio. kr. over en 4-årig periode. Vildbjerg Sports og Kulturcenter Ny haltilbygning (enkelthal) Opgradering/ renovering af foyer Udvidelse af parkeringspladser Centret overtager den gamle skolehal i en helhedsplan Anlægsbudget 1. etape 15,9 mio. kr. ex. Moms kr. 10.000.000 Kr. 0 Herning Kommune Egenfinansiering/Fonde 10,0 mio. kr. 5,9 mio. kr. 15,9 mio. kr. KFU 15/3-10 Pkt. nr. Sag 2008020692 KFU 15/3-10 Pkt. nr. 36 Sag 2008020692 Det nuværende samlede driftstilskud (5,9 mio. kr.) til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter samt skolehallen forbliver uændret, idet der påregnes stigning i lejeindtægter som følge af udvidelsen/ opgraderingen. Håndboldhal Herning Etablering af ny håndboldhal med plads til ca.2.000 tilskuere. Total anlægsbudget ca. 20 mio. og årlig driftsudgift på kr. 2.000.000. Aulum Hallen (Det gamle projekt) Ny multihal incl. springgrav Squashbaner Omklædnings- og værestedsfaciliteter/ aktivitetsrum Anlægsbudget 17,0 mio. kr. ex. Moms (nye tal) Egenfinansiering/ fonde 4,0 mio. kr. kr. 20.000.000 kr. 2.000.000 kr. 8.500.000 Deponering: kr. 4.500.000 kr. 790.000 4
Herning Kommune Låneoptagelse 8,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. 17,0 mio. kr. Anlægsbudget er incl. inventar, springgrav, etablering/ flytning af tennisbaner og etablering af nyt lysanlæg til fodbold. Endvidere er der indregnet en udvidelse af eksisterende fitness-område i tilknytning til eksisterende hal. Øget årligt bloktilskudsbehov 790.000,- kr. (Aulum Fritidscenter modtager pt. et årligt bloktilskud på 3,1 mio. kr. inkl. tilskud til svømmebad) Sdr. Felding Hallen Haltilbygning med springgrav Nye omklædningsfaciliteter Cafe, mødelokaler og depot Motionscenter Anlægsbudget 13,5 mio. kr. ex. moms kr. 8.230.000 kr. 0 Indsamling Sdr. Felding: Beløb hensat vedr. gl. sv.bad Herning Kommune Fonde 2,00 mio. kr. 0,25 mio. kr. 8,23 mio. kr. 3,02 mio. kr. 13,500 mio. kr. Med afsæt i ovenstående anlægsbudget, hvor der ikke sker låneoptagelse, er der forventeligt ikke behov for supplerende driftstilskud, idet hallen øger sine lejeindtægter ifm. om-/ tilbygningen (hallen modtager pt. et årligt bloktilskud på 950.000 kr.) Arnborg Hallen Foreningsbaseret fitnesscenter i tilknytning til hallen. Anlægsbudget 2,5 mio. kr. kr. 800.000. kr. 50.000 Egenfinansiering/ fonde Lån DGI/ DIF Herning Kommune 1,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,5 mio. kr. 5
Øget årligt bloktilskudsbehov ca. 50.000 kr. Nuværende bloktilskud 858.000,- kr. Skarrild Kultur- og Idrætscenter Tilbygning på 150 m2: kr. 850.000 Møderum Udvidelse af køkken Toiletforhold og depot kr. 0 Anlægsbudget Egenfinansiering Herning Kommune 1,05 mio. kr. ex. moms 0,20 mio. kr. 0,85 mio. kr. 1,05 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere driftstilskud. Børne- og Unge yder bloktilskud på 314.000,- kr. 2.2 Tillægsønsker til budget 2013, der ikke er drøftet politisk Herning Svømmehal akut renoveringsbehov I forbindelse med opståede problemer med stålbelægningen i 25 meter bassinet har Herning Kommune og Herning Svømmehal fået udarbejdet en gennemgående tilstandsvurdering. Midtconsult har efter bestilling foretaget en komplet gennemgang af svømmehallens bygninger og installationer, så der er skabt et overblik over evt. skader eller problemer, som nødvendigvis må prioriteres til renovering inden for en 5 årig periode. Rapporten konkluderer, at der er behov for en her og nu renovering af stålbassiner og betonkonstruktioner til en udgift på 1,0 mio. kr., og at der inden for en 5 årig periode skal renoveres for yderligere 3,5 mio. kr. (evt. i forbindelse med nyt 50 m bassin) Det skal bemærkes, at det udvendige 50 m bassin ikke er omhandlet af tilstandsrapporten, som er gennemgået og afleveret til Kultur- og Fritidsafdelingen den 09.05.2012. Herning Svømmehal udendørs bassin. Det udendørs bassin ved Herning Svømmehal vil kræve en gennemgående renovering, hvis den fortsat skal kunne driftes forsvarligt. Alternativet vil være lukning af bassinet. Ved etablering af nyt 50-meter bassin lukkes friluftsbadet. kr. 1.000.000 kr. 8-10.000.000 6
Herning Svømmehal saunahytte Etablering af saunahytte med henblik på at tiltrække flere kunder og generere flere indtægter til Herning Svømmehal. kr. 500.000 SO 14 - Bibliotek: Renovering af hovedbibliotek Gennemgribende renovering af hele biblioteket på Brændgårdvej herunder tæpper, maling, inventar oh udvidelse af hhv. udeområde ved børneafdelingen og etablering af cafeområde kr. 19.342.000 SO 15 Kultur: 2.1 Tidligere politisk drøftede sager. KFU 21/5-12 Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum etablering af tunnel mellem CHP og Pkt. 75 Angligården. Fonden for CHP-Museet har ved egen kraft skaffet 14-16 millioner kr. til etablering af en tunnel mellem det nuværende museum og Angli Gården. Tunnelen kommer til at indeholde magasiner og udstillingsrum. Den øgede plads medfører øgede omkostninger til drift. Det gælder varme, drift af klimaanlæg, rengøring, men også i høj grad omkostninger til flere udstillinger. Det, at der fremadrettet vil være udstilling tre steder (på selve museet, i tunnelen og på Angli Gården) kræver ligeledes flere ressourcer. Det forventes, at de indsamlede midler overdrages til Herning Kommune og finansierer anlægsudgiften. Afledte driftsudgifter er anslået til 0,28 mio. årligt kr. 280.000 KFU 10/4-12 Pkt. 54 Fremtidens Kulturhus I forbindelse med Kolorittens udflytning af Nørregade 7 forventes hele Nørregade 7A anvendt til kulturhus. Der er udarbejdet indholdsmæssige planer for kulturhuset, hvor der kræves en bygningsmæssig åbning af indgangen, samt to af klassegangene. Den ene klassegang tænkes indrettet til Herning Billedskole, som pt har til huse på Knudsvej. Bygningerne på Knudsvej er efterhånden i ringe stand, og der skulle påregnes betragtelige vedligeholdelsesomkostninger det kommende år, hvis ikke Billedskolen flytter med. Det vurderes hensigtsmæssigt at placere Billed- Yderligere anlægsudgift: kr. 1.100.000 kr. 500.000 7
skolen i Nørregade 7, da man så er på vej mod etablering af en egentlig kulturskole, som har vist gode resultater rundt om i Danmark. Derudover skal flere lokaler og cafeen renoveres for at blive tidssvarende indrettet. Et overslag på ovennævnte ombygning er 3 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt afsat 1,923 mio. kr. i investeringsoversigten i 2014 Afledte driftsudgifter: 0,5 mio. kr. I forbindelse med ovennævnte projekt er der planlagt en renovering af gårdrummet på Nørregade 7, og der er i investeringsoversigten afsat 1,3 mio. kr. i 2015. Projektet anslås på nuværende tidspunkt at koste 3 mio. kr. Yderligere anlægsudgift: kr. 1.700.000 2.2 Tillægsønsker til budget 2013, der ikke er drøftet politisk. Kulturfestival Bølgen 2013 Pulje til aktiviteter i Herning Kommune i forbindelse med kulturfestival Bølgen 2013, som er Kultursamarbejdets store kulturelle satsning, som er indarbejdet i Kulturaftalen for 2011-2014. Med en pulje til aktiviteter i Herning Kommune i forbindelse med festivalen, vil der være mulighed for at støtte projekter og arrangementer - så borgerne vil opleve et øget antal arrangementer i hele festivalperioden. Kulturaftalen for 2011-2014 for Kulturregion Midt og Vestjylland er vedtaget i Herning Kommune den 14. december 2010, og denne pulje til aktiviteter vil understøtte projektet i aftalen. Kulturfestival Bølgen vil bringe kunst og kultur fra hele verden ud i hver en krog af regionen. D 2013 kr. 250.000 8