&9(+)816à()&-&0-8)/)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området: Biblioteksafdeling, der omfatter administration samt edb- og katalogafdeling placeret i Odense Banegård Center Hovedbiblioteks- og centralbiblioteksfunktioner: - Hovedbibliotek/centralbibliotek i Odense Banegård Center - Musikbibliotek ved Brandts Klædefabrik - Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken 2 Lokalbiblioteker: - Bolbro - Dalum - Næsby - Rising - Sanderum - Tarup - Vollsmose - og integrerede folke-/skolebiblioteker i Holluf Pile og Højby Bogbus Biblioteket kommer-ordning og lydavis Biblioteksbetjening af børne- og ældreinstitutioner Samarbejdsaftaler: - Informations Center på Odense Universitetshospital - Biblioteker på Odense Seminarium, Fyns Pædagogseminarium og Den Sociale Højskole - Edb-registrering af bibliotek i Kunsthallen, Brandts Klædefabrik - Edb-registrering og drift af samlet biblioteksfunktion på Møntergården for Odense Bys Museer - Biblioteksbetjening af Odense Arrest - Biblioteksforsøg på AMU Fyn - Lydbogs-, musik- og videoaftaler med en række fynske biblioteker - IT-driftsaftaler med henholdsvis Otterup, Ullerslev, Ørbæk, Munkebo, Gudme, Hårby, Ejby, Årup og Nr. Aaby biblioteker - Edb-opkoblinger til centralbibliotekets base for øvrige fynske biblioteker 1ÅPKVYTTI Odense Centralbiblioteks tilbud om adgang til viden, information og kulturel oplevelse henvender sig til alle borgere i Odense Kommune. Hvem henvender biblioteket sig til: For funktionen som centralbibliotek for Fyns Amt er målgruppen alle kommunale biblioteker på Fyn.
Hvilke opgaver løses: *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ Odense Centralbiblioteks virksomhed baserer sig på den til enhver tid gældende bibliotekslov. I den nye lov om biblioteksvirksomhed, der i hovedsagen er trådt I kraft 1. juli 2000 hedder det om formålet: "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsresourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt." Hovedopgaven for kommunens biblioteksvæsen er således at formidle viden, information og kulturel oplevelse til alle kommunens borgere og at sikre alle borgere fri og lige adgang til biblioteksservice uanset alder og bopæl. De dertil egnede medietyper indkøbes efter kvalitet, alsidighed og aktualitet og formidles til brugerne i et sammenhængende netværk af hovedbiblioteksafdelinger, lokalbiblioteker, bogbudbetjening, biblioteket kommer-ordning og institutionsbetjening. Biblioteksbrugerne skal have den bedst mulige, tidssvarende biblioteksbetjening indenfor de givne økonomiske rammer. Folkebiblioteket kan desuden oprette og drive afdelinger i virksomheder eller institutioner. Centralbiblioteket har bl.a. indgået betjeningsoverenskomster herom med en række lokale uddannelsesinstitutioner. Som centralbibliotek for de fynske folkebiblioteker udføres - med statstilskud - en række støttefunktioner. Kernefunktionen heri er, via et landsdækkende bibliotekssamarbejde, at forsyne bibliotekerne med information og bogligt materiale, som de ikke selv råder over. Via en særlig kørselsordning sikres en god cirkulation heraf til og fra de øvrige fynske biblioteker. Igennem det sidste par år er udviklet et omfattende edb-samarbejde med en halv snes af de mindre fynske kommuner, hvis bibliotek nu får driftafviklet sit bibliotekssystem på centralbiblioteket efter særlig overenskomst. På landsplan er centralbiblioteksstrukturen i opbrud i kølvandet af den nye bibliotekslov. Nye samarbejdsformer skal afprøves, og hver enkelt centralbibliotekskommune skal i gang med forhandling af en 2-årig udviklingskontrakt med staten for årene -02. (IPQÅP Opfyldelsen af ovennævnte formål skal ske på en tidssvarende måde set i lyset af de skiftende krav, der stilles fra det samfund, som bibliotekerne er en del af: Delmål og nye krav til biblioteksopgaven Y den nye bibliotekslovs krav til "det udvidede biblioteksbegreb" Y nye krav fra videns- og informationssamfundet, herunder de uddannelsessøgende Y nye krav til bibliotekernes IT-mæssige udvikling Y nye krav fra borgerne, hvis medievaner er under stærk forandring Y nye krav fra brugerne af bibliotekerne om dialog på nettet
Y nye krav til lokalbibliotekerne som mødesteder og aktivitets- og kulturcentre i bydelene Y nye krav fra minoritetsgrupper af forskellig art til bibliotekernes service Y nye krav til det samarbejdende biblioteksvæsen i landet om fornyelse og ressourcedeling Y nye krav til centralbibliotekets rolle som dynamo for den regionale biblioteksudvikling og som samarbejdspartner i netværk med Vejle, Esbjerg og Åbenrå centralbiblioteker 6IWYPXEXOVEZ 1\ELEOLRWHNVORY: Resultatkrav Ligestilling af de nye medier med trykt materiale og bedre adgang til databaser for brugerne Handlinger Samlingsopbygning af multimedier og digitale medier samt etablering af flere internetarbejdspladser på bibliotekerne ODQHURJYLVLRQHU Ny bibliotekslov &HQWUDOELEOLRWHNVRSJDYHQ Synliggørelse og videreudvikling af ydelserne til de øvrige fynske folkebiblioteker Udviklingskontrakt med Biblioteksstyrelsen for årene -2002. Netværkssamarbejde med centralbibliotekerne i Vejle, Esbjerg og Åbenrå Centralbibliotek /RNDOELEOLRWHNVVWUXNWXU Konsulentbistand til analyse af filialstruktur og serviceniveau i lokalbibliotekerne Extern forvaltningsrevision Lokalbiblioteker,7RPUnGHW Brugerdialog via internettet. Selvbetjeningsmuligheder på nettet Forbedringer på den nye hjemmeside. Videreudvikling af services via hjemme-pc'en IT ('%VDPDUEHMGH Fortsat udbredelse af bibliotekssystemet til fynske biblioteker og uddannelsesinstitutioner EDB-driftsaftaler med yderligere interesserede folkebiblioteker og uddannelsesbiblioteker EDB-samarbejde 0DWHULDOHLQGN E EU-udbud m.v. 2. udbudsforretning vedr. bogindkøb EU-udbud
Lokaler /RNDOHU Sikre tidssvarende bibliotekslokaler i alle bydele Nyt design og nyindretning i Tarup Bibliotek Personale HUVRQDOH Personaleudvikling, omstilling og udvikling af traditionelt opsamlet viden til ny viden. En personalesammensætning, som i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i Odense Kommune. Personaleuddannelse rettet mod nye medier og nye samarbejdsrelationer på tværs af fag, institutioner og virksomheder, f.eks. biblioteker, arkiver og museer. Kulturbrobyggerprojekt med efterfølgende fastansættelse af 5-6 personer med anden etnisk baggrund end dansk. Miljø 0LOM OHGHOVH At øge miljøbevidstheden blandt medarbejderne i OC og forbedringer af arbejdsmiljøet. At opprioritere formidling af miljøviden og information over for borgerne og gøre miljøformidling til en del af OC's profil udadtil. Øge informationen, uddannelse og holdningsbearbejdning med henblik på at mindske energiforbrug og miljøbelastning i OC's afdelinger og ved at foretage miljøvenlige indkøb. At øge adgangen til og vejledningen i miljøinformation og viden via litteratur, databaser og OC's hjemmeside samt afholde flere aktiviteter om emnet i samarbejde med eksterne interessenter. Organisation 2UJDQLVDWLRQXGYLNOLQJ At gøre Odense Centralbibliotek til en fleksibel, serviceorienteret og kompetent organisation Ny ledelsesstruktur. Evaluering af gennemført EU-støttet ADAPT-projekt til udvikling af de ansattes faglige og personlige kompetencer. Forankring af resultaterne. Delegation af ledelsesansvar til teams og projektgrupper. Flygtninge- og indvandrere )O\JWQLQJHRJLQGYDQGUHUH Målrettet, IT-baseret information Deltagelse i nationalt FINFO-projekt med for etniske minoriteter i Odense Kommunelokale og regionale informationer for flygtninge og indvandrere på Nettet.
%OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Regnskab 1999 2000 2002 overslag 200 Nøgletal Bogbestand pr. indbygger Musikenheder pr. indbygger Åbningstimer pr. uge (vinter) 9,5,5 Åbningstimer pr uge (sommer). 8,5 79,5 79,5 79 79 79 Besøgstal (mill.) Antal udlån pr. år (mill.),1 Antal udlån pr. indbygger Antal lånere, der p.g.a. handicap betjenes i eget hjem Abonnementer på lydavis Antal arrangementer Antal betjeninger - ældreinstitutioner Antal betjeninger - børneinstitutioner. %HV JVVWDWLVWLNÃ 8GOnQÃ Ã F]R KPIXEP 'ULIWVXGJLIWHURJLQGW JWHUWLOELEOLRWHNVY VHQHWEXGJHW USULQGE\JJHU cukxv 2GHQVH $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Bruttodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker... 6 02 45 70 74 Bruttodriftsindtægt til folke- og centralbiblioteker... -45-51 -57-50 -20 Nettodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker... 18 251 78 20 54 5-by nøgletal Anm. For Randers og Aalborg kommuner er tallene LQNOXVLYHbetjente kommuner, hvilket der korrigeres for ved beregning af kr. pr. indbygger i tabellen. Randers Kommunebibliotek er det eneste bibliotek, som ikke har centralbiblioteksfunktion og modtager derfor ikke statstilskud
)RUGHOLQJDIEUXWWRGULIWVXGJLIWWLOELEOLRWHNVY VHQHWEXGJHW USULQGE\JJHU cukxv 2GHQVH $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Lønninger 1... 266 218 16 257 248 Materialer... 58 52 70 67 5 Andet 2... 9 2 49 42 7,DOW... Anm. For Randers, Esbjerg og Aalborg kommuner er tallenelqnoxvlyh betjente kommuner, hvilket der korrigeres for ved beregning af kr. pr. indbygger i tabellen. 1 Lønudgifter eksklusive rengøring, pensionsforsikringspræmie til tjenestemænd og direkte udbetalte pensioner. 2 Andet indeholder udgifter til administration, kulturelle arrangementer, edb, tjenestevogne og bogbusser samt personaleudgifter til administration %XGJHWWHULQJVPHWRGH Der eksisterer ikke normer for tildeling af budgetbeløb for området. Den gældende bibliotekslov fra 2000 indeholder især rammebestemmelser og generelle krav til samlingsopbygning af nye medier for biblioteksområdet og for centralbiblioteksvirksomheden. tet er således en videreførelse af budget 2000-200. Indtægtsbudgettet fremkommer dog dels som følge af gældende takster og dels i forbindelse med centralbiblioteksvirksomheden, hvor indtægterne er baseret på tilskud fra staten. Dertil kommer indtægter vedr. betjeningsoverenskomster med en række forskellige institutioner, herunder aftaler om edb-samarbejde med andre fynske biblioteker. Huslejeudgifter på OBC reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog mindst pct. Fællesudgifter på OBC reguleres, i henhold til kontrakt, på basis af et af udlejer udarbejdet regnskab for centrets fællesomkostninger. Bevillinger og takster &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - 1.000 kr. - Regnskab -priser 1999 2000 2002 overslag 200 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... I alt drift... 79.006-16.124 62.882 78.86-11.699 67.164 77.955-11.596 66.59 76.802-11.596 65.206 77.81-11.596 66.25 78.0-11.596 66.574 7TIGMJMOEXMSR -1.000 kr. - -priser Regnskab 1999 2000 2002 overslag 200 Lønninger... 47.025 45.189.85 Bøger m.m.... 10.027 10.609 11.127 11.482 12.496 12.496 Andre udgifter... Indtægter... 18.112-12.282 21.056 20.086 18.579 18.59 18.92 Driftsudgifter i alt 62.882 67.164 66.59 65.206 66.25 66.574
&YHKIX RHVMRKIV I forhold til det korrigerede budget 2000-200 er der i budget med overslagsårene 2002 - foretaget følgende ændringer: - 1000 kr. - 2000-priser Ny bibliotekslov... Effektivisering og rationalisering, herunder en eventuel ændret lokal biblioteksstruktur, samt reduceret udbygning af bestanden af nye medier... Bevillingskontrol pr. 1/8-00 Husleje/fællesudgifter... Fordeling af sygedagpengerefusioner.. Dritsudgifter i alt... 0 RWYQ 1.00-500 -58 82 overslag 2002 200 1.650 2.650-2.000-59 -19-2.000-59 681 2.650-2.000-59 681-1000 kr. - -priser Regnskab 1999 2000 2002 overslag 200 Lønsum... 47.025 45.189.85 8EOWXIV Takster i år - hele kr. - Hjemkaldelser. Betaling for overskredet lånetid : Overskredet lånetid... 1. uge efter afleveringsdatoen og (kviklån voksne)... 2. uge efter afleveringsdatoen.... uge efter afleveringsdatoen og indtil 1. hjemkaldelse Første hjemkaldelse... Sidste hjemkaldelse... Bud/regning... Voksne 8 15 0 5 60 100 Børn 4 15 0 50