Budget 2013 "-" betyder nul, tal i parentes er negative, fed skrift antyder en sum; noter findes på tredje side Sidst modificeret: 13.02.2013 Postering Beløb Bemærkninger INDTÆGTER 970,000.00 1. Kontingent 920,000.00 Seniorkontingent 900,000.00 Juniorkontingent 15,000.00 Månedsmedlemskab 5,000.00 Sikringskort - 2. Øvrige indtægter 50,000.00 Gæstebetaling 50,000.00 Udlejning af skabe - Kommunal tilskud - Sponsorater - Øvrige arrangementer - 3. Fest og caféudvalg - Salg café - Festudvalgets arrangementer - OMKOSTNINGER 987,662.00 I. Drifts- og administrationsomkostninger 662,362.00 1. Administration 116,000.00 Medlemskort 20,000.00 Kontingenter [DIF, DKlaF, Idrætssamvirket] 20,000.00 Kontor omkostninger 10,000.00 Conventus 6,000.00 Gebyrer og differencer 5,000.00 Revisor 55,000.00 Fælles annoncer - 2. Drift 50,500.00 Dankort automat 15,000.00 Renovation 10,000.00 Rengøringsartikler 5,000.00 Reparation og vedligeholdelse 15,000.00 Internet og hjemmeside 5,500.00 3. Lønomkostninger 145,000.00 Rengøring 60,000.00 Rutebyg/grebvask 25,000.00 Se note 1. Sekretariat 60,000.00 Dørvagter - 4. Bestyrelsen 20,000.00 5,000.00 Sikkerhedsbeløb til uforudsete udgifter 15,000.00 5. Renteudgifter og afbetaling af DGI- og DIF-lån 102,000.00 Renter af kassekrediten 32,000.00 Ekstra renter af kassekrediten ifm. udvalgskonti 20,000.00 Afbetaling af DGI lån 25,000.00 Afbetaling af DIF lån 25,000.00 6. Afskrivninger 191,362.00 7. Bygningssikkerhed 37,500.00 Alarm, nøgleadgang, brand 35,000.00 Førstehjælpskasse 2,500.00
II. Uddannelse og ansøgningspuljer 91,000.00 1. Ansøgningspuljer 40,000.00 OBS Nogle af uddannelsesomkostninger forventes refunderet af kommunen. Anerkendelse 25,000.00 Inkl. klubtrøjer til frivillige og en VIP-fest. Udvidelse [nye hold, udvalg, aktiviteter] 15,000.00 2. Uddannelse 51,000.00 Træner 1 24,000.00 4x T1 Træner 2 20,000.00 2x T2 Vægklatreinstruktør 2,000.00 13 x VKI KKI 5,000.00 1 x KKI Andre uddannelser - coaching, styrketræning, andet trænerrelateret uddannelse III. Udvalg 234,300.00 Se note 3. for regler angående brug af udvalgsbudgetter, samt udspecificering af udvalgsbudgetter på side 3. 1 Alpingruppen 10,000.00 2 Arkitektgruppen 1,000.00 3 Bygningssikkerhed 500.00 4 Cafeudvalg - 5 Festudvalg - 6 Forsætterhold 1,500.00 Uden udskiftning af madras og etablering af ovenlys, idet disse anses for ekstraordinære investeringer; Indkøb af dørmåtter anslåes til 7 Husudvalg 30,000.00 1000,-. 8 Instruktører 5,000.00 9 Junior elite 15,000.00 Uden uddannelse, der medregnes i uddannelsesomkostninger. 10 Juniorhold 12,000.00 Uden uddannelse, der medregnes i uddannelsesomkostninger. 11 KDK 4,500.00 12 Konkurrenceudvalg 10,000.00 13 Nøglevagtgruppen 1,000.00 14 Sikkerhedsudvalg 35,000.00 15 Sponsorudvalg - 16 Trænere 13,000.00 17 Vægudvalg 82,000.00 Anslået 60000,- til grebindkøb, se note 4; slynger, karabiner og andet klatreudstyr tilfælder sikkerhedsudvalget; Udbygning af boulderfaciliteter tilfælder ekstraordinære investeringer. 18 Webgruppen 8,800.00 19 Bibliotek 3,000.00 20 Midtbybouldergruppen 2,000.00 Etablering af faciliteten tilfælder ekstraordinære investeringer. RESULTAT (17,662.00) Ekstrordinære investeringer 251,000.00 Ny hjemmeside 50,000.00 Hensat fra sidste års budget. PC til mødelokalet, elektronisk dørskilt 8,000.00 Udbygning af boulder 30,000.00 Se note 2. Ovenlysvinduer 90,000.00 33000,- hensat fra sidste års budget Etablering af midtbyboulder 23,000.00 Udskiftning af madrasser 50,000.00 Resultat efter ekstraordinære investeringer (268,662.00)
1 Noter: Der skal arbejdes på en holdbar ordning for udskiftning af ruter i klubben. Opgaven skal så vidt muligt løses frivilligt. Bestyrelsen foreslår, at der arrangeres grebvaskedage med fælles spisning, samt workshops for rutebygning. Bestyrelsen foreslår at der søges råd hos festudvalget om afholdelse af fællesarrangementer. Det afsatte beløb er tænkt som eventuelt supplering til det frivillige arbejde i form af aflønning af grebvaskere eller en proffessionel rutebygger. Denne ordning skal der arbejdes videre med mellem bestyrelsen og vægudvalget. 2 Grundet omfanget af arbejde ved de foreslåede udbygninger af boulderfaciliteter, skønner bestyrelsen, at forslag om at den gule boulder udvides med et tag er mest realistisk, og beviliger derfor beløbet til det ene projekt til at begynde med. 3 Udvalgsformænd styrer selv deres budgetter i henhold til bemærkninger i dette budget og de nyeste "Retningslinjer for Udvalg", hvilke vedtages af Ledergruppen. Dog skal væsentlige budgetændringer altid godkendes af bestyrelsen. 4 Der skal skabes plads til alle greb, også de beskidte. Eventuelt skal nedslidte greb frasorteres. Greb må ikke opbevares i mødelokalet. Udvalgsbudgetter En udspecificering af hvad de enkelte udvalgsbudgetter indeholder. 1 Alpingruppen Greb Vedligeholdelse af dry-tool væggen Udvidelse af grejbank Fællesarrangementer, workshop Diverse uforudsete 2 Arkitektgruppen 3 Bygningssikkerhed 4 Cafeudvalg 5 Festudvalg 6 Forsætterhold Udstyr og undervisningsmateriale 7 Husudvalg Indkøb af værktøj Indkøb af rukolåse til værktøj Indkøb af værktøjsskab Nye møbler til caféen Forbedring af lysforholdene Indkøb af dørmåtter mm. Opdatering af køkken, sokkel mm. Diverse vedligehold, trailerleje, maskinleje mm. Oprettelse af spotify-konto, årskontingent 8 Instruktører Forplejning til instruktører ved K1 9 Junior elite Deltagergodtgørelse for DM-deltagere Godtgørelse for trænere ifm. ture 10 Juniorhold Fællesarrangementer Fællesture Udstyrindkøb
11 KDK Fællesarrangementer T-shirts til trænere 12 Konkurrenceudvalg Deltagergodtgørelse for DM-deltagere Afholdelse af boulderkonkurrencer 13 Nøglevagtgruppen 14 Sikkerhedsudvalg Udskiftning af karabiner Indkøb af reb Udbedring af væg-konstruktionen Uforudsete udstyrsindkøb 15 Sponsorudvalg 16 Trænere Ophæng af I-pad Træningsmateriale og træningsredskaber Afholdelse af workshops 17 Vægudvalg Indkøb af greb Vedligeholdelse af autobelay Indkøb af højtryksrenser Indkøb af diverse bolte, skruer mm. 18 Webgruppen Løbende udskiftning af hardware i klubben 19 Bibliotek Indkøb af bøger til udlån Abonnamenter 20 Midtbybouldergruppen OBS følgende indeholder også udgifter ifm. etablering af midtby-boulderen, under ekstraordinære udgifter. Indkøb af værktøj Indkøb af greb Indkøb af diverse bolte, skruer mm. Afholdelse af indvigelsesarrangement Vedligeholdelse af faciliteten
Omkostningsfordeling, alle omkostninger inkl. ekstraordinære investeringer Omkostningsgruppe Andel Beløb Bemærkninger Administration og drift 53% kr 662,362.00 Ekstraordinære investeringer 20% kr 251,000.00 Driftsudvalg 12% kr 147,000.00 Uddannelse/anerkendelse 7% kr 91,000.00 Udvalgspulje 7% kr 87,300.00 Administration, drift, renteomkostninger, afskrivninger, afdrag, bestyrelsens omkostninger, uforudsete udgifter Hus-, Sikkerheds-, og Vægudvalg Uddannelse, anerkendelse, udvidelse OBS Nogle af uddannelsesomkostninger forventes refunderet af kommunen Alle udvalg undtagen driftsudvalg I alt kr 1,238,662.00 (#$ (#$ )*+,-,./0123-$34$*0,5$ '%#$ %&#$!"#$ 67./0130*,-809$,-:9./90,-490$ ;0,5.<*:1=4$ >**1--9=.9?1-9079-*9=.9$ >*:1=4.@<=A9$
Omkostningsfordeling, udvalgsomkostninger inkl. uddannelse Udvalgsgruppe Beløb Andel Bemærkninger Driftsudvalg kr 117,500.00 Væg- og sikkerhedsudvalg, 41% bygningssikkerhed (forplejning) Hus kr 50,800.00 husudvalg, bibliotek, arkitektgruppen, 18% webgruppen, instruktørerne, nøglevagter Trænernes uddannelsesomkostninger kr 49,000.00 OBS Nogle af uddannelsesomkostninger 17% forventes refunderet af kommunen Juniorer kr 27,000.00 9% juniorhold, junior elite Andre kr 22,000.00 midtby-boulderudvalg, konkurrenceudvalg, 8% alpingruppen Trænere kr 19,000.00 7% trænerudvalg, fortsætterhold, KDK i alt kr 285,300.00 C#$ (#$ ;0,5.<*:1=4$ E<.$ D#$ B'#$ F08-90-9.$ <**1--9=.9.3+73./-,-490$ G<-,3090$ '(#$ )-*09$ F08-909$ 'C#$